风险评估调查表
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职业健康安全危险源辨识与风险评价调查(汇总)表10、531、5注意17呼吸不畅纸屑作业人员3113注意18灰尘作业及来访者保持室内干净及湿润职业健康安全危险源辨识与风险评价调查(汇总)表名称:办公部分序号作业活动可能导致的事故危险因素涉及相关方作业条件风险评价现有控制措施适用情况备注LECD19办公其他伤害雷击计算机等电器作业及周围人员1111大雷雨天禁止用或注意20划伤窗、柜玻璃、玻璃板等损坏作业人员1236注意21视力下降屋内光线暗作业人员及来访者3216暗时开灯,亮时关灯22砸伤桌、凳摔倒作业人员周围人员2214注意23摔伤夜晚加班楼道灯不亮作业人员1339及时维护24其他伤害复印机等的使用作业人员36118加强室内通分25影响身体健康办公设备噪声作业人员36118注意26人员、设备伤害办公空间不足作业人员1313注意27出差(自带车辆)交通事故车辆制动、方向、灯光机件不灵司机、乘车人、骑车人、行人667252出车前检查,车辆机件不灵严禁出车重大28疲劳驾驶司机、乘车人、骑车人、行人集中精力,注意监控,加强培训教育29违章驾驶司机、乘车人、骑车人、行人集中精力,注意监控,加强培训教育30驾驶人员判断错误、处理失当司机、乘车人、骑车人、行人集中精力,注意监控,31山区等道路陡坡、危桥、窄路司机、乘车人、骑车人、行人集中精力,注意监控32突遇大风、落石、倒树、暴雨洪水等突发事件司机、乘车人、骑车人、行人加强监控、及时停车或避让职业健康安全危险源辨识与风险评价调查(汇总)表名称:办公部分序号作业活动可能导致的事故危险因素涉及相关方作业条件风险评价现有控制措施适用情况备注LECD33出差(乘车)财产损失偶遇盗窃、抢劫作业人员1339注意34交通事故交通作业人员注意35出差中暑高温作业人员66136加强防暑工作36皮肤伤害日晒作业人员66136注意37冻伤低温作业人员66136加强防冻工作38其他伤害自然灾害作业人员6613639火灾住宿作业人员66136注意40财产丢失作业人员66136注意41中毒食物不洁作业人员66136注意42上下班伤害行人、非机动车违章或遇交通事故作业人员3139注意职业健康安全危险源辨识与风险评价调查(汇总)表单位(项目)名称:公共部分序号作业活动可能导致的事故危险因素涉及相关方作业条件危险性评价现有控制措施适用情况备注LECD1高处作业高处坠落未使用安全带等防坠落防护用品设施高处作业人员367126必须正确使用安全带重大2不正确使用防坠落防护用品设施高处作业人员必须正确使用安全带3防坠落防护用品设施有缺陷高处作业人员定期试验,用前检查4防坠落防护用品移为他用高处作业人员禁止5登高作业人员不按要求着装,穿软底鞋高处作业人员必须按要求着装,穿软底鞋6遇有雨、雪、冰、霜时较滑高处作业人员采取防滑措施,高度警觉7高处作业人员身体原因高处作业人员高处作业人员\必须进行体检8爬塔时失误高处作业人员精力集中,超高塔使用攀登自锁器9物体打击随意乱抛物下面作业及检查人员33763禁止,下方不得站人。
健康风险评估表日期:年月日健康风险评估调查表调查日期:□□□□年□□月□□调查员:______请在正确的答案后面,打√。
1.性别:①男②女2.出生日期:□□□□年□□月□□日3.职业:⑴农林牧渔水利业生产人员⑵生产、运输设备操作人员及有关人员⑶商业、服务人员⑷国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人⑸办事人员和有关人员⑹专业技术人员⑺军人⑻其他劳动者⑼在校学生⑽未就业⑾家务⑿离退休人员4.文化程度⑴未接受正规学校教育⑵小学未毕业⑶小学毕业⑷初中毕业⑸高中/中专/技校⑹大专毕业⑺本科毕业⑻研究生及以上5.婚姻状况⑴未婚⑵已婚⑶同居⑷丧偶⑸离婚⑹分居⑺其他6.身高:厘米7.体重:公斤8.您是否听说过“全民健康生活方式行动”/健康一二一行动:①是②否9.您是否听说过全民健康生活方式日?①是②否,请跳至题11.10.您能说出具体是哪一天吗?□□月□□日11.您认为健康生活方式包括哪些内容:A.平衡饮食①是②否B.适量运动①是②否C.不吸烟①是②否D.不酗酒①是②否E. 保持心理平衡①是②否F. 保持充足的睡眠①是②否G. 讲究个人卫生①是②否12.您认为不健康的生活方式和下列哪些慢性病有关:A.心脏病①是②否B.中风①是②否C.糖尿病①是②否D.肿瘤①是②否E.高血压①是②否F.高血脂①是②否G.超重、肥胖①是②否13.您有下列哪些不健康的生活方式:A.食物种类较单一①是②否B.口味比较咸①是②否C.经常吃油腻的食品如红烧肉等①是②否D.蔬菜、水果摄入不够①是②否E.锻炼不够①是②否F.吸烟①是②否G.经常酗酒①是②否14.与一年前相比,您的饮食结构有什么变化?(可多选)①无变化②食物种类多样化③多吃蔬菜、水果④注重粗细搭配⑤多喝奶或奶制品(酸奶、奶粉)⑥常吃鱼、蛋、禽和瘦肉。
