产品风险评估表

德信诚培训网产品风险评估表合同编号产品名称型号规格交货期评估小组审批（日期）质保部技术部生产部人力行政部供配部销售部序号风险识别和评估范围责任部门措施前主要因素表现重大和一般风险采取的措施执行情况措施后发生频率（A）产生后果（B）危害等级（C）发生频率（A）产生后果（B）危害等级（C）1 产品交付供配部 4 2080重大1.供方设备能力，检测能力和质保体系能力工艺合理性2.交货及时性1.尽可能选择有资质的供方，对特殊过程的供方应提供相应工艺评定和检测试验设备检定证书，人员资格证书和及时更新2.每月统计供方交付业绩已执行2 1020略微技术部 3 2060一般1.图纸和工艺文件到位2.材料可采购性3.设计失效1.尽可能使用绘图软件和采用比较成熟的工艺方法2.在设计中尽可能的选择常用的材料3.要求对产品设计进行风险评估1 1010稍微生产部 4 2080重大1.生产设备加工能力和完成特殊工序能力2.操作和维护保养规程3.生产过程中突发事件（设备重大故障，材料批量不合格，加工批量不合格等）1.当加工和完成特殊工序能力不足时，按照外协控制程序执行；2.制定关键设备的操作规程和维护保养规定和做好保养记录3.制定突发事件应急措施1 1010稍微质保部 3 2060一般试验设备精度，测试范围能力当检验和试验和理化试验能力不足时，可采购和及时检定，或按照外协控制程序控制1 1010稍微市场部 3 1030一般1.交付前的沟通2.产品运输1.当出现交付延期，应及时与客户沟通2.及时联系运输公司安排装运人力行政部2 2040一般人力资源保证制定岗位的资格要求和能力要求，及时招聘，换岗，实施内部培训和外部培训且定期考核，作好记录已执行1 1010稍微2 产品质量风险供配部 3 2060一般供方合理工艺执行能力和合格率每月统计供方质量业绩，出现低于质量目标时，供方需采取纠正和预防措施，且对措施进行跟踪和验证。

已执行1 1010稍微技术部 3 2060一般1.材料的耐腐蚀性2.材料的强度3.材料的抗冲击性能4.材料外部质量和尺寸可检查性5.特殊过程工艺控制1.在设计中根据介质选择耐腐蚀性的材料2.根据介质压力选择不同强度的铸件，锻件和型材3.根据低温要求，选择耐低温韧性较好的材料4.编制相应的材料采购规范和检验规范（可包括探伤要求）5.特殊的工艺评定(焊接，探伤)1 1010稍微生产部 3 2060一般1.执行特殊工艺能力2.物料的存放，和标识和定期盘存3.生产设备精度4.员工的设备操作，维护保养1. 按照特殊过程工艺进行操作和记录2. 制定材料仓库管理规定，保证帐物卡相符，同时保证质量状态标识清楚3. 对不同精度要求选择不同精度的加工设备，严格执行技术部编制的新的加工，焊接，装配，包装，发运等工艺，4.提要求培训合格的特殊岗位员工1 1010稍微2 产品质量质保部3 2060一般1.检验和试验规范和质量计划2.关键试验设备检定和校准：探伤仪，理化设备等，3.所有物料，半成品和成品的验收合格率4.出现重大质量问题（客户投诉，抱怨，内部批量不合格和不能追溯）5.DAC和MAC6.状态标识不清时1.制定检验和试验规范和质量计划2.按照计量器具控制程序按期检定和正确标识，精度失准时，立即启动应急措施。

