公务卡支付管理系统业务流程

公务卡管理制度公务卡管理制度一.概述为规范公务卡使用和管理，提高公务卡使用效率和管理水平，根据相关法律法规和政策要求，制定本公务卡管理制度。

二.适用范围本制度适用于所有拥有和使用公务卡的单位和人员。

三.定义1. 公务卡：指由单位发放给单位人员用于支付与单位公务相关费用的专用支付工具。

2. 发卡单位：指单位负责发放公务卡并进行管理的部门或机构。

3. 使用单位：指公务卡使用者所在的机构或部门。

4. 公务卡使用者：指被单位授权使用公务卡进行支付的人员。

5. 申请程序：指公务卡使用者向发卡单位提交公务卡开户或更改申请，并由发卡单位审批和办理开户或更改手续的流程。

6. 使用程序：指公务卡使用者按照规定的程序使用公务卡进行支付并办理相关手续的流程。

7. 结算程序：指使用单位提交公务卡消费清单、发票等资料进行公务卡费用报销和结算的流程。

8. 管理程序：指发卡单位对公务卡进行管理和监督的流程。

四.公务卡申请与发卡1. 公务卡开户1.1 公务卡使用者应向发卡单位提交公务卡开户申请，并提供相关材料。

1.2 发卡单位收到申请后，进行审批并办理开户手续。

1.3 公务卡使用者在办理开户手续时，应签署公务卡管理协议。

2. 公务卡注销2.1 公务卡使用者离职或需要注销公务卡时，应向发卡单位提交公务卡注销申请，并提供相关材料。

2.2 发卡单位收到申请后，进行审批并办理注销手续。

五.公务卡使用1. 使用权限1.1 公务卡使用者仅可将公务卡用于支付与单位公务相关的费用。

1.2 公务卡使用者不得将公务卡用于个人消费。

2. 公务卡限额2.1 公务卡使用者每月的公务卡消费金额不得超过限额。

2.2 公务卡限额根据单位规定进行设定，并由发卡单位和使用单位共同确定。

3. 使用记录和报销3.1 公务卡使用者应妥善保管公务卡并正确使用。

3.2 公务卡使用记录应详细记录公务卡的每一笔消费，并保存相关发票和凭证。

3.3 公务卡使用者应按要求办理公务卡费用报销手续，并按规定的时间提交报销资料给使用单位。

公务卡操作说明2.1公务卡2.1.1公务卡平台登录1.进入“松江财政”网站() ，网站左上角用户登录界面，如下图所示：2.登陆系统，如下图所示：3、点击“登录”即可进入街镇财政资金管理平台。

如下图所示4、点击“公务卡”图片按钮。

如下图所示5、点击图片按钮可分别进入：公务卡开卡信息系统与公务卡申请报销系统2.1.2公务卡开卡信息点击公务卡开卡信息系统，出现操作窗口。

在界面上点击【公务卡管理】菜单，包括：公务卡查询、公务卡新增、公务卡注销、银行审核、单位申请公务卡启用、财政审核公务卡启用1、公务卡查询点击“公务卡查询”菜单，出现如下界面：公务卡查询中用户可以查询修改单位公务卡的信息2、公务卡新增点击“公务卡新增”菜单，出现如下界面：公务卡新增设置中用户可以新增公务卡并填写相关卡信息3、公务卡停用公务卡停用是指：该功能公务卡不能作为公务卡消费。

一旦“停用”，若再要使用公务卡消费，必须重新新增公务卡。

点击“公务卡停用”菜单，出现如下界面：公务卡停用设置中用户可以对单位的某一张选中后进行停用。

4、单位申请公务卡启用点击“单位申请公务卡启用”菜单，出现如下界面：单位申请公务卡启用中单位用户可以对新增加的公务卡选中后进行启用2.1.3公务卡申请报销2.1.3.1、公务卡申报点击公务卡申请报销系统，出现操作窗口。

