2020年新版ISO45001职业健康安全管理全套程序文件
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X X X 股份有限公司
2020年职业健康安全管理体系
程序文件
本文档根据GB/T 45001:2020 职业健康安全管理体系要求及使用指南编制而成
目录
1 目的 (4)
2 适用范围 (4)
3 职责 (4)
4 术语和定义 (4)
5、工作程序 (5)
6 相关文件 (7)
7 相关记录 (7)
附表一:合规性评价表 (8)
附表二:合规性评价计划 (9)
合规性评价管理程序
1 目的
通过建立、实施和保持用于对公司适用的法律法规要求和其他要求的合规性进行评价的过程,以评价公司对法律法规要求和其他要求的合规状况,更好的实现制定的职业健康安全绩效目标。
2 适用范围
适用于公司对适用的法律法规要求和其他要求进行的合规性评价管理。
3 职责
3.1 品管部
3.1.1负责组织法律法规要求和其他要求的合规性评价输入息的收集;
3.1.2 措施的落实。
3.2 行政部
3.2.1 组织各部门参加合规性评价会议。
3.3 各部门负责人
3.3.1 参与对法律法规要求和其他要求的合规性评价。
4 术语和定义
合规性评价:指由职业健康安全管理体系主要管控人员(管理层、内审员,必要时可吸纳外部的相关方)对重要危险源的管控是否符合法律、法规、标准及相关方要求所开展的一项评审活动,评审活动的结论作为管理评审的输入。
2020年新版ISO45001职业健康安全管理体系全套程序文件程序文件目录文件控制程序ZH-CX-01-20201目的对公司范围内与质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有关的文件进行有效控制,确保在各个部门、各个场所可获得相应文件的最新有效版本,防止作废文件的非预期使用。
2 适用范围本程序适用于本公司所有与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件,包括外来文件的控制。
3 职责3.1 综合管理部负责本程序的组织实施。
负责全公司范围内体系运行文件标识、发放、归档管理及组织评审以及负责本部门范围内的文件编制和控制。
3.2 工程管理部负责技术性文件和施工作业文件的编制、更改以及负责本部门范围内的文件编制和控制。
总工程师负责工程施工组织设计的审批。
3.3 其他部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门的文件控制。
4工作程序4.1 质量、环境和职业健康安全管理体系文件包括:a. QEO管理手册—一级文件;b. 程序文件—二级文件c. 作业文件—三级文件(如作业指导书、操作规程、验收规范、组织设计、施工方案、公司制度、办法、标准、计划书等);d. 记录(如数据报告、信息单、过程活动记录、各种记录表格等)4.2 文件的编号4.2.1 文件的编号按文件层次递进,易于查阅和检索文件编号由综合管理部统一规定,具有统一性标识。
文件编号由企业名称代号、文件代号、顺序号几部分组成。
顺序号从01开始。
a.QEO管理手册编号例:ZH-SC-2020表示禹城市**市政工程有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册2020年发布版本。
b.例:ZH-CX-03-2020表示禹城市**市政工程有限公司程序文件2020年发布的第1个程序文件。
c. 作业文件编号例:ZH-02表示综合管理部第2号作业文件 4.2.2 文件的版本号和修改状态号版本号以A 、B ……数字表示。
修改状态号以0、1、2、3、4……表示年号手册代号企业名称代码顺序号 程序文件代号 企业名称代号顺序号 部门代号年号当文件更改或修订后要相应变动文件的版本号和修改状态号,以便于识别文件的现行状态,并确保在使用处可获得相应有效版本。