****有限公司产品风险分析及评估表***公司坐落于*****工业园内，由******投资组建。

主要产品：**生产、坚果（油炸、烘烤等）、饮料生产及糖果、罐头、调味品、米面制品的分装和包装。

公司有多年糖粒、礼品包装类产品经验，客户遍布世界各地，销售网络完善、稳定。

一、产品原材料风险分析及控制公司坚果主要原料是国外进口腰果、国内有CIQ认证企业生产的花生等；饮料主要原料是白砂糖、糖浆、进口香精、色素等；其他食品类以进口预包装产品为主，主要是调料、糖果（糖果、巧克力、彩糖）、固体饮料（咖啡、可可粉、茶）、米面制品（饼干、蛋糕粉、面条、大米）、彩盐、风味油醋、橄榄、脱水蔬菜、果酱、酱类等小包装食品。

公司产品首先从原料的来源和使用上确保符合食品安全，其次原料主要来自国内及国外有资质的合格供应商和国外客供原料。

而且我们在选择供应商时是很谨慎的，所有供应商都要有正规的生产资质和正规的质量保证体系。

同时我们也不定期的通过不同方式来评估我们的供应商，以确保我们采购的原料是安全的，从原料上杜绝引入风险的因素。

并且我们有严格的进料检测程序，保证我们的使用的原辅材料全部合格。

二、加工产品的风险分析及控制1.公司**的生产工艺流程总体如下原料的验收→储藏→挑选（固体筛分）→配料→***→灌装→包膜→包装→装箱→储存→发货。

2.公司坚果的生产工艺流程总体如下原料的验收→储藏→油炸或烘烤→调味→抽真空包装→装箱→储存→发货。

3.公司饮料生产及糖果、罐头、调味品面制品分装包装的工艺流程总体如下原料的验收→储藏→挑选（包括筛分等）→（杀菌）→过金探（液体通过过滤网）→分装→组装→成品→储藏→运输。

生产过程中主要存在的是外来异物风险和微生物增长，我们通过严格的控制原材料的质量，并通过控制称量、杀菌、金探检测、过程质量控制等各项控制措施能够有效的控制外来异物和微生物增长等各种风险，将我们的产品风险降到最低，确保我们产品的安全。

三、风险分析内容和控制表：1.供应商提供的原辅料或服务项目的风险2.加工过程的风险3、过敏原风险4、转基因风险5、非预期添加物6、区域、设施等安全的风险7、虫害危害等的风险8、产品储存、运输的风险9、监视和测量装置安全的风险10、工作服防护服等的风险11、产品监测的风险12、个人卫生的风险13、产品放行的风险14、其他新增要求项目的风险评估控制表如下：1. 供应商提供的原辅料或服务项目风险Effective Date: 2012-05-12 Page 5Effective Date: 2012-05-12 Page 6Effective Date: 2012-05-12 Page 72. 加工过程的风险-（1）Effective Date: 2012-05-12 Page 8Effective Date: 2012-05-12 Page 9Effective Date: 2012-05-12 Page 10112. 加工过程的风险-（2）121314152. 加工过程的风险-（3）161718193. 过敏原风险202122234. 转基因风险24255.非预期添加物2627286. 区域、设施等安全的风险评估-（1）293031326. 区域、设施等安全的风险评估-（2）333435367. 虫害危害等的风险378. 产品储存、运输的风险评估38399. 监视和测量装置安全的风险评估4041424310. 工作服防护服等的风险评估44454611. 产品监测的风险评估-(1)47484950。

产品质量风险评估表项目概述本文档旨在对产品质量风险进行评估，以确保产品在设计、生产和使用过程中的质量安全。

评估要素1. 产品设计- 设计规范是否符合相关法律法规和行业标准？- 设计过程中是否考虑到产品的安全性和可靠性？- 产品设计是否经过合理的验证和验证过程？2. 生产与制造- 生产过程中使用的原材料是否符合标准和要求？- 生产设备是否正常工作，并符合相关安全标准？- 生产流程是否规范，能否确保产品质量稳定？3. 产品安装与维修- 产品是否具备清晰的安装指南和操作手册？- 安装过程是否符合相关要求和安全标准？- 产品的维修和维护是否易于操作，并提供相应指导？4. 产品性能与可靠性- 产品的设计是否满足用户需求和预期性能？- 产品是否具备足够的可靠性和耐久性？- 是否有相关的测试和验证结果作为支持？5. 安全和环保- 产品是否有潜在的安全隐患，如电气安全、机械安全等？- 产品的材料是否符合环保要求和相关的环境标准？评估方法评估将采用以下方法：1. 文件审查：对产品设计文件和生产文件进行审查，确认规范符合要求，验证过程完备。

