2019年检验检测机构内审员检查表(已通过)

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内审项目检查表(2019新版)

2.固定地点以外的场所，是否对环境提出了相应的要求，并形成文件。
检测室
4.3.3
检验检测标准或者技术规范对环境条件有要求时或环境条件影响检验检测结果时，应监测、控制和记录环境条件。当环境条件不利于检验检测的开展时，应停止检验检测活动。
查：
1.是否识别了影响报告结果有效性的环境条件，并进行了控制和记录；
内审项目检查表
编号：XXXX/JL04-6-1-2019
要素条款
通用要求内容
检查方法
涉及人或部门
审核（检查）记录
单项结论（Y/N）
4.1
机构
4.1.1
检验检测机构应是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权
2.是否识别了抽样对环境条件的要求；
3.环境条件影响质量时，是否启动不符合工作管理程序。
抽查3-5份环境条件记录，是否符合要求。
检测室
4.3.4
检验检测机构应建立和保持检验检测场所良好的内务管理程序，该程序应考虑安全和环境的因素。检验检测机构应将不相容活动的相邻区域进行有效隔离，应采取措施以防止干扰或者交叉污染。检验检测机构应对使用和进入影响检验检测质量的区域加以控制，并根据特定情况确定控制的范围。
查：
1.是否保留所有检验检测人员的档案；
2.档案内容：能力要求的规定、人员选择、人员培训、人员监督、人员授权和人员能力监控的记录，并包含授权和能力确认的日期。每人一个档案，内容包括：人员档案卡、学历证书、学位证书、上岗证、职称证、其他资格证、年度考核、授权和能力确认的证据和日期等资料。

检验检测机构内审检查表CMA（新版）

检验检测机构内审检查表CMA（新版）检验检测机构资质认定评审表（新版）（共173条，其中：否决项2条，重点项30条）序号评审内容评审意见符合基本符合不符合不适用整改项及说明评审要点4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。

4.1.1 检验检测机构或者其所在的组织，应是能承担法律责任的实体，★否决项查：有效的法律地位文件：事业法人是否有法定主管部门的批建文件；企业法人或其他组织是否工商注册，工商营业执照、机构代码证（范围应有检验检测或技术服务内容）。

司法鉴定机构应具有司法厅颁发的《司法鉴定许可证》。

当机构法人不是最高管理者时，应对最高管理者授权并有授权文件，同时机构法人承诺承担法律责任。

检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。

查：承担法律责任的承诺。

4.1.2 检验检测机构应有明确的法律地位，不具备法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。

★否决项查：非独立法人单位是否有法人授权文件，并愿为检验检测机构承担起相应的法律责任。

独立行文、独立账目、独立开展检验检测工作、独立核算。

4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。

▲重点项查：是否有公正性声明或承诺及相关的程序或制度，有无违规现象（含信用等级等行业规定）4.1.4 检验检测机构应明确其组织和管理结构、所在法人单位中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的查：有无组织机构框图、质量职能分配表、质量保证框图。

（组织机构框图表述是否正确；质量职能分配表是否合理；质序号评审内容符合基本符合不符合不适用整改项及说明评审要点关系。

量保证框图是否明确，技术运作和支持服务之间的关系是否明确）4.1.5 检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别潜在的利益冲突。

