环境文件审核表

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物理实验室环境及安全审核表

物理实验室环境及安全审核表为了确保物理实验室的安全与合规性，特制定本审核表。

请根据实际情况对各项进行评估，并对不符合项进行整改。

一、实验室环境1.1 实验室布局- 实验室空间是否足够，布局是否合理？- 实验台面是否整洁，实验用品是否有序放置？- 紧急出口是否明确标识，通道是否畅通？1.2 通风系统- 实验室是否有良好的通风系统，如排风扇、通风柜等？- 通风设备是否正常运行，维护情况如何？1.3 照明与电源- 实验室照明是否充足，应急照明设备是否完好？- 电源插座是否足够，电线是否完好，有无老化现象？1.4 实验器材- 实验器材是否完好，使用情况如何，是否需要更新或维修？- 器材存放是否规范，是否有防尘、防潮等措施？二、实验室安全2.1 安全设施- 实验室是否配备灭火器、消防栓等消防设施？- 是否有急救箱、洗眼器等急救设施？- 是否有警示标志、安全提示等安全设施？2.2 危险化学品- 实验室是否存放危险化学品，如酸、碱、有机溶剂等？- 化学品存放是否规范，是否有明显的标识和说明？- 化学品使用是否符合规定，是否有安全操作规程？2.3 生物安全- 实验室是否进行生物实验，如微生物、细胞培养等？- 是否有生物安全柜等设备，使用情况如何？- 实验废弃物处理是否符合规定？2.4 辐射安全- 实验室是否使用放射性物质，如放射性同位素、X射线等？- 是否有辐射防护设备，使用情况如何？- 辐射检测仪器是否完好，检测结果如何？三、实验室管理3.1 实验室规章制度- 实验室是否有完善的规章制度，如实验操作规程、实验室守则等？- 规章制度是否得到有效执行？3.2 实验安全教育与培训- 实验室是否定期进行安全教育与培训，如实验安全知识、急救技能等？- 实验人员是否熟悉实验室安全知识，实际操作是否规范？3.3 实验室事故处理- 实验室是否有事故处理预案，如火灾、化学品泄漏等？- 事故处理流程是否明确，相关人员是否知晓？四、其他- 实验室是否有其他需要关注的问题，如环境污染、噪音扰民等？- 实验室与周边环境的关系如何，是否有安全隐患？请根据以上内容进行审核，并对不符合项进行整改。

环境管理体系审核记录表

1.内部审核员是否经过培训，是否具备审核能力？
√
目前内审员提出培训申请
2.是否制定了内部审核计划并按其实施？
√
制定了计划并与6月5日实施
3.是否由与被审核对象无直接责任的人员执行审核任务？
√
是的
4.审核用检查表是否充分，符合要求？
√
符合
5是否按程序要求编写了审核报告并发放到相关部门？
√
此次内审会形成内审报告
2、日常活动是否会产生废水、噪音等？
√
主要是生活污水和检查产品时产生的含油手套等，基本无大的噪音源；
3、日常活动产生的垃圾是如何分类的？分成几类、放置于什么地方？
√
办公室设置了垃圾分类收集桶。
内部审核检查清单
被审核部门
生产部
审核年月日
审核员
ISO14001規格
要求项目
检查内容和方法
评价
审核结果及客观证据
√
每月一次对化学品仓库、食堂和生产现场进行一次运行检查。
4.5.2
1、合规性评价按时进行了吗？结果怎样？
√
提供了《合规性评价表》
4.5.3
1、是否针对不符合制定相应的纠正措施和预防措施？实施状况及达成效果如何？
√
针对运行检查的不符合项和内审不符合项均采取了相关的纠正和预防措施。
4.5.4
1、与环境管理有关的记录有哪些？是记录保管要求有无规定？
3、日常活动产生的垃圾是如何分类的？分成几类、放置于什么地方？
√
办公室设置了垃圾分类收集桶。
内部审核检查清单
被审核部门
客户服务部/销售部
审核年月日
审核员
ISO14001規格
要求项目

审核表(模板)

