行政工作检查表

9、是否定期审查和修正原用制度。
1、有无劳动纪律管理办法。
1、劳动纪律管理制 2、劳动纪律管理办法是否具备可操作性
度
3、规定与奖惩是否明确。
4、是否按照规定都执行了奖惩。
1、有无员工出勤登记记录。
2、差勤管理
2
劳动纪律 管理
2、员工出勤记录是否完整、及时、正确。
3、员工的实际出勤情况是否与其工资发生 联系。
7、重要文件是否注明保密等级标识。
1、收到的文件是否有“文件处理记录”单 。 2、收文是否有统一的分类编号。 3、外来文件（非企业系统内部文件，如政 府机关文件），是否有“外来文件”的标识 。 4、有无上级领导阅读、批示的记录。 1、是否年度分类装订、并编制目录及页码 。 2、文件的保管是否安全、可靠。
2、印章的使用
7
印章管 理
3、印章的保管
1、有无印章使用、借用审批；
2、有无印章使用、借用登记； 3、有无违规使用印章； 4、印章借用人是否向保管人出具安全用印 保证书。 1、印章保管人是否符合制度规定； 2、保管人是否出具用印安全保证书； 3、印章的保管方式是否安全； 1、有无《办公物资采购管理制度》 2、有无办公物资采购计划表； 3、有无入库登记及办公用品库存台账；
1、是否建立员工行为规范。
3、员工行为管理
2、员工行为规范是否具备可操作性。 3、员工行为规范中有无明确的奖惩规定。 4、有无员工行为规范有关的奖惩记录。 1、职场绿化有无干、枯、死现象。
1、办公环境管理
1、办公环境管理
2、安全管理
3
办公职 场管理
3、办公设施管理
4、办公设备管理
1、发文管理
4
公文管 理
3、原始文件的销毁是否经过领导的审批。 1、有无关于员工招聘、面试、录用、转正 、调动、离职等相关管理制度。 2、员工招聘前是否有招聘计划和相关岗位 的岗位说明书。

食堂卫生、就餐情况检查（每周）
下午（2：00~2：30）
检查清洁卫生、厨房物料放置、消毒柜、冰箱、碗筷放置，等等
星期三
各部门5S、物料堆放、卫生清洁状况检查（每周）
早上（8：30~9：00）
按5S考核检查表所有项目进行考核检查，并出通告
星期四
车间早会执行情况检查（每月第二周）
早上（7：50~8：15）
检查并清点全公司所有消防设施的完好情况；（楼顶备用水池、消防栓、水带、灭火器等）
每天
绿化带检查
下午（2：30~3：30）
对花草树检查
检查厂区楼顶层顶有否破损、开裂、渗漏、杂物或其它危险情况。
注：上面所有日期若刚好为星期天的，则将所做的工作顺延一天到第二天执行。若所规定的日期与每周星期一~星期六固定检查工作在同一天的，则两项工作安排好时间一起执行检查。
17.
社保变动上报工作；
18.
人事行政部管辖物料的个别请购工作；
19.
办公设备的维护（复印机,网络,电话）；
20.
办公用品领用；
21.
文件存档、
22.
节假日活动组织工作；
23.
一些外事工作；
24.
车辆管理
25.
水电管理
26.
协助生产部、品管部,机加部,模具部对新进员工的考试监督工作；
27.
公司内部日常维护或监督工作；
二、人事行政部临时处理工作表：
序号
工作内容
备注
1.
员工违纪、奖惩的调查处理，及通告及通知的下发公布；
2.
人员招聘，贴招聘广告;
3.
招聘员工的面试安排；结果通知；
4.
新员工入职手续办理、食宿安排、厂牌、饭卡办理、入职前培训；