⑦其他,请列出15.您是否经常吃新鲜水果(不包括罐头、果脯等加工后的水果)?①每天都吃②有时吃③很少吃④不吃16.您是否经常吃新鲜蔬菜(不包括腌、晒、泡制等)?①每天都吃②有时吃③很少吃④不吃17.您知道推荐的成人身体活动水平吗?A.生活、出行加运动,每天至少运动6000步。
L E C
189质量证件年检风险因制度、文件、硬件设施不健全,致
使年检不过关
0 E 很安全险
190质量职能部门质量监督风
险国家、省工商局消保处;国家、省、
市技术监督局质量处、监督处涉及公
司产品质量事件
0 E 很安全险
191质量质量工作的非标准化
风险因质量技术标准和质量管理标准缺乏
、标准不合理、执行不严格,造成质
量工作失误或质量可靠程度低
0 E 很安全险
192质量质量工作的计量风险计量技术、计量器具管理、化验人员
操作原因,造成化验结果不准、质量
标准执行效果差。
0 E 很安全险
193质量质量情报管理风险因情报收集整理分析的全面性、准确
性、及时性方面的原因,造成质量控
制策略失误。
0 E 很安全险。
风险评估调查问卷在评估风险时,调查问卷是一种常用的方法。
下面是一个700字的风险评估调查问卷示例:风险评估调查问卷尊敬的参与者,感谢您参与我们的风险评估调查问卷。
请您在下面进行回答,并在每个问题的旁边打上√以指出您的选择。
您的回答将对我们评估风险和改进安全措施非常有帮助。
1. 公司名称:________________2. 您的职位:________________3. 您对以下风险的了解程度如何?请打√。
a. 自然灾害(如地震、洪水):□ 了解很少□ 了解一些□ 了解较多□ 了解很多b. 安全事故(如火灾、爆炸):□ 了解很少□ 了解一些□ 了解较多□ 了解很多c. 网络攻击(如黑客入侵):□ 了解很少□ 了解一些□ 了解较多□ 了解很多4. 您认为公司当前面临哪些风险?请列举并说明原因。
______________________________________________________________________________5. 您认为公司在以下方面有哪些安全措施?请打√。
a. 防火措施:□ 有□ 没有b. 紧急疏散计划:□ 有□ 没有c. 网络安全防护措施:□ 有□ 没有6. 您认为公司可以采取哪些措施来减轻风险并提高安全性?请列举。
______________________________________________________________________________7. 您是否参与过公司的安全培训?请打√。
□ 是□ 否如果是,请简要说明培训内容和效果。
______________________________________________________________________________8. 您如何评估公司在应对风险方面的成效?请打√。
□ 优秀□ 良好□ 一般□ 较差9. 如果您知道其他人对公司的安全措施和风险评估有何建议,请在下面列出。
信息安全风险评估调查表基本信息调查1.单位基本情况单位名称:(公章)联系人:Email:信息安全主管领导(签字):检查工作负责人(签字):联系填表时间:职务:单位地址:2.硬件资产情况2.1.网络设备情况网络设备名称型号物理位置所属网络区域 IP地址/掩码/网关系统软件及版本端口类型及数量主要用途是否热备重要程度2.2.安全设备情况安全设备名称型号(软件/硬件) 物理位置所属网络区域 IP 地址/掩码/网关系统及运行平台端口类型及数量主要用途是否热备重要程度2.3.服务器设备情况设备名称型号物理位置所属网络区域 IP地址/掩码/网关操作系统版本/补丁安装应用系统软件名称主要业务应用涉及数据是否热备终端设备名称型号物理位置所属网络区域设备数量 IP 地址/掩码/网关操作系统安装应用系统软件名称2.4.终端设备情况涉及数据主要用途填写说明网络设备包括路由器、网关、交换机等。