2. 现场检查：对生产设备、产品生产过程和维修操作进行检查，确保符合标准和要求。

3. 样品测试：抽取一定数量的产品进行性能测试和安全测试，验证产品是否符合规范要求。

4. 用户反馈：收集用户的评价和反馈意见，了解产品的可靠性和安全性。

风险评估结论根据评估结果，对产品质量风险进行综合评判。

评估结论将包括风险等级和相应的解决方案建议。

风险控制措施通过对评估结果的分析，制定相应的风险控制措施，以降低产品质量风险。

总结本文档为产品质量风险评估表，通过对产品的设计、生产、安装维修和性能等多个方面进行评估，旨在确保产品质量的安全和可靠。

评估结果将为制定风险控制措施提供依据，以确保产品的质量和用户满意度。

有限公司产品风险分析及评估表公司坐落于工业园内,由投资组建;主要产品：生产、坚果油炸、烘烤等、饮料生产及糖果、罐头、调味品、米面制品的分装和包装;公司有多年糖粒、礼品包装类产品经验,客户遍布世界各地,销售网络完善、稳定;一、产品原材料风险分析及控制公司坚果主要原料是国外进口腰果、国内有CIQ认证企业生产的花生等；饮料主要原料是白砂糖、糖浆、进口香精、色素等；其他食品类以进口预包装产品为主,主要是调料、糖果糖果、巧克力、彩糖、固体饮料咖啡、可可粉、茶、米面制品饼干、蛋糕粉、面条、大米、彩盐、风味油醋、橄榄、脱水蔬菜、果酱、酱类等小包装食品;公司产品首先从原料的来源和使用上确保符合食品安全,其次原料主要来自国内及国外有资质的合格供应商和国外客供原料;而且我们在选择供应商时是很谨慎的,所有供应商都要有正规的生产资质和正规的质量保证体系;同时我们也不定期的通过不同方式来评估我们的供应商,以确保我们采购的原料是安全的,从原料上杜绝引入风险的因素;并且我们有严格的进料检测程序,保证我们的使用的原辅材料全部合格;二、加工产品的风险分析及控制1.公司的生产工艺流程总体如下原料的验收→储藏→挑选固体筛分→配料→→灌装→包膜→包装→装箱→储存→发货;2.公司坚果的生产工艺流程总体如下原料的验收→储藏→油炸或烘烤→调味→抽真空包装→装箱→储存→发货;3.公司饮料生产及糖果、罐头、调味品面制品分装包装的工艺流程总体如下原料的验收→储藏→挑选包括筛分等→杀菌→过金探液体通过过滤网→分装→组装→成品→储藏→运输;生产过程中主要存在的是外来异物风险和微生物增长,我们通过严格的控制原材料的质量,并通过控制称量、杀菌、金探检测、过程质量控制等各项控制措施能够有效的控制外来异物和微生物增长等各种风险,将我们的产品风险降到最低,确保我们产品的安全;三、风险分析内容和控制表：1.供应商提供的原辅料或服务项目的风险2.加工过程的风险3.3、过敏原风险4.4、转基因风险5.5、非预期添加物6.6、区域、设施等安全的风险7.7、虫害危害等的风险8.8、产品储存、运输的风险9.9、监视和测量装置安全的风险10.10、工作服防护服等的风险11.11、产品监测的风险12.12、个人卫生的风险13.13、产品放行的风险14、其他新增要求项目的风险评估控制表如下：1. 供应商提供的原辅料或服务项目风险2. 加工过程的风险-12. 加工过程的风险-22. 加工过程的风险-33. 过敏原风险4. 转基因风险5.非预期添加物6. 区域、设施等安全的风险评估-16. 区域、设施等安全的风险评估-27. 虫害危害等的风险8. 产品储存、运输的风险评估9. 监视和测量装置安全的风险评估10. 工作服防护服等的风险评估11. 产品监测的风险评估-111. 产品监测的风险评估-2。

