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浙江天成机械有限公司内部审核资料2020年2月内审实施计划内审会议签到表内审实施计划浙江天成机械有限公司内审实施计划浙江天成机械有限公司内审检查表编号：QR-8.2.2-03 版次/修订次：A/0受审核部门：高管层审核员：B 审核日期：2020年2月2日注：判定一列合格划“√”，不合格说明是一般还是严重。
浙江天成机械有限公司编号：QR-8.2.2-03 版次/修订次：A/0受审核部门：高管层审核员：B 审核日期：2020年2月2日注：判定一列合格划“√”，不合格说明是一般还是严重。
浙江天成机械有限公司编号：QR-8.2.2-03 版次/修订次：A/0受审核部门：高管层审核员：B 审核日期：2020年2月2日注：判定一列合格划“√”，不合格说明是一般还是严重。
浙江天成机械有限公司编号：QR-8.2.2-03 版次/修订次：A/0受审核部门：高管层审核员：B 审核日期：2020年2月2日注：判定一列合格划“√”，不合格说明是一般还是严重。
浙江天成机械有限公司编号：QR-8.2.2-03 版次/修订次：A/0受审核部门：高管层审核员：B 审核日期：2020年2月2日注：判定一列合格划“√”，不合格说明是一般还是严重。
浙江天成机械有限公司内审检查表编号：QR-8.2.2-03 版次/修订次：A/0受审核部门：高管层审核员：B 审核日期：2020年2月2日注：判定一列合格划“√”，不合格说明是一般还是严重。
浙江天成机械有限公司内审检查表编号：QR-8.2.2-03 版次/修订次：A/0受审核部门：高管层审核员：B 审核日期：2020年2月2日浙江天成机械有限公司编号：QR-8.2.2-03 版次/修订次：A/0受审核部门：办公室审核员：A 审核日期：2020年2月2日注：判定一列合格划“√”，不合格说明是一般还是严重。
浙江天成机械有限公司编号：QR-8.2.2-03 版次/修订次：A/0受审核部门：办公室审核员：A 审核日期：2020年2月2日注：判定一列合格划“√”，不合格说明是一般还是严重。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
ISO9001内部质量管理体系审核检查表
编号： 页码：1/2
东莞华略顾问编制
审核员 被审部门 生产部（生产车间）
审核日期
内审编号
序号 检查内容 涉及要
素/文件
检查方法 检查结果记录
1 职责和权限 5．5．1 1、询问生产部负责人生产车间的职责和权限，并查阅相关文件验证。
负责人明确其职责，所述
符合《质量手册》规定的
要求。
2 基础设施 6．3/《机
器设备
保养程序》 2、询问生产部负责人是否明确生产设备日常维护保养职责？查阅相关文件验证并抽查2份《设备日常点检表》验证。
查有《设备日常点检表》。
3 工作环境
6．4
3、观察车间是否执行了定置管理？原料、成品是否按规定位置存放？通道有无被占用？工作环境是否清洁？
4、询问生产部负责人工作环境是否满足生产或满足生产或产品质量要求。
车间有执行定位置管理，通道畅通。
生产环境满足要求。
4 生产和服务提供 7．5/《生
产过程控制程
序》（7.5.1/7.5.3/7.5.5）
5、观察生产现场产品检验状态、生产设备、物料是否明确标识，是否能识别，是否可以防止误用。
6、询问生产部负责人如何了解顾客要求并按要求组织生产？查阅相关的沟通记录验证。
7、询问生产部负责人如何进行原料领用及产品入库？追查现场存放的原料的领用手续是否齐全，是否符合规定要求，并查阅2份产品入库单验证。
8、按工艺流程抽查2员操作员，询问其如何判断产品是否合格、如何调整设备工艺参数。
查挤出加工、烤料的生产工序是否符合作业指导书的规定要求。
9、询问生产部负责人是否对产量进行了统计？并按规定上报？查阅相关记录验证。
标识明确，符合规定要求。
查《生产单》、《作业指导书》、图纸,生产符合规定要求。
查《领料单》、《进仓单》符合规定要求。
抽查操作员二名所述符合规定的要求。
查这些生产工序符合作业指导书、图纸的要求。
查《生产单》有对产量进行统计并上报有关单位，符合要求。
ISO9001内部质量管理体系审核检查表
编号： 页码：2/2 东莞华略顾问编制
审核员 被审部门 生产部（主管）
审核日期
内审编号
序号 检查内容 涉及要
素/文件
检查方法 检查结果记录
5 质量方针/质量目标 5．3/5.4.1 1询问生产部主管公司的质量方针和质量目标、部门质量目标，并查阅相关文件验证。
负责人所述符合《质量手
册》的要求。
6 职责和权限
5．5．1/《质量手册》 2、询问生产部主管的职责和权限，并查阅相关文件验证。
负责人明确其职责，的述符合《质量手册》的要求。
7 基础设施
6．3/《机器设备保养程序》 3、询问生产部主管是否对生产设备进行维护、维修保养以满足生产需要？ 有对生产设备的管理。
8 工作环境
6．4
4、询问生产部主管如何控制生产环境，以满足生产需要？
通过5S 活动，保持生产环境整洁，满足生产要求。
9 产品实现的策划 7.5.1
5、询问生产部主管如何策划和组织生产？查阅相关文件验证。
负责人所述符合《生产过程控制程序》的要求。
10 不合格品控制
8．3/《不合格品控制程序》
6、询问生产部主管如何处理不合格品？查阅2份记录验证。
负责人所述符合《不合格品控制程序。
要求。
11 生产安全 6．4
７、询问生产部主管是否按规定组织生产安全检查？ 有对生产安全检查。