奥迪车间店 招
每日一次
广告字完整□店招照明完整□表面无明显污渍□颜色鲜亮口
宝马车间店 招
每日一次
广告字完整□店招照明完整□表面无明显污渍□颜色鲜亮口
钣金车间店 招
每日一次
广告字完整□店招照明完整□表面无明显污渍□颜色鲜亮口
喷漆车间店 招
每日一次
广告字完整□店招照明完整□表面无明显污渍□颜色鲜亮口奔驰车间 招行政部每日例行检查表
检查人:
区域
项目
要求
检杳标准
检杳人
责任人
协助人
备注
接 待 大 厅 门 刖
地面
每天检查 两次，随时 整理清洁
无垃圾□积水□杂物□污渍□无物料堆积
花草
每天早晚 各一次
造型保持完整□土壤干湿适中□叶片常绿□花朵饱满□花坛内 外无杂物□花盆外侧无污渍□花盆内无枯叶□花盆下边无水渍□
主通道
车 间 环 境
奔驰车间
每日一次
车间环境整洁□洗手间整洁无溢出□车间有无存油及易燃易爆 物品□电路有无裸露隐患口
宝马车间
每日一次
车间环境整洁□楼梯角落无蜘蛛网、灰尘□洗手间整洁无溢出 □车间有无存油及易燃易爆物品□电路有无裸露隐患□二楼通 道畅通□楼梯角落处无灰尘、蜘蛛网口
奥迪车间
每日一次
车间入口花坛处不停放车辆□车间门口车辆分两排停放车头相 对□车间内待修车辆通道畅通□长期待修车辆加盖篷布口
每日一次
广告字完整□店招照明完整□表面无明显污渍□颜色鲜亮口
接待大 厅前厅 一楼
二楼环境
每日检查
一次
会议室角落无蜘蛛网□楼梯角落无蜘蛛网□财务室办公通道不 堵塞□总经理办公室清洁干净□办公台面无灰尘扎乌□办公区 域花草干净□门窗墙壁干净口

25.
书藉借出与回收登记；
26.
协助生产部、品管部员工考试监督工作；
27.
公司内部工程项目及日常维护或监督工作；
28.
上级临时交待工作；
29.
30.
三、人事行政部定期处理工作表：
序号
日期时间
工作内容
备注
1．
每月28~31日
劳保用品定期请购；（包括医用保健品的请购）
2．
每月1~3日
劳保用品定期发放；
3．
人事行政部日常工作安排
一、人事行政部日常检查表：
日期
项目
时间规定
工作内容
备注
1日
员工厂服着鞋检查
早上（8：00~8：30）
厂服穿着及有否穿拖鞋上班情况
保安每天执行
员工上下班打卡情况检查
早上（7：45~8：00）、
是否排队打卡、有否迟到打卡
保安每天执行
3日
宿舍员工住宿情况检查
晚上（10：00）
是否遵守宿舍管理条例、卫生情况，宿舍设施的完好情况
下午（3：00~4：00）
各部门车间员工上班纪律检查，是否违返管理制度、或做工作无关的事
8月27日
周转箱使用情况检查（每周）
下午（4：00~5：00）
按《关于周转箱的使用管理规定》检查各车间是否按制度执行
8月6日
8月13日
8月20日
8月27日
注：每周星期一~星期六的检查工作若与上面所规定每月固定日期的检查检查作在同一天的，则两项工作安排好时间一起执行检查。
宿管员每天执行
保安值班检查（包括值班记录检查）
晚上（不定时）
（按保安职责及工作清单内容进行考核检查）
保安班长

ISO9001
8.4
数据剖析
OHS 18001
4.5.1
绩效测量与监测
«数据剖析管理流程»、«职业安康平安康绩效检测与测量管理流程»«目的方案管理流程»
1.能否依据法规和流程要求对公司机动车辆活期组织年检。
2.能否依据法规和流程要求对公司员工每年活期组织安康反省。
3.部门质量、职业安康平安目的能否得以有效实施，有无按规则的机遇停止统计
2.对休息维护用品供应商选择能否依据流程要求停止人选前评价，并构成评价记载，为推销管理委员会对供方的评审提供必要的基本信息。
3.对办公用品的运用和发放能否依据流程要求及时停止注销，能否每月活期停止盘存并构成记载。
4.对公务车辆的运用能否依据流程要求实行
依据本部门的所识别的严重职业安康平安危害要素，现场观察、判别能否得以有效控制。
查5月份以来的«维修信息注销表»、«维修信息汇总注销表»及相应的«车辆维修央求单»。
查公司«信息设备台帐»
查«部门信息数据、资料备份注销表»
查«息系统及设备反省、维护记载»
«机房设备反省维护注销表»
查计算机软件确认进程所构成的«计算机软件确认记»
ISO9001
7.4.3
推销产品的验证
«推销管理流程»«固定资产管理流程»«固定资产管理规则»«办公用品管理流程»«休息防护用品管理流程»
1.对行政、办公类固定资产的应用能否依据规则操持领用审批和注销手续。
2.对固定资产的维修状况能否实行审批手续，对行政、办公类固定资产的维修状况能否停止及时注销。
3.公司的公用车辆能否停止活期的反省、维护。
4.公司的信息设备能否树立台帐。
5.对部门重要信息数据、资料能否
每月活期停止备份。

