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内部审核检查表(订单评审)

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内部质量审核检查表三

内部质量审核检查表三

内部质量审核检查表三
受审核部门：经营部审核组长：审核日期：审核员：编号：17
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内部质量审核检查表
受审核部门：经营部审核组长：审核日期：审核员：编号：18
注：此表由内审员填写
内部质量审核检查表
受审核部门：经营部审核组长：审核日期：审核员：编号：19
注：此表由内审员填写
内部质量审核检查表
受审核部门：市场部审核组长：审核日期：审核员：编号：20
注：此表由内审员填写
内部质量审核检查表
受审核部门：市场部审核组长：审核日期：审核员：编号：21
注：此表由内审员填写
内部质量审核检查表
受审核部门：市场部审核组长：审核日期：审核员：编号：22
注：此表由内审员填写
内部质量审核检查表
受审核部门：市场部审核组长：审核日期：审核员：编号：23
注：此表由内审员填写
内部质量审核检查表
受审核部门：检测研究中心审核组长：审核日期：审核员：编号：24
注：此表由内审员填写。

IATF16949订单确认过程内审检查表

IATF16949订单确认过程内审检查表

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质量体系过程审核检查表 （IATF16949/ISO9001-2015）
过程 输入 绩效指标 输出 过程活动 涉及部门
及人员
审核方法和凭证
审核记录
合同/订单确认过程
1、顾客需求
2、市场调整报告
3、竞争对手资料
4、产品发展趋
势分析 5、顾客订单 6、经营计划 7、销售计划 8、成品库存报表
9、相关法律法规
10、供应商供货能力
合同订单评审及时完成率
1、项目建议书
2、可行性分
析报告 3、新产品试制策划进度表 1、处理好的订单（确认的销售计划）
合同/订单评审程序
市场营销部、研发中心、质量部
1.市场营销部抽查合同评审记录表及相应的合同，合同是否评审以及评审时间是否在合同签订前完成？
2.在市场营销部抽查新开拓市场按计划完成情况和评审记录是否规范？
3. 抽查市场营销部是否依据顾客需求及供货合同编制销售计划，生产部是否依据销售计划编制月度以及临时
调整的生产计划?
4.在市场营销部抽查顾客提供的要求有未形成文字要求（如电话通知），这时是否对顾客要求进行确认，查确认
记录?
5. 在研发中心是否有变更情况？抽查顾客提供的工程规范是否及时评
审，并记录实施的日期?。

