关于开展存货管理专项审计及全面清查工作的通知

关于开展财务管理专项检查的通知
各部门及单位：
为加强财务管理工作，确保资金使用规范和合理，针对财务管理存在的问题，经研究决定，我单位拟开展财务管理专项检查。

一、检查目的：
本次专项检查旨在加强对财务管理工作的监督和改进，确保资金的合理使用和管理，防止财务违规行为的发生，提高财务管理的规范性和效率。

二、检查内容：
1. 资金使用情况：核查各部门、单位的资金使用情况，确保资金的合理、规范使用，避免浪费和滥用。

2. 财务凭证和账册：检查各部门、单位的财务凭证和账册是否完整、准确，是否符合相关财务管理制度要求。

3. 财务收支情况：核查各部门、单位的财务收支情况，确认收支数据的真实性和准确性。

4. 财务管理制度执行情况：检查各部门、单位是否按照规定执行财务管理制度，是否存在违规行为。

三、检查要求：
1. 各部门、单位要积极配合检查工作，提供相关资料和信息，并指派负责人配合检查人员开展工作。

2. 各部门、单位要认真整改存在的问题，及时采取措施，确保财务管理规范、有效。

3. 检查过程中，如发现违反财务管理制度和相关规定的行为，将按照规定严肃处理。

四、检查时间和地点：
本次财务管理专项检查将于9月10日上午9点开始，地点为各部门、单位办公室，请各部门、单位提前做好准备。

请各部门、单位务必高度重视，积极配合财务管理专项检查工作。

请将本通知及相关要求转达到各级部门和单位。

特此通知。

XXXX年XX月XX日
XXXX单位。

一、审计背景为提高企业存货管理水平，降低存货风险，确保企业资产安全，根据《XXXX集团内部审计基本制度》、《XXXX集团专项审计调查实施办法》等相关规定，特制定本存货专项审计方案。

二、审计目标1. 梳理企业存货管理流程，评估存货管理制度的合理性和有效性；2. 审查存货的真实性、完整性和安全性；3. 检查存货的账实相符情况，揭示存货管理中存在的问题；4. 提出改进存货管理的建议，促进企业存货管理水平的提升。

三、审计范围1. 存货的采购、入库、验收、保管、出库等环节；2. 存货的账务处理和报表编制；3. 存货的盘点、清查和评估；4. 存货管理制度、流程和内部控制的有效性。

四、审计方法1. 查阅相关文件、资料，包括存货管理制度、采购合同、入库单、出库单、盘点表等；2. 监盘存货，核实存货数量、质量、状态；3. 询问相关人员，了解存货管理流程和内部控制情况；4. 分析存货数据，评估存货周转率、库存水平等指标；5. 审计存货的成本核算、计价方法等。

五、审计程序1. 确定审计时间、范围和人员；2. 制定审计计划，明确审计重点和步骤；3. 收集审计资料，进行初步分析；4. 实地审计，对存货进行盘点、监盘；5. 分析存货数据，评估存货管理状况；6. 撰写审计报告，提出审计意见和改进建议；7. 审计报告提交，跟踪整改落实情况。

六、审计分工1. 审计组长负责统筹协调审计工作，确定审计重点和步骤；2. 审计组成员负责具体审计任务，包括查阅资料、盘点存货、分析数据等；3. 审计助理负责整理审计资料、撰写审计报告等。

七、审计时间安排1. 审计前期准备：1周；2. 审计实施：2周；3. 审计报告撰写：1周；4. 审计报告提交及整改落实：1周。

八、审计要求1. 审计人员应具备较高的专业素养和职业道德；2. 审计过程中应严格保密，确保审计信息的安全；3. 审计报告应客观、公正、真实地反映审计情况；4. 审计过程中，应加强与相关部门的沟通，确保审计工作的顺利进行。

集团公司关于开展财务检查⼯作的通知集团公司关于开展财务检查⼯作的通知集团各下属单位：为强化集团财务管理，防范财务风险，保证资⾦安全，提⾼财务管理科学化、规范化⽔平，同时为下⼀步按照国资委要求编制预算打下坚实基础，助⼒集团脱困发展。

经研究，决定开展全集团范围内财务管理检查⼯作。

现就具体⼯作通知如下：⼀、检查范围⼀、检查范围集团所属各级全资、控股企业及集团公司可以实施控制的参股企业。

检查基准⽇⼆、检查基准⽇⼆、提交报告的各项数据基准⽇定为2018年10⽉30⽇。

组织领导三、三、组织领导1、领导⼩组组长：副组长：成员：领导⼩组下设检查办公室，办公室设在财务处；办公室主任：办公室成员：2、检查⼯作组由集团公司财务处牵头，根据需要从相关业务部门抽调⼈员参与检查。

