关于公务出差审批程序及差旅报销说明

差旅费报销如何正确报销差旅费用差旅费报销是指员工在公务出差、外出参加会议或培训等工作需要中产生的交通、食宿、通讯等费用，在完成相应工作后按规定程序向公司申请报销的一种制度。

正确报销差旅费用对于保证企业财务的准确性、员工权益的保障以及企业形象的维护具有重要意义。

本文将为大家介绍差旅费报销的具体流程和注意事项，帮助您正确报销差旅费用。

一、差旅费报销流程1. 出差申请在进行差旅之前，员工需向上级提出出差申请。

具体申请内容包括出差时间、地点、出差目的，以及预计所需费用等。

上级审核通过后，方可进行出差行程的安排。

2. 出差行程员工出差期间需要详细记录行程，包括起始地点、目的地、出发时间、到达时间等。

在行程中的每一笔费用都需要有相应的票据或发票作为凭证。

3. 收集费用凭证在差旅过程中，员工需要妥善保管相关费用凭证，如车票、机票、住宿发票、餐饮发票等。

凭证上应包含开票单位、金额、项目明细以及发票号码等必要信息。

4. 填写差旅费报销申请表回到公司后，员工需要根据实际费用情况，按照公司规定的差旅费报销申请表格填写相应信息。

填写时应准确无误地填写相应费用项目、金额以及相关凭证的编号等信息。

5. 报销申请审批填写完差旅费报销申请表后，需要提交给上级进行审批。

上级审批通过后，流程进入下一步。

6. 财务审核财务部门会对差旅费报销申请进行审核，包括对费用凭证的真实性和合规性进行核实。

如果凭证存在问题，财务部门会联系员工进行补充或核实。

7. 差旅费报销经过财务审核后，差旅费用将会在规定的时间内报销给员工。

可以选择通过工资发放、转账或现金领取等形式进行支付。

二、差旅费报销注意事项1. 真实凭证在收集费用凭证时，员工必须确保凭证的真实性，凭证上应明确显示相关费用项目和金额，凭证必须是正规的、合法的发票或费用票据。

2. 合规操作差旅费报销的申请和报销流程必须按照公司制定的规章制度进行操作，员工应详细了解公司相关政策，并遵守相应规定。

公司差旅报销及审批流程1. 背景公司差旅报销是指员工在公务出差期间发生的费用，经过审批后由公司进行报销的流程。

为了简化流程并确保报销的合规性和准确性，公司制定了以下差旅报销及审批流程。

2. 流程概述2.1 提交差旅报销申请- 员工在完成差旅后，需填写差旅报销申请表，并附上相关费用凭证和票据。

- 填写的申请表应包括出差时间、地点、费用明细以及总额。

2.2 上级主管审批- 提交完成后，员工的上级主管会对申请表进行审批。

审批过程主要关注差旅是否符合公司政策和目的。

- 上级主管可根据需要要求员工提供额外的支持材料或解释。

2.3 财务部门审核- 经过上级主管审批后，差旅报销申请将发送给财务部门进行审核。

- 财务部门会检查报销申请表和相关费用凭证的准确性和合规性，并进行审查。

2.4 报销处理- 审核通过后，财务部门将根据申请表上的信息进行报销处理。

- 报销金额将在一定时间内转账或以其他方式退还给员工。

2.5 归档存档- 完成报销处理后，所有相关的差旅报销材料将被归档存档，以备将来的审查或查询。

3. 注意事项3.1 提供准确的费用明细和票据- 员工在填写差旅报销申请时，应提供准确的费用明细和相关票据。

- 费用明细应详细列出每笔费用的金额和项目，票据应与费用明细相匹配。

3.2 遵守公司政策和规定- 员工在差旅报销过程中，应严格遵守公司的差旅政策和相关规定。

- 若有违反规定的情况发生，可能导致报销申请被拒绝或处罚。

3.3 及时提交申请- 员工应尽早提交差旅报销申请，以便在合理的时间内完成审批和处理流程。

- 申请过程可能需要一定的时间，所以请提前规划好报销申请的提交时间。

以上是公司差旅报销及审批流程的概述和相关注意事项。

如果有任何问题或疑问，请及时向上级主管或财务部门寻求帮助。

祝差旅顺利！。

差旅费用报销与审批程序1. 概述差旅费用报销与审批程序是指员工在出差期间发生的费用，需提交报销申请并经过审批程序后才能获得报销。

本文将介绍差旅费用报销与审批的基本流程和注意事项。

2. 报销申请流程1.填写差旅费用报销申请表：员工需要准备一份差旅费用报销申请表，包括出差事由、出差时间、费用明细等相关信息。

申请表可以在公司内部网站或人事部处获取。

2.收集费用凭证：员工在出差期间需要妥善保管相关费用的发票或凭证，包括交通费、住宿费、餐费等。

3.审批上级领导：员工需要将填写完整的差旅费用报销申请表和相关费用凭证交给上级领导进行审批。

上级领导会对申请表进行审核，核实费用的合理性和准确性。

审批通过后，上级领导会签字并将申请表转交给财务部。

4.财务部审核：财务部会对提交的差旅费用报销申请进行进一步审核，核实费用凭证的真实性和合规性。

如果有任何问题或不符合相关规定，财务部会与员工进行沟通。

5.报销款项发放：一旦差旅费用报销申请通过审核，财务部会安排报销款项的发放给员工。