过程方法内部审核检查表1

过程方法内部审核检查表1

过程方法内部审核检查表
过程方法内部审核检查表
审核评估: NR—需进一步调查；OFI---改进的机会；NC---不合格。

过程方法内部审核检查表
审核评估: NR—需进一步调查；OFI---改进的机会；NC---不合格。

过程方法内部审核检查表
审核评估: NR—需进一步调查；OFI---改进的机会；NC---不合格。

过程方法内部审核检查表
过程方法内部审核检查表
审核评估: NR—需进一步调查；OFI---改进的机会；NC---不合格。

过程方法内部审核检查表
审核评估: NR—需进一步调查；OFI---改进的机会；NC---不合格。

ISO9001-2015内部审核检查表【ISO9001内审检查表】

ISO9001-2015内部审核检查表【ISO9001内审检查表】

10 是否存储危险品等？如何防护？（查仓库现场） 11
采购物料或客户提供的物料是否进行检验？有无填写来料检验记录表？物料 有进行IQC检验，并作标识 是否标识其状况？ 暂时无客户提供
12 是否对客户提供的财产进行登记，识别？ 13
是否识别了仓库存在的分不清原料采购日期、合格品与不合格品混在一起等 已识别了相关风险，并制定了应对措施 风险 查物料和帐物卡一致 已识别，公司有安全库存量; 2018年10月10日 审核员
质量方针及其含义在企业各层次员工中是否得到充分沟通、正确理解，并协 已对员工进行培训，理解质量方针/目标 调一致，深入人心？（抽查员工对质量方针的理解） 质量目标有无分解到相关职能和各层次上，与质量方针是否一致？ 所建立的质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致？ 质量目标进行分解，并且可以测量
有无确定为实现目标所采取的措施、时间要求、责任人落实明确，并对目标 有对目标进行达成情况进行记录 实现状况有无检查、有无评价？（查目标分析达成记录） 有无确定组织结构，确定各部门职责、权限和相互关系，任命各级管理人员 有组织架构图，依此建立责权，并配备相关资源 。是否提供相应的资源？ 有无进行管理评审，并将其作为质量管理体系决策、控制、改进的工具？ （查管理评审会议记录） 有进行管理评审并保持记录 公司有必备的设备、办公场所及厂房 有编制质量手册及程序文件 需总经理签字确认任命书， 询问管理者代表，知道自己职责并履行自己的职责
2018年10月10日
审核结果
经检查，了解已建立了仓库管理控制程序文件 仓库管理控制程序文件规定了仓库主管、仓管员等相关岗位的职责 和权限 将仓库的管理规章制度通过张贴和召开会议等形式进行了内部沟通 已将质量目标分解到仓库部门，包括库存准确率。

内部审核检查表

内部审核检查表

内部审核检查表部门:业务课审核员: 日期:序号检查内容涉及标准条款检查方法检查结果1( 与部门主管面谈 5.2 5.3 是否明确方针\目标\部门目标\职责 1 2( 查阅手册、程序 5.4 5.51( 如何获取有关国家或地区法律、法规2( 询问相关法律、法规在产品实现的各环节如何体系3( 抽取3-4份合同评审记录，检查是否在签订前评审4( 如有投标，检查对标书的评审记录，中标后，合同与业务部是否对项合同、标书、订单进行了评标书是否有不一致的地方，如何解决 2 7.2 审 5( 口头订单是否进行记录并进行了评审6( 是否有产能一览表7( 是否存在网上销售，如有，产品信息、广告内容是否进行了评审检查3-4份合同更改记录，注意更改是否得到了确认，更合同更改是否按程序执行 3 7.2 改信息是否知会相关部门1( 询问部门主管顾客如何得到产品的信息，产品信息正式发布前是否进行过评审是否与顾客沟通的渠道 2( 询问如何就合同事宜与顾客沟通 4 7.2.33( 检查3-5份顾客来电来函及这些投诉处理的情况，是否传递相关部门并得到了解决1( 检查顾客满意调查记录，调查是否按规定进行 8.2.1是否进行了顾客满意度调查 2( 对调查结果进行了统计分析，发现的问题是否进行了5 8.4分析及采取改进措施 8.51( 检查销售人员培训计划及实施记录销售人员培训情况 6 6.2.2 2( 检查销售人员，是否按规定进行了培训及考核内部审核检查表部门:采购审核员: 日期:序号检查内容涉及标准条款检查方法检查结果1( 与部门主管面谈 5.2 5.3 是否明确方针\目标\部门目标\职责 1 2( 查阅手册、程序 5.4 5.5是否按采购控制程序进行采购与部门主管面谈并查阅最新采购文件 2 7.4 1( 查阅是否建立合格供应商名册2( 检查新供应是否有调查表检查供应商的评定及控制情况 3( 抽查4-6家老供应商是否定期进行了评估，检查评估3 7.4.1记录是否符合评估标准(包括交货品质业绩\其它业绩)，评估的结果是否按规定处理。

内部审核检查表

内部审核检查表
6．在仓库检查时，检查检验状况是否清楚
3
成品检验
8.2.4
8.3
7.5.3
8.5.2
8.5.3
6.2.2
1．询问检验员如何实施成品检验，
2．抽查4种成品，询问是否存在检验标准
3．询问1位检验员如何检验，并让其操作，检查其对检验器具（如仪表）的使用，记录仪器的编号
4．检查上述4个检验记录与对应标准是否一致
2．对调查结果进行了统计分析，发现的问题是否进行了分析及采取改进措施
6
销售人员培训情况
6.2.2
1．检查销售人员培训计划及实施记录
2．检查销售人员，是否按规定进行了培训及考核
部门：采购
审核员：
日期：
序号
检查内容
涉及标准条款
检查方法
检查结果
1
是否明确方针\目标\部门目标\职责
5.2 5.3
5.4 5.5
5．抽查成品不合格记录一份，检查对成品不合格处理是否存在符合文件规定，询问检验状况如何识别
6．成品检验不合格品返工后是否重新检验及记录
7．检查及询问是否存在不合格品放行的情况，如有，应有相关权限批准，询问何种情况由客户批准，并核实
8．询问何种情况需采取纠正及预防措施，并核查与文件是否相符，检查相关措施的实施及验证记录，并核实纠正措施
内部审核检查表
部门：业务课
审核员：
日期：
序号
检查内容
涉及标准条款
检查方法
检查结果
1
是否明确方针\目标\部门目标\职责
5.2 5.3
5.4 5.5
1．与部门主管面谈
2．查阅手册、程序
2
业务部是否对项合同、标书、订单进行了评审

IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)

IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)

IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A。

内部审核管理过程内部审核检查表(过程方法CCAPD)

内部审核管理过程内部审核检查表(过程方法CCAPD)
6.2/6.2.1/6.2.2/6.2.2.1/9.1.1
√
13、其中有哪些关键绩效指标影响到顾客（外部顾客）？
5.1.1.2/9.3.2.1b
√
14、哪些关键绩效指标影响到公司的经营计划的实现（内部顾客）？
5.1.1.2/9.3.2.1c
√
15、是否按照6.1的要求对该过程进行了风险和机遇分析，并对分析出的主要风险采取了相应的措施及对机遇进行了评价？
√
5、有哪些文件（程序）支持此过程的有效运行与控制？
4.4.1.c/4.4.2a&b
√
6、此过程有哪些主要人员来实施？
4.4.1e/5.1.1.3/7.1.2
√
7、其工作的职责与权限，能力标准是否被定义？
5.3/5.3.1
√
8、如何确定人员所需的能力，包括哪些方面？
7.2/7.2.1/7.2.2
√
9、为确保此过程有效运行需要哪些资源（包括硬件与软件，安全）？
√
4、有无与目标值相比，并做趋势分析？
9.1.3/9.1.3.1
√
5、有哪几个月的绩效没有达成目标？绩效趋势的变化如何？趋势上显示哪些不稳定？哪些显示稳定？
9.1.3/9.1.3.1
√
A措施
（对于没有达成目标或不稳定的绩效指标采取了何种纠正预防措施和持续改进？）
1、没有达到目标的，采取了哪些纠正/纠正措施？
外部顾客
2、责任部门对内部审核开出的不符合项按《纠正与预防措施控制程序》进行改进的有效的纠正和预防措施；
3、因纠正/预防措施采取的有效的改进措施、新建/修改/更新的文件/资料/记录；
4、内部审核有关的文件/资料/信息/记录：
①、年度内部审核计划；内部/过程/产品审核实施计划；内部/过程/产品审核员合格名录；内部/过程/产品审核检查表；首次会议/末次会议签到表；审核不合格报告单；内部/过程/产品审核总结报告等。

内部审核检查表------COP1订单评审

内部审核检查表------COP1订单评审
有评价指标，如：
合同评审及时率100%
超额运费发生次数≤1次
√
14
如何监测测量、评价指标？有否记录？
质量综合统计分析月报
顾客调查，有记录
对测量、评价指标进行了适当的分析，有证据
√
是否对这些测量、评价指标的统计数据进行了分析？有否证据？
15
是否对影响测量、评价指标水平的主要因素采取了相应的改进措施？跟踪检查结果？
√
过程是否已经被文件化？
√
使用哪些主要标准？（测量、评估）
√
是否已明确过程相关接口？
√
如何进行？（方法、技术）
√
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
不符合
1
开展过程活动的条件（本过程的输入）
1顾客要求
2法律法规要求
3客户图纸和相关要求
4客户订单
√
2
各项输入是否有效/受控？
查看体系文件受控情况以及质量记录的填写
文件受控、质量记录的完整
√
6.1应对风险机遇措施
风险和机遇应对管理规定
已规定记录
√
8.2产品和服务要求的确定
订单评审控制程序
规范已规定
√
过程特性：
是
否
下述有关支持过程（风险）问题是否已明确
是否Leabharlann 是否明确执行者？√
使用什么（材料、设备）
√
是否已定义过程？
√
有谁进行（技能、培训）
有改进措施，效果确定
√
16
其他：
其他相关文件均符合要求
√
部门负责人
XXX