审核表(模板)
文件编号：
序号
项目
配分
得分
备注
1
有文件化的并被维持的符合标准(即15014001、BdBS、KEACI等)的环境管理体系吗？
2
设定环境管理组织、体系、责任者(有关于RaHS对应品的生产规定。零配件、辅料的识别、处理、RolS/MEACH适合零配件的判定管理标准等）
3
环境方针、目标、指标是否符合相关要求？有关环境物质的管理内容是否记载？
16
配备关于ReHS的必要的作业标准书吗?
17
对于监察结果是否有纠正措施，效果是否被确认？
18
对于2次,3次外部订货,是否通过监察进行过输认?
19
是否收集有关环境物质的信息，并进行了适当处理？
20
有关环境要求是否传达给营业部、设计技术部、生产部门等？
21
有关环境要求是否汇报给经营负责人、环境管理负责人？
4
环境目标、指标是否定期评审、修改？
5
环境管理负责人的责任，权限是否明确？
6
是否有专人负责管理环境方面的有关物质？
7
是否已任命具有资格的内部监察人？
8
是否有制定废弃物管理规定？
9
是否明确危险工作的岗位，及危险物质的管理方法？
10
是否有关于环境方面的培训和计划？
11
是否有内部监察规定标准及计划？
12
对作业者进行BoHS对应品的教育吗?
22
是否向供应商传达有关环境物质的规定？
23
是否向职工传达贯彻了环境物质相关标准及要求？
24
零部件的设计标准书和材料规格书中是否记载了有关环境物质要求？
25
对于外部订货（外协加工）是否确认了没使用有关环境禁用物质？

ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表【ISO14001内审完整内容】

2.有具体的环境、目标指标及管理方案有进行量化，并明确了责任人。
环境目标是否文件化？并得到批准？
6.2.1环境目标
OK
查看文件
对环境目标有进行文件化，并得到批准
1.有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案？2.是否具体和量化，并明确了负责人？
6.2.2 实现环境目标的措施的策划
OK
查看相关文件与记录。
标准条款
符合情况
审核方法
审核发现和不符合事项的描述
OK
NG
过程的资源是否充足？是否能有效支持？
7.1 资源
OK
查看相关文件。
资源充足
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
7.2 能力
OK
查看相关文件与记录。
责任人明确，本过程由管理者代表盛伟伟负责，通过沟通了解完成有能力胜任本职工作。
是否审核体系管理系统，以验证与环境管理系统要求的符合性？（查：审核实施计划，审核报告，不合格项分布表等）
资源充足
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
7.2 能力
OK
查看相关文件与记录。
OK
查看相关文件。
1.有编制《管理评审控制程序》
，并对其进行了策化，详见管理评审记录
审核组长确认：
表单编号：
HJ-M-38
内审检查表
被审核部门
管理者代表
审核员
审核日期
2020/7/7
被审核部门确认
相关文件
《环境管理手册》《内部稽核控制程序》
审核过程
M2 内审管理
审核内容、证据及方法
（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表【ISO14001内审完整内容】

环境管理体系内部审核检查表范本

6、是否指定管理者代表
7、是否规定管理者代表的职责和权限
8、管理者代表履行职责的情况
受审核部门/负责人
公司领导
审核员
审核日期
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R26—01第页
标准要求
检查要点
现场记录
评价
4.4.3信息交流
1、是否建立了符合要求的程序文件
2、是否就环境因素、重要环境因素与有关人员进行沟通交流
环境管理体系内部审核检查表
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R26—01 第页
标准要求
检查要点
现场记录
评价
4.2环境方针
1、是否建立了文件化的环境管理方针
2、环境管理方针是否经最高管理者批准
3、管理方针是否向全体员工传达，员工是否理解
4、方针的内容是否包括了三个承诺一个框架
5、方针是否可为相关方所获取
4、建立目标时是否考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求
5、建立目标时是否考虑了相关方的观点
6、目标指标是否符合环境方针
7、目标指标是否包含了污染预防的承诺
8、目标指标是否可测量
9、目标指标的考核办法
10、目标指标的实现情况
受审核部门/负责人
公司领导
审核员
审核日期
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
3、方针、手册和程序的制定和评审是否进行交流
4、作业场所环境因素发生变化时是否进行交流
5、员工是否知道谁是环境主管领导以及应向谁报告环境问题
6、与外部相关方进行交流的渠道是否建立，职责是否明确
7、各种交流和沟通的证据（检查记录、会议记录、宣传广告、板报、报纸、电视、现场围墙书写标语等等）

