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采购合同管理制度范文（通用版）引言采购合同管理是企业日常运营中不可或缺的一部分。
为了确保采购活动的顺利进行和合同义务的履行，制定一套科学合理的采购合同管理制度是非常必要的。
本文档旨在提供一个通用的采购合同管理制度范文，供企业参考并根据自身的实际情况进行相应的调整和完善。
一、制定目的本采购合同管理制度的制定目的是为了规范和监督企业采购合同的管理，保障企业的资金安全和合同履约的有效性，维护企业的合法权益。
二、适用范围本制度适用于企业所有采购活动以及与采购有关的合同管理。
三、采购合同的签订程序1.采购需求确认：采购部门接到相关部门的采购需求后，需进行合理的审核和确认，并编制采购需求计划。
2.供应商选择：采购部门根据采购需求计划，进行市场调研和供应商的筛选，并邀请供应商参与竞争性谈判、投标或招标等程序，最终确定供应商。
3.合同起草：采购部门根据采购需求和供应商选择结果，起草采购合同草案，并经过法务部门的审核。
4.合同谈判：采购部门与供应商进行合同谈判，明确合同条款和条件，并达成一致意见。
5.合同签订：采购部门负责与供应商签订正式的采购合同，并确保各方签字盖章。
6.合同备案：已签订的采购合同需备案，由采购部门负责进行归档管理。
四、采购合同的管理要求1.合同存档：已签订的采购合同必须按照一定的分类和编号规则，存档于专用的合同档案室中，并做好相应的档案管理工作。
2.合同变更：如需对采购合同进行任何变更，必须经过相关部门的审批并书面确认，且变更后的合同副本须重新存档。
3.合同履约：采购部门及相关部门要严格按照采购合同的约定履行合同义务，确保供应商按时按质供货，并支付相应的采购款项。
4.合同验收：采购部门要按照合同约定对供应商所提供的产品或服务进行验收，如发现问题或不符合合同约定情况，要及时向供应商提出整改要求。
5.合同风险防控：采购部门要及时了解供应商的经营状况，并进行供应商资信评估，做好风险预警和应对措施，确保采购合同的履约和合同风险的防控。
《采购合同管理制度》采购合同是指买方和卖方之间签订的关于商品或服务交付、价格、质量、支付条件等方面的约定文件。
采购合同的管理对于企业的采购工作具有重要意义，不仅可以确保采购活动的合法性和规范性，还可以防止合同风险和纠纷的发生。
为了规范采购合同的管理，提高采购工作的效率和质量，企业应当建立科学的采购合同管理制度。
下面是一份模板，供企业参考。
一、制度目的本制度的目的在于规范公司的采购合同管理，确保采购合同的合法性和合规性，提高采购活动的效率和质量，降低合同风险和纠纷的发生。
二、适用范围本制度适用于公司的所有采购合同管理工作。
三、制度内容1.采购合同的签订（1）采购部门负责与供应商进行谈判，确定合同的具体内容和条款。
（2）合同签订时，应当明确商品或服务的交付时间、交付地点、质量标准、价格等重要条款。
（3）合同签订必须经过法务部门的审核，并由采购部门负责人和供应商的法定代表人签字确认。
2.采购合同的审批（1）合同金额在一定范围内的，由采购负责人审批；超出一定金额的，需报经公司高层领导审批。
（2）审批时要对合同的内容、价格、风险等进行细致的分析和评估，确保合同的合理性和合规性。
3.采购合同的备案（1）合同签订后，采购部门应当及时将合同的复印件归档，并填写好相应的合同档案。
（2）档案中应当包括合同编号、合同主体、合同金额、签订日期、失效日期等必要信息。
4.采购合同的履约（1）双方必须按照合同的要求履行自己的义务。
（2）履约过程中如有变更，必须经过双方协商一致，并及时办理变更手续。
（3）履约期内如有争议，应当首先通过友好协商解决；无法解决的，可根据合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。