3. 注意事项•准确填写申请表：申请表的信息需要准确无误，包括出差事由、出差时间、费用明细等。

如果有任何遗漏或错误，都可能导致申请被退回或延迟报销。

•保留费用凭证：员工在出差期间需要妥善保留所有与费用有关的发票或凭证。

这些凭证是核实和审核费用的重要依据，必须及时归档并随申请表一起提交。

•注意费用合规性：费用报销必须符合公司相关规定和政策，例如对住宿费用的限额、对餐费的分摊标准等。

员工在申请报销前应仔细阅读相关规定，并确保申请的费用都是符合要求的。

•及时沟通与配合：如果在审批过程中遇到任何问题或需要进一步沟通，员工应积极配合上级领导和财务部的工作，并按要求提供相关的信息和解释。

•遵守流程和时限：整个差旅费用报销与审批程序需要按照公司设定的流程和时限进行。

员工须严格按照要求提交申请、配合审批程序，并及时跟进报销款项的发放。

4. 总结差旅费用报销与审批程序是公司管理出差费用的重要流程，对于公司和员工都具有重要意义。

出差审批及差旅费报销制度一、引言出差审批及差旅费报销制度是企业管理中的一项重要制度，主要涉及员工出差申请的审批流程和差旅费用的管理与报销，旨在规范和优化出差行为，提高企业差旅费用的管理效率。

本文将详细阐述出差审批及差旅费报销制度内容。

二、出差审批制度1.出差审批流程（1）员工出差申请：员工需要提前向直属上级提交出差申请，申请内容包括出差目的、出差地点、出差时间、预计费用等。

（2）上级审批：直属上级根据员工的出差申请进行审批，包括对出差目的和必要性的评估，以及出差费用的合理性和控制。

（3）部门经理审批：部门经理对员工的出差申请进行审批，包括对出差行程安排和费用预算的审核。

（4）总经理审批：总经理审批最终确认，对出差申请进行最终审核和授权。

2.出差申请单（1）出差申请单的内容包括：员工姓名、部门、出差目的、出差地点、出差时间、预计费用等。

（2）出差申请单需由员工填写完成，并在上级审批通过后提交审批流程。

3.出差费用核算（1）项目费用：出差过程中发生的交通、住宿、餐饮等费用需结合出差目的和实际情况进行核算和估算。

（2）交通费用：包括机票、火车票、汽车和轮船票等。

（3）住宿费用：出差期间的住宿费用，可根据公司标准进行报销。

（4）餐饮费用：出差期间的餐饮费用，可根据公司标准进行报销。

1.差旅费用报销范围（1）交通费用：包括机票、火车票、汽车和轮船票等。

（2）住宿费用：出差期间的住宿费用。

（3）餐饮费用：出差期间的餐饮费用。

（4）其他费用：如市内交通费、通讯费等相关的差旅费用。

2.差旅费用报销流程（1）差旅费用报销需员工在出差结束后的7个工作日内提交差旅费用报销申请，申请内容包括费用明细、票据、相关的出差报告等。

（4）报销发放：财务部核实报销申请无误后，按照公司规定的报销发放时间进行报销发放。

3.差旅费用报销标准（1）交通费用：根据实际发生的票据和发票，以费用明细为准。

（2）住宿费用：根据实际发生的住宿费用，以发票为准。

关于出差审批及费用报销的规定由于公司业务发展的需要，出差次数日益增多，为进一步加强管理，规范此类经济行为，提高资金的使用效率，本着节约的原则，特制定出差审批及费用报销规定如下：第一条差旅费实行限额报销的管理办法，具体内容如下：一、工作人员出差的住宿费、伙食费和所在地的市内交通费、杂费等，实行分项计算和在限额内凭发票据实报销的办法，即在限额内据实报销，超出限额费用自理；各部门、小区办对出差人员要定任务、定人数、定地点、定时间。

出差人员要按核实的任务、人数、天数、时间和开支标准核借差旅费。

二、住宿费按出差的实际住宿天数计算报销，市内交通费、伙食费及杂费均按出差的自然天数计算。

第二条出差所在地的市内交通费、伙食补助费、住宿费、杂费的开支标准规定如下表：注：1、以上费用标准均为每人每天费用标准。

多人出差的费用标准均按带队领导标准执行。

2、“公司领导”指经理助理（含）以上人员。

住宿标准为四星级（含）以下酒店（总经理特批的除外）。

3、“部门负责人”指中层干部。

4、“其他人员”指除上述1、2以外的公司人员。

5、“特殊地区”是指经济特区（深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省）、直辖市及省会城市；“一般地区”是指除特殊地区以外的其他城市和地区。

6、杂费支出指出差人员（不含在京出差人员）在出差期间发生的邮电通讯、旅馆介绍服务费、住宿保安费、行李寄存费、订票手续费、机场费、保险费等一切合理零星开支。

7、出差期间发生的礼品费、宴请费等一切交际费用，应严格控制，单项填报，经总经理审批同意后，方可报销，不得在差旅费中列报。

8、工作人员趁出差顺路回家省亲办事的，必须先经主管经理批准，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人自理。

