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供应商联络函两篇篇一：供应商联络函致各供应商：首先非常感谢贵司一直对本公司的支付与配合！现基于本公司管理的需要，有以下事项请各供应商给予配合完成：1．从20xx年1月份起，本公司的月结时间调整为每月的25日，各供应商在次月5日前务必让本公司收到当月对账单，对账单可传真或发至邮箱，必要时请电话确认本司接收的情况。
超期送达者，当月账单将自动结转到下月对账。
2．请各供应商自20xx年1月份制作对账单，务必按照附件1的对账单格式制作(账单超过一页的，每一页必须有小计数)，否则不给予对账（如需要电子档对账单，请进入邮箱地址密码为的收件箱索取）。
3．本公司将在每月10日前核对完并回传上月的账单，各供应商收到回传的账单后，于当月底（具体时间电话通知）携带此账单、收据（务必盖有公司公章或财务章）、入库单、送货单及委托书原件到本公司收款。
4.、如有12月份前还未对账的供应商，请在本月内将账单传真至我司，以便各供应商后续的顺利请款。
5．由于本公司现需建立供应商信息档案，请各供应商在本月内将加盖公司的营业执照副本传真给本司。
以上请各供应商配合为谢!不明之处请拔打电话:电子有限公司/财务部20xx年12月10日篇二：供应商品质联络函现因公司内部的品质提升改进已全面实施，为配合公司的品质计划，需对来料的品质要求进一步规范化，以达到全过程的品质控制目的；为了更好的保障其来料的品质能符合要求，需对供应商的供货品质进行管制及约束，其具体如下：请各供应商配合执行。
我司抽检标准为MIL-STD－105EⅡ，允收水准为AQL. MAJ：0.65.Min：1.5。
一、品质异常定义：包括交货料品之品质抽检不合格、环境关联物质（禁用/限用物质）超标，交货不及时、异常处理不及时等致造成公司生产、交货不顺之各项缺陷。
二、异常范围：本规定所涉及的供应商包括所有为公司供应生产用原材料、零部件、配件、辅助材料、耗损材料、制程用料、包装材料、生产及检验用机器和工具（含治具、夹具）等所有供应商及外发加工商。
常州沃立金机电有限公司
供应商品质异常联络书
尊敬的
供应商名称镇海，华光电机配件
感谢贵司为本公司提供优良服务，在此以表示谢意，但今日贵公司的产品品质出现了异常，请予以分析：以下材料/产品，请分析其不良原因，并拟订预防/纠正措施及改善期限，如下：
本司品管部填写
品名电机轴来料数量1400根抽检数量32根送货单号来料日期2016.9.19 不良率100％不合格状态：
图纸硬度要求：24-28°.实际
只有19°
严重程度：□轻微□一般√□严重要求回复时间：2016.9.19日前
问题来源：
√□IQ C来料检查□生产过程□OQC成品出货检查□客户□供应商评估
品质部意见：
检验员：日期：2016.9.19
处理结果：□让步接收√□返工□筛选□待定
供应商填写异常原因分析：（供方）
品质主管/日期：暂时对策（临时应对措施）：调整时间：
改善及预防对策（长久措施）：
效果改善完成确认：
□合格□继续跟进□不合格检验员/日期：说明：
分发：□采购部□技术部□供应商。
供应商联络函两篇第1条供应商联络函-供应商给所有供应商的联络函首先，非常感谢贵公司对我公司的付款和合作。
根据我公司管理层的需要，要求所有供应商在以下事项上进行合作。
1.从XXXX一月开始，我公司每月的关闭时间将调整到每月25日。
所有供应商必须在下个月5日之前让我们公司收到当月的报表。
声明可以传真或发送到邮箱。
如有必要，请打电话确认我们公司收到该声明。
逾期交货时，当月的票据会自动结转到下个月的对账中。
2.请要求所有供应商从一月XXXX开始做声明。
如果附件1中的报表格式超过一页，每页必须有少量。
