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规范原辅物料进厂的检验流程，明确检验人员的工作职责，确保原辅物料满足公司生产的需求。
2.0范围
本作业指导书适用于品保科、公用车间、储运部、采购部。
3.0职责
3.1品保科负责原辅物料进厂的检验工作，出具原辅物料的检验报告单，并负责确认供应
商提供的COA。
3.2 储运部根据品保科的检验报告，对进厂原辅物料接收或拒收。
3.3 采购部负责与供应商的沟通。
4.0程序
4.1验收依据
原辅物料指标，供应商提供的COA。
4.2 验收流程
4.2.1 品保科应采购的通知，同时由采购部门提供该批物料的COA。
4.2.2 固体物料及桶装原辅料
包括PTA、IPA、催化剂、磷酸、醋酸钴、包装袋。
1) 检验人员的安排
由品保科安排检验人员现场检验。
2）现场验收流程
（1）外包装无破损、漏料。
（2）无明显的污渍。
（3）外包装无污染，无被水浸泡等。
（4）检查合格证内容，包括生产日期、批牌号等物料信息齐全。
（5）注意检查生产日期、批次，应与COA相符。
3）验收
符合验收要求的，通知仓库入库，并做好记录。
4）拒收
不符合以上要求，如无COA、外包装不符合要求的物料，通知仓库拒收，情况严重的可向供应商提出投诉。
3）对于需要抽检的，如PTA、IPA，入库后立刻进行抽检，检测结果如出现异常，通知仓库对该批物料进行隔离，并向公司领导汇报，由公司负责处理。
4.2.3 液体物料
包括：MEG、DEG、重油。
1) 检验人员的安排
由品保科安排一人，公用车间安排一人，共同做好现场取样工作。
2) 现场验收流程
对于MEG、DEG，现场检查封条，确认完好。
3) 取样
品保科、公用车间共同做好现场取样工作，品保科及时对样品进行分析。
4.2.4 验收
分析结果符合公司验收标准，通知仓储入库、公用卸车。
4.2.5 拒收
分析结果不符合公司验收标准，通知仓库拒收，通知采购部安排退货事宜。
4.2.6 让步接受
当进料检验判定为不合格时，在生产急需或无其它合适供应来源的情况下，由需求车间提出，总经理批准让步接受。让步接收时，必须遵循进料的不合格项目或使用方式不至影响产品的最终质量的原则。
1) 使用方式一般分为选别或整批使用：
a、选别方式即在使用中，剔除不不合格品，留下合格品。
b、整批使用，指虽不能选别，但可通过采取加强工艺管理与控制的办法投入使用。
2) 让步接收必须经质量管理者代表核准后，方可投入使用。
4.3 问题的汇报
在原辅料验收过程中，如遇到问题不能解决时，应及时向上一级领导汇报情况，由上级部门协调解决。
4.4 注意事项
4.4.1 品控员应严格按照××公司原辅料标准、以上现场检查内容要求进行验收，对于不
符合指标及要求的坚决拒收。
4.4.2 品控员严禁与供应商或送货人员进行接触，如出现问题，将严肃处理。
4.4.3 供应商如无公司级领导的授权，严禁进入化验室。
5.0相关文件
5.1 进料控制程序
5.2 原辅物料质量指标
6.0相关记录
6.1 分析报告测试单