检查内容四、四、检查内容1、报表科⽬余额，主要包括对各单位全部财务报表科⽬余额逐项进⾏分析，重点在于其真实性、合理性以及对⽣产经营的影响。

2、资⾦管理情况，（1）资⾦对外⽀付审批及⽀付程序的执⾏情况；（2）截⾄基准⽇各类可⽤资⾦余额；（3）12⽉发⽣的重⼤资⾦变动情况。

3、重点账簿的⽇常管理，主要包括货币资⾦（现⾦、银⾏存款）、与客户之间及集团内部交易的往来项⽬（应收账款、应付账款、预收账款、预付账款）、集团内部往来项⽬（其他应收款、其他应付款）。

其中检查重点：库存现⾦定期盘点，银⾏账“⽇清⽉结”，各往来项⽬的对账情况，应收项⽬的回收情况。

4、制度建设，各单位现⾏的财务管理规章制度情况，财务各项⼯作的主要流程。

5、岗位设置和⼈员配备，各单位财务部门设置、岗位设置、会计⼈员配备以及会计⼈员资质情况。

6、印鉴和票据管理，是否按照《会计基础⼯作规范》的要求，专⼈保管、分离管理印鉴和票据；各类票据使⽤是否合法合规。

7、会计核算，是否按照国家有关会计制度、会计政策的规定进⾏会计核算，确保会计信息真实完整；是否及时编制会计报表并及时上报。

五、检查步骤与时间安排此次检查采取各单位⾃查和集团检查组检查相结合的⽅式。

开展联合清查的通知
各位同事：
根据公司的发展需要，为了确保公司的经营秩序，维护公司的正常运转，我们决定开展一次联合清查工作。

现将有关事项通知如下：
一、清查范围
本次联合清查将涵盖公司内所有部门、岗位以及相关人员。

清查内容包括但不限于：工作纪律、行为规范、财务收支、办公设备使用情况、公司资产等。

二、清查目的
通过联合清查，我们旨在加强对公司内部的管控，发现并解决存在的问题，提升工作效率和质量，确保公司的健康发展。

三、清查时间
本次联合清查将于XX年XX月XX日开始，为期两周。

请各部门务必做好准备，并按时开始清查工作。

四、清查要求
1.各部门需配合公司安排，提供所需的工作资料和信息，确保清查的顺利进行。

2.各部门负责人要做好组织工作，确保清查工作的全面性和准确性。

3.对于发现的问题，各部门负责人要及时报告，并制定整改措施，确保问题能够得到解决。

4.各部门负责人要积极配合联合清查组的工作，提供必要的协助和支持。

五、清查结果
清查结束后，联合清查组将进行结果汇总和分析，并将问题和建议上报公司领导。

公司领导将根据清查结果，采取相应的措施和政策，推动公司的持续发展。

在此，我们希望各位同事能够积极配合清查工作，认真履行各自的职责，确保清查工作的顺利进行。

相信通过本次联合清查，我们能够发现问题、解决问题，为公司的发展提供更加坚实的基础。

谢谢大家的支持与配合！
公司管理部
日期：XX年XX月XX日。

关于开展集团公司2023年度固定资产、
存货清查工作的通知
集团公司各部室：
按照集团公司《关于开展2023年度固定资产、存货清查工作的通知》工作部署，现组织开展集团公司固定资产、存货清查工作，具体安排如下：
一、清查范围
集团公司各部室的全部各类固定资产、存货。

二、清查基准日
本次清查以2023年10月31日为基准日
三'清查方式
本次清查工作采取牵头统筹、归口管理、协同推进、主体落实方式开展，扎实落实资产全生命周期管理主体责任。

首先，由各部门对照《资产信息列表》（附件1）对门使用（保管）的实物资产采取“以账对物、以物核账”的方式进行核对查实，对价值量大、易出管理漏洞的资产进行重点清查，对各项资产的客观情况如实反映，并结合实际填写完善门《资产信息列表》内核查结果（使用情况、使用人等）相关信息。

后续，财务部协同相关实物资产归口主管部门，结合各部门核查情况，开展实物清查。

对有明确证据表明资产损失，或长期积压待报废资产，依据相关会计准则及集团公司有关管理制度,依规履行处置，
做好资产核实、账务处理、实物清理，做到账实相符。

四、工作要求
本次清查工作范围广、工作量大，请各部门高度重视，加强谋划领导，协调配合推进，指定专人负责联系推动门清查各项工作。

请各部门将核对查实、填写完善后的《资产信息列表》加盖部门章，于*年*月*日前报送至集团公司财务部，并请将电子版通过OA内部邮件一并报送。

集团公司财务管理部对集团、各平台公司以及直投各单位报送的清查材料进行梳理分析，编制形成集团公司整体清查报告。

集团公司财务管理部
*年*月*日
（联系人：*;联系电话：*。

）。

一、前言存货是企业资产的重要组成部分，其管理状况直接影响到企业的财务状况和经营效率。

为加强存货管理，提高资产使用效率，确保财务报告的真实性，特制定本存货专项审计操作方案。

二、审计依据1. 《中华人民共和国审计法》2. 《企业会计准则》3. 《企业内部控制基本规范》4. 企业内部存货管理制度三、审计目标1. 评估存货管理的内部控制制度的有效性。