选择所需要查询清单的时间段，点击“查询”按钮，可以在“消费记录”中，看到所要查询的内容。

在需要申请拨款的数据上打勾，填写“申请报销金额”、“摘要”，点击“生成申请单”，个人的申请单就完成了。

点击打印申请单可将申请单打印。

取消申请单若要取消申请单，在“历史申请单”处选中所要取消的单据，点击“取消申请单”即可。

2.1.3.1、公务卡领导审批财务审核、领导审批（网上或纸质）财务人员与单位领导（网上）登录1. 先插入密钥（key）（上海市数字证书认证中心颁发）。

2.可参照公务卡管理系统登录方法，登录“公务卡申请报销系统”。

目录一、公务卡使用步骤 (2)二、公务卡报销操作说明 (3)三、公务卡有关文件 (12)四、公务卡使用知识 (23)一、公务卡使用步骤：①签协议在职职工与本单位的零余额账户代理银行签订公务卡发卡协议，申请发卡。

（选定同一家银行，可以避免查询取数困难，以及减少跨行还款交易费用）②发卡银行给所有在职职工发放628开头的标准个人公务卡③维护卡信息财务人员将所有公务卡的基础信息维护进国库集中支付系统。

（只有预先维护好，才能查询到数据）④持卡消费单位职工自行激活公务卡，完成开卡手续，并持卡进行公务活动的消费支出。

⑤财务查询报销单位职工持消费小票与发票等到财务报销，财务人员通过支付系统内的“公务卡”模块进行报销，支付到公务卡或指定的借记卡（绑定自动还款的储蓄卡），完成还款，恢复额度。

注：单位财务部门应制定本单位公务卡使用管理办法，并联合发卡银行组织职工进行公务卡使用培训。

二、公务卡报销操作说明2.1公务卡信息维护输入用户名、密码，登录系统，选择【集中支付录入岗】角色进入，如果用户只有一个角色，则不用选择角色，系统会自动跳转到操作页面，选择【公务卡管理】如图：选择公务卡信息维护，点击【增加】，如图：系统弹出公务卡信息录入框，如图：依次录入公务卡信息中的各项数据，点击【确定】完成公务卡的信息录入操作。

另，在发放公务卡时，可以要求发卡行提供所有发放的卡信息的电子档，以提高准确率，减轻工作量。

注意：1、如果需要大批量的录入，可以选择【导入】功能。

在使用导入时，为确保格式正确，导入顺利，可以先手工录入一条信息，再把这条信息【导出】作为模板，按此格式，编辑好全部数据后再导入到支付系统里。

如有需要帮助，请直接联系国库处（收付局）。

2、如果所发卡不是628开头的标准公务卡，请联系发卡行进行变更升级，再维护进系统。

3、此处维护的数据是供查询报销消费数据使用的卡，应全部是公务卡（贷记卡），而不是储蓄卡（借记卡）。

作为公务卡绑定的还款账户，可以在正常的收款人信息里维护。

国家税务局系统公务卡管理暂行办法第一章总则第一条为进一步深化国库集中支付制度改革，规范国家税务局系统预算单位财政授权支付业务，减少现金支付结算，提高支付透明度，加强财政监督，方便预算单位用款，根据《财政部中国人民银行关于印发〈中央预算单位公务卡管理暂行办法〉的通知》（财库〔2007〕63号）和《财政部办公厅关于推行跨行办理公务卡业务有关事项的通知》（财办库〔2009〕306号）相关规定，制定本办法。

第二条本办法所称公务卡，是指各级国家税务局系统工作人员持有的，主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。

工作人员指在职干部、职工，不含离退休、长期病退和临时人员等。

第三条公务卡结算范围为财政授权支付业务中原使用现金结算的公用经费支出，包括差旅费、会议费、招待费、5万元(以人民币为单位，下同)以下的零星购买支出，以及财政部规定的其他支出等。

各预算单位应根据银行卡受理环境的情况，适当扩大公务卡使用范围，尽量减少现金支出。

第四条公务卡的发卡银行（以下简称发卡行）是指办理财政授权支付业务的代理银行，预算单位在财政部确定的代理银行范围内，自行选择一家代理银行为本单位公务卡发卡行。

预算单位既可选择本单位零余额账户开户银行作为发卡行（简称同行办卡），也可以选择非本单位零余额账户开户银行以外的其他代理银行作为发卡行（简称跨行办卡）。

财政部确定的代理银行有：工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、中国银行、光大银行和中信银行。