环境管理体系内部审核检查表

环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
资料。

ISO14001-2015内审检查表范例(各部门)

本公司是否依据ISO14001:2015标准要求建立环境管理体系并加以实施和保持？
公司是否已建立环境管理体系所需的各项控制过程?
5.1领导的作用和承诺
1、最高管理者是否对EMS负责？包括确定方针、目标；提供资源；指导并支持中员工、促进持续改进等。
审核组长
判定
符合
严重不符合
轻微不符合
建议观察
5.2环境方针
环境方针是否保持文件化信息，并是否传达至所有组织工作或代表它工作的人员？是否都理解环境方针？
环境方针是否包含对使用的法律法规要求和其他环境因素有关的其他要求的承诺？
5.3组织的岗位、职公司是否制定组织架构图?与环境有关
责和权限
的职责是否清楚？员工是否明确?
6.1应对风险和机遇是否确保在EMS中运用了风险管理思维
4.2理解相关方的需求和期望
1、是否确定本公司环境管理体系（以下简称EMS）的相关方？以及这些相关方有哪些需求和期望？
2、对确定的相关方需求和期望中，是否明确哪些是本公司需要履行的合规义务？
4.3环境管理体系范是否确定本公司EMS的范围（例如：哪
围
些活动、产品和服务？）
4.4环境管理体系
ISO14001：2015标准、环境手册、程序文件、作业规范等相关文件；
审核日期审核员
检查要点是否任命管理者代表？管理者代表的权
限是否明确？
审核发现和不符合事项的描述
1、是否主持每年最少一次的管理评审会议?记录是否完整?
2、是否安排管理评审输出的问题进行改进？
1、是否促进持续改进？（包括对数据分析、监视测量、内审、管理评审来自过程中发现的不符合进行纠正行动）

GBT24001-2016环境管理体系内部审核检查表(ISO14001-2015内审检查表)

表单编号：HJ-M-38
GBT24001-2016/ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表
被审核部门
总经理
审核员
审核日期
2018/5/24
被审核部门主管确认
相关文件
《环境管理手册》《管理审查控制程序》
审核过程
M3管理审查
审核内容、证据及方法
（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
标准条款
环境目标是否文件化？并得到批准
6.2.1环境目标
OK
查看文件
环境目标有进行文件化，并得到批准
1.有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案？2.是否具体和量化，并明确了负责人？
6.2.2实现环境目标的措施的策划
OK
查看相关文件与记录。
1.有制定目标、指标和方案
2.有具体的环境、目标指标及管理方案有进行量化，并明确了责任人。
符合要求见《内部稽核控制程序》
审核过程是否能够确保客观公正的审核员实施审核
9.2.2内部审核方案
OK
查文件
与领导
沟通
可以确保，内审员尽量避免审核自己部门，或审核自己部门时，会有其他审核员作为主审，监督审核行为
是否建立文件化的程序，以规定审核计划和实施、以及对报告结果和维持记录的职责和要求?（查：内部体系审核程序）
5.3组织的角色、职责的权限
OK
查文件
与领导
沟通
1.有制定职能部门职责和权限
2.通过了解各职能人员，能够
了解各自的职责权限。
1.有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案？2.是否具体和量化，并明确了负责人？
6.2.1环境目标
OK
查看相关文件与记录。
1.有制定有关职能部门分解的目标、指标和方案