▲重点项如有从事检验检测以外的活动，是否进行识别，是否有制度、有措施保证不受影响。

2019年RBT214新版内部审核检查表

4）在管理体系中的兼职人员，如设备管理员、文档管理员、样品管理员等，其岗位职责是否明确规定，是否具备所需的权力和资源，履行其职责，对管理体系文件中的要求是否掌握并执行。
涉及要素
检查内容
检查方法
核查记录
核查结果
符合
基本
2）检验检测机构及其工作人员是否能公正、诚信地从事检验检测活动，确保检验检测机构及其人员与检验检测委托方、数据和结果使用方或者其他相关方不存在影响公平公正的关系。
3）检验检测机构的管理层和员工是否不会受到不正当的压力和影响，能独立开展检验检测活动，确保检验检测数据、结果的真实性、客观性、准确性和追溯性。
1)检验检测机构是否建立了保护客户信息秘密和所有权的程序，该程序是否包括保护电子存储和传输结果信息的要求，或者有其他保护电子存储和传输结果信息的程序。
2)检验检测机构是否对进入检验检测现场、设置计算机的安全系统、传输技术信息、保存检验检测记录和形成检验检测报告或证书等环节制定和实施保密措施。
3)是否按照规定保护客户资料。
1）检验检测机构人员是否均签订了劳动、聘用合同或有录用通知，建立了劳动或录用关系。
2）技术人员和管理人员是否有岗位说明，规定了岗位职责、权限和任职要求以及其他岗位的工作关系，技术岗位和管理岗位人员是否了解自身的岗位职责和任职要求，胜任本岗位工作。
3）检验检测机构人员的数量和能力是否满足所申请检验检测能力的需要，尤其是技术人员的资质和能力是否胜任所从事的检验检测工作，是否经过能力确认后持证上岗。
内部审核检查表
计划文量室、检测室
核查依据
RB/T214-2017
审核组长
审核人员
审核日期
涉及要素
检查内容
检查方法
审核记录

2019最新评审准则内部审核检查表

内审员：审核日期：表格受控编号条款号检查内容检查记录检查结论4.1机构4.1.1 1.检验检测机构的法人登记、注册证书(营业执照)文件是否由相关行政主管部门核发，是否处于有效期内：资质认定证书所用名称、地址是否与法人登记、注册文件一致：登记、注册文件中的经营范围是否包含检验检测、检验检测或者相关表述，是否有影响其检验检测活动公正性的诸如生产、销售等经营项目。

2.非独立法人检验检测机构，其所在的法人单位是否是依法成立并能承担法律责任；该检验检测机构在其法人单位内是否有相对独立的运行机制是否能提供所在法人单位对检验检测机构独立运作和承担法律责任的法人授权文件；如果所在法人单位的法定代表人不担任检验检测机构管理层的，是否由法定代表人对检验检测机构管理层进行授权。

3.检验检测机构是否具备承担法律责任的能力，在发生检验检测结果出现错误和其他后果时，能承担起经济赔偿责任4.1.2 1.检验检测机构的组织结构图是否清楚表明了其管理体系的职责和相互关系，非独立法人的检验检测机构是否通过组织结构图表明了与其他部门的关系，说明其独立运作。

2.检验检测机构是否配备包括人员、设施、设备、系统及支持服务等与其检验检测能力相适应的资源。

3.检验检测机构是否设置质量管理、技术管理和行政管理的部门或岗位，清楚表达了三者之间的关系。

质量管理要求是否融入技术运作中，是否能控制技术运作有效运行，行政管理是否能为技术运作提供支持和服务。

管理体系文件是否覆盖了《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214-2017)中质量管理、技术管理和行政管理的要求。

检验检测机构管理体系职责是否落实，质量管理、行政管理和技术管理之间关系是否明确，过程接口是否清晰，是否形成相互协调的系统的管理体系。

内审员：审核日期：表格受控编号条款号检查内容检查记录检查结论4.1.3 1.检验检测机构是否向社会公布其“遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任”的承诺。

内审检查表(资质认定)2019

1.查检验检测机构是否建立仪器设备管理程序以保证仪器设备的日常管理和维护工作。
2.查检验检测机构是否建立仪器设备的量值溯源程序，查是否制定仪器设备量值溯源计划，对通过检定/校准的仪器设备是否对检定/校准证书进行确认，确认其有效性。
3.查是否对经过检定/校准的仪器设备加贴“三色标识”来识别相应的状态。
4.4.4设备控制
检验检测机构应保存对检验检测具有影响的设备及其软件的记录。用于检验检测并对结果有影响的设备及其软件，如可能，应加以唯一性标识。检验检测设备应由经授权的人员操作并对其进行正常维护。若设备脱离了检验检测机构的直接控制，应确保该设备返回后，在使用前对其功能和检定、校准状态进行核查，并得到满意结果。
查检验检测机构是否向社会发布公正诚信承诺。
4.1.4检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。检验检测机构及其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。检验检测机构应建立识别出现公正性风险的长效机制。如识别出公正性风险，检验检测机构应能证明消除或减少该风险。若检验检测机构所在的组织还从事检验检测以外的活动，应识别并采取措施避免潜在的利益冲突。检验检测机构不得使用同时在两个及以上检验检测机构从业的人员。
4.3.2检验检测机构应确保其工作环境满足检验检测的要求。检验检测机构在固定场所以外进行检验检测或抽样时，应提出相应的控制要求，以确保环境条件满足检验检测标准或者技术规范的要求。
查检验检测机构是否存在固定场所以外进行检测或抽样的情况，如有，确认是否制定文件保证满足标准要求。
4.3.3检验检测标准或者技术规范对环境条件有要求时或环境条件影响检验检测结果时，应监测、控制和记录环境条件。当环境条件不利于检验检的开展时，应停止检验检测活动。