第五条与公务卡管理有关的信息维护、财务报销、银行划款和动态监控等业务，通过发卡行提供的专门公务卡支持系统辅助办理。

各预算单位财务部门应当依托公务卡支持系统，认真审核公务卡报销事项。

对于批准报销的公务卡消费支出，应当按规定时间，通过零余额账户办理向公务卡的资金还款手续。

第六条公务卡的持有人（以下统称持卡人）应当妥善保管公务卡，规范使用公务卡办理公务支出的支付结算业务，并及时向本单位财务部门申请办理报销手续。

行政事业单位公务卡管理制度行政事业单位公务卡管理制度第一章总则第一条为了规范行政事业单位公务卡的管理，提高公款使用效益，保证公务活动的正常进行，根据《行政事业单位公务卡管理办法》，制定本制度。

第二条本制度适用于行政事业单位内使用公务卡的管理。

第三条公务卡是为行政事业单位内部公务支出而发行的用于支付费用或提现的卡片。

第四条行政事业单位公务卡的管理应遵循公开、公正、公平、及时的原则。

第五条行政事业单位应根据实际情况设立公务卡管理机构及相关工作岗位，明确其职责和权限。

第六条行政事业单位应定期对公务卡管理进行审查和检查，确保制度的有效执行。

第二章公务卡的发行与使用第七条行政事业单位应委托银行或其他金融机构办理公务卡的发行与管理，并签订相关协议。

第八条公务卡的申请人应符合以下条件：（一）具有法人资格的单位；（二）具有合法民事行为能力的人员。

第九条公务卡的申请程序：（一）填写《公务卡申请表》；（二）提供相关材料，包括单位与申请人的身份证明、法人资格证明；（三）经过银行审核通过后，发行公务卡。

第十条公务卡的使用范围：（一）行政事业单位内部公务支出；（二）其他与公务相关的支出。

第十一条使用公务卡进行购物消费时，应注意以下事项：（一）遵守行政事业单位的财务管理制度；（二）根据实际需要，正确填写流水单；（三）妥善保管购物发票和购物凭证。

第十二条行政事业单位使用公务卡提现时，应注意以下事项：（一）提现金额应符合实际需要；（二）填写正确的提现单；（三）提取现金后，应妥善保管现金，并及时进账。

第十三条公务卡的额度由银行或金融机构根据行政事业单位的资金需求和信用状况进行授信额度的设定。

第三章公务卡的管理与监督第十四条公务卡管理机构应对公务卡的使用、申请、发放等相关事宜进行跟踪、监督和管理。

第十五条公务卡管理机构应建立公务卡用户档案，包括公务卡申请人的基本信息、申请表、授权材料、审批意见等。

第十六条公务卡管理机构应定期审核公务卡的使用情况，发现问题及时处理，回收超期或超额使用的公务卡。

公务卡系统操作步骤及操作手册公务卡报账步骤一、单位001用户进入系统，录入报账申请，录入金额可以大于消费金额；二、单位002用户进入系统，审核已经录入的报账申请；三、单位001用户进入系统，查询由单位审核完成后的报账申请，并将该申请生成还款凭证；然后选中已经生成的还款凭证，打印出支票、报账明细、支付申请书；四、发卡行与预算单位零余额帐户在同一银行的，单位用户将打印出的支票、支付申请书及还款明细送支付中心审核后，一并报送单位零余额帐户开户行；发卡行与预算单位零余额帐户不在同一银行的，单位用户将打印出的支票、支付申请书及还款明细送支付中心审核后，支票及支付申请书送单位零余额帐户开户行，还款明细送发卡银行。

平台程序操作按照操作手册执行。

注：请各预算单位制定相关的公务卡报销管理规定，督促公务卡持卡人在银行规定期限内进行还款，以免影持卡人信誉。

（国库科）公务卡操作手册1．公务卡报账申请（来源计划）单位录入岗编报公务卡报帐申请，主要流程为：单位经办录入－>单位审核一、单位录入岗用户登录系统1、登录系统后点击“公务卡管理→公务卡消费→公务卡查询及处理（来源计划）→录入”菜单项如下图1，打开报账申请录入管理界面如图2。

