北京华力创通科技股份有限公司__采购控制程序D2-f

采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度，我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。

本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求，以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。

2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出：相关部门或人员根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表（附表一）。

2. 需求审批：采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。

审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。

2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估：采购部门将根据采购需求和相关要求，对潜在供应商进行评估。

评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。

2. 供应商选择：采购部门将根据供应商评估结果，选择最合适的供应商。

供应商选择结果将记录在供应商选择表（附表二）中。

2.3 合同签订与管理1. 合同起草：采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。

合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。

2. 合同审批：采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批，确保符合公司的法律和合规要求。

3. 合同签订：经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署，并保留备份。

2.4 采购执行1. 采购订单生成：采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单，并发送给供应商。

2. 物品/服务接收：在供应商交付物品/服务后，采购部门将对其进行验收，并确保符合采购合同中的要求。

3. 付款控制：采购部门将根据采购合同的约定，及时支付供应商所需的款项。

2.5 采购记录和报告1. 采购记录：采购部门将维护一份完整的采购记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。

2. 监督报告：采购部门将定期生成采购执行的监督报告，汇总采购活动的情况和问题，并向相关管理人员提供。

3. 附表附表一：采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息，包括需求提出人、需求描述、预算等。

FC协议分析仪产品手册北京华力创通科技股份有限公司目录1. 产品概述 (3)2. 硬件接口简介 (4)2.1. 设备接口 (4)2.2. SFP接口模块 (5)2.3. 时钟和触发接口 (5)3. 软件简介 (6)3.1. 软件介绍 (6)3.2. 界面风格 (7)4. 工程配置管理 (7)4.1. 新建工程 (7)4.2. 打开工程 (8)4.3. 过滤配置 (9)5. 数据采集 (10)5.1. 开始采集 (10)5.2. 暂停采集 (10)5.3. 停止采集 (10)5.4. 数据浏览 (11)5.5. 快速查看错误数据帧 (12)6. 数据统计 (12)6.1. 实时统计 (12)6.1.1. TAP实时统计 (12)6.2. 离线统计 (14)6.2.1. TAP离线统计 (14)7. 全局设置 (17)1.产品概述FC 协议分析仪是一款高性能的FC通信协议分析设备，该设备可以独立分析2路FC 数据通信链路，支持实时显示、过滤配置、离线分析等功能，可线速度采集1、2G的通信数据，并储存到本地磁盘供离线分析和数据挖掘等功能。

分析仪的主要功能包括：支持2路独立FC通信数据采集支持1、2G速度采集及切换支持所有FC通信协议数据采集，支持ASM协议分析支持ICD文件导入，对数据进行ICD解析支持实时数据显示及过滤功能支持错误数据显示及查找功能支持1TG存储空间，可扩展数据采集记录功能数据统计分析功能数据在线分析和离线分析功能提供1个IRIG-B时间同步接口，支持解码和生成码提供可配置IO电平触发采集功能（2路输入，2路输出）提供1个100M/1000M自适应以太网接口，便于功能扩展FC协议分析仪由便携式加固计算机和华力创通公司的FC光纤数据采集卡组成，配合高性能的采集、存储、分析软件，实现对高速FC光纤数据的采集和分析功能，为用户提供光纤通信的调试、测试手段。

FC协议分析仪的实物如下：2. 硬件接口简介本章节主要介绍FC 协议分析仪的FC 数据采集卡接口及定义说明。

医疗器械采购管理控制程序简介医疗器械采购管理控制程序是为了规范医疗器械采购流程，确保医院能够按照规定的程序和流程采购医疗器械，并对采购过程进行管理和控制。

该程序的实施将提高医疗器械采购的效率和透明度，保证医疗器械的质量和安全。

程序目标医疗器械采购管理控制程序的目标如下：1.规范医疗器械采购流程，确保采购的合规性和合法性；2.提高采购的效率，节约采购成本；3.加强对医疗器械供应商的管理和评估，确保采购的器械质量和安全；4.建立采购数据统计和分析机制，为管理决策提供依据。