三、凡出差人员出现同性单数或异性同行确需单独住宿的，住宿标准可上浮80%。

其他情况需要单独住宿的，由总经理特批。

第三条出差人员乘坐的交通工具及开支标准规定如下:(一)公司领导可以乘坐飞机及其他交通工具，其费用凭票证据实报销。

差旅费报销制度(10篇)差旅费报销制度1一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。

二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。

若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。

未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

如要借款，应填写"领款单"，根据出差申请单确定借款金额。

领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。

同时财务部实行"前帐不清、后帐不借"的原则。

2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写"差旅费报销单"，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。

三、差旅费报销原则（1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。

由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。

（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。

（3）车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。

（4）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。

（5）差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。

（6）出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。

四、差旅费报销有关注意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。

差旅费用审批和报销流程1. 审批流程差旅费用审批是公司管理差旅费用的重要环节，为了确保费用的合理性和有效性，以下是差旅费用审批的流程：1. 填写申请表：员工需要填写差旅费用申请表，包括出差目的、行程安排、预计费用等信息。

2. 部门审批：申请表提交后，所在部门的主管或负责人需审批申请，核实出差的必要性和合理性。

3. 财务审批：经过部门审批后，申请表将转交给财务部门进行审批。

财务部门会仔细审核预计费用是否符合公司规定，并核实申请人的出差安排是否符合公司政策。

4. 高级主管审批：在通过财务审批后，申请将转交给高级主管审批。

主管需要对差旅费用申请进行综合评估，确认其合理性和必要性。

5. 总经理审批：最后，申请将提交给公司总经理进行最终审批。

总经理需要确认申请是否符合公司的整体利益，并决定是否批准差旅费用申请。

2. 报销流程差旅费用的报销是指员工在完成出差任务后，需要向公司申请报销所产生的相关费用。

以下是差旅费用报销的流程：1. 填写报销申请表：员工需要填写差旅费用报销申请表，详细列明所产生的费用及相关凭证。

2. 部门审批：提交报销申请表后，所在部门的主管或负责人需审批报销申请，核实费用的真实性和合规性。

3. 财务核对：经过部门审批，报销申请表将转交给财务部门进行核对。

财务部门将仔细核对每一项报销费用，确认凭证的真实性，并验证是否符合公司规定。

4. 财务审批：核对无误后，报销申请将进入财务审批阶段。

财务部门会对报销申请进行最终审核，确保费用的合规性和公司规定的限制。

5. 报销支付：经过财务审批后，申请将送至支付部门进行相应支付操作，将报销金额支付给申请人。

3. 注意事项在差旅费用审批和报销流程中，需要注意以下事项：1. 出差目的必须明确，并符合公司业务发展和利益。

2. 提交申请或报销时，必须提供详细的费用明细和相关凭证，确保费用的真实性和合规性。

3. 费用申请和报销必须符合公司规定的费用限制和政策，遵守相关规章制度。

公司出差报销流程说明一、背景介绍在现代商务活动中，出差已经成为许多公司日常工作中不可或缺的一部分。

而对于员工来说，出差报销是一项重要的事务，需要按照公司规定的流程来进行操作。

本文将详细介绍公司出差报销流程，帮助员工更好地了解和掌握相关规定。

二、出差报销申请流程填写出差申请表格在计划出差前，员工需要填写出差申请表格，包括出差时间、地点、目的、预计费用等信息，并提交给主管领导审批。

获得出差审批主管领导审批通过后，员工可以着手准备出差行程，并确保按照规定进行费用开支。

保留费用凭证在出差过程中，员工需要妥善保留所有费用凭证，包括交通、住宿、餐饮等相关票据。

填写报销单出差结束后，员工需按照公司规定的格式填写报销单，详细列明各项费用，并附上相应的费用凭证。

提交报销单填写完毕的报销单需提交给财务部门进行审核，确保符合公司规定的报销标准。

财务审核财务部门将对报销单进行审核，核对费用凭证并确认费用合理性。

报销发放审核通过后，财务部门将安排相应款项发放给员工，并及时反馈报销情况。

三、注意事项出差期间需严格遵守公司相关规定，不得私自增加费用支出。