IATF16949内部审核检查表

IATF16949内部审核检查表

审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：。

TS16949体系订单、产品要求评审内部审核检查表

TS16949体系订单、产品要求评审内部审核检查表
审核员
审核日期
分类
审核观察到的证据、潜在
或实际的发现的描述（审核记录）
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
顾客导向
过程COP
支持过程ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
或子过程
主管部门
涉及的条款
输入
输出
人员
方法程序
设施
关键绩效指标
C02
订单/产品要求评审
营销部
7.2.2
顾客要
求的评审
营销部
7.2.3
顾客沟通
S01
文件控制
营销部
4.2.3
文件控制
S02
记录控制
营销部
4.2.4
记录控制
Q/JT.CX.M03-01-B03质量管理TS16949体系订单/产品要求评审内部审核检查表
六个过程个性：
□具有执行者
□已经定义
□已经被文件化
□已经建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）：
□使用什么？（材料、设备）
□由谁进行？（技能、培训）
□通过什么关键标准？（测量、评估）
□如何进行？（方法、技术）

内部质量审核检查表

内部质量审核检查表
◆提供的基础设施是否满足要求？
1、询问负责人,并查阅设施和设备台帐；
2、通过现场审核,结合产品的工艺过程来评价提供的设施能否满足生产要求。
3、查阅设备完好评定、检查及修理的客观证据;
4、、观察现场，并查阅维护记录，考察设施、设备的维护及技术状况。
6.4
工作环境
◆工作环境是否合适？
◆如何管理工作环境?
6、抽查数个监控点，通过查看记录,评定其是否对关键参数进行了监测，环境条件是否符合规定要求。
7、现场检查产品的包装及交付是否满足规定或顾客的要求。
7.5。3
标识和可追溯性
◆是否在生产和服务运作的全过程对产品进行标识？
◆对有可追溯性的场合，是否对每个或每批产品进行惟一性标识？
◆各种物料、过程中产品、成品的检验状态标识是否合适、正确?
3、查现场的各种产品是否有明确的测量状态标识以及对状态标识的保护情况。
4、抽取数份产品的标识记录(如入库单、过程卡、跟踪卡等）,检查是否有标识记录.
5、查生产现场的使用的各种物料、过程中产品、成品是否有明确的测量状态标识以及对状态标识的保护情况。
1、是否按规定的时间进行管理评审?
2、管理评审是否由最高管理者亲自主持？
3、管理评审的输入是否符合要求?
4、管理评审的输出是否完整并形成文件？
5、有无评审记录和形成的其他文件?
6、“管理评审报告"中有无管理体系适宜性、充分性和有效性的结论?
7、有无不符合，是否提出了纠正要求？
8、对管理评审中的纠正措施是否进行了跟踪验证？
1、抽查4-6份产品要求评审记录,检查其是否按规定要求进行了评审,并检查其后续的跟踪措施的记录，了解产品要求评审的效果。
2、是否在向顾客做了提供产品的承诺之前(如投标、接受合同或订单之前），对产品要求进行了评审？

内部审核检查表

内部审核检查表
内部审核检查表
NO：
受审部门：生产部编制/日期：审定/日期：
序号
检查内容
涉及条款
参考文件
检查方法
检查结果记录
1
a.组织是否已确定生产和服务的全过程？
b.是否获得了控制生产和服务过程的信息，包括产品特性、作业指导书等。
c.使用的设备、测量和监控装置是否满足需要？
d.是否对使用设备进行了有效的维护保养，使设备处于完好状态？
询问生产技术部经理参加产品要求（合同）评审的情况以及如何配合营销部做好售后服务工作。
16
设计和开发
7.3
COP04
（1）询问生产技术部经理是否参加设计评审、设计确认。
（2）询问生产技术部经理是如何负责产品的工艺设计的，是如何根据其他部门的意见修改工艺文件的。
17
生产和服务提供的控制
7.5.1
COP11
（1）查看生产部资源是否充足。
6
以顾客为关注焦点
5.2
质量手册
COP24
询问2~3名员工，如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。
7
质量方针
5.3
质量手册
COP24
向生产部经理2~3名员工询问公司的质量方针是什么？如何为实现质量方针作出贡献？
8
质量目标
5.4
质量手册
COP24
内部审核检查表
NO：
受审部门：生产技术部编制/日期：审定/日期：
序号
检查内容
涉及条款
参考文件
检查方法
检查结果记录
1
a.组织内有哪些特殊过程？
b.是否对特殊过程进行了确认？确认时考虑了哪些因素？是否对确认的程序和方法进行了规定？