2. 确认存货的真实性、完整性和价值。

3. 检查存货的账实是否相符。

4. 分析存货周转率，评估存货管理的效率。

5. 提出改进存货管理的建议。

四、审计范围1. 存货的分类、计价和核算方法。

2. 存货的采购、入库、保管、领用和报废等环节。

3. 存货盘点和清查制度。

4. 存货管理人员的职责和权限。

5. 存货相关的法律法规和制度执行情况。

五、审计程序1. 前期准备- 组建审计小组，明确分工。

- 收集企业相关资料，包括存货管理制度、采购合同、入库单、出库单、盘点记录等。

- 制定审计计划，明确审计时间、步骤和重点。

2. 现场审计- 存货盘点：监督存货盘点过程，核实存货数量、质量、状态。

- 检查制度执行：评估存货管理制度的有效性，检查制度执行情况。

- 数据分析：分析存货周转率、库存水平等指标，评估存货管理的效率。

- 询问相关人员：与存货管理人员、财务人员等进行访谈，了解存货管理情况。

3. 审计报告- 编制审计报告，总结审计发现的问题和不足。

- 提出改进存货管理的建议，包括加强内部控制、优化流程、提高效率等。

六、审计方法1. 检查法：查阅相关文件、资料，核实存货的真实性、完整性和价值。

2. 监盘法：监督存货盘点过程，确保盘点结果的准确性。

3. 分析法：分析存货周转率、库存水平等指标，评估存货管理的效率。

4. 访谈法：与相关人员访谈，了解存货管理情况。

七、时间安排1. 审计前期准备：1周2. 现场审计：2周3. 编制审计报告：1周八、注意事项1. 审计过程中要严格遵守审计程序，确保审计结果的客观、公正。

存货盘查通知范文怎么写尊敬的各位员工：大家好！根据公司相关规定，为了加强企业内部管理，确保各项业务顺利开展，公司决定进行存货盘查工作。

现将有关事项通知如下：一、盘查目的存货盘查是对公司各个部门的存货进行全面检查，以核实库存的准确性和合法性。

通过此次盘查能够及时掌握公司存货的实际数量、质量状况及价值，确保公司财务数据的真实性和可靠性。

二、盘查时间存货盘查将于本月底开始，具体时间为X年X月X日至X 年X月X日。

请各位员工按照公司制定的盘查计划安排好工作时间，配合盘查人员的工作，确保盘查工作的顺利进行。

三、盘查范围存货盘查将覆盖公司所有部门和仓库，涉及的存货种类包括原材料、半成品、成品等。

请各位部门负责人提前做好盘查前的准备工作，确保盘查的全面性和准确性。

四、盘查程序1. 盘查前期准备：请各个部门根据公司盘查要求，自行清点存货，并填写存货盘查清单，确保数据的准确性。

2. 盘查过程：由公司指定的盘查人员进行实地盘点，各部门负责人负责协助盘查工作，提供必要的协助和支持。

3. 盘查结果处理：盘查结束后，盘查人员将对存货数量与系统数据进行比对，发现差异或问题时会进一步调查核实。

各部门负责人要配合盘查人员的工作，积极解决存在的问题。

五、配合要求1. 请各位员工积极配合盘查工作，如实提供相关信息，并协助盘查人员完成任务。

2. 严禁私自移动、更改、销毁存货，严禁隐瞒存货情况。

3. 如发现存货有异常情况，请及时向上级报告。

六、违规处罚对于存货盘查中发现的违规行为，公司将给予相应的纪律处罚，并保留追究法律责任的权利。

七、总结存货盘查是公司财务管理中非常重要的环节，每一位员工都应该充分意识到其重要性，严格按照规定要求执行。

通过此次存货盘查，相信可以进一步提升公司的管理水平，保障公司的发展与利益。

最后，希望各位员工能够认真对待存货盘查工作，积极配合盘查人员的工作，共同完成此项任务。

谢谢大家的支持与配合！祝好！公司管理综上所述，存货盘查是公司财务管理中重要的一环，通过对存货数量与系统数据的比对，可以发现差异或问题并解决。

存货盘查通知范文模板尊敬的全体员工：大家好！根据公司管理规定和实际需要，为了加强公司的资产保管及管理，确保存货的准确性和完整性，经公司领导班子研究决定，决定对公司存货进行盘点。

现将有关盘点通知如下：一、盘点时间根据公司安排，盘点时间为X年X月X日。

二、盘点地点本次盘点地点设在公司X仓库，请各位员工准时到达指定地点。

三、盘点人员为了确保盘点工作的公正和准确性，本次盘点将由公司财务部主导，由各部门的责任人参与，具体安排如下：1. 财务部门将派遣专人负责组织和协调盘点工作，并进行统计核对。