检验检测机构资质认定内审检查表

***技术有限公司
资质认定内审检查表
ZQ/CX13C No.
1、评审结论为不符合的情况：
（1）★：否决项，若存在一项。

（2）▲：重点项，不符合条款达到5项或以上，或不符合与基本符合条款累计达到10项或以上。

（3）基本符合与不符合条款累计达到35项或以上（包括重点项、一般项）。

2、评审结论为基本符合（需现场复核）的情况：
（1）▲：重点项，不符合条款达到3项或以上，或不符合与基本符合条款累计达到6项或以上。

（2）基本符合与不符合条款累计达到20项，不超过34项（包括重点项、一般项）。

（3）涉及到设施与设备的。

3、评审结论为基本符合的情况：
（1）▲：重点项，不符合条款2项或以下，或不符合与基本符合
条款累计5项或以下。

（2）基本符合与不符合条款累计达到20项以下（包括重点项、一
般项）。

4、评审结论为符合的情况：
不存在不符合及基本符合问题。

5、有专业领域评审补充要求的评审，同一事实在4.6与4.1～4.5中重复出现的不符合项或基本符合项在结论中不重复计算。

注：①审核意见相应栏内填写：符合、基本符合、不符合、不适用；
②体系文件中有描述但未实施的，为不符合；体系文件中有描述但实施不
规范的，为基本符合；
③不符合、基本符合为整改项，应在说明栏内作相应的说明。

2019年(含检查表)检验检测机构内审全套资料

*** 月内部审核计划受控编号：****************** 共页第页内部审核实施计划表受控编号：********* 共2页第1页********质量检测有限公司*****（****）第****号实验室各科室：根据《检验检测机构资质认定评审准则》和本实验室质量体系计划的安排，拟于2017年***月***日至***日进行2017年度****月份内部质量体系审核。

现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。

审核目的：审核2017年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。

审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。

审核范围：检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。

审核依据：《检验检测机构资质认定评审准则》，质量体系文件【例如：《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法规和试验标准等。

审核时间：2017年****月****日至***日审核组：组长：****审核组成员：*****（技术负责人、*****）、*****（检测一室主任、内审员、监督员）、*****（检测二室主任、内审员、监督员）、****（业务室主任、内审员）、******（内审员）。

首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。

受控编号：******** 共2页第2页审核日程表：编制：审批：日期：2017年11月15日会议记录受控编号：******* 共页第页会议概要栏不够记录时，可添加附页。

会议记录受控编号：**** 共页第页内审首(末)次会议签到表受控编号：***** 共页第页。

2019版内部审核检查表

是否建立了人员培训计划
是否建立了人员培训程序文件
文件中是否对人员教育、培训和技能的目标，明确培训需求和实施人员培训等活动的职责、范围、工作程序、监督等做出了明确要求
培训记录是否完整
有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求
符合□
不符合□
不适用□
4.2.5检验检测机构应对所有从事抽样、检验检测、签发检验检测报告或证书、提出意见和解释以及操作设备等工作的人员，按要求根据相应的教育、培训、经验、技能进行资格确认并持证上岗。
检测人员数量是否符合开展的检测活动的技术或规范要求
人员信息属实，数量符合要求
符合□
不符合□
不适用□
4.2.1检验检测机构应建立和保持人员管理程序，确保人员的录用、培训、管理等规范进行。检验检测机构应确保人员理解他们工作的重要性和相关性，明确实现管理体系质量目标的职责。
是否建立了人员管理程序文件
文件中是否对录用、培训、管理等活动的职责、范围、工作程序等做出了明确要求
公正性声明内容是否覆盖公正性、独立性、利益关系、外部干扰、人为因素等各种影响
有公正性声明
符合□
不符合□
不适用□
4.1.4检验检测机构应明确其组织和管理结构、所在法人单位中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。
组织结构是否完善
组织机构框图是否能清晰反应管理层次和隶属关系
岗位设置是否有利于检测活动中责任范围区分，有无重叠责任不清现象
符合□
不符合□
不适用□
4.2.3检验检测机构及其人员应对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并制定实施相应的保密措施。检验检测机构有措施确保其管理层和员工，不受对工作质量有不良影响的、来自内外部不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响。从事检验检测活动的人员，不得同时在两个及以上检验检测机构从业。

