项目部食堂伙食费支出明细

食堂伙食支出明细表
(以上
56人为例)收入5600元
固定支出:
名称
数量
单价
合计
大米400斤240元960元面2袋92元184元豆油60斤 5.2元312元煤气3罐95元285元老抽1箱90元90元十三香20盒 2.5元50元糖10斤 4.5元45元味素2斤7元14元大料1斤30元30元辣椒面2斤20元40元大蒜8斤 2.5元20元姜10斤 3.5元35元鸡蛋20斤 5.2元104元猪肉120斤15元1800元干豆腐20元4次80元大豆腐
20元
4次
80元
总合计:4129元
收入5600元-固定支出4129元=余额1471元余额1471元÷22天=
每天66.8元
每天需青菜大概60斤左右,以每斤菜均价1.5元计算60斤×1.5元=90元
现已入秋,天气转凉,菜价还将持续上涨,现在的伙食标准很难维持,希望领导给予调整。

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项目部员工食堂开支计算规则
1. 背景
为了确保项目部员工的饮食需求得到满足，同时合理管理食堂
开支，制定本计算规则，以规范项目部员工食堂开支的计算和报销。

2. 计算规则
2.1 就餐补贴标准
项目部员工的就餐补贴标准如下：
- 早餐：每人每餐补贴10元；
- 午餐：每人每餐补贴20元；
- 晚餐：每人每餐补贴15元。

2.2 食堂费用计算
项目部员工的食堂费用通过就餐补贴标准计算得出。

具体计算
步骤如下：
1. 统计每位员工每餐的实际就餐次数；
2. 将每餐的实际就餐次数分别乘以相应的补贴标准；
3. 汇总每位员工的食堂费用。

2.3 报销流程
项目部员工的食堂费用报销流程如下：
1. 员工在每月月底之前，将当月的食堂费用填写在指定的报销
表格中；
2. 项目部负责人对每位员工的食堂费用进行审核，并签字确认；
3. 经理级别的领导对整个报销表格进行最终审核，并确认报销
金额；
4. 经理级别的领导将报销金额上报财务部门，财务部门进行最
终的支付操作。

3. 其他注意事项
- 员工应按规定的时间提交食堂费用的报销申请，逾期将不再
受理；
- 如有特殊饮食需求，员工可提前向项目部负责人提出申请，
并提供相关证明材料；
- 如发现有违规操作，一经查实，将按公司相关规定进行处理。

以上为项目部员工食堂开支计算规则，请按照规定执行。

4. 参考资料
- 公司食堂管理制度
- 公司报销流程规定。

第一章总则第一条为进一步提高企业内部职工食堂的管理水平，规范内部食堂财务核算，根据《会计法》、《会计基础工作规范》以及相关的法律、法规和相关文件规定，结合我处食堂管理的实际情况，特制订本办法。