2. 各部门的责任人将全程参与盘点工作，确保所负责的存货进行准确盘点。

四、盘点要求1. 盘点前，各部门需要整理和核对所负责的存货清单，确保清单的准确性和完整性。

2. 盘点期间，各部门需要全程配合财务部门的工作，按照统一的流程和方法进行存货的盘点和记录。

3. 盘点期间，将禁止存货的出入，以确保盘点数据的准确性。

五、盘点后续1. 盘点结束后，财务部门将会对盘点结果进行整理和核对，并与各部门进行交流和协调，确保数据的准确性和一致性。

2. 如发现存货盘点过程中的问题或异常情况，责任人应立即向财务部门报告，并配合进行问题排查和处理。

六、奖惩措施本次盘点工作对于公司的资产管理和精细化运营具有极大的重要性。

对于配合盘点工作的员工，公司将会予以奖励和表彰；对于不配合盘点工作或者存在违规行为的员工，公司将会根据公司规定采取相应的惩罚措施。

七、结束语存货盘点是公司日常运营管理的重要环节，也是每个员工应尽的职责之一。

希望所有员工能够认识到盘点工作的重要性，积极配合盘点工作，确保存货盘点顺利进行。

感谢大家的支持与合作！公司名称日期以上是一份存货盘查通知的范文模板，根据实际情况和公司要求进行适当修改即可使用。

存货盘点工作对于公司资产管理和精细化运营至关重要，希望全体员工能够理解并积极配合，共同完成这项重要任务通过统一的流程和方法进行存货的盘点和记录，可以确保盘点数据的准确性。

通知公司资产清查工作安排尊敬的各位同事：为了更好地管理和监督公司的资产，确保公司财产的安全和完整性，现决定对公司资产进行一次全面清查。

为此，特制定以下工作安排：一、清查范围本次资产清查范围涵盖公司所有固定资产、流动资产以及库存物资等。

各部门需全面配合，确保清查工作的顺利进行。

二、清查时间资产清查工作将于月日正式启动，预计历时天。

请各部门提前做好准备工作，确保在规定时间内完成清查任务。

三、清查责任人各部门需指定专人负责资产清查工作，明确责任分工，配合财务部门进行核对确认。

如发现异常情况，请及时报告并配合调查处理。

四、清查程序按照资产清查表格逐项核对资产情况，包括资产名称、规格型号、数量、存放地点等信息。

对于固定资产，需核实资产原值、净值以及使用状况，并进行盘点确认。

对于流动资产和库存物资，需核实数量与账面记录是否一致，并注意检查是否有过期或损坏物品。

清查过程中如遇到问题，请及时与财务部门联系沟通解决。

五、注意事项各部门务必保证清查数据的真实性和准确性，不得隐瞒或篡改任何信息。

资产清查期间，所有相关人员需全程配合，不得擅自调动或处置任何资产。

如有特殊情况需要延期或暂停清查工作，请提前向领导汇报并取得批准。

希望各部门能够高度重视本次资产清查工作，积极配合完成各项任务。

通过本次清查，不仅可以及时发现和解决存在的问题，也能够进一步规范和完善公司的资产管理制度，提升公司整体运营效率和风险管控能力。

谨此通知，请各部门务必按照要求做好准备，并严格执行上述工作安排。

感谢各位同事的支持与配合！祝工作顺利！公司管理部日期：年月日。

开展存货检查的通知范文尊敬的各位同事：大家好！我是公司财务部门的负责人XX。

在落实财务管理制度、规范公司经营行为的要求下，为了确保公司财务信息的真实、准确、完整和规范，提高资产利用率和经营效益，我谨向各位通知，将于近期开展全面的存货检查。

存货是公司经营活动中最重要的组成部分之一，对于公司的盈利能力和现金流量具有重要影响。

通过存货检查，我们可以及时了解和核对公司存货的实际状况，确保存货账面数与实际存货相符，防止潜在的风险和漏洞，进一步完善公司财务管理。

一、检查内容本次存货检查主要内容包括但不限于以下几个方面：1. 存货计量与核算：检查公司的存货计量方法和核算制度是否合理、准确，核对存货账面价值与实际市值是否一致。