销售部：内部审核检查表

销售部：内部审核检查表
评审的结果和后续的跟踪措施是否予以记录？
产品要求更改后，相关文件是否被及时更改？相关人员昌否了解了更改情况？
向负责产品要求评审的部门索要有关产品要求评审的文件，检查其规定内容是否符合标准的要求，是否包含组织确定的附加要，组织确定的附加要求的目的是什么，能否达到预期的效果。
抽取数份产品要求评审的记录，在是否按规定要求进行了评审，并检查其后续的跟踪措施记录，了解产品要求评审的效果。
内 部 审 核 检 查 表
NO.
要求
审核要点
审核方法
审核记录
7.5.1f
1、产品放行、交付方式与过程的适宜性。
2、产品放行、交付过程的实施情况。
3、产品交付后所进行的主要活动及其适宜性。
3、产品交付后各活动的实施情况
同部门负责人交谈了解有关产品放行、交付的方式与过程。
抽查1-2份相关的产品出库与发运记录（或其他相关记录），证实其事实情况。
NO.
要求
审核要点
审核方法
审核记录
7．5．4顾客财产
对顾客财产是否进行了标识、验证、保护和维护？
当顾客财产出现问题时，是否有记录？是否向顾客报告？
向主管顾客财产部门的负责人了解以顾客财产的管理情况，并到现场核实具体的实施情况。
查看如何对顾客财产进行标识、验证及维护，是否有适当的记录，当顾客财产出现问题时，如何向顾客报告。
本公司对顾客满意程序的信息规定了以下多种方法：上门与顾客座谈、电话与顾客联系了解产品使用情况，主动接受顾客的意见和投诉;采用顾客满意度调查表展开调查（符合）。
查阅《顾客满意度调查表》数份，已对顾客满意度展开了调查和测量。
提供07 年第二季度不出顾客满意度调查后的综合分析证据。（不符合）

内部质量审核检查表

内部质量审核检查表
1.查是否对本部门数据进行分析？
2.采用什么方法？
8. 5.1
持续改进
本部门实施了那些改进？效果如何？
8. 5.2
纠正措施
1.查审记录和管理评审记录，是否 实了纠正措施，确保不合格再 次发生？
8. 5.3
预防措施
1.是否建立并实施了预防措施程 序？
2.查预防措施的评审情况。
8. 2.3
过程的监 视和测量
1.生产部有哪些过程进行了监视和 测量？是否能够满足预期的控制 要求？
2.对发现的问题是否采取纠正和预 防措施并验证其有效性？
部质量体系审核检查表
要素
检查容和方法
检查结果
8.4
数据分析
1.对本部门数据是否分析？
2.采用什么方法？
8. 5.1
持续改进
本部门实施了哪些改进？效果如何？
3.设备配备、能力及维护保养是否 适宜？
4.抽查生产记录，检查其填写情况 与文件要求的相符性。
5.生产现场使用的测量、监视装置 是否通过效验并在有效期？
6.有无关键过程？是否实施重点监 控？
7.综合评价过程是否在受控下进 行？
要素
检查容和方法
检查结果
7. 5.2
特殊过程 确认
1.公司有无特殊过程？
2.是否进行确认？什么方式确认 的？
5. 4.2
质量管理 体系策划
询问总经理公司质量管理体系是否进 行过变更？变更是否保持其完整有 效？
5. 5.1
职责和权 限
询问总经理，组织各部门的职责和权 限是否得到规定？
5. 5.2
管理者代 表
1.询问管理者代表的职责和权限？
2.管理者代表是否向最高管理者报 高工作，报告容包括质量管理体 系业绩及改进需求？

全套IATF16949内审核检查表(含审核记录)