报销单需如实填写，不得虚假冒领或夸大费用。

费用凭证需真实有效，不得伪造或篡改。

如有特殊情况需要调整报销流程，应提前向主管领导和财务部门做好沟通和说明。

四、总结公司出差报销流程是公司管理制度中的重要环节，旨在规范员工出差行为，保障公司财务安全。

员工应严格按照流程要求操作，做到诚实守信，合理使用公款。

只有通过规范的流程操作，才能确保公司财务管理的透明和高效。

希望本文能够帮助员工更好地理解和掌握公司出差报销流程，提高工作效率和质量。

感谢您的阅读！。

公司内部差旅费用报销流程为了规范公司内部差旅费用报销管理，提高财务管理水平，根据国家相关法律法规和公司内部管理规定，特制定本流程。

一、差旅费用报销范围公司员工因公出差所发生的交通费、住宿费、餐费、市内交通费等费用，均可按照本流程进行报销。

二、差旅费用报销流程1. 出差前，员工应向直属上级申请，并填写《出差申请表》。

2. 直属上级审批通过后，员工需提前预订交通工具和住宿，尽量选择经济合理、符合公司规定的出行方式。

3. 出差期间，员工需保存好相关费用原始发票，以便报销时提供。

4. 出差结束后，员工应在一周内提交《差旅费用报销单》及原始发票，按照公司规定的时间节点报送财务部门。

5. 财务部门对报销单据进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的予以退回。

6. 财务部门根据审核通过的报销单据，进行报销处理，并将报销款项发放至员工工资卡。

三、差旅费用报销标准1. 交通费：按照公司规定的交通工具和标准报销，高铁/动车二等座、飞机经济舱为主。

2. 住宿费：按照公司规定的标准报销，一般为三星级酒店，特殊情况需提前申请。

3. 餐费：每人每餐不超过80元，凭发票报销。

4. 市内交通费：乘坐公共交通工具，凭发票报销。

四、注意事项1. 员工在出差过程中，应严格遵守国家法律法规和公司内部管理规定，合理合规使用差旅费用。

2. 报销时，需提供真实、合法的原始发票，不得虚报、多报。

3. 若发生差旅费用报销纠纷，员工应积极配合公司调查，如实提供相关信息。

4. 如有违规行为，公司将按照相关规定进行处理。

五、本流程解释权归公司所有，如有未尽事宜，公司可根据实际情况予以解释和补充。

公司将持续优化差旅费用报销流程，提高财务管理水平，为员工提供更好的服务。

如有任何疑问，请随时与财务部门联系。

差旅报销制度及报销流程
一、出差申请
出差申请需要提前1个月申请，申请材料包括：出差申请表（含出差时间、目的地及目的）、往返机票单据及行程安排表；出差人员必须担当隐患职责。

二、出差报销
出差报销可根据公司的报销标准审批。

差旅费报销的主要申请材料包括：具体的交通费用和住宿费用的明细单据、差旅费用凭证、消费清单、国内外旅游险保单、招待费报销单（包括招待费用科目明细）和其他费用申请单据（财务认可）。

三、出差报销流程
（1）出差人员出发前：出差人员须准备本人的费用凭证，并填写出差报销单，由出差部门审核并签字复印。

（2）出差报销申请：出差人员须在出差后5个工作日内，将上述凭证本及报销单提交财务部，财务部负责审核凭证；
（3）出差费报销审核：出差部门、财务部和企业主管审批后，将报销单据及相关费用凭证提交银行代发账户；
（4）出差报销结算签字：出差人员完成出差后，须签字报销结算后，才能将相关报销费用全部偿还。

四、出差报销标准
1、差旅费用报销：出差报销往返机票费或火车票费，根据经济舱的实际消费金额报销。

2、住宿费用报销：差旅住宿费用，根据出差期间实际消费费用报销；
3、市内交通报销：根据出差期间的实际消费费用报销；
4、招待费报销：根据招待用餐实际消费费用报销；
5、其他费用报销：如果出差期间产生其他费用，可按实际消费金额报销，并由财务部审核后方可报销。

关于差旅费报销的说明及流程差旅费报销是企业中常见的一项费用报销，涉及到员工因工作需要而发生的出差费用的申请和报销流程。

以下是差旅费报销的说明及流程：一、差旅费报销的范围：1.出差相关的交通费用：包括机票、火车票、公交车票、出租车费等；2.出差期间的住宿费用：包括酒店住宿费、公寓费用等；3.出差期间的餐饮费用：包括早餐、午餐、晚餐等；二、差旅费报销的申请流程：1.出差计划申请：员工在计划出差前，需要提前向主管上报出差计划，并注明出差目的、出差地点、出差时间等信息；2.出差报销申请：员工在出差结束后，需要填写出差报销申请表格，详细列出出差期间的相关费用；3.提交申请材料：员工将填好的出差报销申请表格和相关费用的票据（如机票、住宿发票、餐饮发票等）交给公司财务部门；4.审核报销申请：财务部门会对员工的报销申请进行审查，核对相关费用并与出差计划相符；5.报销款项支付：经过财务部门的审核通过后，报销款项会安排支付给员工。

三、差旅费报销的注意事项：1.提供有效票据：员工在申请差旅费报销时，需要提供有效的票据，包括机票、住宿发票、餐饮发票等；2.合理审批出差计划：公司在审批出差计划时，需要根据工作需要和预算限制来决定是否批准；3.出差期间的费用限制：公司可能会对出差期间的费用有一定限制，员工需要在此范围内进行支出；4.出差费用的真实性：员工在填写报销申请时，需要保证填写的费用是真实的，如有弄虚作假，将承担相应的责任；5.及时申请报销：员工应在出差结束后尽快申请报销，不得拖延时间。

四、差旅费报销的例外情况：1.违反公司差旅政策：如果员工在出差过程中违反了公司的差旅政策，可能会导致部分或全部费用不予报销；2.超出预算限制：如果员工的差旅费用超过了预算限制，可能会导致超额部分不予报销；3.不符合规定的票据：如果员工提供的票据不符合规定或者出现伪造等情况，可能会导致不予报销。