第二条职工食堂以服务职工为主要职能,不以盈利为目的。

内部食堂必须正确处理好施工生产与职工生活的关系，严格按照国家相关文件精神，进一步规范经营形式，切实加强食堂管理工作，进一步完善职工食堂财务的管理与核算。

第二章财务管理第三条建立健全食堂管理制度、项目部要成立食堂管理小组，负责监督监督食堂的财务收支和伙食开支等有关事项。

第四条规范食堂财务管理。

职工食堂必须单独建帐，独立核算，按相关会计制度要求规范成本核算，食堂不能商业化、市场化，不允许通过职工食堂搞“创收”、谋福利。

应按照“钱账分管、钱物分管”的原则，配备兼职食堂财务人员，分设会计和出纳，做到分工明确、相互协调、相互制约。

第五条建立食堂财会岗位职责制度，明确会计岗位的职责和权限，把食堂财务管理工作各个环节的责任落实到人，并把对食堂财务管理工作的考核纳入到财务人员考核奖惩范畴。

第六条建立食堂内部控制制度。

食堂财务机构内部分工要明确、责任要清楚。

出纳不得兼任会计账目检查、会计账目登记和会计档案保管等工作。

经营负责人和会计要定期或不定期地抽查出纳会计的库存现金，核对账实是否相符。

第七条建立食堂财务审批和账目稽核制度。

明确食堂财务审批人员审批的权限、程序、责任，明确稽核人员的职责、权限。

第八条食堂的会计凭证、会计账簿和会计报表等会计核算资料，都必须按照“会计档案管理办法”的归档要求整理立卷，装订成册。

第三章物资采购与管理第九条食堂物资采购应货比三家，保证采购物资做到“质优价廉，经济实惠”，物资管理应坚持“先进先出，以销定进，以进促销”的原则。

第十条食堂物资采购必须建立健全内部监督机制。

一般采购必须实行双人采购。

第十一条建立物资采购验收制度。

所购物资由食堂保管员验收入库。

项目部职工食堂费用核算规范为了规范工地食堂的管理，统一食堂伙食费用的会计核算，真实、准确、及时地反映食堂经济活动，特制定了《项目部职工食堂费用核算规范》。

一、项目部职工伙食补贴标准1.对于一般地区的工地，伙食费用的开支标准应该控制在每人每天12元以内。

公司内部职工和雇用的长期合同工可以享受每人每天9元的伙食补助，其余费用由个人自行负担。

2.对于条件较为艰苦或物价水平较高的工地，伙食费用的开支标准应该控制在每人每天15元以内。

公司正式职工和雇用的长期合同工可以享受每人每天12元的伙食补助，其余费用由个人自行负担。

3.短期临时工和民工不享受伙食补助，伙食费用全额自理。

二、食堂伙食费用报销流程及所需附件1.食堂伙食费用按月进行核算，每周进行一次自查。

财务人员根据办公室提供的就餐人员统计表，按照伙食标准，算出每周的食堂伙食收入总额。

食堂管理人员把每周所购食堂主副食品及食堂配套物品的采购单交由财务部审核，算出每周食堂实际所花费用。

两者进行比较，超出部分财务人员应提醒食堂管理员，在下周弥补回来，以达到每月伙食费用总额不超标。

2.每月月底，办公室应将项目部食堂就餐人员统计表汇总后交财务部。

财务人员根据就餐统计表，按照食堂伙食标准，把扣个人部分和单位补贴部分加在一起算出食堂伙食收入总额。

食堂管理员应将本月所购食堂物品采购单汇总后交财务部核算。

财务人员根据食堂伙食收入总额与实际费用比较，算数本月食堂节余情况，超出部分由食堂管理员承担责任。

3.财务部根据办公室提供的项目部食堂就餐人员统计表，按照标准，做出食堂费用核算表，并列明扣个人部分和单位补贴部分。

经食堂管理员、办公室、财务部、项目部负责人签字后，方可入账。

签字后的食堂费用核算表作为入账的附件，食堂所购物品的采购单，财务部可另外存放，以便随时查阅。

三、项目部职工食堂内部招待的范围、标准、审批程序及报账流程1.招待范围：项目部食堂内部招待原则上只接待上级领导、监理、设计、业主、地方有关部门领导及节假日内部职工会餐。

