风险评估各科室自查表

某医院各科室廉政风险点排查表汇编科室名称：内科1. 诊疗收费：是否存在虚高收费、添加非必要项目等违规行为?2. 药品使用：是否存在药品招投标程序不规范、采购药品过程中存在关联交易等不合规行为?3. 门诊医生：是否存在违规开具医疗证明、患者随意挑选医生以换取不当好处等行为?科室名称：外科1. 手术费用：是否存在手术费用虚高、低级别手术提升费用等损害患者权益的行为?2. 材料采购：是否存在假冒伪劣材料采购、关联企业参与材料采购等违规行为?3. 高额奖金：是否存在违规领取高额手术奖金、相关医生牵扯分红等廉政风险?科室名称：妇产科1. 产房费用：是否存在虚高分娩费用、额外收取分娩服务费等不合规行为?2. 妇幼保健：是否存在滥开计生手术、不合规引导患者选择分娩方式等廉政风险?3. 选床费用：是否存在违规索取选床费、优先安排产妇的不当行为?科室名称：儿科1. 医疗费用：是否存在虚高医疗费用、患者过度检查等不合规行为?2. 婴儿奶粉：是否存在收受奶粉厂商贿赂、推荐特定奶粉等廉政风险?3. 医学研究：是否存在医生利用儿科患者从事医学研究以换取不当利益的行为?科室名称：眼科1. 隐形眼镜：是否存在鼓励销售高价隐形眼镜、未经正规检验销售产品等不合规行为?2. 眼科手术：是否存在非必要眼科手术、手术操作不规范等廉政风险?3. 眼科器械：是否存在私自推荐特定眼科器械、与厂商关联购买等违规行为?科室名称：口腔科1. 诊疗费用：是否存在虚高诊疗费用、不公正分配费用等违规行为?2. 牙科材料：是否存在关联企业参与材料采购、推销不必要牙科材料等廉政风险?3. 假牙服务：是否存在预约假牙服务取得不当利益、私自推荐特定假牙商家等违规行为?注意：以上仅为廉政风险点排查表汇编示例，实际应根据医院的具体情况以及相关法规、奖惩措施进行详细制定和实施。

廉政风险点排查和管理对于医院的正常运行和良好发展具有重要意义。

廉政风险点的排查和管理措施需要全面覆盖医院各个科室，以确保医院内部工作的公正、透明和依法运行。

环境：布局流程：□规范□欠规范空气消毒：口2次/日□l次/日空气消毒机过滤网清洗次数：口1次/3月物表：500mg/L含氯消毒剂或75%酒精擦拭人员管理:探视者较多：□是口否通风：口2次/日□l次/日□无□1次/半年口1次/1年□1次/各班口2次/每日口1次/每日无菌技术操作：□规范□欠缺呼吸机相关肺炎感染:气管插管适应症：□有□无患者体位：□平卧位□床头抬高30度经口插管：□是□否呼吸机管路更换频率：口1-2次/周口1次/周湿化罐每日更换：□是□否血管导管相关感染:适应症：□有□无穿刺部位：□锁骨下静脉□股静脉□其他插管部位铺无菌单按手术要求：□是□否透明贴膜更换时间：口1天口7天□大于7天职业防护：□规范□欠规范气管切开适应症：□有□无吸痰操作：□规范□欠规范气囊压力：口20。