5.采购合同的变更和解除（1）采购合同的变更必须经过双方协商一致，并按照合同的约定进行变更手续。
（2）采购合同的解除必须经过双方协商一致，如双方无法达成一致，可根据合同的约定进行解除手续。
6.采购合同的评估和总结（1）采购部门应当定期对已执行的合同进行评估和总结，总结经验和教训，为今后的采购活动提供参考。
采购合同管理管理制度采购合同管理管理制度现如今，各种制度频频出现，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。
大家知道制度的格式吗？下面是小编整理的采购合同管理管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
采购合同管理管理制度1第1章总则第1条为加强公司对采购合同的管理,规范采购作业,根据国家相关法律法规和公司的规章制度,特制定采购合同管理制度。
第2条本制度适用于公司化工生产物料、设备、办公用品等的采购管理工作。
第3条公司采购部在授权范围内负责采购合同的拟定、签订与履行等工作,财务部负责审核采购合同,并按合同进行付款。
第4条公司严格遵循平等自愿、互惠互利、诚实信用的原则订立采购合同。
第5条合同必须采取书面形式,经协商有关修改合同的文书、传真、电报图表、电子邮件、报价书和会签表等,均为合同的组成部分。
第6条合同内容必须完整,条款应当明确、具体,文字表达严谨,书写工整。
第2章合同签订第7条公司总经理是采购合同的法定签订人,采购部经理在总经理的授权下代表公司签订采购合同。
第8条未经公司总经理授权,任何部门和个人不得以公司的名义对外签订采购合同。
第9条采购部根据经审批通过的采购申请制定采购方案,经采购部经理审批通过后严格执行。
第10条采购合同的签订流程如下。
1.采购员采集供应商信息(1)采购员从使用部门的需求、价格、质量、服务、数量、供货周期、合作历史记录等角度考察供应商,并根据考察结果编写《供应商情况分析表》,详细登记供应商各个方面的信息。
(2)采购员提出对供应商的分析意见和采购建议,填写《供应商情况分析表》,将《供应商情况分析表》交给采购部经理。
2.确定备选供应商。
采购部经理根据《供应商情况分析表》,初步筛选符合条件的供应商,分析各供应商优劣,确定两家以上备选合作供应商,并分配采购份额给各供应商。
3.采购合同谈判。
采购部经理与备选供应商进行谈判,共同拟订采购合同。
需要时,可要求使用部门人员参与谈判,拟定合同草案。
企业采购管理制度范文一、目的和范围本制度的目的是规范企业采购活动，确保采购过程的合法性、公正性和透明度，保障企业利益和形象。
本制度适用于企业所有采购活动。
二、定义和缩写词解释1. 采购：指企业获取物资、设备、服务或工程的行为。
2. 采购人员：指负责采购活动的企业工作人员。
3. 供应商：指向企业提供物资、设备、服务或工程的单位或个人。
4. 采购文件：指采购需求、招标文件或询价单等书面文件。
5. 开标：指采购人员公开对报价进行审核和比较的过程。
三、采购权限1. 采购预算控制：企业应设立采购预算，并根据资金状况进行控制。
2. 采购决策权限：对于不同金额的采购项目，应根据企业规定的权限层次进行决策。
3. 采购委托权限：对于具体的采购项目，可以通过委托方式进行采购，但需遵守相关规定。
四、采购计划1. 采购需求确认：各部门和项目组应按照实际需求提出采购需求申请，并在采购计划中标明必要的详细信息。
2. 采购预算编制：根据需求申请的内容和预算控制要求，编制采购预算，并报请负责人审核批准。
五、供应商管理1. 供应商库建立：企业应建立有效的供应商库，记录供应商的基本信息、信誉等级和相关资质文件。
2. 供应商评估与选择：采购人员应根据采购需求，对供应商进行评估并选择合适的供应商进行采购。
3. 供应商管理与考核：企业应定期对供应商进行管理和考核，对表现良好的供应商给予奖励，并对不合格的供应商采取相应的措施。
