前言
本标准依据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。本标准由济南泰星精细化工有限公司技术中心品管部提出并归口。
本标准起草部门：技术中心品管部
本标准起草人：索伟
本标准审核人：边静
本标准批准人：白振华
本标准由技术中心品管部负责解释。
本标准为B版首次发布。
实验室取样、留样管理规定
1 范围
本作业文件的目的是为保证分析数据的准确性和具有可追溯性，便于抽查、复查，满足监督管理要求、保证客户产品符合要求，分清质量责任。
本作业文件规定了本公司车间生产产品、OEM产品和原材料、外来样品管理的职责与权限、管理内容与方法以及报告与记录等要求。
本作业文件适用于车间生产产品、OEM产品和原材料、外来样品检验活动全过程及与之相关的活动过程
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
TX-C-2016-002 记录管理程序
3 职责和权限
3.1 品管部
负责OEM产品、原材料和车间产品的取样工作，并负责对检测过的样品进行保管、留存。
3.2 生产中心
负责配合检验员对车间产成品的取样。
3.3 物流中心仓储运输部
负责配合检验员对OEM产品、原材料的取样。
4 管理内容与方法
4.1取样
4.1.1取样前准备
取样前，根据物料性质准备取样工具和相应的盛器,确保工具及盛器干净无污染。
4.1.2 OEM产品和原材料取样
4.1.2.1检验员接到物流中心采购部提供的供方质检单，核实其内容，无误后，依据仓库保管人员填写的《取样通知单》，由检验人员进行现场取样 (检验员在取样过程中核对到货产品的名称、规格、产地、批号、包装是否与《取样通知单》上的内容相符)。
4.1.2.2粉体产品取样
4.1.2.2.1物流中心装卸工卸货时，每打一个托盘甩出2包，供品管部取样。
4.1.2.2.2进货数量在2吨及以下，取样数量不得小于3件，进货数量在2-5吨时，取样数量为全部来货量的1%抽取预样，超过100件以上，抽样按交货数量的5%抽取预样，超过 10吨且购进时为同一批号按每10吨抽取1个预样进行平行测试。
4.1.2.2.3样品量应大于250克，混匀备用，如检测有不符合项，需重新双倍取样。
4.1.2.2.4原材料及OEM产品取样时，要解开包装封口、内衬，杜绝插包。
4.1.2.2.5抽样时要小心谨慎，做到不漏不洒，力争现场干净。
4.1.2.2.6取完样的产品物流中心装卸工进行封包打托盘。
4.1.2.3液体产品取样
4.1.2.3.1抽样应在货物存放地点，逐桶打开检验外观，
4.1.2.3.2每批产品按总件数的30%抽取样品，抽取样品量不小于500ml,如检测有不符合项，需重新双倍取样。
4.1.2.3.3采样时用取样器缓缓搅动液体产品，注意观察产品的外观颜色及杂质情况，争取现场干净。
4.1.2.3.4若来料存在多个不同批号，需分批次取样。
4.1.2.3.5取样过程中如发现外观异常的产品，要及时通知库管员明确标识，然后报部门经理以便及时处理。
4.1.2.4取完样的产品，在外包装粘贴取样标签。
4.1.2.5CP-52、TCEP、IPP、偶联剂JSC受储存条件的限制，长期存放易产生浑浊、沉淀，CP-70受自身特性的影响在夏季高温季节易结块。CP-52、TCEP、JSC、CP-70、IPP 4种产品在运输、储存和取样过程中做特殊要求。
4.1.2.
5.1CP-52存储半个月以上、TCEP、IPP存储超过1个月以上、偶联剂JSC冬季发货（其他时间为一个月）前由物流中心仓储运输部通知检验员检验外观质量，检验员将检验情况填写在《液体产品外观检验记录》上。以上产品成批发货时，超过存储期要求同样进行外观检验。
4.1.2.
5.2CP-70产品，物流中心采购部与供方关注天气，尽量避开高温天气发货，要求供应商做好运输途中的防护措施，同时做好发往客户运输途中的防护措施，在运输环节避免直接在烈日下暴晒货物，如在货物表面加盖一层隔热物品或封车篷布加盖不让太阳直射货物。
4.1.2.
5.3CP-70采购到货后，在卸货、取样过程中装卸人员和检验人员发现有结块现象要单独放置，采购部将结块货物直接退回供应商。尤其是表层货物或货车四周的货物。
4.1.2.
5.4 CP-70货物要存储在干燥通风的库房内，每年6月-9月份 CP-70的存放处关注库存温度，温度过高时（室温高于35度）避免多托盘叠压在一起。
4.1.2.
5.5在夏季对CP-70发货前，增加对产品结块的检验，检查方法如下：
a)检验员将每一托盘的货物从上中下不同的部位分别作拆包检查。一旦发现有结块整托盘要拆包检查。
b)装货时装卸员工对每一包产品用手摸，尤其是每托盘的中下部产品，如果有硬的结块单独放置，退货处理；
c) 对有结块的产品，如用户急需，可考虑重新过筛。（考虑过筛难度，可具体商议执行）；
d) 经检查合格的产品，客户检查仍有结块现象时，营销中心客户经理和品管部经理要及时与客户沟通，争取得到客户的理解。
4.1.3 车间生产产品取样
4.1.3.1车间待开机稳定后，采取随机取样方法按班次进行取样（其中包括时段检测），取样量以检测所需用量为准。硼酸锌和MCA产品由车间班长按顺序逐包取样，取样量不少于250g，并于本班停机后将样品、报检单送至品管部检测。
4.1.3.2在取样过程中如发现产品与以往同规格的产品有明显不符时，及时通知主管或班组长确认，并及时监控后续产品质量。
4.1.4 样品标识
取样完毕后，在取样袋上贴好样品标签，标签内容包括：产品名称、批号、采样时间和取样人等。
4.2留样
4.2.1样品的保存由检验人员负责在保存期内妥善保管。
4.2.2保存样品的容器（包括自封袋）要清洁，密封以防洒漏和受潮，保存的样品按批次或先后顺序摆放整齐以便查找。
4.2.3样品保存量要根据全分析用量而定，不少于两次全分析量。
4.2.4留样保存期：原材料、OEM产品、车间产品及外来样品（如送样部门想自己保留的，应将样品交回至送样部门，并在检测信息上予以注明），保存期为一年；确定为外贸出口的产品单独存放，留存期为二年。
4.2.5样品要确保在通风、避光、防火、防爆的环境中储存。
4.2.6样品处置：留存期满后，依据质量状况作相应处理。
4.3 检查与考核
4.3.1体系运行检查小组每月对体系运行情况进行监督检查；
4.3.2检查小组发现责任部门未按以上管理程序运行，根据不符合情况，出具不符合项报告。
4.3.3 总经办根据体系运行检查小组提报的不符合报告，对责任部门进行考核。
5 报告与记录
表1列出了执行本标准形成的报告与记录。