口H2O D20cmH2O以上冷凝水及时倾倒：□是□否无菌技术操作规范：□是□否导管：□抗菌定植导管□普通导管皮肤消毒：□规范□欠规范导尿管相关泌尿系感染：适应症：□有□无集尿袋高度：□高于膀胱水平□低于膀胱水平会阴护理：□无口1次/日口2次/日尿管及尿袋更换时间：口2次/1周口1次/1周规章制度：□完善□欠完善多重耐药菌的防控措施：□落实□部分落实会阴消毒方法：□正确□错误引流系统密闭性：□好□差□1次/2周制度落实：□落实□部分落实医疗废弃物的处置：□规范□欠规范评估日期：评估者：科室负责人：整改措施:手术室医院感染危险因素评估评估日期：评估者：科室负责人：整改措施:评估日期：评估人：科室负责人：整改措施:整改措施:口腔科门诊医院感染危险因素评估诊疗台、诊疗椅及地面等使用500mg/L含氯消毒剂擦拭：口1次/每天口2次/每日医疗器械等表面使用75%酒精或其他消毒剂擦拭：口1次/每天口2次/每日污染后及时处理：□是□否手卫生工作落实：□好□一般□差手套一人一用一更换：□是□否无菌技术操作：□规范□欠规范消毒隔离技术：□规范□欠规范消毒药械及一次性使用医疗用品使用：□规范□欠规范重复使用的器械及物品是否由CSSD统一供给：□是□否环境卫生学及使用中消毒剂定期监测：□是□否监测结果：□合格□不合格医疗废弃物的管理：□规范□欠规范职业防护措施：□好□一般□差评估结果：整改措施:导管室感染风险因素评估表评估日期：评估者：科室负责人：内镜室医院感染控制风险表内镜消毒时间符合要求：□是□否消毒剂定时更换，每天使用前监测浓度：□是□否内镜日常维护及存放：□规范□欠规范消毒药械及一次性使用医疗用品管理：□规范□欠规范环境卫生学及使用中消毒剂监测：□是□否监测结果：□合格□不合格医疗废弃物的管理：□规范~~□欠规范职业防护措施：□好□一般□差评估结果：整改措施:消毒供应中心医院感染控制风险表评估者评估日期：规章制度：□完善□欠完善工作人员着装：□规范□欠规范环境因素：空气消毒机：口2次/日口3次/日□无空气净化消毒机过滤网清洗次数：口1次/1月污区负压、洁区正压：□正常□不正常清洗消毒与灭菌:科室负责人：制度落实：□落实□部分落实手卫生执行力：□好□一般□差□1次/3月清洗剂、酶液使用：□规范□欠规范清洗后器械：□干燥□未干燥外来医疗器械管理：□规范□欠规范无菌包（包括自备包）包装：□合格□不合格各项登记及记录：□齐全□部分齐全清洗质量监测：□合格□不合格包装材料：□合格□不合格生物监测监测：□合格□不合格存放：□合格□不合格医疗废弃物的管理：□规范□欠规范职业防护措施：□好□一般□差环境卫生学等项监测：□齐全□不齐全监测结果：□合格□不合格评估结果:整改措施:新生儿医院感染控制风险表评估日期：评估者整改措施:科室负责人：规章制度：□完善□欠完善工作人员着装：□规范□欠规范环境因素：开窗通风：口2次/日□l次/日□无空气净化消毒机过滤网清洗次数：口1次/1月暖箱、蓝光箱：温度、湿度是否符合要求：□是□否清洁或消毒：口1次/日口2次/日奶瓶、奶嘴一人一用一消毒：□是□否沐浴巾、用具一人一用一更换：□是□否医疗废弃物的管理：□规范□欠规范环境卫生学及使用中消毒剂定期监测：□是评估结果：空气消毒机：口2次/日口3次/日□无□1次/3月湿化液的更换：口1次/日口2次/日终末消毒：□合格□不合格冰箱清洁：口1次/日□l次/周感染患儿隔离措施：□规范□欠规范□否监测结果：□合格□不合格整改措施:检验输血科医院感染控制风险表评估日期：评估者：科室负责人：评估日期：评估者：科室负责人整改措施:评估日期：评估者：科室负责人规章制度：□完善□欠完善工作人员着装：□规范□欠规范制度落实：□落实□部分落实每张产床使用面积＞16^：□是□否 温度22-24°C、湿度55-65%： 合格口不合格口 定时通风：口2次/日□l 次/日 □无 空气消毒机：口2次/日 □3 次/日□无 空气净化消毒机过滤网清洗次数：［ □1次/1月 □1次/3月 产床、推车、地面等物表清洁消毒 :口2次/日□1次/日污染随时消毒： □是□否 被子、次性中单、脚套等人用更换：□是□否□欠规范 尢菌技术探作：□规范□欠规范无菌物品官埋：□规范 外科手消毒：□规范□不规范备皮方式：□清洁□刮毛□剪毛 皮肤消毒范围：□合格 □欠合格 医疗废物（胎盘、死婴）处置：□规范□欠规范职业防护：□规范□欠规范环境卫生学等项监测：□齐全□不齐全监测结果：□合格□不合格评估结果:感染科医院感染控制风险表评估日期：评估者：科室负责人：整改措施:普通科室医院感染控制风险表评估日期：评估者：科室负责人：规章制度：□完善□欠完善制度落实：□落实□部分落实工作人员着装流程：□规范□欠规范手卫生执行力：□好□一般□差环境因素：物表及地面等使用500mg/L含氯消毒剂擦拭：口1次/每天口2次/每日医疗器械等使用75%酒精或其他消毒剂擦拭：口1次/每天口2次/每日污染后及时处理：□是□否空气消毒：通风：口2次/日□l次/日□无空气消毒机：口2次/日□l次/日□无空气净化消毒机过滤网清洗次数：口1次/1月口1次/3月无菌技术操作：□规范□欠规范无菌物品使用符合规范：□是□否消毒剂及灭菌剂的使用符合要求：□是□否消毒隔离措施落实到位：□是□否医疗仪器等物体表面消毒：□2次/日□1次/日病床湿式清扫床巾：□是□否拖把、抹布标识清楚、分区使用、用后消毒并悬挂晾干：□是□否患者出院或转出床单位终末处理：□规范□欠规范消毒药械及一次性使用医疗用品管理：□规范□欠规范医疗废弃物的管理：□规范~~□欠规范职业防护：□规范□欠规范评估结果：整改措施:。