2. 存货分类与拨备：核对存货分类准则的执行情况，检查是否存在存货明显下跌的风险，并进行存货拨备的检查和评估。

3. 存货检验与质量控制：检查公司存货进货和质量检验程序的规范性、完整性，确保存货质量符合公司的标准和要求。

4. 存货配送与报废：核对公司存货配送流程和报废程序，确保存货物品的合理调拨和报废处置。

5. 存货盘点与清查：对公司各个仓库的存货进行全面盘点和清查，核对管理制度的执行情况，防止存货的滞留和损失。

二、检查安排1. 时间安排：存货检查将于XX年XX月XX日开始，具体时间根据各部门情况而定，预计完成时间为XX年XX月XX日。

2. 材料准备：请各部门准备好存货相关的台账、报表、登记册和合同等文件，并确保材料的真实准确。

3. 协作支持：各部门负责人需积极配合存货检查工作，协助核实存货相关信息，并提供所需文件和数据。

4. 检查组成：存货检查工作将由财务部门组织，并由一定数量的财务人员和外部专业顾问组成的检查组进行。

5. 结果反馈：存货检查结束后，将根据情况形成相应的检查报告，并及时向各部门负责人和公司领导汇报。

三、重要提示1. 请各部门务必将存货相关材料做好保管和备份，并按时提供给财务部门。

存货管理专项审计实施方案一、背景介绍。

随着经济的发展，企业存货管理变得越来越重要。

存货是企业最重要的资产之一，对企业的盈利能力和现金流量有着直接影响。

因此，对存货管理进行专项审计显得尤为重要。

二、审计目的。

1. 确定存货管理政策和流程是否合理、有效，是否符合相关法律法规的要求；2. 评估企业存货的计价方法是否合理，是否符合会计准则的要求；3. 确认企业存货的盘点制度是否健全，盘点结果是否真实可靠；4. 发现存货管理中存在的问题和风险，提出改进建议，保障企业存货的安全和合理利用。

三、审计范围。

本次存货管理专项审计将涵盖企业存货管理政策、流程、计价方法、盘点制度等方面的内容，全面评估存货管理的合规性和风险状况。

四、审计程序。

1. 制定审计计划，确定审计范围、目标和方法；2. 收集资料，收集企业的存货管理政策、流程文件、会计凭证、盘点记录等相关资料；3. 实地调研，对存货管理流程进行实地调研，了解实际操作情况；4. 数据分析，对收集到的资料进行数据分析，评估存货计价方法的合理性；5. 盘点确认，参与企业存货盘点工作，确认盘点结果的真实性；6. 风险评估，对存货管理中存在的问题和风险进行评估，确定改进建议；7. 编写审计报告，总结审计结果，提出改进建议，形成审计报告。

五、审计报告内容。

1. 存货管理政策和流程的评价结果；2. 存货计价方法的评价结果；3. 存货盘点制度的评价结果；4. 存货管理存在的问题和风险；5. 改进建议和改进措施。

六、审计报告提交。

审计报告将提交给企业高层管理人员，以供其参考和改进存货管理工作。

七、结语。

存货管理是企业管理中的重要环节，专项审计的实施将有助于发现存货管理中存在的问题和风险，提出改进建议，为企业的可持续发展提供保障。

希望企业能够重视存货管理专项审计的实施，积极采纳审计报告中的改进建议，不断完善存货管理工作，提升企业的管理水平和竞争力。

通知关于公司固定资产清查工作通知尊敬的各位同事：根据公司管理制度和财务规定，为了更好地管理和保护公司的固定资产，确保资产清晰明确、账实相符，现对公司固定资产进行全面清查工作。

为此，特向全体员工发出以下通知：一、清查时间安排固定资产清查工作将于XX年XX月XX日正式启动，持续至XX年XX月XX日。

请各部门务必配合，按照时间节点完成相关工作。

二、清查范围本次固定资产清查范围涵盖公司所有办公用房、设备、机械设备、交通工具、电子设备等各类固定资产。

请各部门务必全面排查，确保不遗漏任何一项资产。

三、清查责任各部门主管：负责组织本部门的固定资产清查工作，确保清查工作的顺利进行。

资产管理员：协助部门主管进行资产盘点，核对台账与实物是否相符。

财务部门：负责对各部门提交的清查数据进行核对和汇总，确保数据的准确性。

四、清查流程资产登记：各部门需对所属固定资产进行登记备案，包括名称、型号、数量、规格、存放地点等信息。

实地清查：逐一核对实际资产与登记信息是否一致，如有差异及时调整并记录。

数据核对：各部门需将清查结果及时上报给财务部门，由财务部门进行数据核对和整理。

报告汇总：财务部门将各部门提交的数据进行汇总整理，并形成最终的固定资产清查报告。

五、注意事项请各部门严格按照要求完成固定资产清查工作，确保数据的真实性和完整性。

如发现资产遗失、损坏或其他异常情况，请及时向主管汇报并做好记录。

对于长期闲置或报废的固定资产，请提前做好报废手续，并在清查报告中注明。

希望全体员工能够充分重视本次固定资产清查工作，积极配合相关部门的工作安排，确保清查工作的顺利进行。

感谢大家的支持与配合！特此通知。

公司管理部日期：XX年XX月XX日。

存货盘查通知范文大全尊敬的各位员工：大家好！根据公司的财务制度管理要求，为了加强对公司存货的管理和控制，确保公司资产的安全和准确的财务报表编制，我司决定对公司存货进行盘查。