否则，将不会进行对账(如果需要电子报表，请转到收件箱，并附上电子邮件地址和密码)。
3.公司将在每月10号前核对并归还上月的账单。
各供应商收到退货单后，会在月末将票据、收据(必须加盖公司公章或财务章)、收据单据、送货单原件和授权委托书带到公司领取(具体时间电话通知)。
4.、如果12月前有供应商未对账，请在本月内将账单传真至我公司，以便所有供应商都能顺利申请付款。
5.由于公司现在需要建立供应商信息档案，请在本月内将公司营业执照复印件传真给公司。
请致电XXXX电话电子有限公司/财务部，12月10日，由于内部质量改进，第二条供应商质量联系函第二条供应商质量联系函已全面实施。
为了配合公司的质量计划，来料的质量要求需要进一步标准化，以达到全过程质量控制的目的。
为了更好地保证来料质量能够满足要求，供应商的供应质量需要得到控制和限制。
具体细节如下:请所有供应商配合实施。
我们的抽样检验标准是MIL-STD-105Eⅱ，验收等级是AQL.MAJ0.65.Min1.5。
1 、质量异常的定义包括交付材料质量抽样不合格造成的各种缺陷、环境相关物质(禁用/限用物质)超标、不及时交付、不及时异常处理等。
二、异常范围本法规涵盖的供应商包括向公司提供生产原材料的所有供应商和外部加工者、零件、附件、辅助材料、消耗材料、工艺材料、包装材料、用于生产和检验的机器和工具(包括夹具、夹具)。
供应商联络函两篇篇一：供应商联络函致各供应商：首先非常感谢贵司一直对本公司的支付与配合！现基于本公司管理的需要，有以下事项请各供应商给予配合完成：1．从20xx年1月份起，本公司的月结时间调整为每月的25日，各供应商在次月5日前务必让本公司收到当月对账单，对账单可传真或发至邮箱，必要时请电话确认本司接收的情况。
超期送达者，当月账单将自动结转到下月对账。
2．请各供应商自20xx年1月份制作对账单，务必按照附件1的对账单格式制作(账单超过一页的，每一页必须有小计数)，否则不给予对账（如需要电子档对账单，请进入邮箱地址密码为的收件箱索取）。
3．本公司将在每月10日前核对完并回传上月的账单，各供应商收到回传的账单后，于当月底（具体时间电话通知）携带此账单、收据（务必盖有公司公章或财务章）、入库单、送货单及委托书原件到本公司收款。
4.、如有12月份前还未对账的供应商，请在本月内将账单传真至我司，以便各供应商后续的顺利请款。
5．由于本公司现需建立供应商信息档案，请各供应商在本月内将加盖公司的营业执照副本传真给本司。
以上请各供应商配合为谢!不明之处请拔打电话:电子有限公司/财务部20xx年12月10日篇二：供应商品质联络函现因公司内部的品质提升改进已全面实施，为配合公司的品质计划，需对来料的品质要求进一步规范化，以达到全过程的品质控制目的；为了更好的保障其来料的品质能符合要求，需对供应商的供货品质进行管制及约束，其具体如下：请各供应商配合执行。
我司抽检标准为MIL-STD－105EⅡ，允收水准为AQL. MAJ：0.65.Min：1.5。
一、品质异常定义：包括交货料品之品质抽检不合格、环境关联物质（禁用/限用物质）超标，交货不及时、异常处理不及时等致造成公司生产、交货不顺之各项缺陷。
二、异常范围：本规定所涉及的供应商包括所有为公司供应生产用原材料、零部件、配件、辅助材料、耗损材料、制程用料、包装材料、生产及检验用机器和工具（含治具、夹具）等所有供应商及外发加工商。
公司采购联络函范文我公司采购部,负责包装材料的采购员换人了如何写函通知供应商？...就普通的联络函，格式基本上是：致XXXX公司：因人事调动，我司采购部负责包装材料采购员自XXXX年XX月XX日起换为XXX，如下：电话：AAAA-BBBBBBBB，传真：CCCC-DDDDDDDD，手机：EEE-FFFFFFFF，邮箱：[email protected]，特此函告。