安全设备包括防火墙、入侵检测系统、身份鉴别等。
服务器设备包括大型机、小型机、服务器、工作站、台式计算机、便携计算机等。
终端设备包括办公计算机、移动存储设备。
重要程度:根据被检查机构数据所有者认为资产对业务影响的重要性填写非常重要、重要、一般。
3.软件资产情况3.1.系统软件情况系统软件名称版本软件厂商硬件平台涉及应用系统3.2.应用软件情况应用系统软件名称开发商硬件/软件平台 C/S或B/S模式填写说明系统软件包括操作系统、系统服务、中间件、数据库管理系统、开发系统等。
应用软件包括项目管理软件、网管软件、办公软件等。
涉及数据现有用户数量主要用户角色4.服务资产情况4.1.本年度信息安全服务情况服务类型服务方单位名称服务内容服务方式(现场、非现场) 填写说明服务类型包括:1.网络服务;2.安全工程;3.灾难恢复;4.安全运维服务;5.安全应急响应;6.安全培训;7.安全咨询;8.安全风险评估;9.安全审计;10.安全研发。
5.人员资产情况5.1.信息系统人员情况岗位名称岗位描述人数兼任人数填写说明岗位名称:1、数据录入员;2、软件开发员;3、桌面管理员;4、系统管理员;5、安全管理员;6、数据库管理员;7、网络管理员;8、质量管理员。
公司风险评估调查表
调查表填写说明
1、请在“风险评价”栏内对每项风险进行评分。
评分标准包括风险发生可能性和风险后果严重性两个维度,每个维度分值为1-5分整数分,具体评分分值标准参见下表1、表2。
2、“其他风险”项:本项为调查表所列风险描述之外,填表人认为存在的其他风险。
若有,请增加阐述风险描述后,再对风险进行评分。
评分标准同上述第1条。
3、本调查表,请填表人填写单位名称、姓名、日期。
4、请于2023年**月**日前完成填写。
填表过程中有任何疑问,请致电0**-12345678沟通联系,联系人:***。
5、评分标准如下:
表1 风险发生可能性评分标准
表2 风险后果严重性评分标准。
1企业文化管理机制 1.1企业文化管理适用431269战略控制有效0.214从未审计10无00226暂不关注2.1战略规划适用431269战略控制有效0.214从未审计10无00226暂不关注2.2战略制订与决策适用441680战略控制有效0.216从未审计10无00228暂不关注2.3战略执行适用441680战略控制有效0.2162017年3无00221暂不关注2.4创新管理适用341269市场控制良好0.428从未审计10无00240暂不关注2.5企业社会责任管理适用33960战略控制有效0.212从未审计10无00224暂不关注2.6企业可持续发展管理适用341269战略控制有效0.214从未审计10无00226暂不关注3对外投资管理机制 3.1对外投资管理机制不适用080FALSE0FALSE FALSE00暂不关注4.1研发管理不适用080FALSE0FALSE FALSE00暂不关注4.2知识产权与技术专利管理不适用057FALSE0FALSE FALSE00暂不关注5.1产品需求管理适用341269市场控制良好0.428从未审计10无00240暂不关注5.2产品开发伙伴管理适用341269市场控制良好0.428从未审计10无00240暂不关注5.3产品开发管理适用441680市场中等控制0.648从未审计10无00260适当关注5.4产品业务定价管理适用431269市场控制良好0.428从未审计10无00240暂不关注5.5产品业务商用管理适用341269市场控制良好0.428从未审计10无00240暂不关注5.6产品质量管理适用441680市场中等控制0.648从未审计10无00260适当关注5.7产品退出管理适用341269市场控制良好0.428从未审计10无00240暂不关注6.1适用341269市场控制良好0.428从未审计10无00240暂不关注6.2适用441680市场控制良好0.4322017年3需关注10238暂不关注6.3适用33960市场控制良好0.4242017年3需关注10230暂不关注6.4适用441680市场控制良好0.4322017年3需关注10238暂不关注6.5适用441680市场中等控制0.6482017年3需关注10254适当关注6.6适用441680市场控制良好0.4322017年3需关注10238暂不关注7.1品牌设计适用33960市场控制良好0.424从未审计10无00236暂不关注7.2品牌维护适用341269市场控制良好0.428从未审计10无