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供方名称：评估产品：企业地址：评估人员：主要产品：评估日期：评估项目总分评估内容一、配套情况（总分:5分）51、当前主机厂配套情况（5分）（3分）（1分）52、体系证书（5分）（4分）（3分）（2分）（2分）63、质量管理体系运行（1分）（2分）（2分）（1分）64、质量目标管理（1分）（1分）（2分）（2分）56、员工技能及培训（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）47、项目管理（1分）（1分）（1分）（1分）58、变更管理（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）二、质量管理体系（总分:29分）三、开发及流程管理（总分:14分）1、是否有完整的项目开发管理流程2、是否按开发管理流程实施3、相关项目管理的实施记录4、开发文件满足顾客节点要求，项目开发问题在量产前100%关闭1、建立变更管理流程2、在实施变更前，对变更效果进行了充分的验证3、对相关联的作业要求和文件进行了同步更新4、对变更前后的产品批次进行了有效断点5、4M管理看板为最新状态1、合资或外资主机厂配套2、普通主机厂配套3、汽车行业配套零部件供应商1、有IATF16949质量体系认证证书、ISO14000认证证书、ISO18001认证证书2、有IATF16949质量体系认证证书、ISO14000认证证书3、有IATF16949质量体系认证证书4、有ISO9001质量体系认证证书5、有质量体系文件，有认证计划6、3C证书（专用3C件：必须有3C证书,如没有，本大项0分）1、内审人员经体系认证培训，并获得内审员证书2、有产品、过程、体系、管理评审审核计划，并实施输出报告3、对于审核输出项持续改善的4、1～4级质量管理体系文件清单齐全1、有质量方针和目标并且按过程分解2、定期对分解目标进行监控的3、并对未达标项目进行分析整改及有效测量最终效果4、质量方针和质量目标被员工100%所理解1、内外部年度培训计划2、培训计划有效实施，记录齐全3、员工技能矩阵表、顶岗计划表4、关键岗位清单及资格证书5、入职培训和转岗培训记录评分标准供应商自评得分评估人评估得分供应商评估表-质量评估基本信息59、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/SOP评审（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）610、分供方管理（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）611、进货质量控制（2分）（2分）（2分）五、检测设备/测量系统管理（总分:10）1012、检测设备/测量系统管理（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）613、可追溯性管理（2分）（2分）（2分）1414、生产过程管理（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）315、现场管理（1分）（1分）（1分）四、二级供应商控制（总分:12分）六、过程能力展现（总分:23）1、有年度MSA分析计划，并且按计划实施2、有量检具台账、校准计划、维护计划，并有实施记录3、量检具状态标签是否齐全（合格、待修、停用、校验标签）4、现场确认检具完好且有效，检验报告与实测一致，人员按照作业指导书操作5、自有或者有合作单位进行功能性和耐久性试验1、建立了批次管理程序2、实施部件，原料、产品的批次管理,从入库材料到出厂产品，是否能追溯3、能够保证先进先出原则1、设备先进（进口自动化设备、数控设备等）2、生产设备、工装、模具合理性，有维护保养计划，并按照计划执行，且记录完