程序内容医疗器械采购管理控制程序包括以下内容：1. 采购需求确认在确定采购医疗器械前，需明确并确认采购的具体需求，包括器械种类、数量、质量要求以及预算等。

各相关部门根据临床需求和业务发展计划提出采购需求，并提交给采购管理部门进行评估和确认。

2. 供应商评估与选择采购管理部门根据采购需求，对潜在供应商进行评估和筛选，并制定供应商评估表。

评估指标包括供应商的信誉度、资质、产品质量、售后服务和价格等。

评估结果纳入供应商数据库，供今后采购使用。

3. 采购合同签订采购管理部门与选定的供应商进行合同谈判，协商合同条款和价格，并最终签订采购合同。

合同内容包括供应商信息、采购医疗器械的详细信息、价格、交货时间、质量保证等。

4. 采购执行与监控在供应商交货后，采购管理部门对采购医疗器械的质量进行检验，并与合同要求进行比对。

如有不符合要求的情况，采购管理部门需及时与供应商联系，要求整改或退换货。

5. 采购数据统计与分析采购管理部门对采购数据进行统计和分析，包括采购种类、数量、金额、供应商绩效等。

分析结果可以用于优化采购流程和供应商管理，提高采购效率和质量。

管理责任医疗器械采购管理控制程序的实施需要明确相关人员的管理责任。

医疗机构的负责人负责制定和组织实施医疗器械采购管理控制程序，并指定责任人负责具体实施和监督。

采购管理部门负责制定并完善采购管理规定和流程，对采购流程进行监管和控制。

文件名称采购控制程序页码1/5修订覆历表NO. 更改章节更改日期更改后版本1234567891011121314151617181920文件名称采购控制程序页码2/51.0目的为了规范采购作业，对供应商进行评估和选择，确保以最适宜的品质、单价、时间、数量提供生产所需之物料，以保证所采购的物资符合规定的采购要求。

2.0适用范围本程序适用于公司所需之原材料、机器、仪器、模具、治具及非生产用物品（消耗品、办公用品）的采购作业及供方的选择、评价和控制。

3.0职责3.1.采购：3.1.1.负责供应商的开发,询价议价等工作。

3.1.2.负责生产物料、辅助物料及机器设备(含仪器)的采购。

3.1.3.与其它单位一起作供应商评估。

3.1.4.负责向供应商跟催原物料的采购进度。

3.1.5.采购单变更协调处理。

3.2.品管3.2.1.负责所有来料的质量验收和供应商送样的确认。

3.2.2.协助采购作供应商评估。

3.2.3.负责进料异常的联络处理。

3.3.仓库3.3.1.负责来料点收及存贮管理。

3.3.2.协助采购处理不良品作业。

3.3.3.配合采购跟催原物料的进度。

3.4.工程部3.4.1.协助品管对物料的特性制定检验方案，对来料品质异常做工程评估。

3.4.2.负责仪器,机器等大型设备的请购工作。

4.0定义无5.0工作程序5.1.供应商分类：采购课按照采购物料对本公司产品实现和最终产品的影响，将本公司采购的物料分为A、B、C、D四类，提供这四类物料的供应商则相应为A、B、C、D类供应商5.1.1.A类：指直接影响本公司产品最终质量和性能的物料（订单原物料）。

