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管理信息系统应用题1.请根据以下订货业务处理过程画出管理业务流程图：采购员从仓库收到缺货通知单后，查阅订货合同单，若已订货，则向供货单位发出催货请求；否则填写订货单送供货单位；供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知单。
解：订货业务处理流程图2.请将下列决策处理过程用以决策树及决策表表示出来。
铁路货运收费标准如下：（1）若收货地点在本省以内，快件每公斤5元，慢件每公斤3元。
（2）若收货地点在外省，且重量小于或等于20公斤，快件每公斤7元，慢件每公斤5元；反之，若重量大于20公斤，超重部分每公斤加收1.5元。
解：决策树如下：决策表如下：3. 用图书、作者两个实体及其属性和联系构建E -R 图，并转化为关系数据模型。
答：E -R 图如下：转换成的关系数据模型如下：图书（ISBN ，书名，出版社，价格） 作者（身份证号，姓名，出生地） 写作（ISBN ，身份证号，定稿时间）4. 试根据以下储蓄所取款过程画出数据流程图：储户将填好的取款单及存折交储蓄所，经查对存款账，将不合格的存折和取款单退回储户，合格的存折和取款单被送交取款处理，处理时要修改存款账户和现金账，处理的结果是将存折、利息单和现金交储户，同时将取款单存档。
图书作者写作出版社ISBN书名姓名出生地身份证号定稿时间价格N M5.某企业负责处理订货单的部门每天能收到 40 份左右的来自顾客的订货单，订货单上的项目包括订货单编号、顾客编号、产品编号、数量、订货日期、交货日期等。
假定这些订单由:“订货单处理”处理逻辑进行处理。
试根据这一业务情况写出数据字典中的“订货单”数据流定义。
数据流名称：订货单编号DFO01简述：顾客送来的订货单数据流来源：“顾客”外部实体数据流去向：“订货单处理”处理逻辑数据流组成：订货单编号 + 顾客编号 + 产品编号 + 数量 + 订货日期 +交货日期流通量：40份左右/天6.试根据下述情况制出表格分配图。
采购部门准备的采购单为一式四份：第 1 张送供货方；第 2 张送交收货部门，用于登入待收货登记册；第 3 张交会计部门作应付款处理，记入应付账；第 4 张留在采购部门备查。
实验三业务流程图[实验目的]1.熟练绘制组织结构图2.掌握业务流程图的绘制方法[实验内容]1.试根据下述业务过程画出物资订货的业务流程图：采购员从仓库收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位，供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知。
2.某工厂成品库管理的业务过程如下：成品库保管员按车间送来的入库单登记库存台帐。
发货时，发货员根据销售科送来的发货通知单将成品出库，并发货，同时填写三份出库单，其中一份交给成品库保管员，由他按此出库单登记库存台帐，出库单的另外两联分别送销售科和会计科。
试按此业务过程画出业务流程图。
1图：:图2．实验三（二）．[实验目的]1.掌握业务流程图和业务流程图的绘制方法[实验内容]1.根据下述业务过程绘制业务流程图：采购部门准备采购单一式四份，第一张交给卖方；第二张交到收货部门，用来登记收货清单；第三张交给财会部门，登记应付账；第四张存档。
到货时，收货部门按待收货清单校对货物是否齐全后填写收货单四张，其中第一张交财会部门，通知付款，第二张通知采购部门取货，第三张存档，第四张交给卖方。
2..绘制业务流程图。
销售科负责成品销售及成品库管理。
该科计划员将合同登记入合同台账，并定期根据合同台账查询库存台账，决定是否可以发货。
如果可以发货，则填写出库单交成品库保管员。
保管员按出库单和由车间送来的入库单填写库存台账。
出库单的另外两联分送计划员和财务科。
计划员将合同执行情况登入合同台账。
销售部门负责人定期进行销售统计并上报厂办。
2图：1图：数据流程图实验四[实验目的]掌握数据流程图的绘制[实验内容]1.某仓库管理系统按以下步骤进行信息处理（1）保管员根据当日的出库单和入库单通过出入库处理去修改库存台帐；（2）统计打印程序根据库存台帐输出库存日报表；（3）在输入查询条件后，查询程序到库存台帐去查找，显示出查询结果。
试按上述过程画出数据流程图。
1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。
供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。
公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。
库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。
画出物资订货的业务流程图。
（共10分）2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。
如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。
根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。
（共15分）3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。
主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。
“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。
顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。
画出“进书”和“售书”的数据流程图。
进书业务流程：进书数据流程：F3.2不合格采购单售书业务流程：售书数据流程：4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。
具体报损流程如下：由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。