礼！XXXXXXXX公司日期原有的采购离职了,怎么写给供应商的联络函？联络函致：各供应商；为确保我公司物流程序正常运行，现对各厂商送货做如下要求：1、厂商送货必须按采购所下的采购数量送货，不得超额送货。
保证有单有货，有货有单，否则系统将无法正常进行入库处理；2、厂商必须在送货单上注明该批物料正确的采购单号；3、所有供应商送货必须先到天美材料仓接受确认，不得直接送货到天苑厂或外协厂，否则不予办理入库手续；以上几点请各厂商严格执行，不安以上程序办理所有的损失由供应商承担。
另：重申以下两点：（1）每月4号前必须将上月的对帐单传真到我司采购部，8号前到我司开具手续回执，否则当月的货款自动延到下月结算。
（2）每次送货的送货单及我司仓管开具的入库单请妥善保管，如有丢失我司概不负责。
顺祝商祺！公司名称 2009年04月10日...业务联络函怎么制作一、目的为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物料管理的要求，制定本制度。
二、适用范围适用于公司所有仓库，包括原材料仓、零部件半成品仓、成品仓的管理。
工具备件仓、废品仓、车间仓库及存放于车间的物品参照本制度执行。
三、内容仓库管理职责及目标 1. 高效有序地进行物料、产品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求； 2. 库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求； 3. 单据、存卡管理有序，登记及时、准确。
供应商联络函两篇篇一：供应商联络函致各供应商：首先非常感谢贵司一直对本公司的支付与配合！现基于本公司管理的需要，有以下事项请各供应商给予配合完成：1．从20xx年1月份起，本公司的月结时间调整为每月的25日，各供应商在次月5日前务必让本公司收到当月对账单，对账单可传真或发至邮箱，必要时请电话确认本司接收的情况。
超期送达者，当月账单将自动结转到下月对账。
2．请各供应商自20xx年1月份制作对账单，务必按照附件1的对账单格式制作(账单超过一页的，每一页必须有小计数)，否则不给予对账（如需要电子档对账单，请进入邮箱地址密码为的收件箱索取）。
3．本公司将在每月10日前核对完并回传上月的账单，各供应商收到回传的账单后，于当月底（具体时间电话通知）携带此账单、收据（务必盖有公司公章或财务章）、入库单、送货单及委托书原件到本公司收款。
4.、如有12月份前还未对账的供应商，请在本月内将账单传真至我司，以便各供应商后续的顺利请款。
5．由于本公司现需建立供应商信息档案，请各供应商在本月内将加盖公司的营业执照副本传真给本司。
以上请各供应商配合为谢!不明之处请拔打电话:电子有限公司/财务部20xx年12月10日篇二：供应商品质联络函现因公司内部的品质提升改进已全面实施，为配合公司的品质计划，需对来料的品质要求进一步规范化，以达到全过程的品质控制目的；为了更好的保障其来料的品质能符合要求，需对供应商的供货品质进行管制及约束，其具体如下：请各供应商配合执行。
我司抽检标准为MIL-STD－105EⅡ，允收水准为AQL. MAJ：0.65.Min：1.5。
一、品质异常定义：包括交货料品之品质抽检不合格、环境关联物质（禁用/限用物质）超标，交货不及时、异常处理不及时等致造成公司生产、交货不顺之各项缺陷。
二、异常范围：本规定所涉及的供应商包括所有为公司供应生产用原材料、零部件、配件、辅助材料、耗损材料、制程用料、包装材料、生产及检验用机器和工具（含治具、夹具）等所有供应商及外发加工商。