3.本表由检查人员每天填写，每周做出分析，并将此表报送至办公室。
查表
安全
20XX年XX月 第XX周
卫生
备注
保密 防火 防盗 坏境 室内 A
B
要求及工作任务完成情况； 。
XX公司行政检查表
检查部门：
检查人：
着装Βιβλιοθήκη 出勤工作秩序任务完成情况
序 号
日期
工作服 胸卡 迟到 早退 缺勤 纪律 合作 任务1 任务2 任务3
1
星期一
2
星期二
3
星期三
4
星期四
5
星期五
6
星期六
7 每周分析
1.检查标准为员工手册、公司规章制度、本部门实施细则、工作秩序要求及工作任务完成情况；
8
说明 2.每项检查结果为良好打（√），差打（×）；

行政部每日例行检查表(总3页)
行政部每日例行检查表
检查人：
区域
项目
要求
检查标准
检查人
责任人
协助人
备注
接
待
大
厅
门
前
地面
每天检查两次，随时整理清洁
无垃圾□积水□杂物□污渍□型保持完整□土壤干湿适中□叶片常绿□花朵饱满□花坛内外无杂物□花盆外侧无污渍□花盆内无枯叶□花盆下边无水渍□
每日一次
广告字完整□店招照明完整□表面无明显污渍□颜色鲜亮□
接待大厅前厅二楼
二楼环境
每日检查一次
会议室角落无蜘蛛网□楼梯角落无蜘蛛网□财务室办公通道不堵塞□总经理办公室清洁干净□办公台面无灰尘扎乌□办公区域花草干净□门窗墙壁干净□
消
防
设
施
消防栓、灭火器
每日检查一次
消防通道畅通□灭火器在有效期内且压力合格□消防栓责任人明确□消防栓四周两米内无杂物堆放
车
间
环
境
奔驰车间
每日一次
车间环境整洁□洗手间整洁无溢出□车间有无存油及易燃易爆物品□电路有无裸露隐患□
宝马车间
每日一次
车间环境整洁□楼梯角落无蜘蛛网、灰尘□洗手间整洁无溢出□车间有无存油及易燃易爆物品□电路有无裸露隐患□二楼通道畅通□楼梯角落处无灰尘、蜘蛛网□
奥迪车间
每日一次
车间入口花坛处不停放车辆□车间门口车辆分两排停放车头相对□车间内待修车辆通道畅通□长期待修车辆加盖篷布□
钣金车间
每日一次
楼电路有无裸露隐患□二楼通道畅通□楼梯角落处无灰尘、蜘蛛网□
喷漆车间
每日一次
车间环境整洁□洗手间整洁无水溢出□电路有无裸露隐患□
洗车房

行政专员日常检查表
检查日期： 年 月 日 检查事项、标准 1、各责任区域路面干净、整洁、无杂物； 厂区环境 卫生状况 2、各绿化带无杂草无杂物，草高标准<10cm 每天 3、厂区跑冒滴漏及物资完好状况检查 4、厂区物料碎屑（出渣处）及施工区域卫生 检查 1、车辆、人员进厂登记制度执行情况； 2、南、北门卫着装情况； 门卫督查 每天 3、头盔、荧光马甲员工佩戴检查结果； 4、夜间值班查出问题反馈； 5、夜间地磅室电脑、地磅夜间关闭情况 工作证 工作服 每天 每天 上班时间必须佩带且证件无 各岗位人员在工作区域按要求穿着，着装整齐 1、食堂无苍蝇、地面各区域无尘土； 食堂 每天 2、饭菜无异物； 非规定（车间）区域用餐情况核查 追踪事项 随时 主管安排的到期追踪事项整改达成验证 检查结果 检查人： 责任部门主 管签字确认 检查内容 检查频次