外出出差与差旅费用报销规程一、背景介绍在企业发展过程中，外出出差是不可避免的。

为了规范差旅费用的报销流程，提高报销效率，制定了本差旅费用报销规程。

二、申请出差1. 出差申请员工在需要外出出差时，需提前向上级主管提交出差申请，并注明出差目的、地点、时间等基本信息。

2. 出差审批上级主管收到出差申请后，需在X小时内进行审批。

若出差目的紧急且时间紧迫，可采取电话或邮件审批的方式，并及时告知申请人。

三、差旅费用1. 差旅费用范围差旅费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、市内交通费、会议费等与出差相关的费用。

所有费用必须与出差任务相关，并符合公司费用政策。

2. 交通费交通费包括车票、机票、出租车费等费用。

出差人员需提供交通费用发票或报销凭证，并在报销单上注明出发地、目的地、交通工具、出发时间和到达时间等信息。

3. 住宿费住宿费包括酒店费用或公寓费用。

出差人员需提供住宿费用发票，并在报销单上注明酒店名称、住宿时间等信息。

4. 餐费餐费是指出差期间的伙食费用。

出差人员必须提供餐费发票，并在报销单上注明就餐地点、时间等信息。

每餐费用不得超过X元。

5. 通讯费通讯费包括电话费、网络费等。

出差期间产生的通讯费用需提供相关凭证，并在报销单上注明通讯方式和费用用途等信息。

6. 市内交通费市内交通费包括出租车费、地铁费等费用。

出差人员在市内出行所产生的费用需提供相应凭证，并在报销单上注明出行起始地点、目的地点以及费用明细等信息。

7. 会议费若出差期间需要参加会议，会议费用需提前向财务处申请，并在报销单上注明会议名称、时间、地点、费用明细等信息。

四、差旅费用报销流程1. 收集费用凭证出差人员需妥善保管出差期间产生的所有费用凭证，包括发票、票据等。

2. 填写报销单出差人员在完成出差之后，需按照公司统一的报销单格式填写差旅费用报销单，详细列明各项费用及金额，并附上相关凭证。

3. 主管审批出差人员将填好的报销单提交给上级主管审批，主管审查报销单中的费用是否合理并与出差任务相符。

一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”;注明出差地点、事由、天数、所需资金;经部门负责人签署意见;分管领导批准后方可出差..2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”;由部门负责人签字担保后;经领导签批;财务部门负责人核准后方可借款..3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差情况;向分管领导汇报;由分管领导考核结果;并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见..4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销;因特殊原因或情况变化需改变路线;增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销..二、费用标准1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费伙食费补助、市内交通费等费用包干;其标准如下：1集团公司领导：按出差所在地区不同;本着节约的原则可住3—5星级宾馆;误餐津贴60元/天..因工作需要请客户用餐可实报实销;不再列支误餐津贴..2所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3—4星级宾馆;误餐津贴40元/天..因工作需要请客户用餐可实报实销;不再列支误餐津贴..3公司中层干部：住宿标准省会180元以内;非省会120元以内..伙食补助40元/天..4一般工作人员：住宿标准省会80元以内;非省会60元以内..伙食补助40元/天..5市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销..如乘车时间为夜间晚九时至次日晨七时之间可乘出租车;并注明乘车区间..如遇特殊情况;事后应写书面汇报;经经主管部门领导批准后;方可报销..2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地;出差人员必须住办事处;食宿由办事处承担;不享受伙食及住宿补助;如因办理业务路途较远;而中途无法返回办事处就餐;可按每天10元补助;但需持有办事处负责人的签字确认证明..3、1外出参加会议经分管领导批准不实行费用包干;采取分项计算的方法;会议费用中包括食宿时不再享受食住费用;只享受10元/天市内交通费和公杂费..会议费用中不含食宿时;住宿费用按标准列支;伙食补助、公杂费;市内交通费按前述标准予以补助..2外出人员;住宿费实行包干标准;伙食补助每天20元;外出学习途中可享受伙食补助费;学习期间可享受公杂费、市内交通费..4、出差特区深圳、珠海、海南、厦门、汕头;费用本着节约的原则伙食费60元/天..三、几点具体规定：1、旅途中未住宿;不享受住宿费包干;只享受伙食、市内交通二项补助费..2、出差当日往返可享受全额补助包括次日晨抵达本市..1中午12时前本市按全天补助标准..2中午12时后离开本市按半天补助15元..3中午12时前抵达本市按半天补助15元..4中午12时后抵达本市按全天补助30元..3、订票费、退票费原则上不予报销;如遇特殊情况需写书面汇报;报总经理批准后;方可报销..4、乘坐交通工具的规定：1、公司领导总经理、副总经理可乘飞机;火车软卧或软席、轮船二等舱、出租车..如因工作需要乘飞机;火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准;方可报销..2、旅途中符合乘卧从晚八时至次日晨七时之间;在车上过夜4小时以上或连续乘车时间超过12小时而未乘座卧铺;特快按票价50%;其它列车票价60%予以补助..白天乘坐火车软座、软、硬卧不予报销..3、去集团公司设有办事处的地区;连续乘车16小时以上;另外予以30元伙食补贴..4、夜间乘坐长途汽车、轮船统舱;超过六小时发给夜间乘车船补助费30元..5、带车辆外出;随车送货扣除包干费中交通补助费..如随车送货后还需办理其他业务可享受交通补助费需分管领导或部门负责人批准..5、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意;须经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销;并不再享受当天伙食补助..凡同领导一起就餐;餐费已报销者均不再享受伙食补助..6、驾驶员出差补助标准；司机外出按15元/百公里补助;货车如二名司机按25元/百公里补助..货车司机住宿费以50元/天标准支付;小车司机按同车领导及工作人员住同档次宾馆;因特殊情况不能按时返回;应说明情况经分管领导签署意见后;扣除2天往返时间、等候时间按每天20元给予伙食补助..7、驾驶员外出行车途中的违章罚一律不准报销..8、出差人员应保留完整车船票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据;部门负责人审批时要加强对票据的审核;不是出差途中的费用不予报销..9、出差时借款;前帐账不清、后帐账不借;延误工作责任自负;特殊情况由总经理特批;对各部门违反规定给予借款而造成帐账务混乱的;追究财务经办人及负责人的责任..10、本制度自发布之日起执行..第2篇：差旅费报销制度为控制费用;提高效率;规范出差人员的审批及报销程序;结合本厂的实际情况;特制定本制度..一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员..