现将盘查事项特别通知如下：一、盘查时间和地点为了不影响日常工作和员工的正常工作秩序，盘查将于本月XX日上午8:00开始，在公司财务部会议室进行。

请各位员工务必准时参加。

二、盘查范围盘查范围包括公司所有存货，包括原材料、半成品、成品等。

所有岗位及相关部门应全面配合，并积极提供必要的行政、财务等相关资料。

三、盘查要求1. 请各部门准备好存货清单，并按照财务部提供的存货盘点表格进行填写。

确保清单的准确性和完整性。

2. 盘查过程中，请各部门负责人将存货从物理上按照清单进行核对，确保数量和质量的一致性。

3. 盘查过程中，如发现存货账面数量与实际数量不相符或有其他异常情况，请立即向财务部报告，并协助财务部进行进一步调查。

四、盘查结果处理盘查结束后，财务部将根据盘查结果编制正式的存货报告，并将报告提交公司管理层审阅。

如发现存货账面与实际存在重大偏差或其他问题，财务部将会与相关部门进行深入的沟通和解决。

五、保密责任为确保盘查的严谨性和保护公司的商业机密，请各位员工对盘查事项严格保密，不得向外界泄露盘查相关信息。

六、其他事项如有特殊情况不能按时参加盘查的，请提前向所属部门负责人请假并说明原因。

请财务部向总经理办公室提前报备。

在此，希望各位员工能够积极配合，认真履行盘查义务。

期待通过本次存货盘查能够进一步加强公司对存货的管理和控制，确保公司财务的准确性和透明度，为公司的持续健康发展奠定坚实的基础。

最后，祝各位工作顺利，谢谢大家的支持与合作！公司财务部日期：XX年XX月XX通过对存货进行盘查，可以确保存货数量和质量的一致性，保证公司财务的准确性和透明度，为公司的持续健康发展奠定坚实的基础。

在盘查过程中，如发现存货账面数量与实际数量不相符或有其他异常情况，应立即向财务部报告并协助进行进一步调查。

关于开展专项审计检查的通知XXX、局XXX科、XX协会、XX协会、XX公司、XX设计院、各XXX：为进一步加强财经管理，规范财经行为，检查、考核局属各下属单位经济纪律执行情况，根据局党委的工作安排和局领导指示，局将委托会计事务所对局各下属单位财经纪律执行情况进行专项审计和检查，现将有关事项通知如下：一、专项审计内容（一）专项审计时间从2011年8月1日开始，具体时间安排将根据审计工作量进行现场调整，由局纪委另行通知。

（二）专项审计内容局各下属单位及各下属单位设置的各类经营公司的财经济纪律执行情况及全部债权债务情况；各类固定资采购、使用、报废情况；“三重一大”执行情况。

（三）专项审计结果运用局党委、局纪委将根据委托会计事务所的专项审计报告，综合考虑局各下属单位财经纪律执行状况，对专项审计活动中发现的问题进行纠正、整改、完善，为建立各类规章制度提供理论依据。

二、专项审计要求（一）局各下属单位结合本通知要求，开展一次内部自查自纠清理活动，对财经纪律执行情况进行一次全面清理检查，重点是财经纪律执行情况、局各下属单位设立的各类经营公司、固定资产管理使用及全部债权债务情况；（二）局各下属单位请将本单位设立的各类经营公司的成立、运行、管理、组织结构、经营现状等基本情况形成书面材料并经本单位党政两名负责人签字认可后，于2011年8月3日是前报局纪委；（三）本次专项审计是局党委为了加强局内部财经管理而进行的一次专项活动，是为下步局党委制定各类监管措施和规章制度提供依据，局各下属单位不得伪造、转移、销毁各类凭证和固定资产，不得突击使用经费，未经批准，不得大额动用资金，如发现有上述问题，局纪委将依据有关规定进行问责处理，直至给予相关纪律处分；（四）在本次专项审计活动中，如涉及需要局机关相关科室、科室工作人员、局各下属单位、局下属各单位相关工作人员协助、配合的，相关科室（单位）、相关人员要无条件的配合，不得阻挠或者故意设置障碍妨碍专项审计活动的进行，局纪委对发生以上行为的科室（单位）、人员将依据廉政风险预警防范机制的有关规定给予相应处罚。