22日
检查营销活动进展情况
23日
检查办公用品库存和订购情况
24日
检查员工绩效评估记录
25日
检查采购流பைடு நூலகம்和合同管理
26日
检查员工福利和活动安排
27日
检查安全巡逻和警报系统
28日
检查客户投诉和处理情况
29日
检查社交媒体和网站运营
30日
检查设备维修和维保记录
31日
检查公司相关证照有效期
巡检结果记录
完成情况统计
11日
检查耗材库存和补充情况
12日
检查员工假期记录和请假申请
13日
检查电脑和网络设备运行情况
14日
检查邀请函和会议日程安排
15日
检查供应商合作情况
16日
检查车辆使用和保养记录
17日
检查员工培训记录
18日
检查邮件和文件处理情况
19日
检查会议纪要和决议执行情况
20日
检查员工考勤记录
21日
检查报销和费用核算情况
行政主管：一月三巡检查表
一月巡检事项
日期
巡检事项
完成情况
1日
检查办公室维护情况
2日
检查员工工作区卫生情况
3日
检查厨房卫生情况
4日
检查会议室设备完好情况
5日
检查印章和文件存放区域
6日
检查维修保养记录
7日
检查消防器材和电器设施
8日
检查员工办公设备使用情况
9日
检查公共区域卫生情况
10日
检查文件归档和备份情况
-完成巡检事项数：
-未完成巡检事项数：
-完成率：
未完成巡检事项

7 负责员工餐票的发放或餐费补助的申请
8 负责员工饮用水的订购管理
餐票发放或餐费补助有领用记录，出勤天数与员工餐费 是饮否用一水致供，货方最好选择正规厂家水站，同时有销售合同 。
9 负责员工加油卡管理工作
总评分
负责为有油补的员工办理加油卡、每月请款对加油卡进 行充值、打印发票等管理工作。
评分结果：满分210分。168<分数<200为优秀、147<分数<168为良好、126<分数<147为一般、分数<126为不合格。
1 负责公司水、电的管理工作，及时缴纳相关费用
2 负责公司办公电话、个人手机补助、过户、打印发票报销 等管理工作
每月查询公司的水、电用量，及时缴纳相关费用 新员工的手机卡过户，每月整理公司办公话费、网络 费，每月汇总员工手机话费明细单、打印各费用发票OA 申报
3 负责公司各部门的快递收发、统计、对账等工作
4 制度管理 2 下发和接收的通知类文件按内容整理装订
通知文件整理归档
3 做好会议的安排、记录并整理会议记录
会议记录按日期整理装订
1
5 卫生管理
制定保洁卫生管理制度和卫生检查表
2 每天按卫生检查表对公司各区域进行检查
1 定期对员工食堂进行卫生检查、提出合理整改意见 6 食堂管理
制定适合本公司的卫生管理制度和卫生检查表，相关区 域责任人签字 检查记录表装订成册，对检查出现多次出现问题的区域 责任人进行处罚
3
档案文件管 理
3 档案的借阅管理严格按OA审批流程
4 各公司证件的年检、换证工作及时完成
档案文件摆放整齐干净，方便寻找 档案借阅OA审批单装订成册 在年检有效期或证件有效期前必须年检或换证