X X X 股份有限公司2020年职业健康安全管理体系全套程序文件根据GB/T 45001:2020 职业健康安全管理体系要求及使用指南编制而成说明:内含20个程序文件,WORD版,可编辑目录文件管理程序 (4)记录管理程序 (15)风险和机遇识别及应对管理程序 (23)危险源辨识及风险评价管理程序 (28)相关方的需求和期望管理程序 (37)参与和协商管理程序 (46)承包商管理程序 (52)外包管理程序 (61)应急准备与响应管理程序 (67)变更管理程序 (83)法律法规要求及其他要求确定管理程序 (87)内部审核管理程序 (93)管理评审管理程序 (105)合规性评价管理程序 (115)运行管理程序 (1223)能力提升管理程序 (128)绩效管理程序 (1356)目标指标策划及其实现管理程序 (149)沟通管理程序 (1523)改进管理程序 (160)文件管理程序1 目的为使公司职业健康安全管理体系有效运行,确保各相关场所及人员得到并使用职业健康安全管理体系文件的现行有效版本,特制定本程序。
2 适用范围本程序适用于公司职业健康安全管理体系文件的控制。
3 定义3.1文件:要求组织维持和控制的信息及其载体;3.2文件化信息:组织需要控制并保持的信息及其载体;3.3 受控文件:指受文件控制中心控制发行的内部和外来重要质量文件、管理文件、基础文件、项目文件和技术文件;3.3 非受控文件:除受控文件外之文件,如非工作类信件、传真、参考资料等。
4 职责和权限4.1 最高管理者4.1.1负责批准颁布职业健康安全管理体系手册。
4.2 总经理4.2.1负责批准颁布管理体系程序文件;4.2.2负责组织职业健康安全管理体系手册的审核。
4.3 文控中心4.3.1负责公司所有文件的收发、归档和文件格式的审批。
4.4 品管部4.4.1负责组织体系文件的编写,审核管理体系程序文件及支持性文件。
4.5 各相关部门4.5.1负责工作范围内有关程序文件及支持性文件的编写和所持文件的管理。
X X X 股份有限公司2020年职业健康安全管理体系程序文件本文档根据GB/T 45001:2020 职业健康安全管理体系要求及使用指南编制而成运行管理程序1 目的为确保相关过程的运行满足职业健康安全管理体系要求以及在确保职业健康安全管理体系符合预期目标过程中制定的相关措施能得到有效实施,特制定本程序。
2 范围本程序适用于职业健康安全管理体系运行过程的管理。
3 职责3.1品管部3.1.1负责编制与职业健康安全管理体系运行相关的文件;3.1.2负责根据职业健康安全管理体系要求及相关的法律法规要求和其他要求建立过程控制准则;3.1.3负责运行控制过程中向承包方和供方通报有关程序和要求的信息。
3.1.4负责对运行控制过程中发生的事件及不符合,及时制定纠正措施并组织验证措施的有效性。
3.1.5负责对职业健康安全管理体系的运行进行监测,确保其有效运行。
3.1.6负责对监测检查中发现的不符合,限期采取纠正措施,并跟踪验证措施的有效性。
3.1.7负责提供运行控制的记录、表单。
3.1.8负责本部门运行控制程序执行情况的检查。
3.2行政部3.2.1负责对与职业健康安全管理体系运行相关的文件的管理,控制其分发并确保其有效实施;3.2.2 负责定期组织相关部门对危险源进行识别及评价;3.2.3 负责定期组织相关部门对与职业健康安全管理体系运行相关的风险和机遇进行识别、评价及应对措施的制定并对措施的有效性进行跟踪验证;3.2.4负责对监测检查中发生的事件及不符合,限期采取纠正措施,并跟踪验证措施的有效性。
3.3其他部门3.3.1负责按照职业健康安全管理体系责任范围的划分,监视和测量相应要素的运行。
3.3.2负责不断评审和更新其控制范围内新的风险和机遇以及危险源,制定相应控制措施。
3.3.3负责对监测检查中发生的事件及不符合,限期采取纠正措施,并跟踪验证措施的有效性。
4 作业流程4.1通过实施运行策划和控制,实现公司制定的职业健康安全方针和目标,提高职业健康安全管理体系绩效,保证工作人员及其他相关方的职业健康安全。
