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编号：1.0/04/11 序号：供应商名称外协零件名称
见证项目见证地点
整改内容：
供方代表（签字）：见证人（签字）：
日期：日期：
跟踪结果：
签名：日期：
一、操作标准：
供方现场评审表按照本《供应商体系检查表》根据产品零件对照相应要素逐个检查，现场评审时进行符合性检查，每个要素检查评分标准如下：
1、没有做到，也没有证据支持：0分
2、少部分做到，有证据支持，但没有例行化：1分
3、大部分做到，并且例行化，而且证据充分：3分
4、完全做到，并且例行化，而且有证据充分：4分
5、如果不涉及，请用“NA”在“记事”栏中标明。
二、供方现场评审表中的整改条款，双方签字生效并限期纠正。
1、下表由公司见证人员填写，经生效后作为供方年度质量考核之依据。
2、质量体系检查表。
供应商安全检查表(新版)
检查对象
本检查表适用于所有公司采购的供应商。
检查目的
通过此检查表，评估供应商是否符合我们公司的安全要求，确保货物的质量和员工的安全。
检查标准
1. 供应商是否有安全管理制度及是否有效执行
2. 供应商是否对员工进行过必要的安全培训
3. 供应商在货物生产、储存、运输过程中是否有安全措施，如有，是否合法合规
4. 供应商是否配备必要的消防设备及相应人员
5. 安全生产记录是否完整
6. 供应商是否有突发事件应急预案及组织是否有效
7. 供应商在经营过程中是否存在安全隐患，如有，则列出并责
令整改
8. 其他必要的安全检查
检查流程
1. 安排专人负责此次检查，并按照检查标准进行检查。
2. 如发现不符合安全要求的问题，及时向供应商提出整改要求，并告知整改时限。
3. 整改完成后，再次检查并确认整改是否到位。
检查结果
1. 供应商安全检查合格：经过检查，发现供应商符合本检查表
的安全要求。
2. 供应商安全检查不合格：经过检查，发现供应商存在不符合
本检查表的安全要求的问题，要求供应商立即整改，并在整改期限
内重新进行安全检查。
结论
为确保我们公司的安全生产和相关人员的安全，所有采购的供应商必须按照《供应商安全检查表(新版)》进行安全检查，对于存在安全隐患的供应商，本公司将坚决拒绝合作。
工核告厂认证审报Staples 是工所有有生施和程序行核对厂现产设进审包括其的安对供应商认证过程的第一步，，全设施进行评估。
验厂采用了一套评分系统，作为Staples 对供应商选择和提高工厂其自有品牌、签约生产和直接进口供应商的指引。
以下列出了核定范审评围准和相的核及跟次标应审进频、。
合格优选供应商 – 年需重新两内审核* 无重大问题量系核分至少到质统审数达 86 分 C-TPAT 安全分至少审查评达标80%*不适用于后期和跟核分检验进审评（见下“合资格供应商”部分）合格供应商 – 一年需重新内审核 无重大问题量系核分至少到质统审数达 80 分（或于后期和跟核到检验进审达80分以上）， 并且C-TPAT 安全分至少审查评达标80%被要求采取更正行动的合资格供应商– 需于90天完成一正行内份纠动计划 (CAP) 。
一年内需重新审核无重大问题量系质统审核分数在61至79 之间 C-TPAT 安全分至少审查评达标70%不合格发现重大问题和/或量系质统审核分数低于60，和/或 C-TPAT 安全分不足审查评达标70%员将负责进审纠行动计划的跟进。
Staples雇或指定代表行所有核和正最近更新： 2004年4月16日工厂资料工厂名称： 地址： 电话：传真： E-mail:代理：型审计类：( ) 初次认证 ( ) 重大问题或 CAP 跟核进审 ( ) 再次核认证审 ( ) 后期核检验审( ) 其他 (请具体说明):量系质统审核评分C-TPAT 安全分审查评评语和建议：_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________审员：审：核核日期报告#: __________Staples工厂审核质量系统评估审会过？公司组织在核中是否面执行董事/总经理( ) 是 ( ) 否销售经理/营销经理 ( ) 是 ( ) 否厂长( ) 是 ( ) 否QC/QA主管/经理( ) 是 ( ) 否生产经理/工厂经理( ) 是 ( ) 否工厂自开始投产人员配备资料制造人员：质量控制人员：工程师：生产信息主要客户_________________________________________________________ 月产能力___________________ 要求生产周期____________主要产品____________________________________________________主要机器制造校验 备注日期：日期:报告#:__________Staples 工核厂审 质量系统评估带有 只要些重要目出任何一否定回答对这项现个标记的项目为重要项目。