六、采购过程1. 采购方式：根据采购需求和采购预算，确定采购方式，包括公开招标、邀请招标、询价和单一来源等。
2. 采购文件编制：根据采购方式，编制相应的采购文件，明确采购标准、要求和程序，确保公开、公平和公正。
3. 供应商报价：根据采购文件要求，供应商按时提交报价，并在截止时间后不再接受更改或修改。
4. 开标：采购人员按照规定的程序对供应商的报价进行开标，公开比较各报价，并编制开标记录表。
5. 经费到位：采购人员在开标结束后，对符合要求的报价进行审核，并确定经费到位情况。
企业采购合同管理制度范本第一条总则为了规范企业采购合同管理，确保采购活动的合法性、合规性，提高采购效率，降低采购成本，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条采购合同的签订1. 采购部门应根据公司生产经营需要，编制采购计划，选择合适的供应商进行采购。
2. 采购部门与供应商进行商务谈判，就采购商品的品种、规格、数量、质量、价格、交货期限、付款方式等内容达成一致意见后，签订采购合同。
3. 采购合同应采用书面形式，明确双方的权利、义务和责任。
4. 采购合同签订后，由采购部门负责存档，并送达相关部门知晓。
第三条采购合同的履行1. 采购部门应按照合同约定的交货期限、数量、质量要求等，接收供应商提供的货物。
2. 采购部门应按照合同约定的付款方式及时支付货款。
3. 采购部门应定期对供应商的履行情况进行评估，确保供应商按合同约定履行义务。
第四条采购合同的变更和解除1. 采购合同的变更和解除应遵循双方协商一致的原则。
2. 采购合同的变更和解除应签订书面协议，并经双方盖章确认。
3. 采购合同的变更和解除不影响双方在合同履行过程中的合法权益。
第五条采购合同的争议解决1. 采购合同履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第六条违约责任1. 供应商未按合同约定履行义务的，应承担违约责任，赔偿公司因此造成的损失。
2. 公司未按合同约定履行义务的，应承担违约责任，赔偿供应商因此造成的损失。
第七条保密条款1. 采购合同内容及双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密，双方均应予以保密。
2. 泄露保密信息的，泄露方应承担相应的法律责任。
第八条附则1. 本制度自颁布之日起实施。
2. 本制度的解释权归公司所有。
3. 公司可根据实际情况对本制度进行修订和完善。
注：本企业采购合同管理制度范本仅供参考，具体内容需根据企业实际情况制定。
采购合同管理制度范本一、目的和适用范围本制度的目的是为了规范和管理公司的采购合同，并确保合同执行的有效性和合规性。
本制度适用于公司内部所有与采购合同相关的部门和人员。
二、管理原则1. 合法合规：公司在签订采购合同时，应遵守相关法律法规和公司的内部规定，确保合同的合法性和合规性。
2. 公平公正：公司在进行采购合同的洽谈和签订过程中，应坚持公平公正原则，保证各方的权益平衡。
3. 保密安全：公司在采购合同管理过程中，应严格遵守保密协议，确保合同信息的安全性。
4. 准确及时：公司应及时更新和记录采购合同的相关信息，并确保信息的准确性和完整性。
三、采购合同的签订流程1. 申请：采购部门根据实际需求，填写采购合同申请表，并提交给相关部门审批。
2. 审批：相关部门负责对采购合同申请进行审批，确认合同的合法性和合规性。
3. 洽谈：采购部门与供应商进行洽谈，明确合同的条款和条件。
4. 签订：双方达成一致后，采购部门与供应商签订采购合同，并进行归档。
5. 履行：采购部门和供应商按照合同的约定进行履行，确保交付和付款的准时性和准确性。
6. 结算：采购部门对供应商提供的货物或服务进行验收，确认合同的履行情况，并进行结算。
四、采购合同的内容要素1. 合同名称：明确采购合同的名称，准确反映合同的内容和目的。