整规范3、员工生产过程严格执行了各项作业指导书4、对关键产品特性和过程特性进行了特别控制5、自互专、首中末检验按照标准执行，检验记录完善，首中末件进行管理6、对不合格品和可疑品进行了标识、隔离、判断和处置7、按照规定实施了出厂检验和试验1、现场5S很好：干净整洁，划线清晰，工具、产品、物料摆放规范2、生产场所是否布置有序、照明、空气流通、物流是否适宜3、5S评价结果激励、不符合事项改善、目视化管理1、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/作业指导文件是否齐全2、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/作业指导文件是否及时更新3、过程流程图、FMEA、生产现场的控制计划、作业指导文件等一致性相符4、特殊特性在FMEA、CP、流程图、特殊特性清单、操作指导书体现并且一致5、现场是否按照CP、作业指导文件进行控制1、新供应商有准入流程，且按照要求执行2、有分供方APQP/PPAP管理流程3、分供方参与APQP，且满足项目时间节点要求4、分供方绩效评估包含且不限于开发、质量、交付、售后等,分供方绩效评估记录详细5、有分供方质量问题处理流程，按类似8D工具解决6、分供方反馈的8D报告完整。
17供应商审核检查表吴江市曙光化工厂供应商审核检查表审核人员: 审核日期:进料管制是(1分) 否(0分) 查检表备注 1 是否具备证明零件承认与未承认的文件系统, 2 进料检验抽样计划的设定是否考虑了现有零件与产品的品质水准与品质目标, 3 待验品、待入库品与验退品是否区分, 4 是否有供货商评鉴，免验品品质确认的完善系统, 5 被检验的零件是否有检验作业指导书, 6 检验作业指导书是否能使一名受过基本训练的检验员完成操作, 7 检验是否作最少化的人为判断, 8 进料是否全部有作良好的测试与检验, 9 所有的检验活动是否有易理解的检验报告, 10 测试和检验的数据是否有记录, 11 来料拒收是否有拒收流程和程序, 12 是否有矫正措施报告单的文件管理系统, 13 检验员是否有执行操作的资格认可或是有已认可检验员的指导, 14 检验员是否按照检验作业指导书作业, 15 检验员是否可以适当的搬动零件而不会致其损坏或混料, 16 是否有对检验员作业品质的追踪与控制, 17 当收料时零件是否有适当的标示(如厂商、料号、品名、数量等), 18 收料时是否有适当的储存以防损坏与混料, 19 所有机器、设备、工具、治具是否有适当的标示, 20 所有的机器、设备、工具、治具在使用前是否作检查, 21 测试设备是否校验, 22 是否有易理解的设备预防维护计划与记录, 23 是否有证据表明预防维护计划已有适当实施, 24 所有允收批次是否有适当的标示和允收状况的追踪信息, - 1 -25 所有的检验样本是否还原包装, 26 退货批是否有退货管理程序, 27 是否有对退货批及生产线发现的材料问题矫正与预防措施的效果确认, 28 预防与矫正措施是否有结案, 29 供货商的改善效果是否有追踪与确认, 30 重要零件是否有导入SPC和其它图表的管制, 31 对超出管制界限的点是否有改善措施, 32 对重要参数是否有研究,仓库管理查检表是否备注 1 是否有文件对材料先进先作管制, 2 料账是否合一, 3 每一种材料是否有一固定储位, 4 作业员是否有执行操作的资格认可或是有已认可作业员的指导, 5 作业员的作业品质是否有作追踪与管制, 6 所有零件是否按储位放置, 7 是否只有允收材料才被使用或出货,且有清晰明了的标示(如客户料号、品名、数量、日期、作业员、斑别) 8 所有材料是否被适当储存以防损坏与混料, 制程管制查检表是否备注 1 是否有作业指导书供指定的产品生产使用, 2 作业指导书的版本是否得到控制和更新, 3 是否有每一工作站都备好作业指导书, 4 作业指导书上是否出使用的机器、设备、工具和治具, 5 