iso9001-2019内审检查表(带完整审核记录)-非常好

同时制定了《职务说明书》，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。以：
a) 确保质量管理体系符合本标准的要求；
b) 确保各过程获得其预期输出；
c) 报告质量管理体系绩效及其改进机遇（见10.1），特别向最高管理者报告；
d) 确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；
e) 确保在策划和实施质量管理体系变更时，保持其完整性。
a) 确保质量管理体系能够实现其预期结果；
b) 增强有利影响；
c) 避免和减少不利影响；
d) 实现改进。
6.1.2 公司根据风险分析结果，策划应对这些风险和机遇的措施，包括规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性和后果，分担风险，或通过明智决策延缓风险。实施新实践，推出新产品，开辟新市场，赢得新客户，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他机会。明确如何在质量管理体系过程中整合并实施这些措施；评价这些措施的有效性。
最高管理者应证实其对质量管理体系的领导作用和承诺，通过：
a) 对质量管理体系的有效性承担责任；
b) 确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织环境和战略方向相一致；
c) 确保质量管理体系要求融入与组织的业务过程；
d) 促进管理者在体系策划、运行中使用过程方法和基于风险的思维；
e) 识别公司质量管理体系所需的资源及其更新需要并配备这些资源；
d) 确定并确保获得这些过程所需的人员、基础设施、运行环境、知识和监测等资源；
e) 规定与这些过程相关的的责任和权限并进行沟通；
f) 按照6.1的要求确定的风险和机遇；
g) 评价这些过程绩效和有效性，识别更新的需求，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；
h) 改进过程和质量管理体系。

2019新版内审检查表

管理体系内审检查表（2019年第1次）******鉴定中心内审员：被审核部门负责人：审核日期：年月日条款号评审内容检查对象责任部门检查结果备注符合不符合不适用4.1.1 1、检验检测机构应是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。