行政工作检查表 No. 项目 工作内容 详细位置及状况 1）公司大门前卫生 2）办公楼周围卫生 3）废弃设备及零配件放置 3）厂院绿植状况及卫生 1）垃圾房周围地面清洁 2）垃圾房内物品清理 3）垃圾房后侧物品整理 1）会议室卫生 2）厕所卫生 3）楼梯卫生 4）楼道地面清洁 1）食堂卫生 2）女工宿舍卫生 3）男工宿舍卫生 4）宿舍卫生间 5）一层男女厕所 6）楼梯卫生状况 1）生产设备安全运行 2）工艺管线及工艺阀门工作状态 3）生产设施完好 4）电气设备的工作状态 1）配电室工作状态 2）厂区内各建筑物防雷设施 3）建筑物外置电器设备状况 4）车辆停放状态 1）鼠盒完好率 2）鼠盒清洁状况 3）鼠饵完好率 4）鼠盒标识 1）车间粘鼠板 2）二期仓库粘鼠板 3）香精厂仓库粘鼠板 1）照明设施 2）电气设备 3）办公设备 4）自来水管 5）下水道 6）太阳能热水器 1）太阳能热水器 2）电热水器 3）电气设施 4）空调 5）洗衣机 检查频次 2次/天 2次/天 1次/天 1次/天 2次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/周 1次/周 1次/周 1次/周 1次/周 1次/周 1次/周 1次/周 1次/周 1次/周 1次/周 1次/周 1次/周 1次/周 1次/周 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 责任人 陈健/郑金柱 陈健/郑金柱 陈健/郑金柱 陈健/郑金柱 陈健/郑金柱 陈健/郑金柱 陈健/郑金柱 李国明 李国明 李国明 李国明 王春美 王春美 郑金柱 王春美 王春美 王春美 史鹏 史鹏 史鹏 史鹏 史鹏 史鹏 史鹏 史鹏 赵大钊 赵大钊 赵大钊 赵大钊 赵大钊 赵大钊 赵大钊 史鹏/陈万年/秦志会 史鹏/陈万年/秦志会 史鹏/陈万年/秦志会 史鹏/陈万年/秦志会 史鹏/陈万年/秦志会 史鹏 史鹏 史鹏 史鹏 史鹏 陈万年 负责人 陈万年 陈万年 陈万年 陈万年 陈万年 陈万年 陈万年 陈万年 陈万年 陈万年 陈万年 陈万年 牟进菊 陈万年 陈万年 陈万年 陈万年 滕成军 滕成军 滕成军 滕成军 滕成军 滕成军 滕成军 滕成军 赵建强 赵建强 赵建强 赵建强 赵建强 赵建强 赵建强 滕成军 滕成军 滕成军 滕成军 滕成军 滕成军 滕成军 滕成军 滕成军 滕成军 滕成军 1 2 3 4 5 6 7 8 2016年8月 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

8月2日
8月9日
8月16日
8月23日
8月30日
星期三
各部门5S、物料堆放、卫生清洁状况检查（每周）
早上（8：30~9：00）
按5S考核检查表所有项目进行考核检查，并出通告
8月3日
8月10日
8月17日8月31日
星期四
车间早会执行情况检查（每月第二周）
早上（7：50~8：15）
检查早会如开情况、人员到位、精神面貌、上班前准备情况、员工纪律等
25.
书藉借出与回收登记；
26.
协助生产部、品管部员工考试监督工作；
27.
公司内部工程项目及日常维护或监督工作；
28.
上级临时交待工作；
29.
30.
三、人事行政部定期处理工作表：
序号
日期时间
工作内容
备注
1．
每月28~31日
劳保用品定期请购；（包括医用保健品的请购）
2．
每月1~3日
劳保用品定期发放；
3．
人事行政部日常工作安排
一、人事行政部日常检查表：
日期
项目
时间规定
工作内容
备注
1日
员工厂服着鞋检查
早上（8：00~8：30）
厂服穿着及有否穿拖鞋上班情况
保安每天执行
员工上下班打卡情况检查
早上（7：45~8：00）、
是否排队打卡、有否迟到打卡
保安每天执行
3日
宿舍员工住宿情况检查
晚上（10：00）
是否遵守宿舍管理条例、卫生情况，宿舍设施的完好情况
宿管员每天执行
保安值班检查（包括值班记录检查）
晚上（不定时）
（按保安职责及工作清单内容进行考核检查）