二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差;无论是否借款;出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜;出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字..若同次出差任务涉及多部门员工的;应按部门分别填制出差申请单..未经过审批的;不予借支和报销差旅费..出差申请单由财务部留存;并作为部门费用考核依据..如要借款;应填写“领款单”;根据出差申请单确定借款金额..领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行..同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则..2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员;应如实填写“差旅费报销单”;并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字;再交财务部审核签字;按差旅费费用报销程序予以报销;按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车;应事前向厂长请示同意;报帐时由厂长签字认可..二、差旅费报销原则1市区内出差不论时间长短;均不发给出差补助费..由于工作原因不能或公司食堂就餐的;可发给误餐补助费;超出市区范围的;发出差补助费六十元每天..2住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销;没有正式发票的均不给报销..3车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销;没有正式发票均不给报销..4出差人员应在回公司后15天内报帐;需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批..5差人出员随车包括因工作需要随货车乘坐到目的地;未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴..6出差人员一般不得乘坐飞机;经批准才能乘坐飞机;其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销;不在市内交通费包干的范围..三、差旅费报销有关注意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点..2、差旅报销按财事字1997第011号文件规定办理;出差人员不准超标准住宿和坐飞机;因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的;须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销..否则一律按火车票价或住宿基本标准执行..3、出租车票按规定一般不予报销；特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销..4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后;电话通知的须在出差事由中注明..5、一事一单;不得将数次出差合并一单报销..6、出差期间购买的物品、资料等;需加填费用报销单报销;不得合并在差旅费中报销..7、订票手续费不得超过车船等票价的15%;退票费不予报销..8、车票的须书面说明情况注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等并由审批厂长签字证实;由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额..四、本规定从2015年7月1日起执行..本厂应参照本制度;制定本厂差旅费管理办法;并报厂长批准后执行..第3篇：差旅费报销管理制度1、为保证全校教职员工因公出差的实际需要;进一步规范差旅费开支的项目及标准;特制定本制度..2、教职员工应充分利用现代通讯技术办理外地公务;尽量控制公务出差;缩短出差时间;减少出差次数..确需因公务出差须经分管校领导同意;报校长批准;否则;不报销差旅费..3、出差人员的差旅费;按“交通费凭票据实报销;住宿费限额凭据报销;伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的办法报销..4、住宿费报销办法①住宿费限额控制标准：直辖市、省会城市80元/晚/人；地州市及外县60元/晚/人..一人出差和因特殊情况需要突破标准的须经校长批准;然后据实报销..②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销;实际住宿费超过限额标准的部分自理;不予报销..③出差人员由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的;不予报销住宿费..④学校委派外出学习、人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销;但不得超出第4条第①款的规定;若举办单位免费提供住宿的;按第4条③款执行..5、交通费报销办法①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具不含租用出租车的交通费据实报销..出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱;也不得租用出租车..②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天30元;地县每人每天15元包干使用..③到外地参加会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费..④自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员不报市内交通费..⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价随票加收的其他费用不计入座位票价之内的10%计发个人补助费...乘坐硬座按票价随票加收的其他费用不计入座位票价之内的30%计发个人补助费..⑥经批准乘坐飞机的;如遇航班打折;一律按打折后票价据实报销..6、出差人员的伙食费补助办法①县城外出差伙食补助不分途中和住勤每人每天补助标准为：本省地州市及以下每天每人20元;省会每天每人30元;省外每天每人40元..②经学校研究;校长同意参加各种短期学习的培训人员;不分区域;学习期间每人每天补助生活费8元..③小专业学生外出培训和学生就业的带队驻点教师;往返培训点和实习就业点的旅差费按学校旅差费标准报销;驻点期间的各种补助按每人每天100元包干..驻点住宿由学校与培训点和实习就业单位联系解决..7、出差人员通讯费补助办法①本市内出差不补通讯费;本市外省内出差每天补助15元;省外每天补助25元..②参加各种短期学习和培训的人员;除补助往返学习和培训地点两天的通讯费外;学习期间不补通讯费..8、出差人员未按审批出差路线绕道出差的;其绕道期间多开支的交通费和住宿费用由个人自理;且不发绕道期间的出差伙食补助费、市内交通费和通讯补助费..9、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观而开支的一切费用均由个人自理..10、外出处理公务确需开支公关费用的;必须事前报校长批准;然后凭据在相关专项经费中报销..。