财务年底审计检查通知范文
尊敬的各位部门负责人：
根据公司年度计划和相关法规要求，我司将于本年度年底对公司的财务状况进行全面审计检查。

为确保审计工作的顺利进行，特向各位部门负责人发出本通知，提前做好准备工作。

一、审计时间和地点
审计时间定于本年度年末，具体时间将另行通知。

审计地点为公司总部财务部。

二、审计内容
审计将对公司的财务状况、财务报表、会计凭证、财务制度执行情况等进行全面检查。

请各位部门负责人按照公司制定的财务管理制度和相关规定，做好财务记录和凭证的整理工作，并确保凭证的完整性和准确性。

三、配合工作
1. 提供相关资料：各位部门负责人应主动配合审计工作，提供审计人员要求的财务资料、凭证等，确保审计工作的顺利进行。

2. 保密工作：财务审计工作涉及公司的重要信息和数据，各位部门负责人应严格遵守保密规定，确保审计过程中的信息安全。

3. 协助调查：如审计人员需要进一步了解某些财务交易或过程，各位部门负责人应积极配合，提供必要的解释和辅助资料。

四、整改工作
审计过程中，如发现存在问题或不合规之处，各位部门负责人应积极整改，及时采取措施纠正，并向审计人员提供整改方案和落实情况。

五、重要意义
财务年底审计是公司财务管理的重要环节，通过审计检查，可以及时发现和纠正财务管理中存在的问题，确保公司财务状况的真实性和准确性，为公司的经营决策提供可靠的依据。

各位部门负责人务必高度重视此次财务年底审计工作，确保各项工作的顺利进行。

如有任何疑问或困难，请及时与财务部联系。

谢谢大家的配合与支持！
公司财务部
日期：XXXX年XX月XX日。

关于开展库存物资清查盘点工作的通知公司所属单位：为了贯彻落实有关会计制度及内控管理的要求，加强对存货资产的管理，保证账实相符，更加合理有效的使用存货资产，公司定于2020年X月X日～2020年X月X日组织开展存货清查盘点工作，现将具体工作安排如下：一、组织机构1.领导小组组长：XXX成员：XXX XXX XXX XXX XXX2.工作小组组长：XXX XXX第一组：XXX XXX XXX XXX XXX第二组：XXX XXX XXX XXX XXX第三组：XXX XXX XXX XXX XXX第四组：XXX XXX XXX XXX XXX二、清查基准日2019年12月31日。

三、清查范围物资采购中心所属库区，XX事业部、XX事业部、XX事业部、XX事业部、XX事业部、检验计量中心共六个库存地的所有库存物资。

四、清查内容及重点1.存货盘盈、盘亏、账实相符情况。

2.存货代保管（包括代供应商保管、代使用单位保管）情况。

3.积压及报废物资情况。

4.借条出库情况。

五、清查方法及要求1、采用抽查核实、以账核物、以物对账方法，抽查率不低于库存物资总价值的80%。

2、开展分类评价，全面细分界定高效、低效、无效、负效资产，落实盘活措施，持续降低无效、负效资产占比和规模。

根据《集团公司资产分类标准》，对生产加工及商品流通类存货按照库龄进行分类评价。

即：高效资产：库龄在1年以内（含1年）；低效资产：库龄在1年以上至2年以内（含2年）；无效资产：库龄在2年以上至3年以内（含3年）；负效资产：库龄在3年以上。

3、重点关注XX事业部项目部库转入总库的存货及存放多年的贵金属等存货。

六、工作流程1.由物资采购中心出示存货库存盘点明细表、代保管物资明细表、存货物资积压清单、历年来形成的物资出库借条明细表（以上表格均应含数量、金额、形成时间等基本要素），X月X日前完成。

2.各清查小组由小组长收集整理资料，确定抽查样本。

X月X 日前完成。

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==存货管理专项审计报告篇一：关于开展存货管理专项审计及全面清查工作的通知关于开展存货全面清查工作的通知公司各单位：根据**的要求，为进一步加强和规范存货管理，摸清家底，公司决定以**年**月**日为时间节点，全面开展存货清查和实地盘点工作。

现将有关事项安排如下：一、各责任单位以**月**日为时间节点，以财务账面存货数量、单价等存货信息为基础开展全面存货清查、实地盘点工作。

具体分工如下：以上责任单位可根据工作需要，成立工作组，确保清查工作落到实处。

二、各责任单位自查存货管理制度建设及执行情况、存货资金占用情况，存货管理及占用中存在的主要问题和风险等，形成自查工作总结。

三、财务部门自查存货资产核算情况及存在的主要问题及风险等，形成自查工作总结。

四、重点（一）存货管理状况（各责任单位负责）存货管理、核算相关制度建设情况，存货采购、仓储、流转管理方式及效果，定期开展存货实地盘点情况及结果，存货资金占用情况、合理性及对经营管理的影响。

主要清查内容：对存货管理制度的完备性、合规性及内容的实用性进行审查，评价制度建设情况；对存货采购、仓储、领用等管理程序的履行、存货定期盘点制度的执行、存货物流和信息流是否同步、存货盘盈、盘亏、报废、毁损的认定和审批程序的规范性及责任落实等情况进行检查，评价制度执行的有效性等。