图1 选择公务卡报账申请（来源计划）录入点击【新增】按钮图2 公务卡报账申请（来源指标）录入管理界面2、在图2 中点击【新增】按钮。

打开公务卡报账申请（来源计划）新增界面如图3图3公务卡报账申请（来源计划）新增界面 3、在图3中点击【查询】按钮，查询出已下达到本单位的的资金计划；4、点选准备使用的指标，使它变为蓝色；5、在图3中的消费信息栏中依次输入卡号、持卡人、消费金额等消费信息的查询条件，其中红色的为必须要输入的项，黑色的为非必须要输入的项，如：消费流水号，用户可选择输入，也可选择不输入。

若用户不输入，则查询到消费信息后系统会将对应的流水号列在界面上。

用户也可以点击卡号输入栏的最右面的选择框，弹出如下图4所示的对话框，可以在该界面上选择待报账的公务卡卡号和持卡人，选择的时候可以通过该界面上方的查询条件进行查询，选择完毕后，点击确定按钮。

国库集中支付系统3。

0 （预算单位）操作手册黄石市财政局目录第一部分背景介绍 (2)第二部分初始安装 (3)1。

配置软件安装 (3)第三部分预算单位简明操作手册 (3)1．系统初始登陆 (3)1.1用户登录 (3)1.2单位用户名和密码修改 (3)1.3基础信息管理 (4)2．单位集中支付操作说明 (4)概述 (4)2.1单位用户、岗位一览表 (4)2.2系统业务操作页面介绍 (4)2。

3用款计划录入 (5)2。

4单位用款计划审核 (5)2.5用款申请录入 (5)2.6直接支付申请上报单生成/打印 (6)2。

7授权支付申请审核 (7)2.8授权支付凭证生成/打印 (7)3．公务卡支付操作说明 (7)3。

1公务卡持卡人信息维护 (7)3.2确认公务卡报销 (8)3.3公务卡支付申请生成 (8)3。

4审核公务卡支付申请 (8)3.5公务卡支付凭证生成 (8)3.6公务卡支付凭证打印 (9)第一部分背景介绍伴随财政国库集中支付改革的进一步深入，原有集中支付管理系统2。

0在技术架构、业务承载力等等因素上，已渐渐不能满足财政科学化、精细化管理的要求，2010年湖北省财政厅进行了多次需求调研，召开业务讨论会，集思广益,经过近一年的周密部署,国库集中支付管理系统3。

0应运而生。

本次3.0系统升级不仅涵盖了原有2。

0系统中所有资金支付业务，并拓展了单位实有资金支付业务等，整体业务流程主体基本参照、延用原有2.0系统设置，存在冗余的地方进行了简化，达到方便预算单位系统操作，简化业务办理流程，提高单位和财政的信息互动，高效办公的目的。

站在预算单位的角度来看,3.0系统主要变化概括如下：1）将预算单位所用资金纳入系统进行管理2）系统采用C/S/S架构,单位无需安装客户端软件，直接通过IE浏览器访问财政应用服务器，登陆后便可以办理本单位支付业务。

3）取消预算单位客户端数据库，所有业务数据全部纳入财政数据库管理。

详细的业务操作方法请看后面章节.第二部分初始安装1. 配置软件安装首先,打开IE浏览器后，在地址栏中输入地址：http://gkzf。

第一章引言公务卡培训手册介绍的是如何通过公务卡管理系统，实现对公务卡的报销还款和管理。

编写目的本手册的目的在于介绍北京市财政局金财工程应用支撑平台公务卡系统针对预算单位用户提供了哪些功能，以及如何正确有效地将这些功能运用到实际业务操作当中。

本手册所涉及的使用者为主管部门审核岗、预算单位经办岗和预算单位审核岗。

手册内容包括业务概述、岗位职责、功能介绍3个部分。

内容约定开始阅读之前，用户首先应了解本手册用到的术语和约定。

过程约定1.执行每个功能模块的操作步骤按阿拉伯数字顺序列出（1、2、3…）2.使用■表示并列关系3.“选择”表示选择要执行的选项，如从“文件”菜单中选择“打开”文字约定1.键名以大写字母表示，例如：TAB和CTRL。