差旅报销制度及报销流程1. 差旅报销制度概述差旅报销制度是为了规范公司员工差旅费用的报销而制定的一套规程和流程。

该制度旨在保证差旅费用的合理性、公平性和透明度，同时提高公司内部管理的效率和准确性。

2. 差旅报销范围差旅报销范围包括员工因公务出差产生的交通费、住宿费、餐饮费和其他与出差相关的必要费用。

报销金额以为准，必须符合公司规定的政策和标准。

3. 差旅报销流程差旅报销流程主要包括以下步骤：步骤 1：出差申请员工在出差前需向上级经理提出出差申请，说明出差的目的、时间、地点和预计费用等相关信息。

上级经理审核并批准后，出差申请得以通过。

步骤 2：差旅费用预支根据出差申请的批准，员工可以向财务部门申请差旅费用的预支。

预支金额按照公司规定的标准进行核定，超过一定金额需要经过财务部门的审批。

步骤 3：差旅费用报销出差结束后，员工需要在规定的时间内将报销所需的相关和费用清单提交给财务部门。

财务部门进行费用审核，确保费用的合理性和准确性。

审核通过后，财务部门会将报销金额返还给员工。

步骤 4：审批和支付财务部门将报销单据提交给上级经理进行审批，审批通过后，财务部门安排相应的支付流程，将报销金额支付给员工或直接支付给供应商、酒店等相关机构。

4. 注意事项- 员工在差旅报销前应详细阅读公司的差旅报销制度，并严格按照制度要求进行操作。

- 差旅费用的报销必须符合公司规定的政策和标准，并提供相关和费用清单作为凭证。

- 出差申请、预支申请和报销申请等相关文件必须如实填写，不能有虚假信息。

- 若差旅费用超过公司规定的标准，员工需要提前向上级经理申请并获得批准。

以上是差旅报销制度及报销流程的完整版，希望能够帮助您更好地了解和遵守公司的差旅报销制度。

如有任何疑问或需要进一步信息，请与财务部门联系。

公司出差通知关于出差报销流程及要求一、出差报销流程1. 出差申请在员工确定需要出差的情况下，首先需要向公司提交出差申请。

出差申请应包括出差时间、地点、目的、预计费用等信息，并需经直接主管审批同意后方可进行下一步操作。

2. 预算核定公司财务部门会对出差预算进行核定，确保费用合理、符合公司政策规定。

如有超支情况，需提前向主管汇报并获得批准。

3. 报销凭证员工在出差过程中产生各类费用，需妥善保留相关发票、票据等报销凭证。

报销凭证应真实有效，且符合公司报销政策要求。

4. 报销申请出差结束后，员工需填写完整的报销申请表格，并将相关报销凭证一并提交至财务部门进行审核。

5. 财务审核财务部门会对员工提交的报销申请进行审核，核对费用明细、金额是否与预算相符，以及报销凭证的真实性。

6. 报销发放经过财务审核通过后，公司将会及时发放报销款项至员工指定的账户中。

同时，财务部门会保留相关报销记录以备查阅。

二、出差报销要求1. 合规性要求所有出差费用必须符合公司相关政策规定，不得违规套取、虚报费用。

一旦发现违规行为，公司将按照规定进行处理。

2. 真实性要求员工提交的报销凭证必须真实有效，不得伪造、篡改。

如有违反，将承担相应法律责任。

3. 审批要求出差报销流程中的各个环节都需经过严格审批程序，确保每一笔费用都经过合理审查。

4. 时效性要求员工需在出差结束后尽快完成报销手续，逾期未报销的费用将不予受理。

5. 文明礼仪要求在出差过程中，员工代表着公司形象，需注意言行举止，文明礼貌待人。

不得因私造成不良影响。

结语公司出差通知关于出差报销流程及要求是为了规范公司内部管理制度，保障公司财产安全和员工权益。

希望全体员工能够严格遵守相关规定，共同维护公司形象和利益。

感谢大家的配合与支持！。

公司差旅费报销制度标准在日新月异的现代社会中,我们可以接触到制度的地方越来越多,好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。

什么样的制度才是有效的呢?下面是由作者给大家带来的公司差旅费报销制度标准7篇，让我们一起来看看！公司差旅费报销制度标准篇1一、总则1、为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高工作效率，结合公司实际情况，特制订《差旅费报销制度》。

2、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。

本制度适用公司所有员工。

二、出差审批1、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。

出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。

临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。

2、出差审批权限：(a)分管经理出差由总经理审批;(b)部门负责人出差由分管经理或总经理审批;(c)其他员工出差，由所在部门负责人核准，分管经理审批。

三、差旅费支出内容及标准(一)差旅费报销内容：公司员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补助、通讯费等。