(word完整版)体系文件评审表

环境管理体系文件评审表
内部审核员：日期:审核标准：ISO14001、OHSAS18001
检查内容
是
否
结论与问题说明
评审文件内容与标准符合性和充分性：
1、文件是否现行有效，符合文件控制要求；
2、对照标准条款检查体系文件是否满足17个要素要求。
3、体系的各项管理程序/要求是否能确保实施管理的有效运行(PDCA)。
10、管理评审指出下一轮体系运行持续改进方向引起的文件评审修订内容是否落实。
11、体系各要素的策划是否适合组织的规模、性质和环境特点.
12、体系文件与组织原有管理制度相融合、与其他体系（质量、职业安全卫生)兼容.
13、体系文件是否适合组织员工（能力素质）使用。
14、其他评议
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
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□
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□
□
□
□
□
□
□
□
□
6、组织的各级机构与人员职责分配是否与其在环境管理体系中的作用、职责相适应,是否有变化，是否需要调整.
7、现有运行控制程序是否能达到控制重要环境因素的目的、是否需要修订。
是否有新的重要环境因素产生需要制定或修订相关运行控制程序。
8、是否有对事故或紧急状态发生,需要对程序进行评审和修订的规定。
9、有关于组织环境管理体系不符合项纠正与预防措施引起对程序文件的修订是否实施并记录。
4、文件覆盖的充分性
5、其他评议。
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
评审体系文件持续有效性和适宜性：
1、环境方针是否适宜、是否需要修订。

ISO 14001：2015审核通用检查表

ISO14001：2015环境管理体系审核通用检查表
审核准则：ISO14001：2015、相关法规、
公司文件、客户要求
审核日期：
受审核部门：
陪同人：
要求事项
检查项目
提问
文件查阅
实施检查
记录
4组织的环境
4.1 理解组织及其环境
组织应确定影响其达成环境管理体系预期目标有关的内部和外部因素，这些因素应包括能够影响组织、或能够被组织影响的环境条件。
环境因素（见6.1.2）可能会产生不利的环境影响，有益的环境影响，及其他对组织的影响的风险和机会，环境因素的风险和机会可以一起进行重要性明确，或者单独分开进行明确。
合规义务（见6.1.3）可能产生风险和机会，如未能遵守（这可能损害本组织的声誉或导致法律行为的结果）或履行超出其合规性的行为义务（可以提高组织的声誉）。
注：环境保护的其他详细的承诺可以包括：可持续资源的使用，缓解和适应气候变化，保护生物多样性和生态系统，或者其他相关的环境因素。
d）包括遵守合规性要求的承诺；
e）包括为增强环境绩效持续改进环境管理体系的承诺。
环境方针应：
----保持形成文件化信息；
----在组织内沟通；
----可为相关方所获取。
最高管理者是否制定了本组织的环境方针
组织是否确定影响公司发展及环境管理体系的各种外部、内部因素。
因素是否考虑国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、、社会、和经济因素。
因素是否考虑公司的价值观、文化、知识和绩效。
最高管理者是否亲自参与及安排确定外部、内部因素？
是否有外部、内部因素的分析报告？
〇
〇
〇
4.2理解相关方的需求和期望

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环境管理体系文件核查表
说明
1. 本核查表供审核人员对申请环境管理体系认证单位的环境管理体系文件核对用,核对以环境管理手册为主,必要时查看相关的程序文件,以判明申请单位的环境管理体系文件是否符合相应标准的要求。

2. “条款”栏是申请单位所选用的ISO 14001标准模式的章、节号,本核查表主要内容是ISO 14001的要求,相关法律法规要求。

3. “环境管理体系要求”栏中系环境管理手册必须满足相应标准中所规定要素的基本要求,作为对照判断的参考。

4. “手册/文件”栏填入与规定要素的基本要求相对应的申请单位环境管理手册和/或程序文件中章、节号。

5. “评定”栏简要评价对照后的符合性结论或不符合的判断,或需要补充、纠正的内容。

如此项要素对申请单位不适用,应在斜条下注明不适用及其理由。

6. 填写结束时,请审核员签名并注明日期,随环境管理体系文件审查报告交本中心环境审查部。

7. 本核查表系内部使用的指南性工作文件,应按本中心《保密工作程序》的规定进行保密,不得外传,需要复印件时应征得环境审查部的同意。

受审核方：
依据标准：
审核员：
日期：年月日
环境管理体系文件核查表(GB/T24001-2004/ISO14001:2004)。