供应商联络函两篇篇一：供应商联络函致各供应商：首先非常感谢贵司一直对本公司的支付与配合！现基于本公司管理的需要，有以下事项请各供应商给予配合完成：1．从20xx年1月份起，本公司的月结时间调整为每月的25日，各供应商在次月5日前务必让本公司收到当月对账单，对账单可传真或发至邮箱，必要时请电话确认本司接收的情况。
超期送达者，当月账单将自动结转到下月对账。
2．请各供应商自20xx年1月份制作对账单，务必按照附件1的对账单格式制作(账单超过一页的，每一页必须有小计数)，否则不给予对账（如需要电子档对账单，请进入邮箱地址密码为的收件箱索取）。
3．本公司将在每月10日前核对完并回传上月的账单，各供应商收到回传的账单后，于当月底（具体时间电话通知）携带此账单、收据（务必盖有公司公章或财务章）、入库单、送货单及委托书原件到本公司收款。
4.、如有12月份前还未对账的供应商，请在本月内将账单传真至我司，以便各供应商后续的顺利请款。
5．由于本公司现需建立供应商信息档案，请各供应商在本月内将加盖公司的营业执照副本传真给本司。
以上请各供应商配合为谢!不明之处请拔打电话:电子有限公司/财务部20xx年12月10日篇二：供应商品质联络函现因公司内部的品质提升改进已全面实施，为配合公司的品质计划，需对来料的品质要求进一步规范化，以达到全过程的品质控制目的；为了更好的保障其来料的品质能符合要求，需对供应商的供货品质进行管制及约束，其具体如下：请各供应商配合执行。
我司抽检标准为MIL-STD－105EⅡ，允收水准为AQL. MAJ：0.65.Min：1.5。
一、品质异常定义：包括交货料品之品质抽检不合格、环境关联物质（禁用/限用物质）超标，交货不及时、异常处理不及时等致造成公司生产、交货不顺之各项缺陷。
二、异常范围：本规定所涉及的供应商包括所有为公司供应生产用原材料、零部件、配件、辅助材料、耗损材料、制程用料、包装材料、生产及检验用机器和工具（含治具、夹具）等所有供应商及外发加工商。
龙旗集团供应商出货质量要求联络函 亲爱的龙旗合作伙伴：你好！对于交货龙旗的物料，为了规范包装和交货流程，减少因此产生的低效率和损失，需要大家知晓并执行：一、 发货前确认1.发货前需确认所发货物是否为最新版本，有无收到龙旗质量部盖章的《承认书》，所发货物是否与承认书样品一致；2.发货前需确认有无收到龙旗正式的系统订单或手工订单（订单至少需包含：料号、数量、单价）（手工订单格式详见附件）；3.如没有收到《承认书》，请邮件给龙旗研发、采购、供应合作部和供应商质量保证部相关人员，进行确认并得到批准后方可发货。
如未按照此执行，后续因物料状态未明而产生直接、间接损失将由贵公司承担。
二、 《送货清单》要求国龙采购部有单独宣导过（详见附件）。
三、 物料包装要求1.包装标识的内容与实物必须相符，不可有短溢装，数量为零数箱应在标识旁标注零数标识。
2.供应商应确保外包装干净、整齐，确保货物运送途中外箱沒有损毁或弄湿。
四、 物料标签要求1.物料标签应贴在包装箱最小的侧面。
2.物料标签内容应含有：i.供应商名称、龙旗料号、物料名称、规格型号、数量、产地、D/C或生产日期、RoHS 标识、箱号；3.物料标识应标示清晰，不得涂改。
4.包装箱贴有物料标识面需向外放置。
五、 出货检验报告出货检验报告至少需包含但不限于以下内容：1.外观检验2.关键尺寸量测，最少提交5-10组数据3.功能、可靠度测试4.随出货检验报告请附相关出货检验测试的样品六、 处罚决定若因贵公司未按要求执行而导致物料拒收并影响龙旗正常的生产等情况，将处以以下处罚：1. 第一次：警告2. 第二次：RMB 10003. 第三次：RMB 20004. 第四次：整改期（取消未来3个月新项目合作机会）七、 供应商出货OQC 检验要求1、 新项目首批出货，厂商必须100% OQC 全检2、 当OQC 检验不良率低于 1%，供应商可以降低OQC 检验比例至50%3、 当OQC 抽检不良率低于0.5%，供应商OQC 抽检比例按照GB2828-2003/MIL-STD-105E 进入正常抽检4、 OQC 抽检要求目标为降低龙旗组装工厂来料批退率以及上线不良率5、 如供应商无法在厂内有效控制其产品出货良率，出货至龙旗组装工厂后相关来料异常损失转嫁见第八条款八、 龙旗集团加工厂供应商来料异常处理收费细则1、 针对厂商损失转嫁的处罚依据：质量协议中6.2.3条款2、 龙旗组装厂IQC 将按照GB2828-2003 一般Ⅱ级AQL=0.65外观检验标准进行抽检，同时执行检验转移机制。