作业指导书是否列出了机器和设备的设定, 6 作业指导书是否清楚列出了所用零件(料号、位置、品名), 7 作业指导书是否能够让一名受过基本训练的作业员完成其工作,- 2 -8 作业指导书是否要求作业员完成作业后自检, 9 作业员是否通过作业认证或接受通过认证者的指导, 10 作业员是否按作业指导书作业, 11 作业员的作业品质是否追踪和管制, 12 半成品是否有适当标示(料号、状况、追踪信息), 13 半成品是否有适当储存以防损坏和混料,制程检验查检表备注 1 是否有对应的检验规范供指定的产品生产使用, 2 品管员是否通过作业认证或接受通过认证者的指导, 3 品管员的作业品质是否追踪和控制, 4 每次生产或开线前是否有做首样比对样品且有相应的记录, 5 测试设备是否以适当校验, 6 是否有易于理解的设备预防保养计划和记录, 7 是否有证据表明维护保养计划是适当执行,8 所有检验良品是否有适当标示其料号通过状况和追踪信息, 9 所有检验不良品是否有适当标法其料号拒收标记和追踪信息, 10 半成品是否有适当的储存以防损坏和混料, 11 所有待检/良品/不良品是否区分以防混料, 12 是否有准确记录制程检验的DPPM, 13 是否导入SPC手法和图表管制, 14 对超出管制点是否有矫正措施,最终检验- 3 -查检表备注 1 是否有对应的检验规范供指定的产品生产使用, 2 品管员是否通过作业认证或接受通过认证者的指导, 3 品管员的作业品质是否追踪和控制, 4 作业指导书是否能够让一名受过基本训练的作业员完成其工作, 5 是否有易于理解的设备预防保养计划和记录, 6 是否有证据表明维护保养计划是适当执行, 7 所有检验良品是否有适当标示其料号通过状况和追踪信息, 8 所有检验不良品是否有适当标法其料号拒收标记和追踪信息, 9 是否有准确记录制程检验的DPPM, 10 是否导入SPC手法和图表管制, 11 对超出管制点是否有管制措施,OQC 及客诉稽核查检表备注是否有对应的检验规范供指定的产品生产使用, 1品管员是否通过作业认证或接受通过认证者的指导, 2品管员的作业品质是否追踪和控制, 3作业指导书是否能够让一名受过基本训练的作业员完成其工作, 4 5 所有的检验活动是否有易理解的检验报告, 6 测试和检验的数据是否有记录，并且有统计每天的DPPM, 7 拒收批是否有重工流程和程序, 8 是否执行ORT(持续可靠度测试),9 检验员是否是最小化的判断, 10 测试机的校验是否切实执行且有上述检查的记录, 11 测试设备是否经适当校验, 12 是否有易于理解的设备预防保养计划和记录, 13 是否有证据表明维护保养计划是适当执行, 14 不良退货是否有矫正措施报告, 15 矫正措施是否有效，且有追踪和效果确认,- 4 -16 是否导入SPC手法和图表管制, 17 对超出管制点是否有措施, 18 供货商是否执行厂商与本厂品质水准的联系研究,所有检验良品是否有适当标示其料号通过状况和追踪信息, 19所有检验不良品是否有适当标示料号拒收标记和追踪信息, 20 21 针对客户投诉是否有做CAR，并且有知会到责任单位，且有做效果追踪, 22 QA是否有稽核各责任单位的对策有在确实执行,总分总结:- 5 -。
供方名称： 评估产品：企业地址：评估人员：主要产品：评估日期：总分评估内容1、经营规模31、主营业务收入（3分）（2分）（1分）2、股权稳定性22、公司股权结构（2分）（1分）（0分）3、公司成长性33、主营业务增长率(3年)（3分）（2分）（1分）4、销售结构34、产品销售主机厂数量或一级供应商数量（3分）（2分）（1分）5、销售额占比35、汽车行业销售额占比（3分）（2分）（1分）6、企业发展规划36、企业发展规划（3分）（1分）（0分）7、生产基地区域37、距离公司路程（3分）（2分）（0分）能力 (总1、有中长期（1－5年）发展规划（包括产品规划、质量、生产设施投资、经营目标等），有实现发展规划的途径及方法，并具体实施2、有中长期（1－5年）发展规划（包括产品规划、质量、生产设施投资、经营目标等），但无实现发展规划的途径及方法3、无中长期（1－5年）发展规划1、200公里以下2、500公里以下3、500公里以上1、主营业务收入≥ 1亿元2、0.3亿元≤主营业务收入＜1亿元3、主营业务收入＜0.3亿元1、实际控制人与一致行动人合计股权占比>50%2、最大股东股权占比≥30%3、最大股东股权占比＜30%1、3年累计增长率 > 30%2、3年累计增长率 > 20%3、3年累计增长率 > 10%1、产品销售主机厂≥1个或一级供应商≥5个2、产品销售一级供应商≥3个3、产品销售一级供应商≥1个1、≥ 70%2、≥30～70%3、30以下#REF!评估项目评分标准供应商自评得分评估人评估得分供应商评估表-商务评估基本信息#REF!#REF! #REF!8、客户满意度管理38、客户满意度管理规定及实施（3分）（2分）（1分）（0分）9、风险管理39、风险因素控制（3分）（2分）（1分）（0分）10、合作意愿410、合作意愿（4分）（2分）111、销售利润率（1分）（0分）112、资产负债率（1分）（0分）113、流动比率（1分）（0分）114、应收账款周转率（1分）（0分）115、存货周转率（1分）（0分）416、定点定价管理程序（4分）（2分）（0分）1.综合经营能力 (总分:35分)11、财务状态评估1、有供应商定点、产品定价管理程序，且按该程序运行且保留相关记录2、有供应商定点、产品定价管理程序，未按该程序运行且保留相关记录3、无供应商定点、产品定价管理程序1、销售利润率 ≥ 10%2、销售利润率 ＜ 10%1、资产负债率 ≤ 0.72、资产负债率 ＞ 0.71、流动比率 ≥ 22、流动比率 ＜ 21、应收账款周转率 ≥ 32、应收账款周转率 ＜ 31、存货周转率 ≥ 32、存货周转率 ＜ 31、有调查和管理客户满意度的相关文件，并有效实施2、有调查和管理客户满意度的相关文件，但实施一般3、无调查和管理客户满意度的相关文件，但有实施4、无调查和管理客户满意度的相关文件，未实施1、有风险因素控制程序，对风险管控的措施事宜，并按规定应对风险2、有风险因素控制程序，对风险管控的措施事宜，未按规定应对风险3、有风险因素控制程序，对风险管控的措施无效4、无风险因素控制程序1、视山东豪驰为重要客户，愿为山东豪驰产品开发投入所需资源2、有意愿与山东豪驰合作，可借用其现有产品。
供应商审核表
管理
审核方式评分标准
得分本次审核得
分：#DIV/0!
结论本次审核评级特别说明
1)供应商进行体系审核时，有“※”标注的为必审条款，未标注条款可以根据需要选择适用； 2)当环保不符合要求时，作为不合格处理。
3）审核记录应可追溯，审核的项目记录需描述清楚。
流程：采购部组织工程、品质等部门进行实际考察或审核记录于此表→审核小组评估→采购部归档。
审核
结
果审核小组
自评小组DXC 小组
16.11特种设备：锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、厂内专用机动车辆，是否有按安全技术规范的定期检验要求，进行定期检验？未经定期检验或者检验不合格的特种设备，是否有停止使用？※
审核说明（1）供应商自评：供应商安排合适的人员根据本审核表内容，逐项进行检查评分、记录、汇总，并回传到我司采购部。
（2）林积为审核：由我司派出审核小组（采购、品质、工程等）根据本审核表内容对贵司进行审核。
（1）1分：没有文件规定，没有实际执行；（2）2分：没有文件规定，有实际执行（需有记录证据，下同）；
（3）3分：有文件规定，实际执行不够完善；（4）4分：有文件规定，实际执行比较完善；（5）5分：文件规定全面，实际执行效果突出。
汇总原则
（1）若有的审核项目不适合贵公司，可在备注中注明，不参与评分，但以我司审核员的最终判定为准；
（2）得分=审核项目的得分总和÷审核项目的总分×100 注：不参与审核的项目不计算在内。