2. 合同双方：明确采购方和供应方的名称、地址和联系方式。
3. 合同对象：明确采购的货物或服务的名称、规格、数量和质量要求。
4. 合同价格：明确采购货物或服务的价格和付款方式。
5. 合同期限：明确合同的生效日期和截止日期。
6. 合同条款：明确采购合同的其他条款和条件，包括违约责任、争议解决等。
7. 合同附件：将合同相关的文件和资料作为附件，并在合同中进行引用。
五、采购合同的履行和管理1. 履行监督：采购部门负责监督供应商按照合同履行其义务，并记录相关履行情况。
2. 变更管理：如需对采购合同进行变更，应经相关部门审批并签署变更协议。
采购合同管理制度1. 引言2. 采购合同管理的目标和原则2.1 目标•保障采购合同的有效履行，确保供应商按时提供合格的货物或服务；•最大限度地降低采购合同履行过程中的风险和争议；•提高采购合同管理的效率和准确性。
2.2 原则•合法合规原则：采购合同管理必须遵守国家法律法规和公司内部规定；•公平公正原则：采购合同管理过程中要坚持公平、公正、透明的原则，不得携私利、推诿责任或滥用职权等；•风险防范原则：采购合同管理必须采取有效的风险防范措施，降低采购合同履行过程中的风险。
3. 采购合同管理流程3.1 合同签订阶段•采购需求确认：确定采购需求，明确采购的货物或服务的类型、规格、数量等；•供应商选择：通过公开招标、邀请招标或询价等方式选择合适的供应商；•合同谈判：与供应商进行合同谈判，明确合同的具体条款和条件；•合同签订：与供应商签订正式的采购合同。
3.2 合同履行阶段•供货检验：对供应商提供的货物进行检验，确保其质量符合合同要求；•合同履行监督：监督供应商按照合同要求履行合同义务；•合同变更管理：根据实际情况，对合同进行必要的变更管理；•合同索赔处理：处理供应商未按照合同约定履行义务而引起的索赔事宜；•合同结算与验收：确认供应商履行合同义务并完成合同结算。
3.3 合同存档与归档阶段•合同存档：将采购合同相关文件归档，并妥善保存；•合同归档：对已经履行完毕的采购合同进行归档，以备查证和审计。
4. 采购合同管理的要求和措施4.1 合同管理要求•形成合同档案：对每个采购合同建立完整的档案，包括合同文件、相关函件、备忘录等；•落实合同条款：严格执行合同条款，准确地履行合同义务；•做好合同变更管理：对合同变更进行沟通协商，确保变更符合法律法规，维护公司利益；•做好合同执行监督：定期对合同执行情况进行检查和监督，确保供应商按时、按质履行合同；•建立合同索赔处理机制：对供应商未履行合同义务、影响公司利益的行为进行索赔处理；•做好合同信息的记录和统计分析：统计并分析采购合同的数量、金额、履行情况等信息，为管理决策提供依据。
采购合同管理制度一、总则为规范公司采购管理，加强对采购合同的管理和监督，保障公司利益，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及采购合同的部门和人员，包括但不限于采购部门、财务部门、法务部门等。
三、采购合同的签订1. 采购合同的签订应由经办人提出采购需求，然后经过采购部门审核，由负责人批准，并经过法务部门的法律审核确认。
2. 签订采购合同之前，必须进行合同谈判，明确双方责任、权利以及合同履行的时间节点等内容。
3. 采购合同一经签订，相关部门应及时归档并备案，确保合同内容的完整性和可查性。
四、采购合同的履行1. 供应商应按照合同约定的时间节点、数量、质量要求等履行合同义务，否则将承担相应的违约责任。
2. 采购部门应及时跟踪和监督供应商的履约情况，如有任何问题应及时提出并协商解决。
3. 采购部门应与财务部门密切合作，确保付款的及时性和准确性，杜绝因付款问题导致的合同纠纷。
五、采购合同的变更与解除1. 若在合同履行过程中出现需求变更等情况，必须经过双方协商一致后方可进行合同变更。