00240暂不关注7.3市场调研和信息收集适用431269市场控制良好0.428从未审计10无00240暂不关注7.4营销策划适用542089市场控制较差0.872从未审计10无001092重点关注7.5广告宣传管理适用542089市场中等控制0.654从未审计10无001074适当关注7.6促销活动管理适用452089市场中等控制0.654从未审计10无00266适当关注7.7适用441680市场控制良好0.4322016年以前7满意00443适当关注7.8适用441680市场控制良好0.4322017年3满意00237暂不关注7.9适用441680市场控制良好0.4322016年5满意00239暂不关注7.10适用441680市场控制良好0.4322017年3满意00237暂不关注7.11实体渠道管理适用441680市场控制良好0.4322016年5满意00441适当关注7.12电子渠道管理适用441680市场控制良好0.4322016年5满意00239暂不关注7.13适用452089市场中等控制0.6542016年以前7满意00465适当关注7.14适用441680市场控制良好0.4322017年3满意00237暂不关注7.15营销资源管理适用441680市场控制良好0.4322017年3满意00237暂不关注8.1适用441680市场控制良好0.4322016年以前7需关注10242适当关注8.2适用441680市场控制良好0.4322016年以前7需关注10242适当关注8.3适用441680市场控制良好0.432从未审计10无00244适当关注8.4客服热线管理适用33960市场控制良好0.424从未审计10无00236暂不关注8.5客户投诉处理适用441680市场控制良好0.4322016年以前7需关注10242适当关注8.6客户关系管理适用341269市场控制良好0.4282016年以前7需关注10238暂不关注8.7客户收费管理适用441680市场控制良好0.4322016年以前7需关注10242适当关注8.8客户信息安全管理适用452089市场中等控制0.654从未审计10无00266适当关注8.9服务质量管理适用441680市场控制良好0.432从未审计10无00244适当关注8.10客户积分管理适用341269市场控制良好0.4282016年以前7需关注10440暂不关注9.1适用431269运营控制有效0.214从未审计10满意00226暂不关注9.2平台数据一致性管理适用452089运营控制较差0.8722016年以前7需关注10282重点关注9.3适用431269运营控制有效0.214从未审计10无00226暂不关注9.4适用341269运营控制良好0.4282016年以前7可接受20239暂不关注9.5适用33960运营控制有效0.212从未审计10无00224暂不关注9.6适用341269运营控制有效0.214从未审计10无00226暂不关注9.7客户信用管理适用431269运营控制有效0.2142016年以前7需关注10224暂不关注9.8反欺诈管理适用33960运营控制有效0.2122017年3无00217暂不关注9.9适用452089市场控制较差0.8722017年3可接受20885重点关注9.10收入分析管理适用341269运营控制有效0.214从未审计10无00226暂不关注10.1投资规划管理适用531577战略控制有效0.2152016年以前7需关注10225暂不关注10.2固定资产投资计划管理适用531577战略控制有效0.2152016年以前7需关注10225暂不关注10.3工程立项管理适用542089运营控制有效0.2182016年以前7需关注10228暂不关注10.4工程设计管理适用531577运营控制有效0.2152016年以前7需关注10225暂不关注10.5工程施工管理适用542089运营中等控制0.6542016年以前7需关注101072适当关注4研发管理机制核心业务流程5产品管理流程67市场推广及销售流程8客户服务流程9收入保障流程10投资规划及建设流程策略管理机制2企业策略管理机制第 1 页,共 3 