项目部职员食堂费用核算指南
1. 背景
随着项目部的运行和发展，为了方便项目部职员就餐，我们设
立了职员食堂，并提供了相应的饮食服务。

为确保食堂费用核算的
准确性和公正性，制定本指南以规范项目部职员食堂费用的核算流
程和相关事项。

2. 费用核算流程
- 每位职员在进入食堂用餐前，需将工作证或员工卡刷卡登记。

- 食堂设备终端将记录职员的用餐时间和消费总额。

- 每日结束时，将所有消费记录汇总，并生成每位职员的用餐
明细报表。

- 财务部门负责核对用餐报表，确认无误后进行费用核算。

3. 费用报销流程
- 每月底，财务部门将用餐明细报表上交给人力资源部门。

- 人力资源部门核对报表信息与员工档案，并确认无误后进行
费用报销。

- 费用报销将通过银行转账或直接发放工资的方式进行。

4. 结算标准
- 食堂费用按照项目部制定的标准核算，职员在食堂消费的具体金额将根据标准做相应调整。

- 标准将定期评估，项目部将根据实际情况进行必要的调整。

5. 保密与监督
- 费用核算过程必须保持严格的保密性，确保信息不被泄露。

- 任何违反费用核算规定的行为将受到相应的处罚。

- 监督部门将定期对费用核算过程进行审计，以确保遵守规定和公正性。

以上为项目部职员食堂费用核算指南，希望所有职员严格遵守流程，并提供合理建议，以便不断完善核算制度。

项目工地生活支出明细表格在项目工地上生活需要支出的费用很多，因此对于工地人员来说，制定一份生活支出明细表格非常重要。

这份表格可以帮助他们合理规划支出，避免因为生活费用过高导致经济上的困难。

下面是一份简单实用的项目工地生活支出明细表格。

1. 食品支出在项目工地上生活需要消耗大量的热量，因此食品是支出中必不可少的。

这部分支出可以分为主食和副食两部分。

主食包括米、面、面包等，副食包括肉、蔬菜、水果等。

按照每人每天30元的标准，一份支出明细表格中可以列出以下内容：食品名称 |数量| 单价（元）| 总价（元）主食米 |5公斤| 20| 100面 |1箱（10袋）| 20| 200面包 |3个| 3| 9副食肉 |300克| 20| 60蔬菜 |500克| 5| 12.5水果 |2个| 2| 42. 住宿支出在项目工地上住宿是很重要的一部分，因此住房的费用也应该列在支出明细表格中。

按照每人每月500元的标准，一份支出明细表格中可以列出以下内容：住宿名称 |房型| 每月费用（元）工地宿舍 |2人间| 2503. 交通支出在项目工地上，人们需要频繁地往返于工地和生活区，因此交通费用也应该列在支出明细表格中。

按照每人每月200元的标准，一份支出明细表格中可以列出以下内容：交通方式 |每月费用（元）公交车 |100出租车 |1004. 其他支出在项目工地上，有一些非必需品的支出，如烟酒、娱乐等。

按照每人每月200元的标准，一份支出明细表格中可以列出以下内容：支出名称 |每月费用（元）烟酒 |100娱乐 |100制定一份详细的生活支出明细表格能够帮助工地人员更好地管理财务，避免超支和浪费，使自己的生活更加稳定和有序。

同时，也为工地管理者提供了一个有效的管理工具，能够更好地掌控工地的生产和运营。

项目食堂费用开支报告第一篇：项目食堂费用开支报告九江路网平台建设项目部食堂费用开支报告根据公司相关财务规定，工地食堂 2016年 12月份按标准提取用于职工伙食开支3720元（详见2016年12月食堂伙食费提取表）；现请食堂伙食管理委员会审核，同时报财务核报。

特此报告。

委员会意见：项目经理意见：分管领导意见：主管领导意见：报告人：2016年12月31日第二篇：食堂费用开支自查报告食堂费用开支自查报告根据公司《关于食堂费用开支自查工作的通知》的要求，依据食堂开支标准，我项目部对食堂开支情况进行自查如下：我项目部现有1个食堂，食堂没有流水账目采用工作餐补助形式，用餐补助标准结合每个员工考勤情况，出勤一天补助10元作为食堂费用开支，由项目经理和项目书记审核批准后，项目部根据出勤情况确定就餐人数，由厨师进行采购并负责生产制作，尽量杜绝浪费，费用开支每月由财务根据职工实际出勤天数制表发放到食堂，费用项目在职工福利费中列支。

补助金额基本能保障食堂日常开销。

办公室定期对食堂开支和卫生情况进行检查。

第六项目经理部 2014年9月9日第三篇：费用开支管理办法包头市梅力更生态环境开发有限公司费用开支管理办法第一章总则第一条为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。

第二章费用开支计划第二条公司各部门必须在每月底根据下月工作计划制定本部门费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各部门费用开支指标。

第三条公司同时授予副总经理对计划内费用开支的审批权限。

第四条公司费用开支计划留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权。

第三章审批权限及程序第五条凡公司费用开支计划内审批程序为：1.费用当事人申请；2.部门经理审查确认；3.授权分管副总或总经理审批。

第六条凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。

第四章行政费用管理第七条办公用品及低值易耗品采购报销手续：1办公室根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。