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采购部审核检查表一、引言采购部是企业中负责采购物资和服务的部门，其工作涉及到供应商选择、合同签订、物资采购等多个环节。
为了确保采购工作的准确性和合规性，采购部需要建立审核检查表，以便对采购过程进行全面的审核和检查。
本文将围绕采购部审核检查表展开讨论。
二、采购部审核检查表的作用采购部审核检查表是采购部门进行日常工作审核的重要工具，其作用主要体现在以下几个方面：1. 确保采购过程的合规性：审核检查表能够帮助采购部门核实采购合同和付款的合规性，避免违反法律法规和内部规定。
2. 提高采购效率：通过审核检查表，采购人员可以按照事先设定的标准进行审核，减少主观判断的干扰，提高审核效率。
3. 保证物资质量：审核检查表可以要求供应商提供相应的质量认证文件，确保采购的物资符合企业的质量要求。
4. 控制采购成本：审核检查表可以要求采购人员核实报价的准确性，并与市场价格进行比对，从而控制采购成本。
三、采购部审核检查表的内容采购部审核检查表的内容应包括以下几个方面：1. 供应商信息：包括供应商名称、注册地址、联系方式等，以便采购部门能够准确识别供应商。
2. 采购合同：包括合同编号、签订日期、合同金额、交付日期等，以确保合同的合法性和准确性。
3. 物资质量：要求供应商提供相应的质量认证文件，包括ISO认证、生产许可证等，以确保采购的物资符合质量要求。
4. 价格比对：要求采购人员核实供应商提供的报价是否准确，并与市场价格进行比对，以确保采购成本的控制。
5. 付款条件：要求核实合同中的付款方式和付款期限是否符合企业的财务要求。
6. 交付方式：要求核实供应商的交付方式是否符合企业的物流要求，以确保物资按时到达。
7. 合同履行情况：要求采购人员核实供应商是否按照合同要求履行合同，包括交付时间、物资质量等。
8. 投诉处理：要求采购人员记录供应商相关的投诉情况，并进行相应的处理和跟进。
四、采购部审核检查表的使用方法采购部审核检查表应在采购过程中得以广泛应用，具体使用方法如下：1. 采购人员在进行采购前，根据审核检查表的要求，对供应商进行筛选和评估。
采购部管理检查表格式范文1. 检查日期与时间•检查日期：[日期]•检查时间：[时间]2. 检查对象信息•检查对象：采购部•负责人：[负责人姓名]•联系方式：[负责人联系方式]3. 检查内容概述在本次检查中，对采购部的管理情况进行了全面的检查。
主要检查了以下几个方面：1.采购流程管理2.供应商管理3.采购合同管理4.报表与记录管理5.内部沟通与协作4. 检查结果4.1 采购流程管理•采购流程是否明确、规范，并符合公司的采购政策和法律法规要求？•采购流程中是否存在重要环节缺失或延误？•采购流程的执行是否规范，并有相应的流程记录和审批文件？4.2 供应商管理•采购部是否建立了供应商库，并定期对供应商进行评估和筛选？•采购部是否与供应商建立了良好的合作关系，并定期进行供应商绩效评估？•采购部采购的产品或服务是否符合质量要求？4.3 采购合同管理•采购部是否建立了采购合同管理制度，并严格执行？•采购合同的主要条款是否清晰明确，符合法律法规要求？•采购合同是否及时归档并妥善保管，并有相应的跟踪记录？4.4 报表与记录管理•采购部是否按时、准确地完成各类报表的编制工作？•采购部是否建立了相应的采购记录档案，包括采购申请、采购订单、交货记录等？•采购部的报表与记录是否合规，并有相应的审核和审批程序？4.5 内部沟通与协作•采购部与公司其他部门之间是否存在良好的沟通与协作机制？•采购部是否及时响应公司其他部门的需求，并积极解决问题？•采购部的内部沟通与协作是否高效，是否能够保证采购工作的顺利进行？5. 检查结论根据本次检查结果，结合采购部的管理情况，综合评估采购部的管理状况为：•优秀•较好•一般•需改进•不合格并对每个方面的检查结果进行详细说明和分析。
6. 检查意见和建议根据本次检查的情况，针对采购部的管理状况，提出以下意见和建议：1.针对采购流程管理方面的问题，建议采购部进一步完善采购流程，并强化执行和审批过程中的记录和跟踪。
受审核部门物资采购部部门负责人徐长勇审核员审核日期
标准条款
检查项目检查结果记录
评价结果（Y或N）
ISO9001 ISO14001 0HS18001
4.3.1环境
因素4.3.1对危
险源辨
识、风险
评价和风
险控制的
策划
1.是否对组织的活动、产品、和服务中的环境因素、危险源
及风险进行了辨识和评价？
2.识别环境因素和危险源时是否考虑了三种状态、时态和各
种类型？
3.是否考虑了可对其施加影响的相关方带来的环境因素和职
业健康安全风险？
4.是否明确部门的环境因素和危险因素进行识别评价？识别
的依据是什么？
5. 对潜在的重大环境因素和危险源风险是否制定了应急准备
和相应措施？
7.4 采购
1.对供方的控制是否体现了采购产品对随后实现过程及其产
品生产的影响的程度？
2.是否对供方进行了调查、评价？选择和定期评审？实施情
况如何？（查记录）
4.4.6
运行控制
4.4.6
运行控制
1.是否协同生产技术部对运行控制执行情况进行监督检查？
2.对本部门的各项重要环境因素制定的相应运行控制如何实
施？
个人工作业务总结
本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。
在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。
同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。
努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。
在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。
在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。
积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。
在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。
在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。
一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作：
1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果《新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告》已通过评审。
2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为《库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告》，现已通过评审。
3、参与了《新疆库车县巴西克其克盐矿普查》项目的野外地质勘查工作，参与项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的《新疆库车县康村盐矿普查报告》已通过评审。
4、参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作，项目包括：野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为《新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量年报》，现已通过评审。
6、参与了《新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。
7、参与了《新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。
通过以上的这些工作，我学习并具备了以下工作能力：
1、通过实习，对测绘这门学科的研究内容及实际意义有了系统的认识。
加深对测量学基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一，提高分析问题、解决问题的能力，从而对测量学的基本内容得到一次实际应用，使所学知识进一步巩固、深化。
2、熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法，并掌握了全站仪、静态GPS、RTK等测量仪器的工作原理和操作方法。
3、掌握了GPS控制测量内业解算软件（南方测绘Gps数据处理）以及内业成图软件（南方cass）的操作应用。
能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。
4、在项目技术负责的指导下熟悉了测量技术总结的编写要求和方法，并参与了部分项目测量技术总结章节的编写工作。
5、在项目负责的领导下参与整个测量项目的组织运作，对项目的实施过程有了深刻理解。
通过在项目组的实习锻炼了自己的组织协调能力，为以后的工作打下了坚实基础。
二、工作中尚存在的问题
从事测绘工作以来，深深感受到工作的繁忙、责任的重大，也因此没能全方位地进行系统地学习实践，主要表现为没有足够的经验，对于地形复杂的地段理解不够深刻；理论知识掌握不够系统，实践能力尚为有限。
以上问题，在今后工作中自己将努力做到更好。
三、今后的工作打算
通过总结四年来的工作，我无论从工作技术上，还是从世界观、人生观、价值观等各个方面，都有了很大的提高。
今后，我会在此基础上，刻苦钻研，再接再厉，使自己在业务知识水平更上一层楼，为测绘事业的发展，贡献自己的力量。