全套IS045001职业健康安全管理体系文件(手册及程序文件)XXXX有限公司职业健康安全管理体系手册和程序文件文件编号:编制:XX审核:XX批准:XX201 7年3月1日发布201 7年3月2日实力出0.1目录0.1目录20.2发布令40.3编写说明50.4任命书60.5公司简介80.6修改页91.0目的和范围102.0规范性引用文件113.0术语和定义124.2员工及相关方的需要和期望154.0组织所处的环境154.1组织所处的环境154.3确定职业健全管理体系的范围174.4职业健康安全管理体系总要求175.1领导作用和承诺185.2职业健康安全方针185.3岗位、责任、职责与权限215.4参与和协商246.1策划266.1应对风险和机遇的措施266.1.1总贝I」266.1.2危险源辨识与风险评价276.1.3法律法规与其他要求评定28 6.1.4措施的策划286.2职业健康安全及其实现的策划29 621职业健康安全目标296.2.2实现环境目标措施的策划307.1支持327.2资源327.3能力327.4意识327.5沟通337.6文件化信息33751总则337.6.2创建和更新347.6.3文件信息控制348. 0运行策划和控制358.1.2层级控制368.2变更管理378.3夕卜包378.4采购388.5承包方388.6应急准备和响应389.0绩效评价409.1.监视测量分析和评价409.1.1总贝I」409.1.2遵守法律法规要求和其他要求的评价40 9.2内部审核419.2.1内部审核目标419.2.2内部审核过程419.3管理评审429.3.1总则429.3.2评审输入429.3.3评审输出4310.1改进4410.2事件、不符合和纠正措施4410.3持续改进4510.3.1持续改进目标4510.3.2持续改进过程46附件1:组织机构图47附件2:职能分配图48附件3:生产和服务过程流程图50附件4:程序文件清单510.2发布令XX有限公司的职业健康安全管理手册按照IS045001:2016《职业健康安全管理体系标准》编制。
X X X 股份有限公司
2020年职业健康安全管理体系
程序文件
本文档根据GB/T 45001:2020 职业健康安全管理体系要求及使用指南编制而成
目录
1 目的 (3)
2 范围 (3)
3 术语和定义 (3)
4 职责 (4)
5 程序内容 (4)
6 相关文件 (7)
附表一:参与和协商参与方式 (7)
参与和协商管理程序
1 目的
通过建立、实施和保持参与和协商过程,规范工作人员参与和协商职业健康安全管理体系的开发、策划、实施、绩效评价和改进,确保及时、准确地收集、传递及反馈有关职业健康安全管理信息,保证职业健康安全管理体系的有效运行。
2 范围
本程序适用于公司内工作人员参与和协商职业健康安全管理体系的开发、策划、实施、绩效评价和改进管理。
3 术语和定义
3.1参与:参加决策;
3.2协商:决策前征询意见;
3.3工作人员:在组织控制下开展工作或与工作相关的活动的人员。
4 职责
4.1最高管理者
4.1.1负责公司重大事项的组织和审批。
4.2管理者代表
4.2.1对工作人员的参与、协商有效性进行负责。
4.3人力资源部
4.3.1 负责工作人员的参与、协商环境的优化及资源配置、制度的建立及沟通协调工作。
GBT45001-2020职业健康安全管理体系全套内审文件资料目录1.内部质量和环境管理体系审核方案2.内部质量审核计划3.首末次会议记录4.内部审核检查表5.内部审核记录表(现场)6.内部审核不符合项报告7.内部审核报告2020年度内部职业健康安全管理体系审核方案1、审核目的:审核公司职业健康安全管理体系是否符合规定的要求,评价职业健康安全管理体系运行效果是否符合GBT45001:2020标准要求,通过审核借以完善和改进职业健康安全管理体系。
2、审核范围:GBT45001:2020标准所要求的相关活动及有关职能部门3、审核准则:GBT45001:2020标准、法律法规要求及客户要求、管理手册、程序文件及其他有关文件、记录表格。