全套IATF16949内审核检查表(含审核记录)

8.3 8.4
S1人力资源管理
培训需求，岗位职责
培训资料、培训记录
7.1.2 7.2
S2基础设施
设施清单；维护保养说 明；设备使用说明
良好的工作环境；基础设 施维护记录
基础设施维护计划 完成率100% 6S活动定期检查实 JHQP-A0-10产品先 施率≥80% 期策划控制程序 安全保护设施完好 率100% JHMS-A0-PM01 设 设备工装完好率≥ 备管理规范 90% JHMS-A0-PM02 工 设备工装维护计划 装管理规范 完成率≥90% JHMS-A0-PM03 车 间工具管理办法
使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 使用什么关键指标？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术）
过程绩效指标
项目按时完成率 100% PPAP一次批准通 过率90% 培训计划完成率≥ 90% 培训有效性≥90%
使用的质量管理体 系文件
JHQP-A1-0X产品先 期策划控制程序 JHQP-A1-0X生产和 服务过程管理程序 JHQP-A0-04人力资 源及培训管理程序
1、内审有覆盖设计过程
M5管理评审
过程绩效、产品符合性
2017年3月XX日补充：管理评 审有涉及到设计过程的相关内 容
过程名称： 过程的所有者： 6个过程特性:
COP3产品生产 生产部长 是 否
审核日期： 被审核人员： 4个支持过程的问题
3月16日 是 否
风险
①具备资质的人员数量不足（人员休息或离职） ②工厂物理环境变化，设备故障（无关键备件） 或能力下降 ③辅助资源没有及时到位 ④控制计划未保持更新 ⑤不合格品未隔离导致混料
IATF16949： 2016条款
审核记录

内部审核检查表(兼审核记录表)