检验检测机构是否有资格证书，所属法人单位是否有机构代码证。

当机构法人不是最高管理者时，应对最高管理者授权并有授权文件，同时机构法人承诺承担法律责任。

质量管理2、检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。

体系文件中应规定“对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任”。

质量管理3、不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。

不具备独立法人资格的机构是否有法人授权文件，并愿为机构承担起相应的法律责任。

质量管理4.1.2 检验检测机构应明确其组织结构及管理、技术运作和支持服务之间的关系。

检验检测机构应配备检验检测活动所需的人员、设施、设备、系统及支持服务。

机构应明确其内部组织构成，并通过组织结构图来表述。

明确管理、技术运作、支持服务的职责及组织部门。

质量管理4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。

有公正性声明或承诺及相关的程序或制度，无违规现象。

质量管理4.1.4 1、检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。

建立保证检验检测公正和诚信的程序，以识别影响公正和诚信的因素，并消除或最大化减少该因素对公正和诚信的影响。

质量管理2、检验检测机构及其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。

有公正性和诚信的承诺（不受行政和商业的、相关利益的干预）。

质量管理3、检验检测机构应建立识别出现公正性风险的长效机制。

如识别出公正性风险，检验检测机构应能证明消除或减少该风险。

实验室2019版内审检查表

检测中心
内审检查表
依据标准：CNAS-CL01：2018《检测和校准实验室能力认可准则》
***： ********
接待人： ********
序号
依据标准条款、相关文件
内容
检查项目和内容方式
岗位
4 通用要求
审核员：***
受审单位：检测中心
JL805-03 B/0
审核日期：
审核记录
审核结果
1
4.1.1
查检测中心管理层的确定
检测中心主任质量主管技术主管
QXQM-01《质量手册》5.2确定了对实验室全权负责的管理层，包括检测中心主任、质量主管、技术主管。
符合
符合符合
第 2 页，共 28 页
序号
依据标准条款、相关文件
内容
检查项目和内容方式
实验室是否规定符合本准则的实验室活动
范围，并制定成文件？
实
12
5.3
验室是否仅声明符合本准则的实验室活动查实验室活动范围及其声明
范围，不包括持续从外部获得的实验室活
动？
岗位
审核记录
1.QXQM-01《质量手册》5.3规定了本检测中心的活动范
检测中心主任
围，及附录9.3《检测能力范围》； 2.本检测中心有声明符合本准则的实验室
活动范围，不
包括持续从外部获得的实验室活动。
信息承担管理责任？
实验室是否将其准备公开的信息事先通知
6
4.2.1
客户？
查看相关程序文件的规定
ห้องสมุดไป่ตู้
除客户公开的信息，或实验室与客户有约
定（例如：为回应投诉的目的），其他所
有信息都被视为专有信息，是否予以保

检验检测机构内部审核检查表

内部审核检查表编制人：单春朋HZBJC/GL 2206-2016内部审核检查表审核日期：共页条款审核内容检查内容检查记录涉及部门检查结论符合不符合基本符合不适用4 评审要求4.1 组织4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织营业执照、工商税务登记、组织机构代码等证明文件证明文件齐全有效4.1.1 检验检测机构或者其所在的组织，应是能承担法律责任的实体，检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。

法人证明文件是否齐全有效法人证明与身份证明是否相符证明文件齐全属实4.1.2 检验检测机构应有明确的法律地位，不具备法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。

最高管理者授权文件是否齐全有效有授权证明文件4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。

公正性声明内容是否覆盖公正性、独立性、利益关系、外部干扰、人为因素等各种影响有公正性声明4.1.4 检验检测机构应明确其组织和管理结构、所在法人单位中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。

组织结构是否完善组织机构框图是否能清晰反应管理层次和隶属关系岗位设置是否有利于检测活动中责任范围区分，有无重叠责任不清现象组织机构完善能够满足检测活动开展4.1.5 检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别潜在的利益冲突。

检测活动和检测以外的活动是否存在利益、从属、财务等关系，影响检测活动的独立性和公正性有文件或措施证明检验检测以外的活动单位之间没有潜在的利益冲突4.1.6 检验检测机构为其工作开展需要，可在其内部设立专门的技术委员会。

技术能力涉及多个领域时是否建立技术委员会加强技术保障审核组长：日期：年月日审核员：日期：年月日受审核部门负责人签字：HZBJC/GL 2206-2016内部审核检查表审核日期：共页条款审核内容检查内容检查记录涉及部门检查结论符合不符合基本符合不适用4.2具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员检测人员一览表信息是否真实检测人员数量是否符合开展的检测活动的技术或规范要求人员信息属实，数量符合要求4.2.1检验检测机构应建立和保持人员管理程序，确保人员的录用、培训、管理等规范进行。

检验检测机构内审员检查表(已通过)

检验检测机构内审员检查表（已通过）
-1-
准则条款
1.1
检验检测机构资质认定评审准则条款内容依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织
1.1.1
检验检测机构或者其所在的组织，应是能承担法律责任的实体，检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。
检验检测机构应有明确的法律地位，不具备法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。 11.2
符合√ 不符合□ 不适用□
符合√ 不符合□ 不适用□
业务办
中心主任是法人代表，是实验室最高质量管理者，有明确的法律地位和法人资格。□
符合√ 不符合□ 不适用□
业务办业务办
检验检测人员从事检验检测活动，遵守国家相关法律法规的规定，遵循公平公正、科学发展、结果准确、客户满意质量方针。恪守职业道德，承担社会责任。□
检验检测机构应对所有从事抽样、检验检测、签发检验检测报告或证书、提出意见和解释以及操作设备等工作的人员，按要求根据相应的教育、培训、经验、技能进行资格确认并持证上岗。
审组长：准则条款
内审员：检验检测机构资质认定评审准则条款内容
业务办业务办
实验室制定了《防止商业贿赂程序》和预防商业贿赂措施，使检测人员不受任何干扰，坚持客观、公平、公正的原则出具的检验检测数据。□
3. 具备检测策划和结果评价的能力；□ 4. 能完成提交意见和解释的工作；□ 5. 能对检测方法进行确认；□ 6. 能胜任各自管辖范围的管理工作。□
1.1.3
检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。
1.1.4