页10.6工程验收管理适用542089运营控制较差0.8722016年以前7需关注101090重点关注10.7工程物资管理适用542089运营控制较差0.8722018年0需关注10881重点关注10.8在建工程核算适用542089运营中等控制0.6542016年以前7需关注10264适当关注10.9工程建设后评估适用531577运营中等控制0.6462016年以前7需关注10256适当关注11.1供应链战略与规划制定适用431269战略控制有效0.214从未审计10无00226暂不关注11.2集中采购目录管理适用431269战略控制有效0.2142016年以前7满意00223暂不关注11.3采购需求管理适用441680市场中等控制0.6482016年以前7满意00661适当关注11.4采购计划和方案管理适用431269市场控制有效0.2142016年以前7满意00223暂不关注11.5招标采购适用542089运营中等控制0.6542016年以前7满意00869适当关注11.6非招标采购适用542089运营控制较差0.8722016年以前7需关注10888重点关注11.7采购合同管理适用542089法律控制较差0.8722016年以前7需关注10888重点关注11.8采购执行管理适用531577运营控制有效0.2152016年以前7需关注10225暂不关注11.9采购产品质量管理适用531577运营控制有效0.2152016年以前7满意00224暂不关注11.10供应商考核管理适用431269运营控制有效0.2142016年以前7满意00223暂不关注11.11仓储物流管理适用542089运营控制较差0.8722016年以前7需关注101090重点关注12.1适用441680运营控制有效0.2162016年以前7满意00225暂不关注12.2适用441680运营控制有效0.2162016年以前7满意00225暂不关注12.3适用531577运营控制有效0.2152016年以前7满意00224暂不关注12.4适用531577运营控制有效0.2152016年以前7满意00224暂不关注12.5性能管理适用33960运营控制有效0.2122016年以前7满意00221暂不关注12.6适用33960运营控制有效0.2122016年以前7满意00221暂不关注12.7适用542089运营控制较差0.8722016年以前7满意001089重点关注12.8适用542089运营中等控制0.6542017年3满意00461适当关注12.9适用542089运营中等控制0.6542017年3可接受20261适当关注12.10适用542089运营控制较差0.8722018年0需关注10881重点关注12.11应急与事件管理适用431269运营控制有效0.2142016年以前7满意00223暂不关注12.12适用542089运营控制有效0.2182016年以前7满意00429暂不关注12.13适用441680运营中等控制0.6482016年以前7满意00257适当关注12.14适用42857运营控制有效0.2112016年以前7满意00220暂不关注12.15适用542089运营控制有效0.2182016年以前7满意00227暂不关注12.16适用431269运营控制有效0.2142016年以前7满意00223暂不关注12.17适用542089运营控制较差0.8722018年0需关注10881重点关注12.18适用542089运营控制较差0.8722018年0需关注10275适当关注12.19适用531577运营控制良好0.4312018年0需关注10234暂不关注12.20适用431269运营控制有效0.2142016年以前7满意00223暂不关注13.1策略管理适用42857运营控制有效0.2112016年以前7满意00220暂不关注13.2合规管理适用42857运营控制有效0.2112016年以前7满意00220暂不关注13.3人员管理适用431269运营控制有效0.2142016年以前7可接受20225暂不关注13.4组织与职位管理适用531577运营控制有效0.2152016年以前7满意00224暂不关注13.5绩效管理适用431269运营控制有效0.2142016年以前7满意00223暂不关注13.6薪酬及福利管理适用521063运营控制有效0.2132018年0需关注10216暂不关注13.7培训与发展管理适用42857运营控制有效0.2112016年以前7满意00220暂不关注14.1预算管理适用431269财务控制有效0.2142016年以前7满意00223暂不关注14.2资金管理适用531577财务控制有效0.2152016年以前7满意00224暂不关注14.3存货管理适用431269财务控制有效0.2142