内部审核检查表(兼审核记录表)
内部审核检查表（兼审核记录表）
被审核部门：总经理QR/RL0511-03
审核日期：审核员：共2页第1页
标准条款
审核内容
审核方法
审核记录
审核结论
标准的应用
做ISO9001：2000的主要意图？您的思路？今后的发展思路？发展目标（近期、中期和长期）？措施或方案？
产品的定位和企业的定位
交谈
5.1
管理承诺
是否按标准要求通过五项活动提供建立、实施QMS并持续改进的证据。
当不存在国家标准时是否有检定依据和校准记录？
监视和测量装置失效时如何处理？
有否校准状态的标识？
是否已建立过程，确保测量能力与测量要求相一致？
查装置台帐
查周期检定计划
查检合格证及有效期标识
查校准记录
查程序文件执行情况
内部审核检查表（兼审核记录表）
被审核部门：质管部QR/RL0511-03
审核日期：审核员：共2页第2页
交谈
查现场
验证
查防护措施
查仓库管理，查帐卡物，查凭据
查记录，查现场
内部审核检查表（兼审核记录表）
被审核部门：生产部QR/RL0511-03
审核日期：审核员：共2页第2页
标准条款
审核内容
审核方法
审核记录
审核结论
7.5.4
有否顾客财产，如何进行标识？保护？使用？验证？
查顾客财产的验证、标识、流转、防护、保管，确保客供产品返回客户
查目标考核
7.5.4
顾客财产
受本公司控制使用的顾客财产有哪些?是否已得到充分识别?
对顾客财产是否进行验证、保护和维护？
发生丢失、损坏或发现不适用的情况时如何处理？
查顾客财产的相关记录，贮存、使用情况。
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3.是否在向顾客提出供应产品承诺之前,做了相应的产品 评审?
8.2
程序 及方
法
查核有CSR客戶特殊要求評審表，查合约书 查核与客户之间沟通的邮件
程序 及方 4.对合同有无进行评审?
法 5.在合同评审时,是否对制造的可行性进行了评价? 是否对风险进行了分析?
6.顾客要求的识别方式和渠道有哪些?是否有详细的 记录?抽查相关的订单及相关评审记录
程序 建立关联？
及方
法 (接
11.顾客信息如何管理？
上
页) 12.对于在组织控制下的顾客财产是如何管理的？当
发生异常时，是否有第一时间报告顾客？异常报
告是否有保存？
8.5.3 查核顧客與供方財產控制程序
8.5.3
查核顧客與供方信息登記表
8.5.3
查有顧客財產記錄清單
过程有哪些主要输出？如订单评审记录，与顾客沟通记 录，订单修改记录，新产品顾客输入及评审记录？
8.2
經查核有對顧客合同進行評審，CSR评审表
8.2 經查核有可行性分析表及風險與機遇分析表
8.2 查核有合同訂單評審表進行識別，并有相關記 錄
7.有没有口头或其它书面的合约或订单?这类合约或 定单是如何进行处理?
8.合同／订单的洽谈与签订是如何进行?抽查销售 合同／订单的记录。
8.2 查核與顧客溝通均使用郵件形式採購，并依溝 通控制程序執行
途所必须的要求? c.与产品有关法律法规的要求? d.公司确定的任何附加要求?
7.2 抽查成业务课长江东浩、业务经理熟悉自己的 职责
7.2 經查核5月份人員技能评价表符合要求
/
烏龜圖相關輸入輸出文件完善
8.1 8.2
查采购合约书、品质合约书
2.是否证明与顾客指定的文件化和控制的特殊特性相一 致?是否有顾客指定的特殊特性?这些特殊特性是如何控 8.2 制?有没识别客户的特殊要求（CSR）
/
输出
查核有訂單評審記錄表、客户订单确认书
过程的输出是不是充分与适宜的（作为下一过程的输 入）？并且完整、清楚、不自相矛盾。
/
查核文件輸出與下一過程輸入相對應
员工是否知道自己过程的质量目标？是否监视过程指标 的达成状况？方法、频率是否适宜？
9.1
指标 对过程运行业绩的趋势是否进行统计分析？是否将业绩 的表现与竞争对手或适当的基准的数据相比较？
YES
9.1
查有過程指標統計分析表 每月做统计 订单评审率有做趋势图
是否对过程进行持续改进？
核 准：
10.3 按持續改進計劃表执行
审核：
陪同人员
结论 YES YES YES YES YES YES YES YES
YES YES YES YES YES YES 结论
YES YES
YES YES YES
YES YES
7.1 查核有相關資源、流程、办公設備等齊全
1.责任者是否熟悉自己的职责？ 人员
2.是否明确执行过程的人员所需要的技能？是否有能力 执行？若没有，是否采取了措施？采取措施后能满足且完整、清楚、不 自相矛盾。
1.组织是否确定： a.顾客规定的要求,包括对文件及交付后活动的要求? b.顾客没有明确明示,但规定了用途及或已知预期用
内部审核检查表（订单评审）
过程相关条款 过程名称
涉及程序文件
审核员 审核日期/时间
受审核区域
7.1、7.2、
8.2.1、8.2.2、
8.2.3、8.2.3.1 、8.2.3.1.1、
COP1订单评审
8.2.3.2、8.2.4
、CSR、10.3
《訂單評審控制程序》
是否已经定义过程？
是否明确使用什么？（材料、设备）
□否，▓ 查核有使用電話、傳真、網際網路、印表機 是
□否，▓ 是
查核由业务人员具備相應資質
□否，▓ 查核依訂單評審控制程序作業 是
□否，▓ 是
定义過程指標進行監控
□否，▓ 是
相关接口客户
□否，▓ 是
已制定程序文件
□否，▓ 是
程序文件已发行
标准条文
7.1
审核记录 有使用郵件、微信進行溝通
过程的资源是否充分？是否能有效支持过程运行？
是否明确由谁进行？（技能、培训）
是否明确如何进行？（方法、技术）
过程是否已经被监控？（测量、评估）
是否已经明确了过程的相关接口？
过程是否已经文件化？
是否保持了记录？
提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
业务开发现有哪些资源？如邮箱，传真，QQ等 资源
田永坤、 谭豆豆
□否，▓ 是
过程在品质手册中有定义
8.2
查核銷售合同及訂單記錄
9.当产品要求发生变更时如何处理?变更处理后的记录是 否被保存?
8.2
查核订单变更记录，与客户的邮件，以邮件的 方式把变更的信息通知各单位
提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标） 标准条文
审核记录
10.是否有识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品
一部分的顾客财产?有哪些种类的顾客财产？与哪些程序