2. 如因不可抗力等原因无法履行合同，应及时通知对方，并协商解除合同。
3. 合同解除后，必须进行相关的处理程序，如支付违约金等。
六、采购合同的风险管理1. 采购部门应对供应商的信用情况进行评估，确保与信誉良好的供应商合作。
2. 如发现供应商有欺诈行为或其他违法行为，应及时停止合作并报告法务部门处理。
3. 对于高风险合同，应加强监督和管理，以降低风险发生的概率。
七、采购合同管理的监督与评估1. 采购部门应定期对采购合同进行评估，发现问题及时整改并报告给相关部门。
2. 相关领导应加强对采购合同管理的监督，确保各项管理程序的顺利执行。
3. 如发现违反本制度的行为，应及时处理并追究相关责任人的责任。
八、附则1. 本制度经公司领导同意后生效，并不时修订。
2. 本制度解释权归公司财务部门所有。
以上为采购合同管理制度内容，供公司相关部门遵守和执行。
采购合同管理管理制度（二）采购合同管理管理制度（二）一、引言采购合同是企业与供应商之间的重要协议，合同管理的规范和有效实施对于企业的采购工作具有重要意义。
在《采购合同管理管理制度（一）》中，我们已经介绍了采购合同管理的基本原则和流程，并提出了一些具体的管理要求。
本文将继续介绍一些补充的内容，并强调采购合同管理过程中的重要环节。
二、合同履行与监督1. 合同履行责任供应商在合同签订后应按照约定的合同内容和交货时间履行合同义务，保证产品的质量、数量、价格等符合合同要求。
采购部门应确保供应商了解并理解合同的内容，及时与供应商进行沟通和确认，避免合同履行中的误解或不符合要求的情况发生。
2. 合同履行监督采购部门应建立完善的合同履行监督机制，定期对合同执行情况进行监控和评估。
监督的方式可以包括现场考察、抽样检验、供应商访谈等，以确保供应商按照合同要求履行合同义务。
如果发现供应商存在违约行为或不符合要求的情况，采购部门应及时采取相应的处理措施，保护企业的合法权益。
三、合同变更与管理1. 合同变更的程序在合同履行过程中，可能会出现一些无法预料或无法控制的变化，需要对合同进行调整或修改。
采购部门应建立合同变更的审批制度和程序，确保合同变更的合法性和合理性。
合同变更应经过相应部门或岗位的审批，并及时通知供应商，避免因合同变更引发纠纷。
同时，采购部门应保留相应的变更记录和文件。
2. 合同管理的记录采购部门应建立合同管理的记录系统，包括但不限于合同签订、履行、变更、终止等环节的记录。
这些记录应详细记录合同的内容、日期、金额、履行情况等，以便日后进行查询、审计和备案。
采购部门还可以借助信息化手段，建立电子化的合同管理系统，提高管理效率和数据安全性。
四、合同终止与解除1. 合同终止的情况合同可能因为各种原因而提前或滞后终止，采购部门应及时发现并处理这些情况。
合同终止的情况包括但不限于合同期限届满、双方协商一致解除、出现严重违约等。
中石化采购管理制度汇编范文中石化采购管理制度汇编第一章总则第一条中石化采购管理制度（以下简称“本制度”）是为了规范中石化集团石油化工产品采购管理行为，提高采购效益，维护中石化集团的合法权益，促进公司的可持续发展而制定的。
第二条本制度适用于中石化集团及其下属子公司的采购活动。
第三条采购活动是指中石化集团及其下属子公司为了生产经营需要，按照法律法规和公司规定，以合理的价格、品质和交货期限，向外部供应商采购物品或服务的行为。
第四条采购管理的基本原则是公平、公正、公开、诚信、有效、经济和便捷。
第五条采购管理的核心目标是实现优质、低价、高效、安全的采购结果，并保护公司资金的安全。
第六条采购决策应当严格遵循法律法规和公司规定，依据市场需求、供应和环境等因素，充分考虑供应商的资质和能力，保证采购的合规性、公正性和风险控制。
第七条采购管理应当与公司的战略目标和供应链管理相协调，实现资源整合和效益最大化。
第二章采购组织管理第一条中石化集团采购管理工作由中石化采购部（以下简称“采购部”）负责，负责制定和完善采购管理制度和政策，并向各下属子公司下发执行。