生产基地面
积
检查人
检查时间
供应商签字
综 合得 分
检查内容
具体项目
标准分
参评标准扣分点
评分
检查情况描述
8分“三无”企业直接判定不合格，证照年审需提供办证回执证明，
否则判定不合格7分
生产基地外部环境卫生（8分）
8分附近有矿山、医院、垃圾场等重污染或其它有害、有毒场所及扩
散性污染源扣6分4分空气不流通扣1分，光线昏暗扣1分，空气浑浊扣1分
3分
2分发现蛛网、积尘扣1分，发现地脚线潮湿、有较多积水或卫生死
角扣1分3分操作、分装台面脏、乱扣1分；地面有污水、杂物、卫生差扣2
分8分
无生产、加工必备配套设施、设备等扣3分；设备落后，产能低扣3分；基地生产条件状况落后扣2分7分未送检或无检测记录扣3分；无检测仪器或质检制度建设扣3
分；
生产工具的
使用及存放
（合计5分）
5分
无清洗、清洁或消毒记录扣4分；工具摆放凌乱扣2分4分
无法提供来源或进货渠道凭证扣3分
2分不合格扣2分
2分包装材料接触污染源扣2分2分不合格扣2分
7分
无专人监督检查、抽查，未有检测记录扣5分；
3分不全或无扣1-2分4分
3分有任一“不良现象”扣3分4分
专门成品仓库不符要求或无扣1-2分，库内环境差扣0.5-1分
2分
包装不严密扣0.5分，混乱扣0.5分，发现鼠虫扣0.5分，潮湿多灰尘扣0.5分，发现有毒有害物全扣产品运输
（合计4分）
4分不合格扣2－3分
综合评定
检查部门电话传真标准要求
证照情况（8分）
有合格、有效的营业执照、卫生许可证、税务证明、无公害基地证明、绿色食品、产地证明、检疫检验等相关证明，证照皆在有效期内，且经营范围与实际相符 华润万家质量管理
（华北区）供应商生产基地检查表（农产品类）
供应商名称评分等级：A级：90以上； B级：89-80分； C级：79-70分； D级：69-60； 60分以下淘汰经营商品类别管理制度（7分）
有完善的卫生管理制度及质量管理或控制体系
环境卫生(20分)
生产基地周围应有良好的卫生环境，附近无有害、有毒场所及扩散性污染源，灌溉、用水源无污染，产地周物无污水排
放生产基地内部环境卫生
（合计12
分）
1、生产、加工车间内部应有良好的通风和采光，空气清新、无异味，无虫、无害
2、基地内灌溉、加工用水清洁、无害，基地无生产、生活垃
圾等堆放；无高残留、高危农药瓶等丢弃；3、农产品加工地屋顶、墙边等无蛛网、积尘，墙壁与地面交界处应防潮、防积水、便于清洗4、农产品加工、分装操作台、地面应清洁，无污物、无积水，地面排水渠道畅通、干净、无脏物，无杂物堆积，无卫生死角
8分未按照食品安全操作工艺流程生产、加工，易造成产品污染扣5
分生产设施、设备和工具(20分)
农产基地的生产工具、配套设施及质控状况
（合计15分）1、农产品土地肥沃，无重金属、农药等污染源；相关配套水利灌溉、防虫害、防污染等设施齐备；使用同行业同等水平及以上的加工设备和配套设施，保证规模化生产和产品品质；
2、具备质量测评仪器、工具或评价系统体系文件；主要包括农药残留检测设备、卫生状况检查制度、定期产品送检、抽检记录等；
用于加工、生产产品的设备或工具、容器应有清洗、清洁或
消毒记录；辅助加工工具摆放整齐；
农产品生产、加工过程的质量控制及卫生要求
（合计15分）产品生产的卫生要求(35分)农产品加工原材料、辅料质量及要求（合计10分）
1、农产品生产、加工辅料、包装材料以及防虫、防害药品等经正规采购供货，具有合法进货凭证或发票
2、农产品种植、养殖、生产过程中防虫、防害不得使用国家明令不得使用的化学药品
3、原料的存放地点应清洁，无污染；分类清楚，对有特殊存储条件原材料按要求存放；
4、原料仓库有完整原料的进出库记录并有专人负责；
1、各工序加工应严格按食品安全工艺流程，在相应的加工地
或环境下进行；能使用行业类领先或同等行业水品的加工工艺生产；2、应有专人对各工序原料、半成品、成品进行检查、检验，及时发现问题；定期对农产品现场或抽样送检
生产人员卫生要求（合
计10分）
备注: 1、本表用于质量管理部检查、评估供应商生产基地时使用；2、本表原件由华润万家大区质量管理部存档、备查，供应商留存复印件；3、存档期限：一年
1、生产工人应持健康证、培训证上岗
2、生产工人需按要求着工衣、口罩、帽子等；直接接触直接入口使用食品必须有消毒或使用一次性手套操作
3、不得在生产车间存放私人杂物、吸烟、吃食物、吐口水、打喷嚏等
产品贮藏和
运输(10分)
成品贮藏
（合计6分）1、应根据产品的存放要求，设有专门的成品仓库，库内必须保持清洁，且温度、湿度适宜
2、成品应经检验合格后入库，包装严密，堆放应隔墙隔地，
分类堆放，堆放整齐，防鼠防虫防尘防潮，不得与有毒有害物质同放一处
产品运输应依据相应产品运输存储条件要求提供相应安全防
护措施或设备，同时保持车内清洁、卫生，定期专人或专业
维护。