医院科室自查自纠表一、科室基本情况1. 科室名称：XX医院XX科室2. 报告日期：XXXX年XX月XX日3. 负责人：XXX4. 人员组成：正式医生X名，护士X名，行政人员X名5. 科室建设情况：卫生条件、设施设备、医疗设备等二、医疗质量管理1. 门诊工作- 门诊人次、就诊率情况- 医生门诊时间分配是否合理- 门诊医生诊疗流程是否规范2. 住院工作- 住院病人的入院、出院及门诊转住院频率- 住院病人的诊疗方案、手术安排是否符合规范- 门诊病人住院率的合理性3. 医疗安全- 病人手术风险评估的准确性- 术前准备及手术操作的规范性- 术后并发症的及时处理4. 检验工作- 门诊检验申请的审核及迅速反馈情况- 住院患者检验的及时性和准确性- 检验设备的标定及质量控制情况5. 药品管理- 药品采购的透明度和公平性- 药品配送及存储情况是否符合规范- 用药指导和患者知情情况三、职工管理1. 人事管理- 职工的招聘、培训以及绩效考核- 职工的工作量及工作压力情况- 职工工作积极性和创造力的激励机制2. 继续教育- 职工定期参加的学术会议、讲座等- 职工的学术水平及专业技能提升情况- 职工的临床技术水平及操作规范性3. 职业道德- 职工的服务态度及沟通技巧- 职工的待患态度和医德医风- 职工的工作热情和责任感四、卫生防护1. 感染控制- 医院感染率的监测和控制- 医护人员的手卫生和环境清洁消毒- 隔离房间及器材的清洁和消毒2. 废物管理- 医疗废物的分类和处理方式- 医疗废物处理设施的安全性和合规性- 废弃药品及耗材的处置3. 环境卫生- 科室内外的清洁卫生状况- 病房、手术室和诊疗室的卫生整洁- 医疗设备的清洁和消毒五、信息化建设1. 医疗信息管理- 电子病历的完整性和准确性- 医院信息系统的正常运行情况- 病人基本信息保密的措施2. 患者信息服务- 医院网站及患者信息平台的服务内容- 医生在线咨询的效率和准确性- 医院信息公开和信息发布的及时性六、自查自纠总结1. 科室工作的优点和亮点2. 科室工作存在的不足和问题3. 下一步改进和提高的措施和计划七、签名主管领导签字：_______ 日期：_______科室负责人签字：_______ 日期：_______医院质控部门签字：_______ 日期：_______以上是XX医院XX科室的自查自纠表格，希望能通过科室的自查自纠工作，发现并解决问题，提高医疗质量，提升患者满意度。

安全风险评估的自查报告（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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科室安全生产自查报告表一、基本情况1. 单位名称：XXX科室2. 自查时间：2022年X月X日3. 自查人员：XXX、XXX、XXX4. 自查内容：本次自查主要针对科室的生产工作环境、安全设施、生产作业流程、人员安全意识等方面展开。