016年以前7可接受20427暂不关注14.4固定资产管理适用441680财务控制有效0.2162016年以前7满意00629暂不关注14.5无形资产管理适用431269财务控制有效0.2142016年以前7满意00223暂不关注14.6成本费用管理适用542089财务控制良好0.4362016年以前7满意00447适当关注14.7税务管理适用531577财务控制有效0.2152016年以前7满意00224暂不关注14.8会计核算适用521063财务控制有效0.2132016年以前7满意00222暂不关注14.9财务报告适用521063财务控制有效0.2132016年以前7满意00222暂不关注14.10财务分析适用42857财务控制有效0.2112016年以前7满意00220暂不关注14.11财务信息披露适用521063财务控制有效0.2132016年以前7满意00222暂不关注14.12关联交易适用42857财务控制有效0.2112016年以前7满意00220暂不关注14.13经营业绩管理适用531577财务控制有效0.2152018年0满意00217暂不关注14.14会计检查适用42857财务控制有效0.2112016年以前7满意00220暂不关注14.15“小金库”防控管理适用542089财务控制有效0.2182016年以前7满意00227暂不关注14.16财务档案管理适用42857财务控制有效0.211从未审计10无00223暂不关注14.17利润分配管理适用42857财务控制有效0.211从未审计10无00223暂不关注15.1信息技术战略规划管理适用521063运营控制有效0.2132016年以前7需关注10223暂不关注15.2系统开发管理适用431269运营控制有效0.2142018年0满意00216暂不关注15.3系统变更管理适用341269运营控制有效0.2142016年以前7满意00223暂不关注15.4版本发布管理适用33960运营控制有效0.2122016年以前7满意00221暂不关注资源管理机制13人力资源管理机制14财务管理机制制11采购及物流管理流程12第 2 页,共 3 页第 3 页,共 3 页。
尊敬的受访者:您好!为了全面了解我国法治环境现状,评估法治风险,提高法治建设水平,我们特制定此调查问卷。
本问卷采取匿名方式,所有数据仅用于统计分析,请您根据实际情况认真填写。
感谢您的支持与配合!一、基本信息1. 您的性别:(1)男(2)女2. 您的年龄:(1)18岁以下(2)18-30岁(3)31-45岁(4)46-60岁(5)60岁以上3. 您的学历:(1)小学及以下(2)初中(3)高中/中专/技校(4)大专(5)本科(6)硕士及以上4. 您所在地区:(1)城市(2)农村二、法治意识与观念5. 您是否了解我国的法律法规?(1)非常了解(2)比较了解(3)一般了解(4)不太了解(5)完全不了解6. 您认为我国法治建设的重要性如何?(1)非常重要(2)比较重要(3)一般(4)不太重要(5)不重要7. 您是否愿意主动学习法律法规?(1)非常愿意(2)比较愿意(3)一般(4)不太愿意(5)完全不愿意三、法治实践与参与8. 您是否参与过法治宣传教育活动?(1)经常参与(2)偶尔参与(3)很少参与(4)从未参与9. 您在日常生活中是否遵守法律法规?(1)严格遵守(2)基本遵守(3)偶尔违反(4)经常违反(5)完全违反10. 您认为在法治建设中,公民的参与度如何?(1)非常高(2)比较高(3)一般(4)比较低(5)非常低四、法治风险与挑战11. 您认为当前我国法治建设中存在哪些主要风险?(可多选)(1)腐败问题(2)司法不公(3)执法不严(4)公民法治意识薄弱(5)法律体系不完善(6)其他__________12. 您认为当前我国法治建设中面临哪些主要挑战?(可多选)(1)经济体制改革(2)社会转型(3)文化多元(4)人口老龄化(5)国际形势变化(6)其他__________五、法治建设建议13. 您认为应该如何加强我国法治建设?(可多选)(1)加强法治宣传教育(2)完善法律体系(3)提高司法公正性(4)加强执法力度(5)加强公民法治意识培养(6)其他__________14. 您对我国法治建设的未来有何期待?(1)希望我国成为法治国家(2)希望法治建设能够惠及更多民众(3)希望法治建设能够促进社会和谐稳定(4)其他__________感谢您抽出宝贵时间填写本问卷!您的意见和建议将对我国法治建设产生积极影响。