2019年版检测和校准实验室内部审核检查表

――用于直接测量被测量的设备，例如使用天平测量质量；
――用于修正测量值的设备，例如温度测量；
――用于从多个量计算获得测量结果的设备。
现场检测
环境场所检查仪器设备检查
不符合
不适用
647
实验室应制定校准方案，并应进行复核和必要的调整，以保持对校准状态的可信度。
问答方式查阅文件记录现场检测环境场所检查仪器设备检查
问答方式查阅文件记录现场检测环境场所检查仪器设备检查
符合
基本符合不符合不适用
6.2
人员
6.2.1
所有可能影响实验室活动的人员，无论是内部人员还是外部人员，应行为公正、有能力、并按照实验室管理体系要求工作。
问答方式查阅文件记录现场检测环境场所检查仪器设备检查
符合基本符合不符合不适用
642
实验室使用永久控制以外的设备时，应确保满足本准则对设备的要求。
问答方式查阅文件记录现场检测环境场所检查仪器设备检查
符合
基本符合不符合不适用
643
实验室应有处理、运输、储存、使用和按计划维护设备的程序，以确保其功能正常并防止污染或性能退化。
问答方式查阅文件记录现场检测环境场所检查仪器设备检查
检测和校准实验室内部审核检查表
要素条款
检查内容
检查方式
检杳记录
单项结论
备注
4
通用要求
4.1
公正性
4.1.1
实验室应公正地实施实验室活动，并从组织结构和管理上保证公正性。
问答方式查阅文件记录现场检测环境场所检查仪器设备检查
符合
基本符合不符合不适用
4.1.2