二、生产环境安全1. 火灾危险：对科室各个区域进行了全面排查，发现火灾隐患，如用电设备线路老化、堵塞的通风口等，并及时进行了整改。

2. 事故隐患：检查了科室内各种设备的安全状态，发现有些设备存在使用时间较长、易损件未及时更换等问题，已进行了维修和更换。

3. 安全通道：对科室的疏散通道、应急通道等进行了检查，发现有些位置被物品堆积、未畅通，已及时清理。

4. 安全标识：科室内的安全标识无缺失、清晰可见。

5. 安全保护设施：科室内的消防设施、安全疏散指示标识等设施完好，无损坏情况。

6. 安全意识教育：科室对新员工进行了安全教育培训，提高了员工的安全意识和应急处理能力。

三、生产设备安全1. 电气安全：对科室内的用电设备进行了检查，发现有些设备存在漏电、线路老化等问题，已进行了维修和更换。

2. 机械设备安全：科室内的各种机械设备使用正常，无异常声响或震动现象。

3. 设备维护：对科室内的生产设备进行了定期维护保养，确保设备运行的安全可靠。

4. 应急设备：科室内的应急设备齐全、功能正常，能够满足突发情况下的使用需求。

5. 危险化学品管理：科室内的危险化学品储存、使用符合相关规定，不存在泄漏、混存等情况。

四、生产作业流程安全1. 作业流程规范：科室内的生产作业流程、操作规程已建立，员工能够按规定进行作业。

2. 安全防护措施：对科室内的生产作业安全防护措施进行了检查，发现个别员工未正确佩戴相关防护用品，已进行了教育和指导。

3. 作业环境卫生：科室内的作业环境整洁、无异味、无有害气体，员工的工作环境得到保障。

4. 生产现场管理：科室内的生产现场整体井然有序，无乱放、乱堆等情况。

五、人员安全意识1. 安全理念宣传：对科室内所有员工进行了安全理念宣传，提高了员工对安全生产的重视程度。

ICU感染风险因素评估表环境:布局流程：□规范□欠规范空气消毒：□ 2次/日□ 1次/日通风：□ 2次/日□ 1次/日□无空气消毒机过滤网清洗次数：□ 1次/3月□ 1次/半年□ 1次/1年评估日期: 评估者: 科室负责人:物表：500mg/L含氯消毒剂或75%酒精擦拭□ 1次/各班□ 2次/每日□ 1次/每日探视者较多： □是 □否 无菌技术操作： □规范 □欠缺 呼吸机相关肺炎感染：气管插管适应症： □有 □无患者体位：□平卧位 □床头抬高 30度经口插管：□是 □否呼吸机管路更换频率: □ 1-2次/周 □ 1次/周湿化罐每日更换： □是□否手卫生落实：□好 □ 一般 □差职业防护：□规范 □欠规范气管切开适应症：□有 □无 吸痰操作：□规范□欠规范气囊压力：□ 20cm H 2O □ 20cm H 2O 以上冷凝水及时倾倒： □是 □否血管导管相关感染：穿刺部位：□锁骨下静脉 □股静脉□其他 插管部位铺无菌单按手术要求:□是□否透明贴膜更换时间：□ 1天 □ 7天□大于7天导尿管相关泌尿系感染：适应症：□有 □无集尿袋高度：□高于膀胱水平 □低于膀胱水平 会阴护理：□无 □ 1次/日□ 2次/日尿管及尿袋更换时间：□ 2次/1周 □ 1次/1周规章制度：□完善 □欠完善 多重耐药菌的防控措施：□落实 □部分落实 医疗废弃物的处置：□规范□欠规范人员管理:无菌技术操作规范： □是 □否导管：□抗菌定植导管□普通导管皮肤消毒： □规范 □欠规范会阴消毒方法：□正确□错误引流系统密闭性：□好 □差□ 1次12周制度落实：□落实 □部分落实整改措施:手术室医院感染危险因素评估评估日期：评估者：科室负责人：无菌技术操作：□规范□欠规范无菌物品管理：□规范□欠规范手套破损及时更换：□是□否消毒药械及无菌物品管理□规范□欠规范外来器械管理：□规范□欠规范医疗废物（胎盘、取下的钢板等）处置：□规范□欠规范职业防护：□规范□欠规范评估结果：整改措施:血透室感染风险因素评估表。