公司差旅费报销单实用模板)

差旅费报销模板报销人员：姓名报销日期：日期一、差旅费报销概述差旅费报销是指某个单位或个人在出差、培训、会议等活动中产生的交通、食宿、通讯等费用的报销。

为了规范差旅费的报销程序，方便报销人员填写和审批，以下是差旅费报销模板的详细内容。

二、差旅费报销表格以下是差旅费报销表格的详细内容，报销人员需要按照实际情况填写：1. 出差事由：2. 出差时间：出发日期：返回日期：3. 交通费用：3.1. 交通工具：3.2. 票据类型：3.3. 发票号码：3.4. 金额：4. 住宿费用：4.1. 酒店名称： 4.2. 入住日期： 4.3. 离店日期： 4.4. 发票号码：4.5. 金额：5. 餐饮费用：5.1. 餐厅名称： 5.2. 就餐日期： 5.3. 发票号码：5.4. 金额：6. 通讯费用：6.1. 通讯方式： 6.2. 发票号码：6.3. 金额：7. 其他费用：7.1. 费用项目：7.2. 发票号码：7.3. 金额：三、附件清单请在下方列出所有与差旅费报销相关的附件清单，例如发票、票据、酒店收据等，方便后续审核和审批：1. 附件名称1：附件描述：2. 附件名称2：附件描述：3. ...四、注意事项1. 请务必在填写差旅费报销表格时准确无误地提供相关信息，并保留所有原始发票和票据。

2. 根据公司/单位规定的报销规则，超出标准范围的费用可能无法报销，请在填写前阅读相关规定，确保符合要求。

3. 审批人在审核报销单时可能会要求提供进一步的证明或说明文件，请配合提供。

4. 报销人员需要在报销单上签字确认，并提交给相关部门或财务人员进行审批。

五、报销审批流程请根据实际情况填写报销审批流程，并在每个审批人员的栏目中填写审批人姓名和审批日期：1. 直接主管审批：2. 财务部审批：3. 部门经理审批：4. 总经理审批：五、报销结算经过上述审批流程的报销单将由财务部进行结算，并在一定时间内将费用报销到报销人员的指定账户。

----------以上为差旅费报销模板，报销人员请根据实际情况填写并遵守相关规定。

注意事宜：
1、保证提供的发票真实有效性；
2、长途公共交通费实报实销；
3、市内交通费报销不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
4、餐补票据，不强求是否为当时票据；
5、住宿费票据要注明住宿的确切时间，不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
6、所提供票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”；
7、每张报销单粘贴顺序为：长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补；
8、在小票据后面符一张粘贴单，以防票据丢失；
9、填写金额四舍五入至角位行 政 大区经理 总 监 总经理 报销人XX
附单据 张
xxxxxxxxxxx公司
差旅费报销单
XXXX年 XX月 XX日 单位：元。

差旅费报销单word模板差旅费报销单word模板简介差旅费报销单word模板是一种常用的办公文档模板，用于记录员工因工作需要而产生的差旅费用，以便于公司进行费用核对与报销操作。

该模板通常包含员工基本信息、出差行程、交通费用、餐饮费用、住宿费用、其他费用等相关内容。

下面将为大家介绍一种常见的差旅费报销单word模板，希望对大家有所帮助。

差旅费报销单word模板一、基本信息1.1 姓名：1.2 部门：1.3 工号：1.4 职务：1.5 联系方式：二、出差行程2.1 出发地：2.2 目的地：2.3 出差日期：2.4 出差天数：三、交通费用3.1 交通工具：3.2 车次/航班号：3.3 出发时间：3.4 到达时间：3.5 费用明细：四、餐饮费用4.1 就餐日期：4.2 用餐地点：4.3 用餐人数：4.4 费用明细：五、住宿费用5.1 入住日期：5.2 住宿地点：5.3 住宿天数：5.4 费用明细：六、其他费用6.1 购买物品：6.2 费用明细：七、报销总额总费用：（填写报销总金额）八、审批意见审批人：审批日期：以上是一个常见的差旅费报销单word模板，可以根据实际需要进行调整和修改。

在填写差旅费报销单时，员工需要提供真实、准确的费用信息，并附上相应的发票和凭证，以便于财务部门核对和审批。

通过使用差旅费报销单word模板，不仅可以提高报销操作的效率和准确性，同时也方便了公司对于差旅费用的管理和控制。

希望大家能够合理使用该模板，并按照公司的规定规范进行差旅费报销操作，共同维护公司的利益和形象。

总结差旅费报销单word模板是一种便捷的办公文档模板，用于记录员工出差产生的费用，并进行相应的核对和报销。

本文介绍了一种常见的差旅费报销单word模板，希望对大家有所帮助。

在实际使用中，员工需提供真实、准确的费用信息，并遵守公司的相关规定和流程。

使用该模板可以提高报销操作的效率和准确性，同时也便于公司对差旅费用进行管理和控制。

差旅费报销单范本公司名称: ____________________________。

员工姓名: ____________________________。

部门: ____________________________。

报销日期: ____________________________。

出差日期: ____________________________。

出差地点: ____________________________。

交通费用:□火车票。

□飞机票。

□出租车费。

□公交车费。

□其他（请注明）__________________。

住宿费用:□酒店费用。

□公寓费用。

□家庭旅馆费用。

□其他（请注明）__________________。

餐饮费用:□早餐。

□午餐。

□晚餐。

□其他（请注明）__________________。

其他费用（如会议费、通讯费等）: ____________________________。

总计报销金额: ____________________________。

报销人签名: ____________________________。

审批人签名: ____________________________。

备注: ____________________________。

注意事项：1. 请在出差结束后的一个月内提交差旅费报销单，逾期将不予受理。

2. 报销单需附上相关票据和发票原件，如无法提供原件，请提供相关电子票据或发票复印件。

3. 报销单需由报销人和直接主管签字确认后方可提交财务部门审核。

感谢您的配合！。