审核存货盘存资料与账务处理、盘存资金与账簿金额的一致性；依据购货合同、出库入库单、会计凭证和账簿等资料，审核验证存货的真实性，确定存货资产所有权等。

（二）存货核算情况（财会管理部负责）各项存货计价、核算方法的规范性，存货跌价准备计提的规范性。

主要检查内容：根据《企业会计准则》和集团公司《会计核算办法》有关规定，检查存货计价方法是否恰当、合规；检查存货采购成本的构成项目、采购费用的分配和存货的收发结转计价方法的正确性；检查发出存货的原始凭证完整性；采用计划成本核算的，检查“材料成本差异”科目发生额的真实性、准确性；检查暂估入账存货账务处理的及时性等。

存货专项审计实施方案一、前言。

存货作为企业资产中的重要组成部分，对于企业的经营状况和财务状况具有重要影响。

因此，对存货进行专项审计是保障企业财务稳健和合规经营的重要举措。

本文档旨在就存货专项审计的实施方案进行详细阐述，以期为企业开展存货审计提供指导和参考。

二、审计目标。

存货专项审计的目标是全面了解企业存货的真实情况，包括存货的种类、数量、价值、质量状况以及存货管理制度的有效性和合规性。

通过审计，发现存货管理中存在的问题和风险，为企业提供改进建议和风险预警，确保存货管理的合规性和有效性。

三、审计范围。

存货专项审计的范围包括但不限于以下内容：1. 存货种类和数量，审计人员将对企业各种类存货的数量进行核实，包括原材料、在产品、产成品等；2. 存货价值，审计人员将对存货价值进行核实，包括存货的账面价值、实际价值以及可能存在的跌价准备；3. 存货质量，审计人员将对存货的质量状况进行抽样检查，确保存货质量符合相关标准和要求；4. 存货管理制度，审计人员将对企业的存货管理制度进行审查，包括存货采购、入库、出库、盘点等环节的合规性和有效性。

四、审计方法。

存货专项审计将采用以下方法进行：1. 文件审查，审计人员将对企业存货相关的文件和记录进行审查，包括存货台账、入库单据、出库单据、盘点记录等；2. 实地核实，审计人员将对存货进行实地核实，包括对存货数量、质量、价值的实地检查和抽样检验；3. 询问函调查，审计人员将向企业相关部门发送询问函，了解存货管理情况，并要求提供相关资料和解释；4. 数据分析，审计人员将对存货相关数据进行分析，发现异常情况和潜在风险。

五、审计报告。

存货专项审计结束后，审计人员将编制审计报告，报告内容将包括但不限于以下内容：1. 存货核实结果，对存货种类、数量、价值、质量状况的核实结果进行详细说明；2. 存货管理制度评价，对存货管理制度的合规性和有效性进行评价，并提出改进建议；3. 存货风险提示，对存货管理中存在的问题和潜在风险进行提示，并提出风险防范措施；4. 审计意见，对存货管理情况提出审计意见，包括合规性意见、有效性意见以及风险提示意见。

关于开展存货管理专项审计及全面清查工作的通知各部门：根据公司年度工作计划和审计安排，为确保公司存货管理工作的规范运行，提高资产利用效率，特决定开展存货管理专项审计及全面清查工作。

现将有关事项通知如下：一、审计目的和范围本次专项审计主要是为了检查和评估公司存货管理的合规性和效率，确保存货账面准确反映实际情况，提高公司存货资产管理水平。

具体审计范围包括各部门、各仓库的存货管理工作全过程，包括采购、收货、入库、出库、盘点、报废等环节。

二、工作组成及职责1. 审计组：成立专门的存货管理审计组，由公司内部审计部门负责牵头组织，对存货管理工作进行全面审计。

审计组将由审计人员和协助人员组成，各部门应积极配合组织工作，提供相关资料和协助工作。

2. 各部门：各部门应全力配合审计组的工作，并提供相关资料和数据。

同时，应按照存货管理流程和规范，做好存货清查工作，确保存货账面准确。

三、审计内容和要求1. 存货准确性验证：审计组将对存货账面进行核实，与实际存货进行比对，确保存货的准确性和真实性。

2. 存货流程审计：审计组将对存货管理流程进行审查，检查采购、入库、出库、盘点等环节的合规性和流程规定的执行情况。

3. 存货分类管理审计：审计组将检查存货分类的准确性和合理性，确保存货按照规定的分类方式进行管理。

4. 存货配送和报废审计：审计组将对存货配送和报废流程进行审查，确保配送过程的合规性和报废程序的规范。

5. 存货安全和保管审计：审计组将对存货安全和保管措施进行审查，确保存货的安全和有效管理。

四、清查工作安排和要求1. 存货清查时间：存货清查将在本月底前完成，各部门需尽早安排清查工作。

2. 存货清查方式：存货清查采用盘点的方式进行，各部门应按照存货管理流程，配合开展盘点工作。

3. 存货清查资料：各部门应提供存货清查所需的资料和报表，并做好存货清查记录，以备审计组查阅。

4. 存货差异处理：存货清查过程中，如发现存货差异，各部门应及时进行核实，做好差异处理，并报告审计组。