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从业。
现场内部审核情况
审核结果
实验室制定了《防止商业贿赂程符合
序》和预防商业贿赂措施，使检测人 √
员不受任何干扰，坚持客观、公平、不符合
公正的原则出具的检验检测数据。□ □
不适用
□
1.实验室制定了《保密和保护所
有权程序》和相应的保密措施检测人符合
员严格遵守保密规定，履行保密义 √
务。□
审核部门
业务办
检验检测机构及其人员应对其在检验检测活
动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负
有保密义务，并制定实施相应的保密措施。检验
检测机构有措施确保其管理层和员工，不受对工作质量有不良影响的、来自内外部不正当的商业、
业务办
财务和其他方面的压力和影响。从事检验检测活
动的人员，不得同时在两个及以上检验检测机构
不符合
2.检验人员只在一个检验检测 □
机构从业。□
不适用
□
-3-
1.2.4 4.2.5
检验检测机构管理者应建立和保持相应程
序，以确定其检验检测人员教育、培训和技能的
目标，明确培训需求和实施人员培训。培训计划
应与检验检测机构当前和预期的任务相适应，并
评价这些培训活动的有效性。检验检测机构人员应经与其承担的任务相适应的教育、培训，并有
业务办
相应的技术知识和经验，按照检验检测机构管理
体系要求工作。应由熟悉检验检测方法、程序、
目的和结果评价的人员，对检验检测人员包括在
培员工，进行监督。
检验检测机构应对所有从事抽样、检验检测、
签发检验检测报告或证书、提出意见和解释以及
操作设备等工作的人员，按要求根据相应的教育、
培训、经验、技能进行资格确认并持证上岗。
□
实验室人员均建立了正式和聘用劳动关系。□
符合
技术负责人、质量负责人和检验科主任均具有较高的检测技术水平和质
√
量管理能力。□
不符合
□
不适用Leabharlann 4.2.8□检验检测机构相关的管理人员、技术人员、关键支持人员的工作描述可用多种方式规定。但至少应包含以下内容： a）所需的专业知识和经验；
质管科
实验室的技术负责人、质量负责人、检验科主任、质量监督员和内审
检验检测机构应有明确的法律地位，不具备法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。
检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。
审核部门业务办
业务办
业务办
业务办
现场内部审核情况
审核结果
鸡冠区疾病预防控制中心是由鸡符合
符
员； 1.具有检验专业知识和实践经验；□
□
合
-5-
b）资格和培训计划； c）从事检验检测工作的职责； d）检验检测策划和结果评价的职责； e）提交意见和解释的职责； f）方法改进、新方法制定和确认的职责； g）管理职责。
2.有资格证书和上岗证书，能履行检测工作职责□
不符合
3.具备检测策划和结果评价的能力； □
业务办
实验室设置技术委员会配备了符合
质量负责人、技术负责人检验科主 √
任、质量监督员、内审员，在职能不符合
框图中明确了职责和相互之间关 □
系。□
不适用
□
审组长：
内审员：
内审时间：
准则条款 1.2.2
1.2.3
检验检测机构资质认定评审准则条款内容
检验检测机构及其人员应独立于其出具的检验检测数据、结果所涉及的利益相关各方，不受任何可能干扰其技术判断因素的影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确。
符
合
检验科主任、质量监督员、内审员、检测人员和复核人员等权利和责任。
√
□ 2. 对技术和质量负责人需具备的条
不符合
件做了明确规定。对授权签字人、技术负责人、质量负责人、检验科主任、
□
质量监督员、内审员和仪器操作人员均以文件的形式授权。□
不适用
3.人员档案中有教育、资格、培训、技能等记录
验检测机构应保留所有技术人员的相关授权、能力、
教育、资格、培训、技能、经验和监督的记录，并包含授权、能力确认的日期。
质管科
检验检测机构应与其工作人员建立劳动关系、聘用关系、录用关系。对与检验检测有关的管理人员、技术人员、关键支持人员，应保留其当前工作的描述。
业务办
1.实验室《质量手册》中明确规定了中心主任、技术负责人、质量负责人、
□
审组长：
内审员：
准则条款
检验检测机构资质认定评审准则条款内容
审核部门
内审时间：现场内部审核情况
审核结果
-4-
4.2.6 4.2.7
检验检测机构的管理人员和技术人员，应具有
所需的权力和资源，履行实施、保持、改进管理体
系的职责。应规定对检验检测质量有影响的所有管
理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系。检
2019 年检验检测机构内审员检查表（已通过）
-1-
准则条款 1.1
1.1.1
11.2
1.1.3
检验检测机构资质认定评审准则条款内容依法成立并能够承担相应法律责任的法人或
者其他组织
检验检测机构或者其所在的组织，应是能承担法律责任的实体，检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。
□
4.能完成提交意见和解释的工作；□ 5.能对检测方法进行确认；□
最高质量管理者，有明确的法律地位 √
和法人资格。□
不符合
□
不适用
□
检验检测人员从事检验检测活符合
动，遵守国家相关法律法规的规定， √
遵循公平公正、科学发展、结果准确、不符合
客户满意质量方针。恪守职业道德， □
承担社会责任。□
不适用
□
-2-
1.1.4
检验检测机构应明确其组织和管理结构、所在法人单位中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。
冠区人民政府根据法律法规的规定， √
经鸡西市政府机构编制管理部门核准不符合
成立的独立法人公益性事业单位，隶 □
属于鸡冠区卫生和计划生育局。□ 不适用
□
具有明确的法律地位和法人资符合
格，有独立帐户，可以独立的对外开 √
展检测业务，并承担相应的法律责任。不符合
□
□
不适用
□
中心主任是法人代表，是实验室符合
业务办
1.实验室制定了《人员培训程序》
和培训计划，明确了目标；□
2.培训计划与实验室的实际工作相符合
适应；□
√
3.由质量负责人对培训的全程进行不符合
监督。□
□
4.有培训记录
不适用
□
对采样、检测、仪器操作和检测报告签发人员按照实际工作的需
符合
要进行了技能培训，并持证上岗。□ √
不符合
□
不适用