风险评估检查表评审日期：负责部门：
序号
提问
风险等级
说明
低中高
制造类
1 新的制造设施？
2 有无新的制造过程？
3 以往是否出现产品投产不顺利的情形？
4 是否外部制造？
5 是否需要新的生产设备？
6 是否需要特殊的工装夹具？
7 有无潜在的搬运及发运问题？
8 产品是否将不直接从工厂交付，如外部仓库，代理商等？
9 是否需要包装回用？
10 是否需要按准时生产制交付或产品是否需要排序？
服务类
1 有无售后服务的问题？
2 是否需要特殊的维修工具？
其它类
1 其它问题
2 其它问题
风险评估总结
初始风险评估等级（在下列三项中选一项）
低风险问题：初始风险评估小组认为对于成功地供应产品风险较低
中等风险问题：初始风险评估小组认为在上述一类或多类检查项目中有一个中等程
度的问题影响产品的成功供应
高风险问题：初始风险评估小组认为在上述一类或多类检查项目中有一个高等级
的问题影响产品的成功供应
高风险项目：
中等风险项目：
小组成员会签：。

产品风险评估报告一览表一、产品概述产品名称：XXXXX产品类型：XXXXX产品描述：XXXXX产品用途：XXXXX二、市场潜力分析市场规模：XXXXX竞争对手及市场份额：XXXXX市场增长趋势：XXXXX三、风险评估1.技术风险1.1技术可行性评估：分析产品所采用的技术方案，评估其可行性、可靠性和成熟度。

1.2产业链关联风险：评估产品所依赖的产业链环节，分析供应商、合作伙伴的可靠性和风险。

1.3技术突破风险：分析同类产品的技术发展趋势，评估产品技术革新的可能性和风险。

2.市场风险2.1市场需求风险：评估产品的市场需求和目标用户，分析产品的受欢迎程度和竞争力。

2.2市场规模风险：分析市场规模和增长潜力，评估市场扩展的可能性和风险。

2.3竞争环境风险：评估市场竞争对手的数量、实力和策略，分析产品在竞争中的优势和劣势。

3.财务风险3.1成本预算风险：评估产品的研发、生产和销售成本，分析成本预算的合理性和风险。

3.2盈利预测风险：分析产品的销售预测和盈利预测，评估盈利能力的不确定性和风险。

3.3资金需求风险：评估产品的资金需求和筹资能力，分析资金供给的可靠性和风险。

四、风险应对策略1.风险预警机制：建立风险监测和预警机制，及时发现和识别风险，做出相应应对措施。

2.技术创新和研发：持续推进产品的研发和技术创新，保持竞争优势和市场竞争力。

3.营销策略：制定合理的营销策略，提高产品的市场份额和品牌影响力。

4.控制成本和提高效率：精细管理产品的成本和生产效率，提高产品的盈利能力和经济效益。

五、结论与建议在综合评估产品风险的基础上，根据相关风险应对策略，得出以下结论与建议：1.建议加强产品研发和技术创新，以提高产品的竞争力和市场份额。

2.建议制定切实可行的营销策略，提高产品的市场关注度和用户认可度。

3.建议加强成本控制和提高效率，降低产品的生产成本和提高盈利能力。

4.建议建立健全的风险预警机制，及时发现和应对潜在风险，保障产品的发展稳定性。