主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。
ERP标准业务流程上海（）有限公司二〇一一年十二月一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：业务编号SA-003 业务名称发出商品销售业务流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间，开据销售发票录入材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具体工作流程以后结算钩稽流 程 描 述 1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。
4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票；5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。
6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。
7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。
操作要点：重点提示：○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司 的仓库。
○2在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是合同签定，或接到订单。
管理信息系统试题库制作人：肖承伟图表题1。
按下述业务过程画出物资订货的业务流程图和数据流程图：采购员从库房收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位。
供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知单。
采购员取货后，发出入库单给库房。
库房进行验货入库处理，如发现有不合格货品，发出验收不合格通知单给采购员,采购员据此填写退货单给供货单位。
2。
试用判断树描述下面的过程。
铁路运费，收货地点在本省以内，快件每千克1.5 元，慢件每千克1 元.收货地点在外省，重量小于等于20 千克，快件每千克2 元，慢件每千克1。
5 元，若重量大于20 千克,其超重部分每千克加收0。
2 元。
3.根据下述业务流程画出业务流程图:采购员从仓库收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货通知，否则，填写定货单交供货单位，供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知。
4.绘制供应部门制定材料订购计划的数据流程图.供应部门收到计划科送来的生产计划，工艺科送来的材料消耗定额以及维修部门送来的维修用料计划，进行如下处理：（1）计算生产用料。
由生产计划和材料消耗定额计算生产用料，生成生产用料表。
（2）计算材料总需用量。
由生产用料表及维修用料计划，计算材料总需用量。
（3）制定材料订购计划。
由材料需用总量、材料库存数据、订购合同等信息，制定材料订购计划,除保存外，分别送厂部及财务科.5．教师科研管理工作流程是：接收教师交来科研申请材料，科研秘书根据科研管理条例进行初审，对需要修改的申报材料退回教师修改。
对初审合格的材料，再根据科研管理条例和科研档案进行分类，分类完成后将科研成果材料报主管主任审批,审批合格后，由科研秘书将材料存储到科研档案，并报科研处备案。
画出处理的业务流程图.6．某银行发放贷款原则如下：（1）对于贷款未超过10 万的客户,允许立即贷款.(2)对于贷款已超过10 万的客户，若过去还款记录好且本次贷款额在3 万元以下，可作出贷款安排;否则拒绝贷款。
1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。
供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。
公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。
库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。
画出物资订货的业务流程图。
2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。
如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。
根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。
“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。
主要过程：书商将采购单和3. 新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。
“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。
顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。
画出“进书”和“售书”的数据流程图。
进书业务流程：退书采购单/合格新编目书采购入库入库台入库库管员进书数据流程：F3.2不合格采购单F3.1采购单F3.3合格采购单p3.2P3.1供应商编目处理采购单审核F3.4不合F10入格入库单库单管理员入库够书清单F9p3.3合格入库清单F3.5S2图书库存情况存档入库单处理售书业务流程：新书收银员顾客未收费的销售台帐收费单收费单/保售书数据流程：4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。
管理信息系统数据流程图与业务流程图经典作品1.在今天的数字化时代，管理信息系统（MIS）是组织中非常重要的一部分。