没有出现脱岗、离开厂区的行为，或去其他部门逗留
无衣衫不整、奇装异服、男士发不过耳、不留长胡须，女士衣不 露胸、露腰 无粗话、恶语、打架斗殴现象，提倡普通话交流
上班打卡后不能离开公司、外出办私事
5、工作时按照机台或岗位要求执行，保持良好秩序
工作秩序良好、无杂乱无章、无违规操作
1、餐具、碗筷进行消毒、干净，灭蝇器具正常开启
无经常断电、灯管更换及时、冷热水足量供应
环境卫生无异味、无废弃物堆积，摆放整齐 生、熟菜需分开刀具、切板，肉类冷藏、速冻需及时，不能有过 期食品存放，不采购变质蔬菜、肉类 器材更新及时、合规，通道顺畅、巡查有按要求登记
4 消防安保 2、日常进出人员、物品、车辆检查、夜间巡逻
人员、物品、车辆进出需有放行条、派车单，夜间每隔2个小时 至少要有一次巡逻，并记录发现的异常情况
3、监控器正常开启、无监控拍摄不到的关键角落
监控器定期检查，保障正常使用
5 水电维修
行政专员：
1、公司水电供应正常，器材设备按期更换
无损坏、老化、破旧设备，水电供应正常
2、水电设备维修依时限完成，保障工作、生活需求
设备处理能按时限完成维修、更换等任务
行政经理：
人事行政部经理：
备注
碗筷、餐具无异味、有油渍，饭菜周围无蚊蝇
2、餐厅卫生每周至少大扫除1次
3
食堂、宿舍 3、宿舍正常水电供应，冷水、热水保障足量 满意度
4、宿舍环境卫生检查、床、被、桌椅等摆放检查
5、食堂生菜熟菜切板、刀具分开，冷藏菜品符合行业要求
1、消防通道检查、消防器材更换、巡查记录签名
餐厅地面干净、无污渍，通风效果良好
月 日行政工作稽查表
评分：优秀（5分），良好（4分），一般（3分），较差（2分），极差(0分)

行政部
2
工牌
13:00
不戴或不正确佩戴工牌
二、四楼
发现一次乐捐10元
行政部
3
午休与灯具
12:00-13:00
午休时间不按规定关灯或在上班时间内睡觉
二、四楼
发现一次乐捐10元
行政部
4
卫生、电脑
与灯具
17:00
下班不打扫卫生，不关闭电脑，不关灯具
二、四楼
发现一次乐捐10元
行政部
办公室行政管理四项检查表/2018.11.06
检查说明
（1）检查人发现违纪现象的要现场拍照，连同检查结果一并发到钉钉大群内；（2）当日所有违纪乐捐款项由行政专员负责
检查内容
检查对象
违纪处理
检查人
备注
1
吃早餐
8:00
在公司区域内吃早餐
二、四楼
发现一次乐捐10元

出现一人次未按合同履职不得分。
每拖延一天送财务部不得分，出现一人次薪酬计算错误扣1分。
发现一名员工未培训即上岗扣2分。
人力资源部
党委副书记
6
8
6负责审查办理员工的探亲、婚、丧、病、事假等手续。
按医院制度规定严格审批各种假期。
实际休假与医院制度规定符合率100%。
发现一人次违规休假扣2分。越权批假出现一人次不得分。
文件按要求和标准归档率100%。
机要文件丢失和泄密数为0。
有一份重要文件未按时传阅或未及时督办的扣2分，未在规定时间内送回档案室扣2分，丢失一份重要文件扣3分，丢失秘密级以上文件此项不得分。
人力资源部在走访领导和查看文件运转的情况下评分。
人力资源部
党委副书记
12
5负责安排医院的总值班，检查总值班记录，定期召开总值班人员会议，管理总值班的有关物资物品。
每降低一分扣0.3分。评价分数≤80分从总整体分数中再扣3分。发放调查表评价。
人力资源部
党委副书记
6
二、人力资源部
应履行的
主要职责
对应的
管理行为
管理要达
到的效果
考评
方法
主查部门
审核
领导
所占
分值
1根据医院的发展目标和现实需要制定医院的人力资源规划，编制医院年度人力资源需求计划，内容包括部门与科室设置，床位编制，岗位设置，新聘人员任职资格要求等，一经医院领导批准后，即负责组织实施。
8
4编制医院人力成本的预算、决算，定期分析医院人力成本情况，对控制人力成本提出有效措施。
5根据人事工作政策、制度和有关规定，负责员工日常的解聘、调岗、考勤、奖惩、合同签订、薪酬发放和员工岗前培训等工作。