(二)往返出差地点交通费标准1、乘坐交通工具：员工往返出差地点一般乘坐火车、汽车、动车，需乘坐飞机时，应在出差审批表中注明，经批准后方可乘坐。

未经批准，乘坐者超出部分由自己负担。

2、在途交通费：出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的，或连续乘坐8小时以上的，应乘卧铺。

3、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租车时需在票据背面注明起止地点和情况说明，核实后予以报销。

(三)住宿及补贴标准1、出差天数。

出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准，所乘交通工具晚点时，以实际出发或往返时间为准。

出差天数以中午12：00为界限，以车、船票的时间为准。

出发时间在12：00以前的，出差天数为一天，反之为半天。

出差返回时间在22：00前的(以票面时间为准)，第二天照常上班;出差返回时间超过22：00而未超过次日6：00的`，第二天休息半天。

差旅报销制度及报销流程规定
根据公司相关规定和政府法规，制定了本公司的差旅报销制度和报销流程规定，以确保公平、合规和高效地处理差旅报销事宜。

1. 报销范围
- 差旅报销适用于因公出差期间产生的合理费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、办公用品费用等。

2. 报销标准
- 报销标准以公司制定的差旅费用标准为准，员工应按照标准合理使用差旅费用，超出标准部分将不予报销。

3. 报销资料
- 员工须准备完整的报销资料，包括但不限于、行程单、交通票据、住宿等。

报销资料应真实、准确、完整，并且能够清楚地反映出费用的用途和发生时间。

4. 报销流程
- 步骤 1: 员工提交差旅报销申请，包括填写报销申请表并附上相关报销资料。

- 步骤 2: 相关部门审核报销申请，确保申请及资料的合规性和准确性。

- 步骤 3: 财务部门进行报销审核，并根据报销标准进行核算。

- 步骤 4: 财务部门将报销款项转账至员工的指定银行账户。

5. 报销时限
- 员工应在发生费用的30个工作日内提交差旅报销申请，逾期申请将不予受理。

请注意：以上为差旅报销制度及报销流程规定的基本框架，具体操作细节及例外情况的处理，请参照公司内部相关文件和政策。

如有任何疑问或需要进一步解释，请随时联系人力资源部门。

谢谢！。

差旅报销审批制度差旅报销是指员工在工作期间因公务需要发生的交通、食宿等费用，由公司按照一定的规定进行报销。

为了规范差旅报销流程，提高审批效率，公司制定了差旅报销审批制度。

本文将从申请流程、审批流程、报销要求等方面进行详细介绍。

一、申请流程1. 申请前准备：员工在出差前需要提前做好相应的准备工作，包括明确出差目的、行程安排、预计费用等。

在申请报销前，应确保所有费用都是在出差期间因公务需要产生的，并保存好相关的票据。

2. 填写申请表：员工需要下载并填写《差旅报销申请表》，按照表格中的要求填写相应的信息，包括出差日期、出差地点、交通工具、住宿情况等。

同时，需要详细列明预估的费用，并附上相关的票据复印件。

3. 提交申请：完成申请表填写后，员工需要将申请表和相关票据复印件提交至上级主管或财务部门进行审批。

提交方式可以是电子邮件或纸质文件，根据公司内部规定进行操作。

二、审批流程1. 主管审批：主管收到员工的申请后，需在三个工作日内进行审批。

主管审批意见可以是通过、驳回或者需修改后重新申请。

主管审批通过后，将申请表和相关票据复印件交给财务部门进行最终审批。

2. 财务审批：财务部门收到主管转交的申请后，将在五个工作日内进行审批，审批结果可以是通过、驳回或需修改后重新申请。

财务部门审批通过后，将通知员工进行报销。

三、报销要求1. 报销凭证：员工在进行差旅出行时，应妥善保管相关的票据，包括交通票据、住宿发票、餐饮发票等。

仅对原始有效的发票进行报销，不接受复印件或描述性票据。

所有报销费用需与报销申请表中的费用一致。

2. 报销时间限制：对于差旅报销，应在出差结束后的一个月内完成报销申请。

逾期未报销或报销不及时的，将不予受理。

3. 报销标准：公司对差旅费用报销设定了一定的标准，员工在填写申请表时应遵守相关规定。

若费用超过规定的标准，需提供额外的解释及审批材料。

4. 报销方式：公司提供在线报销系统，员工可以通过系统提交报销申请，并将原始票据的扫描件上传至系统。

关于公务出差审批程序及差旅报销说明
学院各处室工作人员公务出差，需填写公务出差申请表，所在处室负责人签字，办公室审核备案，出差返回三天内持申请表、差旅单、按程序报销。

处室副科级干部公务出差，由处室负责人签字，分管院领导签批，办公室备案，返回后按程序报销。

处室负责人公务出差，由分管院领导签批，院长签字，办公室备案。

系部、职教中心科级干部出差按处室审批程序执行，工作人员出差，参照处室公务出差审批程序，差旅费在所在部门专项经费中支出。

凡外出参加各类会议，缴纳会务费（会议费）安排就餐的，不再报销差旅补助。