文件名称采购控制程序页码3/55.1.2.B类：对产品质量的辅助功能有一定影响，对最终产品质量无直接影响的物料（订单辅料），如包装材料。

5.1.3.C类：因生产出货紧急，而找的临时性供应商；5.1.4.D类：检测仪器、设备等，具体按《监视和测量设备》、《设施设备控制程序》作业。

采购供应商控制程序1.目的对供方进行选择、辅导、考核和管理，以确保供方产能、工艺、价格、品质、包装、交期、服务具备满足本公司规定要求的能力。

2.适用范围适用于为本公司提供生产物料、外协加工的供方，提供营销服务和产品设计开发服务的供方。

3.职责3.1供应商评估小组：总经理为组长，采购、市场、技术、工艺、品保、物流部经理为副组长，开发工程师、采购工程师、IQC工程师为组员。

3.1.1采购部负责对新供应商资源的调查和初评。

3.1.2采购部负责对主要原材料的市场价格调查和评估。

3.1.3采购部负责公司在管理、技术、品质、包装上辅导合格供方。

3.1.4总经理负责公司年度供方评定、批准合格供方名单。

3.2采购部负责物料和外协加工供方的开发、初选。

3.3采购部负责公司生产物料和外协加工供方、新供方的合格评定和跟踪管理。

3.4市场部负责公司营销服务合格供方的评定和跟踪管理。

3.5技术部负责公司产品设计开发服务合格供方的评定和跟踪管理。

3.6品保部负责对供方来料的检验、汇总、分析。

3.7工艺部对产品性能、工艺水平进行评定。

4.供方评定程序4.1直接性物料是指直接用于生产加工装配的物料（包括外协加工件）。

4.2物料、外协供方的选择、评定。

4.2.1供方评定的内容：A、企业形象。

B、管理人员素质。

C、专业技术能力。

D、机械设备的良好状况。

E、原材料供应渠道和品质。

F、产品品质控制能力。

G、生产能力。

H、产品价格。

I、资金和信誉状况。

J、管理制度良好状况。

4.2.2采购员、采购部经理通过各种渠道收集具有潜值的供方，作为候选供方(获得产品、体系认证企业优先)。

向其发出“供方认定表”，要求对方提供营业执照、企业资料，总经理公司技术、工艺、品保部进行评定，必要时，到生产场所进行现场评定，做出评审结论，得分70分以上的为合格供方，合格供方评定表报总经理批准。

4.2.3供方复评，总经理依据价格、品质、工艺、包装、交期交量、服务等公司对“供方定期评审表”内容进行评审分析。

文件编号：B-012 页码：1/4文件名称：采购管理程序受控印章：制订部门：采购课生效日期： 2011-5-3文件编号：B-012 页码：2/41．目的为确保采购物料的质量符合要求，且适时、适质、适量提供生产使用。

2．范围凡本厂生产所需的物料（包括原材料、半成品、成品、包装材料、辅料等）及生产设备、仪器均属之。

3．定义辅助材料指生产加工过程中需求使用但不体现在产品中的材料，并包括设备配件、辅助油类、工具类。

4．职责4.1 工程部：负责客户指定要求材料或特别设计产品用料与供应商进行确认；4.2 品保课：负责采购产品的品质验收；4.3 PMC课：负责制订物料采购计划及物料申请单；4.4 采购课：负责对所有物料的采购。

5．作业程序5.1生产计划物料的请购：5.1.1 按《物料采购计划表》及《物料申请单》进行采购的物料：常用的主料和辅料，如锌铝合金原材料、纸箱、胶袋、吸塑等由物控组根据《生产通知单》和库存量按物料实际需求量填写《物料采购计划表》及《物料申请单》。

5.2辅料的请购：5.2.1库存辅料如：能源（柴油、煤气）、部分常用辅料（如常用丝攻、常用钻嘴、常用砂带、常用砂纸、常用锉刀、常用刀具、清洗剂类、劳保用品）、部分饭堂物品（杂粮、干货、配料）、文具办公用品类、常用表单等由PMC课填写《物料申请单》进行申购，须备库存量。

5.2.2不需备库存的辅料有以下几类：a. 环保水、光亮剂、（黑、白、棕）钢玉、研磨石、皮带、刀具、油石、拷贝纸、珍珠棉等。

b. 模架、模具钢材、非标顶针类，机器配件类、机械润滑油类。

c. 工具类、电器类、电脑配件类、电子零件、检验工具、螺纹规塞类。

d. 饭堂每天需要的菜类和肉类。

5.3 所有物料的申购由申购部门结合采购周期及物料要求时间填写《物料申请单》，由相关部门的负责人审核，总经理审批后采购课方可进行订购。

5.4 供应商的选择：5.4.1 需在合格供应商中，按其等级顺序优先选择。

R2Z001 采购控制程序(IRIS 2018-01-15)XXX制定了标准操作政策与程序（SOPP），旨在确保供应商的供货质量和供货及时性，同时控制采购成本及仓库库存。