它有助于组织高效地处理和管理数据。
在MIS中，数据流程图和业务流程图是两个常见的工具，用于描述和分析组织内的数据流和业务流程。
数据流程图是一种图形化表示数据流动的工具。
它通过定义输入数据、处理过程和输出数据之间的关系，展示了数据是如何在系统内流动和转换的。
业务流程图则展示了组织内各个业务流程的流程和步骤。
它描述了每个步骤的顺序、输入和输出，以及相关的角色和资源。
在本文中，我们将介绍几个经典的管理信息系统数据流程图和业务流程图的作品，以帮助读者更好地理解这些概念和工具的应用。
2. 医院信息管理系统数据流程图2.1 描述医院信息管理系统是在医院内收集、存储和处理患者信息的系统。
数据流程图可以帮助我们理解患者信息在医院内的流动过程。
2.2 经典作品以下是一个简化的医院信息管理系统数据流程图的示例：+-------------+| 患者信息 |+------|------+||+-------------V-------------+| 患者登记 |+-------------|-------------+||+-------------V-------------+| 挂号登记和收费 |+-------------|-------------+||+---------------+--------V----------+| 医生排班 |+---------------|------------------+||+------------V----------------+| 患者看诊 |+------------|----------------+||+---------------V----------------+| 药物发放 |+---------------|----------------+||+-----V-------+| 结算 |+-----|-------+||+------V--------+| 医生存档和评价 |+------|--------+||+------V--------+| 患者反馈和评价 |+---------------+3. 订单处理系统业务流程图3.1 描述订单处理系统是一个常见的应用系统，用于帮助组织有效地处理和跟踪订单。
中国中铁工程工程本钱管理系统V2.0快速使用指南中国中铁工程工程本钱管理信息系统工程组2021 年 11 月编制目录第一章如何登录系统1第二章各部门工作步骤6第三章各部门操作指导11第一节工经部业务操作指导11第二节工程部业务操作指导20第三节物机部业务操作指导25第四节财务部业务操作指导30第五节其他部门业务操作指导34第一章如何登录系统网页端登录第一步：翻开浏览器在地址栏中输入本钱管理系统网页端地址〔网络地址请咨询本局本钱系统管理员〕；第二步：按照下列图红色序号，以此输入用户名、密码及验证码〔用户名及密码请咨询本局本钱系统管理员〕。
网页端首页区域划分标识：系统分三个主要的区域：蓝色局部为状态区，红色局部为菜单区，灰色局部为作业区。
状态区：显示当前登录用户，系统帮助，注销，退出系统，密码修改，账号切换等；菜单区：显示当前用户可使用的所有菜单，系统会根据当前登录用户的权限显示所有可使用的菜单项。
导航菜单可通过折叠符号进展折叠；作业区：显示常用功能模块〔用户可以通过【设置】按钮来设置常用的功能菜单〕，通知及待办任务列表。
菜单区翻开方式：点击【功能菜单】或图示箭头，展开功能列表。
详见下列图：客户端登录一、安装客户端第一步：双击客户端安装包，翻开安装向导〔注意：如果是 window7 系统，安装路径不要选择在 C盘。
〕第二步：点击【下一步】，进入选择安装文件夹界面：第三步：为安装程序设置好安装路径后，点击【下一步】，进入确认安装界面，点击【下一步】，开场安装：第四步：等待直到安装完毕，如下：二、登录客户端第一步：点击快捷方式或开场菜单：【开场】—【所有程序】—【本钱管理系统】—【我的程序】翻开客户端，翻开如下登录界面：第二步：客户端初始配置点击登录页面的【设置】按钮，即可翻开“登录设置〞对话框：在“效劳器设置〞选项卡页面，输入效劳器地址、端口号、描述信息后，保存设置信息即可。
同时，需使用同步用户功能下载用户登录数据，下载完成后客户端方可登录。
1.1一般物资采购供应业务流程①一、业务目标1 经营目标1.1 建立“统一管理、统一采购、统一储备、统一结算”的物资采购供应管理体制。
1.2 推行科学理性采购，保证生产建设所需物资安全供应、及时供应和经济供应。
1.3 追求物资采购性能价格比最优和供应总成本最低。
1.4 实行框架协议采购，提高物资供应工作效率。
1.5 强化物资供应过程控制，增强物资供应工作主动权。
2 财务目标2.1 资金支付安全。
2.2 会计核算真实、准确、完整、及时。
2.3 减少资金占用。
3 合规目标3.1 物资采购过程公开、规有序、合法合规。
3.2 物资采购合同或协议符合国家法律、法规、外贸政策和股份公司部规章制度。
①除原油、成品油、燃料油、股份公司内供润滑油等以外的物资统称一般物资。
二、业务风险1 经营风险1.1 分散对外采购，不能形成整体和批量采购优势，造成采购资金浪费和流失。
1.2 对供应市场行情缺乏了解、跟踪、分析和研究，价格监管不力，导致采购性能价格比不合理。
1.3 物资需求计划不准确、不及时，变更频繁，不能有效满足生产建设物资需求，造成物资积压。
1.4 物资供应过程控制能力弱，物资采购供应不及时、采购物资质量不能满足生产技术要求，影响正常生产建设。
1.5 供应商选择不当，指定或变相指定供应商，造成经济损失，滋生腐败。
1.6 重复储备、库存结构不合理，储备资金占用大。
1.7 物资采购合同或协议对买卖双方的权利、义务和违约责任等表述不清，或未经审核变更合同、协议条款，导致经济纠纷和经济损失。
1.8 物资采购一单一询价、一单一招标、一单一签约，供需关系动荡，供应费用增加。
2 财务风险2.1 资金分散使用，付款时间、方式、金额不恰当造成资金效益的流失。
2.2 结算不及时，多记、错记、漏记物资入库、库存或应付账款，导致财务数据不准确、不完整。
3 合规风险3.1 制度不健全或有漏洞，执行制度不到位和监督考核不力,导致违纪违规问题发生。