4、审核计划:部门/月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 管理层(含管代)业务部采购部技术部生产部品管部行政部图例说明:计划审核已进行纠正措施已制定纠正措施已验证编制:审核:批准:日期:日期:日期:表格编号:Q3-HR-005 B/0内部职业健康安全审核计划审核目的审核本公司的职业健康安全管理体系是否符合规定的要求,评价职业健康安全管理体系运行效果是否符合GBT45001:2020标准要求,通过审核借以完善和改进职业健康安全管理体系。
审核性质内部审核审核范围GBT45001:2020所要求的相关活动及有关职能部门.包括:管理者代表,生产部及各车间,技术部,行政部,采购部,业务部,仓库,品管部,模具车间等审核依据GBT45001:2020标准、法律法规要求及客户要求、管理手册、程序文件及其他有关文件、记录表格。
审核组组长:AA 组员:BB审核日期2020年 3月 26 日内部审核日程安排日期时间第一组文件审核(AA) 第二组现场审核(CC11月11日8:30-9:00首次会议9:00-9:30 业务部生产部各车间现场(五金,注塑)9:30-11:00 生产部生产部各车间现场(装配包装生产线)11:00-11:30 采购部模具车间及工厂周边11:30-12:00 行政部三个仓库(包含3个库存出入仓抽样)12:00-14:00 中午休息14:00-15:00 技术部质量:技术部及样板房环境:饭堂宿舍化学品仓危废仓15:00-17:00 品管部品管部17:00-17:20 审核组内部沟通17:20-17:50 末次会议计划编制人:(审核组长)批准人:(管理者代表)日期:年月日日期:年月日表格编号:Q3-HR-006 B/0内审首次/末次会议签到表首次会议末次会议序号参加人员签名部门职位日期序号参加人员签名部门职位日期GBT45001:2020职业健康安全管理体系标准条款内部审核检查表GBT45001:2020条款要求检查内容检查记录审核结果4.1 理解组织及其所处的环境企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审?有无理解组织的相关文件?行业地方的新的法规要求?组织的内部外部环境状况?有哪些需要应对和管理的风险和机遇?相关的会议纪要?4.2 理解员工及相关方的需求和期望有关的相关方是谁?这些相关方的有关需求和期望有哪些?这些需求和期望中哪些是合规义务?是否具备相关的知识严格执行?有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审?4.3职业健康安全管理体系的范围组织有无界定管理体系的范围的文件?确定的地理边界和管理边界有哪些,表述是否准确?有无满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系统的文件?4.4职业健康安全管理体系的总要求企业如何保证职业健康安全管理体系体系有效运行?是否考虑了4.1和4.2的内容?是否包括了变更的策划?5.1领导作用和承诺最高管理者对管理体系的领导作用和承诺提供哪些证据?内审的有效性、目标的实现程度、方针、目标与战略的一致、文件适合于业务过程、提供的资源、合规性评价结果、最高管理者参与或指导哪些培训、如何支持中层领导或管理人员工作?5.2职业健康安全方针查看管理方针的内容是否规定保护环境、履行合规义务、持续改进?管理方针的内容是否与组织的宗旨和环境相适应,并支持战略方向?是否满足要求和持续改进职业健康安全体系有效性承诺?是否提供制定和评审目标的框架?是否履行职业健康安全及其合规义务的承诺?是否传达给员工并可为相关方获取?是否定期评审?5.3组织的岗位、责任、职责与权限查看部门职责与权限,各部门职责是否有重叠或真空?权限是否明确?理解是否清晰?是否分派职责和权限,以包括确保体系符合标准要求?确保各过程获得预期效果?向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效和改进机会?