供应商联络函两篇篇一：供应商联络函致各供应商：首先非常感谢贵司一直对本公司的支付与配合！现基于本公司管理的需要，有以下事项请各供应商给予配合完成：1．从20xx年1月份起，本公司的月结时间调整为每月的25日，各供应商在次月5日前务必让本公司收到当月对账单，对账单可传真或发至邮箱，必要时请电话确认本司接收的情况。
超期送达者，当月账单将自动结转到下月对账。
2．请各供应商自20xx年1月份制作对账单，务必按照附件1的对账单格式制作(账单超过一页的，每一页必须有小计数)，否则不给予对账（如需要电子档对账单，请进入邮箱地址密码为的收件箱索取）。
3．本公司将在每月10日前核对完并回传上月的账单，各供应商收到回传的账单后，于当月底（具体时间电话通知）携带此账单、收据（务必盖有公司公章或财务章）、入库单、送货单及委托书原件到本公司收款。
4.、如有12月份前还未对账的供应商，请在本月内将账单传真至我司，以便各供应商后续的顺利请款。
5．由于本公司现需建立供应商信息档案，请各供应商在本月内将加盖公司的营业执照副本传真给本司。
以上请各供应商配合为谢!不明之处请拔打电话:电子有限公司/财务部20xx年12月10日篇二：供应商品质联络函现因公司内部的品质提升改进已全面实施，为配合公司的品质计划，需对来料的品质要求进一步规范化，以达到全过程的品质控制目的；为了更好的保障其来料的品质能符合要求，需对供应商的供货品质进行管制及约束，其具体如下：请各供应商配合执行。
我司抽检标准为MIL-STD－105EⅡ，允收水准为AQL. MAJ：0.65.Min：1.5。
一、品质异常定义：包括交货料品之品质抽检不合格、环境关联物质（禁用/限用物质）超标，交货不及时、异常处理不及时等致造成公司生产、交货不顺之各项缺陷。
二、异常范围：本规定所涉及的供应商包括所有为公司供应生产用原材料、零部件、配件、辅助材料、耗损材料、制程用料、包装材料、生产及检验用机器和工具（含治具、夹具）等所有供应商及外发加工商。
XXX械有限公司
XXX支持和配合！我们始终秉持着与各合作伙伴互惠互利，共同发展的理念！真诚的谋求与各合作伙伴携手共进！为了更好的保持我们长期良好的合作关系，提高产品质量。
现针对近期个别供应商供货的产品质量问题，特对所有合作供应商做出如下规范，请各供应商配合执行！1、机加工供应商在供货时，请按我司提供的检验报告格式如实填写检验报告；
2、供应商将物料放置于待检区域的栈板上，摆放整齐（所有物料不得直接放置于小拖车等可移动工具上）；
3、相同规格的物料要求放置于相同规格的物料盒内，物料盒内的物料摆放整
齐数量相同，一种料号的物料只允许有一个尾数；4、表面处理的每批来料要附上该批来料的表面处理报告；
5、原材料每批来料要附上该批来料的材质证明及检验报告；
6、如我司供料的产品，因供应商在加工过程中造成品质不良，请将不良品标识清楚并单独放置，送货时和品质检验人员说明清楚；
7、凡我司供料的产品，因供应商在加工过程中造成产
品外观异常时，请将不良品如数交还我司，切不可私自采用焊接等方法来修补不良品，一旦发现该现象每次对该供应商处罚RMB1000元。
8、本规定自2017年7月13日起开始施行！
顺祝商祺！
苏州市XXX精密机械有限公司
品质部
201。