第二条中石化采购部应组织专业团队，负责制定采购计划、编制采购需求、开展供应商评估和选择，并监督采购执行和合同履行。
第三条各下属子公司应设立采购管理部门或岗位，配备专业人员，负责本部门的采购计划编制、交易执行、合同管理和供应商评估等工作。
第四条采购部门或岗位应与相关部门建立协作机制，及时获取产品技术、市场信息、用户需求以及资金、物流等支撑服务，为采购工作提供有效的支持。
第三章采购流程管理第一条采购流程包括需求调查、招标或询价、评审、中标、合同签订、履约管理和结算等环节。
第二条采购流程的具体操作程序由采购部门或岗位根据公司规定制定，并应与相关部门和管理系统相衔接。
第三条根据采购的类型和金额，采购部门或岗位应选择适当的采购方式，包括招标、询价、竞争性谈判等，并应遵循公开透明的原则。
1范围本制度规定了泰兴中能远东硅业有限公司（以下简称“泰兴中能” ）物资采购合同的要求、构成、内容和表达形式等。
本制度适用于泰兴中能经营计划部物资采购合同工作。
2术语与定义物资采购合同——是指经营计划部因采购需要就某一或数件物资与供应商签定具有法律效应的设立、变更、终止民事权利义务关系的协议是指出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。
3管理职责3.1经营计划部职责3.1.1负责起草、部门负责人自审、报审核/ 会签、整理各类物资采购合同，建立合同台帐，并对其过程产生的过错承担责任。
3.1.2协助法律事务组采用协商、调解、仲裁、诉讼等方式处理合同有关事宜。
3.2法律事务组职责3.2.1负责审核合同文本中所有条款的合规性。
3.2.2法律事务组和顾问律师重点对合同条款合法性、完整性、违约责任、有无结算方式、质量要求、技术标准等条款进行审核。
并对审核不慎产生的过失承担责任。
3.3财务部职责负责审核合同双方是否为关联交易，并审核合同文本中与合同金额相关条款的合规性、结算方式等与职责有关的条款，根据合同金额做好资金使用计划并负责对外付款。
并对审核不慎产生的过失承担责任。
3.4技术品质部职责负责审核技改物资采购合同，重点审核质量要求、技术标准、交货时间和掌握物资供应商的制造能力和生产条件等情况，负责签订技术协议并进行小签（此协议是合同文本最重要的组成部分，每页双方当事人必须签署。
在技术协议文本设计时每页要设置甲乙双方签字栏，此栏要预留空白多一些，参加谈判的人均要签字）担责任。
，并对审核不慎产生的过失承3.5相关部门职责负责审核相关合同的质量要求、技术标准、交货时间和掌握物资供应商的制造能力和生产条件等情况，负责签订技术协议并进行小签（此协议是合同文本最重要的组成部分，每页双方当事人必须签署），并对审核不慎产生的过失承担责任。
4管理方法及流程4.1合同的主要条款标的（指货物、劳务、工程项目等）。
价款或酬金。
技术协议（简单时可直接进入合同正式条款，复杂时可另行制定技术协议，但此协议是合同文本最重要的组成部分）履行期限、地点和方式。
违约责任。
法律规定或按照合同不同性质而要求必备的条款以及当事人一方要求在合同中必须规定的条款。
4.2合同的签订4.2.1合同一律采用书面形式，与合同有关的资料（如电子邮件、传真等）也是合同的组成部分。
较复杂的设备、技术要求较高的化工原材料和三剂需签定技术协议，作为商务合同的组成部分与合同具有同样的法律效力。
4.2.2订立商务合同的双方应当遵循平等互利、协商一致的原则。
合同必须由企业法定代表人或其授权的委托代理人在其授权范围内签订。
企业法定代表人或法定代表人指定的人员经授权即为签订合同的委托代理人, 这些人员在对外签订合同时,必须对公司及授权人负责。
4.2.3合同代理人在签约前, 应当对对方主体资格、资信情况和履行能力进行认真的审查不可盲目草率。