在策划和实施管理体系变更时保持完整性?是否任命最高管理者中的成员承担特定的职业健康安全职责,按标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系,向最高管理者报告职业健康安全管理体系业绩和任何改进的需求?被任命者是否被公开?所有管理人员是否承诺对体系持续改进,并能在控制的领域内承担责任?6.1应对风险和机遇的措施策划职业健康安全管理体系时,是否考虑到4.1和4.2中所提及的问题?有无指出管理体系的范6.1.1总则围?是否确定需要应对的风险和机遇?以及潜在的紧急情况?有无相应的需要应对风险和机遇的文件化信息?6.1.2危险源辨识与职业健康安全风险评价有哪些职业健康安全因素及重要因素?如何进行职业健康安全因素的影响评价?职业健康安全因素信息是否及时更新?是否存在能够施加影响的职业健康安全因素因素?职业健康安全因素因素的确定过程如何控制?第一阶段审核:关注主管部门,查相关记录,验证辨识与评价过程是否符合程序?抽一部分危险源,评定其辨识的合理性、科学性;现场巡视各处,简单验证危险源是否有遗漏,风险评价是否合理?第二阶段审核:风险评价方法是否及时主动?现场核实针对识别出的不允许、重大、中度风险制定目标,管理方案及采取控制措施是否落实?风险评价是否与运行经验和采取的风险控制措施的能力相适应?为确定提供资源,保证风险运行控制提供了信息吗?提供必要的检测活动是否已落实?重点查看企业各过程需要争取控制措施的风险是否有遗漏?评价是否合理?是否批准、传达?6.1.3适用法律法规与其他要求评定与组织职业健康安全因素有关的合规义务有哪些?有无形成文件的信息?其他要求的适用性如何?版本是否及时更新?判断是否准确?现场验证其适用性。
X X X 股份有限公司2020年职业健康安全管理体系程序文件本文档根据GB/T 45001:2020 职业健康安全管理体系要求及使用指南编制而成目录1 目的 (3)2 范围 (3)3 定义 (4)4 职责 (4)5 程序内容 (4)6 相关文件 (8)7 相关记录 (8)附表一:记录销毁审批表 (8)附表二:记录归档及处理登记台帐 (10)附表三:借阅登记台帐 (11)记录管理程序1 目的为确保与公司职业健康安全管理体系运行相关的记录得到有效的控制和管理,以提供证据证实公司内部职业健康安全管理体系满足法律法规要求和其他要求以及《GB/T45001:2020 职业健康安全管理体系要求及使用指南》的要求。
2 范围适用于与公司职业健康安全管理体系运行相关的记录控制和管理。
3 定义记录:阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件,记录可以是书面的,也可以是贮存在任何媒体上的。
4 职责4.1 文控中心4.1.1负责记录的统筹管理,并指导正确的装订、管理方法.4.2 各部门4.2.1负责本部门记录的编制、标识、保存并监督管理。
5 程序内容5.1 表单格式的编制、更改5.1.1 为满足管理体系的需要,根据实际的状况,各部门可自行拟定表单格式,编制完成后需提出受控申请进行审核,并由申请部门在《受控记录总目录》中将表单的管控信息填写完整,其中包括:表单编号、版本、表单名称、记录来源、归档部门、保存部门、保存期限、提交及保存方式。
5.1.2 编制部门需在表单的左下角注明该表单形成记录后的审批流程,在其右下角标注表单编号。
5.1.3 新建立表格时应尽可能考虑表格的通用性,在工作中需制定新表格时,应向文控中心查询有无此类表格。
若文控中心无此表格时,应充分评估是否可以在其它类型相同或相似的表格基础上进行适当修改以达到通用目的;5.1.4 为确保表格的充分性和适宜性,表格设计完成后应交部门经理审核,并填写《文件受控申请单》连同样表报管理者代表审批;5.1.5对于表格在使用过程中不适用的部分,任何表格使用的部门均可向表单制订部门提出修改意见,由表单制订部门填写《文件更改申请单》,交部门负责人审核,管理者代表审批。