2.使用〖〗括起的文字，表示窗口中的说明文字，例如：在〖摘要〗中输入简要说明信息。

3.使用【】括起的文字，表示窗口中按钮的名称，例如：按【确认】按钮进行确认。

4.使用“”括起的文字，表示菜单名称，例如：从“文件”菜单中选择“打开”。

5.使用‘’括起的文字，表示用户输入或选择的数据，例如：选择‘行政’。

6.使用《》括起的文字，表示单据名称，例如：《工资单》。

第二章系统登录和退出进入系统一、登录财政综合办公平台，选择菜单图中的“应用支撑平台”，进入应用支撑平台主界面，如图首界面。

图2-1 首界面二、操作人员选择界面上侧主菜单，点击国库集中支付系统，进入国库集中支付系统的主页面。

界面介绍：系统界面主要分为两个主页面。

（一）右上部主要有客户端设置、工作环境、首页等功能。

1.单击【客户端设置】，弹出设置对话框，在此可以对浏览器进行设置，下载系统插件。

图2-2客户端设置2.单击“工作环境”，弹出工作环境设置界面。

工作环境设置页面如图2-3所示。

图2-3工作环境设置页面3.单击“首页”返回系统首界面如图2-1所示。

（二）左侧图2-4 菜单树1.系统左边是菜单树（如图所示），单击菜单项即可展开菜单。

目录一、公务卡使用步骤 (2)二、公务卡报销操作说明 (3)三、公务卡有关文件 (12)四、公务卡使用知识 (23)一、公务卡使用步骤：签协议在职职工与本单位的零余额账户代理银行签订公务卡发卡协议，申请发卡。

（选定同一家银行，可以避免查询取数困难，以及减少跨行还款交易费用）发卡银行给所有在职职工发放628开头的标准个人公务卡维护卡信息财务人员将所有公务卡的基础信息维护进国库集中支付系统。

（只有预先维护好，才能查询到数据）注：单位财务部门应制定本单位公务卡使用管理办法，并联合发卡银行组织职工进行公务卡使用培训。

二、公务卡报销操作说明2.1公务卡信息维护输入用户名、密码，登录系统，选择【集中支付录入岗】角色进入，如果用户只有一个角色，则不用选择角色，系统会自动跳转到操作页面，选择【公务卡管理】如图：选择公务卡信息维护，点击【增加】，如图：系统弹出公务卡信息录入框，如图：依次录入公务卡信息中的各项数据，点击【确定】完成公务卡的信息录入操作。

另，在发放公务卡时，可以要求发卡行提供所有发放的卡信息的电子档，以提高准确率，减轻工作量。

注意：1、如果需要大批量的录入，可以选择【导入】功能。

在使用导入时，为确保格式正确，导入顺利，可以先手工录入一条信息，再把这条信息【导出】作为模板，按此格式，编辑好全部数据后再导入到支付系统里。

如有需要帮助，请直接联系国库处（收付局）。

2、如果所发卡不是628开头的标准公务卡，请联系发卡行进行变更升级，再维护进系统。

3、此处维护的数据是供查询报销消费数据使用的卡，应全部是公务卡（贷记卡），而不是储蓄卡（借记卡）。

作为公务卡绑定的还款账户，可以在正常的收款人信息里维护。

2.2确认公务卡报销选择【公务卡管理】—【确认公务卡报销】如图：点击此处下载公务卡消费信息点击【下载】，系统弹出公务卡下载消费信息界面，如图：目前系统内有两种下载方式：①选择卡号、日期、消费金额；②选择卡号、日期、流水号。