对方是法人的, 要看是否依法取得营业执照,参加签订合同的人是否是该法人的法定代表人或法定代表人所授权委托的委托代理人, 前者应出示法人代表证明书等身份证明,后者除授权委托书外, 应出示本人身份证明,注意审查授权委托书的内容、权限范围、有效期限。
对方是其它经济组织, 要看是否有工商机关依法核准登记的证明材料。
4.2.4审查签约对方的注册资金、制造能力和生产条件（生产商）、经营能力（经销商）以保证企业合同的履行率。
代订合同,必须事先取得委托人（法定代表人）的委托证明,表现为授权委托书。
但经办人员依法持有单位的业务介绍信, 也视为享有代理权。
有关经办人员未经授权不得擅自以委托人的名义与其它单位签订合同, 也不得超越代理权或以委托人名义又与自己所代理的其它单位签订合同, 否则应当对因此造成的损失自行负责。
4.2.5合同经办人应检查合同的内容是否符合国家的法律法规、出卖人有无合法资格，合同责任是否明确，条款是否齐全，文字解释是否清楚，手续是否完备，出卖人有无履约能力，在材料、技术、动力、设备和产品质量方面是否有保证。
4.2.6合同经办人负责依据询比价或招议标结果起草合同，并按EC系统合同会签流程完成采购合同的审批签定工作。
427合同会签结束且合同文本的签署页经总经理书面授权代表签字后方可以加盖合同专用章。
4.2.8采购员依据招议、续标、询比价会签流程的审批结果起草合同，进入审核流程（见合同经办、审核、会签、审批、签署、用印、归档流程），审核结束后交合同对方签字盖章，接到对方盖章后的合同后1-2个工作日完成公司的签字盖章流程。
4.2.9各类询比价会签单、合同文本（原件）、技术协议（当事人小签的原件）等事项结束后采购员及时整理并形成台帐，每月3日下班前将上月的交合同管理员汇总、收存。
4.2.10合同编号，执行编码规则（见附录A）,并在总合同号后面添加本部门的合同流水号（待总号编后或走流程前均可，但不得遗漏，确保是连号）。
4.3 合同文本版本的使用4.3.1使用国家、行业或对方的固定文本时，必须将与本公司不适应和不用的空白部分划去，需要修改的划去不适应的部分，在下方写上修改的内容；需要附加条款的，在合同文本中无法添加的可另行附文，但必须在此合同正本中注明“后附的XXX补充或附加条款是本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力”，也必须在另附的文本中注明“此补充或附加条款是XXX合同的补充或附加内容，与XXX合同相同具有同等的法律效力”。
4.3.2使用本公司的合同文本时，应与对方协商其条款，原则是主题明确、需求清晰、公平公正。
4.4合同台帐建立4.4.1财务部建立公司的总合同台帐。
4.4.2经营计划部建立本单位经办的总合同台帐。
4.4.3 合同台帐应包括合同编号、价款、合同标的、签约日期、履行期限、履行情况、备注等。
4.4.4合同管理人员在建立台帐的同时，合同评审单以及合同履行过程中的往来信函、电报、电话记录等法律凭证，应登记编号，保存备查。
4.5合同经办、审核、会签4.5.1物资采购、处理工作的合同经办合同的经办由经办人依据各方需求计划和供应商选择的规定（招仪标、询比价或长期合格供应商签订要求）起草合同，报部门负责人审核（符合性—文本、招仪标规定、技术、质量、付款、交货方式、交货期、运输、安全、环保、不符合要求的赔偿等）后，并在附言栏内必须签署“此合同已经本人审核，符合要求，请各专业部门进一步审核。
XXX （签名）/XXXXX （签年月日）”的语句（不得笼统的用“同意”或是不签任何确认是否经过审核的话语只是签名。
否则视为该部门未审核的草稿，各审核部门/人不予审核和会签，出现延误等问题由经办部门/人全权负责），将电子版的文本同时呈报（横向或并联形式报出，减少流程时间）各需要审核的部门/人，并通过电话或短信提醒审核人予以审核（以免延误时间）。