本程序适用于公司产品所用材料、零部件的采购和外协及工具、固定资产、辅料、服务类项目等物料采购的控制要求。

轨道车辆空调设计部负责提供图纸、标准、采购要求等技术文件以及BOM及时导入CERP系统，并通知资材部非常用大宗物料及新增大宗物料用量。

制造部负责生产计划的提供及更新，根据BOM在CERP系统中维护和更新生产工单，启动外协件的申请和各相关请购流程，提供采购要求。

本程序要求各部门会签，包括轨道车辆空调设计部、制造部、服务部、厂务部、质保部、资材部、运营部和XXX。

此外，IT部、财务部和测试中心也需要参与会签。

编写及修改情况记录单显示，本程序已经进行过多次修改和完善，以满足ISO/TS :2017标准版的要求。

最新的版号为3.01.资材部根据轨道车辆空调设计部提供的非常用大宗物料用量及新增大宗物料用量，结合车间现场库存，通过人工分析产生物料需求。

随后，资材部对以上物料需求进行分析，并制定采购订单。

对于非常规机型或非标订单，轨道车辆空调设计部提供长周期物料预购料，通过分析制定采购订单。

同时，资材部根据制造部提供的大宗物料请购，执行采购，并确保采购员按照《采购作业指导书》要求进行规范作业。

在同一物料的各家合格供应商中，采购订单下达由采购科根据采购实际情况（到货及时性、供货质量、配合度等）确定，并根据采购过程中的实际情况进行调整。

订单上必须注明物料代码、物料描述、数量、价格、交货期等有关要求，并按照系统规定格式带出相应的内容。

订单在CERP系统按流程完成后，传真给供应商，并经供应商确认（传真、E－MAIL、QQ，电话等方式）是否能按期交货。

资材部应根据生产计划的调整、设计变更、预购变更及仓库实际库存值等情况，及时修正订单送货时间及数量、价格，并经相关责任人批准后及时反馈给供应商。

设备物资采购风险防范管控流程为确保设备物资采购质量，减少采购费用，提高采购风险防范意识，根据股份公司、集团公司设备物资采购管理规定要求，结合公司实际情况，制定设备、物资采购风险防范管控流程如下：一、编报设备、物资采购计划项目部要严格按照公司设备、物资管理办法和设备、物资采购办法规定要求，及时编报设备、物资采购计划，逐级上报设备、物资主管部门。

二、设备、物资采购计划的审批公司对项目上报的设备、物资采购计划进行审核，根据公司设备资源状况、物资需求量，确定采购数量，按照设备、物资管理办法和设备、物资采购办法规定的采购权限，确定由项目部自行组织采购、公司组织采购或上报集团公司组织采购。

项目、公司组织采购的设备、物资，上报集团公司设备、物资采购中心备案。

三、确定采购组织形式和采购方式：1、采购组织形式分为股份公司组织、集团公司组织、子分公司组织和项目部组织，具体实施严格执行股份公司、集团公司和公司三级办法管理规定。

2、采购方式包括公开招标采购、邀请招标采购、竞争性谈判采购、询价采购和协议采购等方式，根据采购标的物的数量、技术要求、交货期限与市场资源等情况，确定具体的采购方式。

四、编制采购文件根据确定的采购方式，认真编制相应的采购文件。

按照集团公司制定的、统一标准的采购文件模板（范本）进行编写。

五、发布采购公告（邀请函）1、公开招标采购设备、物资，采购公告（信息）由采购组织单位负责在“中国铁建电子商务平台”和其它商务平台发布招标采购公告。

2、邀请招标采购、竞争性谈判采购和询价采购设备、物资，由组织单位负责向三家以上供应商发出邀请。

⑴所邀请的供应商应在集团公司发布的《物资合格供应商名册》范围内。

否则，必须经审查有关资质文件，确认合格，并上报批准列为合格供应商。

⑵集团公司组织的采购，由采购使用单位和集团公司设备物资采购中心（以下简称“采购中心”）负责推荐拟邀请的供应商，采购中心编制“邀请供应商推荐及审核确认表”，报经集团公司设备物资集中采购管理小组审核确认。