公务卡支付管理系统业务流程1.公务卡申请流程：-公务员向单位申请公务卡，并填写申请表格。

-单位审核公务卡申请，确认申请人的身份和资格。

-如果申请通过，单位将相关信息录入公务卡支付管理系统，并向申请人发放公务卡。

2.公务卡消费流程：-公务员使用公务卡进行消费，包括购买办公用品、支付差旅费用等。

-商户向公务卡支付管理系统提交消费信息，包括消费金额、商户信息、消费时间等。

-公务卡支付管理系统对消费信息进行验证和处理，包括检查消费金额是否超出额度、验证商户合法性等。

-如果消费信息通过验证，系统将支付相应金额给商户，并将相关信息记录在公务卡支付管理系统中。

3.公务卡额度管理流程：-单位根据公务员的职位和需要，设定相应的公务卡额度。

-公务卡支付管理系统定期向单位发送公务卡消费报告，包括每个公务员的消费情况和总额度使用情况。

-单位审核公务卡消费报告，检查公务员的消费是否合理和符合预算要求。

-如果发现异常消费或超出额度的情况，单位可以对公务员进行警告或相应的处理措施。

4.公务卡账务管理流程：-公务卡支付管理系统定期生成公务卡的账单，列出每个公务员的消费明细和总额度使用情况。

-单位核对公务卡账单，确认消费情况和数据的准确性。

-单位向公务员结算公务卡账单，可以通过发放工资或其他方式进行。

-公务卡支付管理系统更新公务员的账户余额，并记录结算情况。

5.公务卡申请变更流程：-公务员需要申请变更公务卡的额度、有效期等信息。

-公务员填写变更申请表格，并提交给单位进行审核。

-单位审核变更申请，并将相关信息录入公务卡支付管理系统。

-如果变更申请通过，系统将更新公务卡的相关信息，并通知公务员。

以上是一个基本的公务卡支付管理系统的业务流程，每个单位可能根据自身的需求和规章制度进行调整和变更。

这个系统可以以电子化的方式管理公务卡使用，提高效率和减少错误。

同时，系统也能够监控公务卡的使用情况，确保公务卡的合法和合理使用。

一体化公务卡还款操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!一体化公务卡还款操作流程一体化公务卡是国家机关、事业单位和企事业单位的公务消费支付工具，随着一体化公务卡的使用日渐广泛，公务卡还款操作也成为了一个重要的环节。

公务卡管理制度1. 引言本文档旨在制定一套公务卡管理制度，以便明确公务卡的使用范围、规定使用流程和责任分工，确保公务卡资金的合规、安全和有效使用。

2. 适用范围本制度适用于所有单位内使用公务卡的相关人员，包括但不限于公务卡持卡人、公务卡审批人、公务卡使用人等。

3. 公务卡的定义公务卡是指用于单位工作活动的采购、交通、差旅等费用支付的银行卡。

公务卡以单位名义开立，用于支付公务费用，并由指定的负责人进行管理。

4. 公务卡使用流程4.1 申请与发放1.单位成立公务卡管理小组，负责公务卡的申请、发放和管理。

2.公务卡持卡人向公务卡管理小组提出申请，附上申请材料，如单位介绍信、单位负责人签字意见等。

3.公务卡管理小组根据申请人的情况进行初步审核，并将审核结果提交给单位负责人。

4.单位负责人根据审核结果决定是否发放公务卡，并填写公务卡发放登记表。

5.公务卡管理小组将公务卡发放给持卡人，并通知持卡人相关注意事项。

4.2 使用与报销1.公务卡持卡人在使用公务卡进行支付前，需填写公务卡使用申请表，并经单位负责人审核确认。

2.公务卡持卡人使用公务卡进行支付，需遵守单位规定的使用范围和金额限制。

3.公务卡持卡人收到相关费用发票后，需及时将发票、支付凭证等相关材料归档。

4.公务卡持卡人在每月底前需将当月的使用情况和相关材料报送给公务卡管理小组。

5.公务卡管理小组进行月度汇总和核对，确认报销金额，并将报销款项按照规定时间发放给持卡人。

4.3 监督与检查1.单位设立公务卡使用监督组，负责对公务卡的使用情况进行定期检查和监督。

2.公务卡使用监督组有权随时对公务卡的使用情况进行检查，发现问题及时进行纠正和处理。

3.公务卡使用监督组应定期向单位负责人和公务卡管理小组报告检查结果，并提出改进意见。

5. 公务卡管理的责任分工5.1 公务卡持卡人•负责按照规定使用公务卡，并遵守单位的相关制度和规定。

•及时报销相关费用，并保存好相关凭证和发票。