4.5.2合同审核、审核后问题修改的反馈a）合同审核合同在报会签前先进行审核，审核部门/人接到合同时，依据本部门所属职责和权限对其全面审核（如:使用部门负责对技术、质量、服务＜含培训＞、交货期限等要求进行符合性审核，财务部门负责对金额、支付方式等要求进行符合性审核，法律部门负责对合规性、合法性、不能如期履行合同过错方的赔偿以及发生纠纷的处理等要求进行符合性审核）。
符合要求时，审核人应明确签署“经审核，符合要求，同意报会签。
XXX（签名）/XXXXX（签年月日））语句的回复；不符合要求时，要求修改的，审核人应明确签署“XX条款的XX内容不符合XX要求或有XX瑕疵或XX有风险，建议与对方协商修改（或建议修改为“XXX）。
“经审核暂不符合要求，不同意报会签。
XXX（签名）/XXXXX（签年月日）”语句的回复。
b）经营计划部经办人接到审核后的合同的处理:1）对无异议和无须修改的合同，直接上会签流程，同时呈给除总经理外的所有需要会签的人员会签（纸质版时，电子版时已有签署的依据，就不再走此过程），会签完后再呈总经理最后审批签署。
但经办人在附言栏内必须签署“此合同经呈XX、XX XX XX部门审核，无修改内容，请予以会签。
XXX（签名）/XXXXX（签年月日）”的语句。
否则，会签人不予会签，并退回。
2）对有瑕疵或要求修改的合同，合同经办人按审核人的意见或建议与对方进行商讨和修改，将修改的文本直接呈原要求修改人再审核（再无须发其他人），无问题时再直接上会签流程，同时呈给除总经理外的所有需要会签的人员会签，会签完后再呈总经理最后审批签署。
但经办人在附言栏内必须签署“此合同经呈XX XX XX XX部门审核，对XXXX和部门提出修改的内容进行了修改，并又报经审核且同意已修改的内容，请予以会签。
XXX（签名）/XXXXX（签年月日）”的语句。
否则，会签人不予会签，并退回，延误的责任由经办部门/人全权负责。
c）合同会签合同会签部门/人，接到经已审核过需要会签的合同时，进行再复核（之前是否报审核过、或是否将瑕疵已修改、或是否按提出的修改要求予以修改）后签署“符合要求，同意报审批。
XXX（签名）/XXXXX （签年月日）”或“已按审核时提出的要求进行了修改，现文本符合要求，同意报审批。
XXX（签名）/XXXXX（签年月日）”的语句。
否则，不得呈报总经理审批，并退回，延误的责任由会签部门/人全权负责。
4.6合同的打印与盖章4.6.1合同的打印流程上传到机要秘书处的合同文本，已经是经总经理审批后的最终版本，不得修改, 若在执行当中有问题，可另行签署“补充合同”。
机要秘书负责编制流水号和打印装订合同，并逐份加盖“机要室骑缝章”予以骑缝（按合同要求的分数另加印一份留存核查用）。
机要秘书将打印的合同留存一份作为复核和核查用（与正本一起归档），其余合同正常由经办人领取联系对方单位先行签字盖章后呈报本公司总经理或其委托人签署（机要秘书或合同经办人）、机要秘书在指定用印处加盖合同专用章后使合同生效。
特殊合同经领导同意，可以将打印加盖骑缝印章的合同版本先行呈报总经理或其委托人签署、机要秘书在指定用印处加盖本公司合同专用章，由经办人签字领取，联系对方单位签字盖章使合同生效后带回，将一份原件交由机要秘书存档，其余合同原件交由财务部及经办部门存档。
经办部门定期（7日内）将合同扫描成PDF电子版本分发给机要秘书、法务、财务、内控等各有关部门以供执行。
4.6.2合同的盖章经总经理签署的合同机要秘书可直接盖章（合同专用章），经总经理委托人签署的合同经过办理用印审批手续后方可盖章（盖章必须由机要秘书亲自办理，不得将印章交与其他任何人代办）。
4.7合同的归档、使用合同正本至少一式两份，一份由机要秘书暂留存定期交档案室归档（加打印后签字前的一份核查稿），一份由经办人交合同对方；副本至少一式四份，一份经办部门留存和本部门归档（使用时可用复印件），一份由经办部门提交财务部作为付款的主要依据，由财务部留存和归档（使用时可用复印件），两份由经办人交合同对方（根据要求确定份数）。
