食品生产企业监督检查表

食品生产经营监督检查要点表
1.生产场所卫生检查：检查生产场所的卫生状况，包括墙壁、地面、
天花板、设备、器具、容器、包装材料等是否干净整洁，是否存在污染、
异味等问题。

2.原材料检查：检查原材料的来源、质量、储存条件等是否
符合要求，是否存在变质、污染等问题。

3.生产工艺检查：检查生产工艺
是否符合卫生标准，包括加工、制作、储存、运输等环节是否存在卫生问题。

4.产品质量检查：检查产品的质量是否符合国家标准和企业标准，包
括外观、口感、营养成分等方面。

5.包装标识检查：检查产品包装是否符
合国家标准和企业标准，包括包装材料、标识、说明书等是否清晰、准确、合法。

6.销售渠道检查：检查产品的销售渠道是否合法、规范，是否存在
假冒伪劣、过期等问题。

7.企业管理检查：检查企业的管理制度是否健全、有效，是否存在违法违规行为。

8.环境保护检查：检查企业的环境保护措
施是否到位，是否存在污染环境的行为。

9.安全生产检查：检查企业的安
全生产措施是否到位，是否存在安全隐患。

10.其他问题检查：根据实际
情况，对其他可能存在的问题进行检查。

安徽省食品药品监督检查表（食品生产企业）编号:社会信用代码/注册号: 生产/经营地址: 名称:类别: 法人/负责人:检查类别:检查机关:检查人:许可/登记证号:（食品生产企业）检查项目序号检查内容评分标准（检查方法）2.5 通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行。

编号:分值得分备注2.生产环境条件1.根据生产需要设置通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施，运转正常；2.室内排水由清洁程度高的区域流向清洁程度低的区域，且有防止逆流的措施。

排水系统岀入口设计合理并有防护措施，防止污染和虫害侵入；3.配备适宜的通风、排气设施，避免空气从清洁程度要求低的作业区域流向清洁程度要求高的作业区域，必要时安装有空气过滤、净化或除尘设施。

通风设施易于清洁、维修或更换，并能防止虫害侵入；4.食品和原料的正上方安装的照明设施使用安全型照明设施或采取防护措施；5.存放废弃物的设施和容器设计合理、防止渗漏、易于清洁、标识清晰。

0.5 2.6车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。

1.生产过程中使用的洗涤剂、消毒剂等化学品由专人管理，未与食品原料、成品、半成品或包装材料混放；有相应的使用记录；2.除清洁消毒必需和工艺需要，未在生产场所使用和存放可能污染食品的化学品。

0.5 2.7定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产场所无虫害迹象。

1.防鼠、防蝇、防虫害装置安装到位、明显标示、及时清理；2.定期检查上述设施的使用情况，并有检查记录；3.现场无昆虫、鼠害侵入迹象。

0.5（食品生产企业）编号:检查项目序号检查内容评分标准（检查方法）分值得分备注*3.13.进货查验结果注：①检查盛放主要原辅料的仓库；②原辅料品种随机抽查不少于2种，不足2种的全部检查。

查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件；供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，有检验记录。

食品生产企业日常监督检查情况自查表
自查单位（盖章）：自查时间：年月日
序号
自查内容
自查情况及存在问题
整改结果
备注
1
对食品生产企业开展了风险分级工作，并调整了企业风险等级
2
编制年度日常监督检查计划，并向社会公开
3
全年检查覆盖《办法》规定的全部检查项目
4
随机抽取日常监督检查要点表中的部分内容进行检查，在实施检查前已明确检查内容，检查人员现场检查时未随意更改检查事项
10
检查结果为不符合，有发生食品安全事故潜在风险的，责令食品生产经营者立即停止食品生产经营活动情况
11
对存在食品安全隐患，未及时采取有效措施消除的，开展责任约谈，并将约谈和整改情况记入食品安全信用档案（监管档案）
12
对检查发现违法行为或案件线索的，移送有权处理部门
5
随机选派检查人员，检查时2名以上检查人员参加，当场出示有效证件
6
现场检查时，符合抽样检验的，随机进行了抽样检验
7
检查结束后2个工作日内，向社会公开检查时间、检查结果、检查人员姓名等信息，并在生产经营场所醒目位置张贴日常监督检查结果记录表
8
检查结果记入食品安全信用档案（监管档案）
9
检查结果为基本符合，对检查发现问题，书面提出限期整改要求，并整改情况跟踪，记录整改结果

口是；口否
企业
自查
25
企业是否定期开展自查，并对自查情况进行详细记录，对自查的问题进行持续改进。
口是；□否
企业是否建立产品投料记录；产品配方、设计图纸等与实际生产情况是否一致。
口是；口否
12
企业是否设立生产加工过程中关键控制点并有相应记录。
□是；口否
13
生产过程中是否对原料、半成品、成品交叉污染实施有效控制，
□是；口否
是否存在人流、物流交叉污染情况。
口是；口否
14
企业是否按照相关要求开展批批出厂检验。
□是；口否
食品相关产品生产企业日常监督检查表
被检查企业名称：
生产地址：
产品名称：
联系人：
联系电话：
生产许可证编号：
发证日期：
获证产品单元（产品证书明细内容）：：
检查结论：
检查人员签字：
年月日
检查组织单位（盖章）:
编号：
被检查单位意见：
负责人或其授权人签字（盖章）：年月日
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ检查
项目
序号
检查内容
检查情况
问题描述
资质
口是；口否
产品追溯
18
企业是否建立原料使用、生产过程记录、产品标识、出厂检验、销售记录等可追溯性的信息标注。
□是；□否
19
主要管理人员是否了解《食品安全法》《工业产品生产许可证管理条例》及其实施办法，熟悉本企业设立质量管理制度。
口是；口否
人员
20
检验人员是否具备出厂检验技能。
口是；口否
情况
口是；□否
出厂
15
出厂检验项目是否齐全；检验记录及检验报告是否规范。

8、标识标注符合情况 注：可直接检查第3项 中抽取的样品
5.6 *5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 6.1 6.2 *6.3 *7.1 *7.2 7.3
*7.4
7.5 8.1 *8.2 8.3 8.4 8.5 8.6# 8.7 8.8#
*8.9#
8.10 9.1
9、销售台帐记录情况
□是□否
建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、 使用数量等
□是□否
生产记录中的生产工艺与参数与企业提供的工艺规程一致
□是□否
建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况，包括必要的半成品 检验记录、温度控制、车间洁净度控制等（无微生物控制要求的食品 □是□否 添加剂生产企业不检查“车间洁净度控制”）
*4.4
*4.5
*4.6
*4.7 *4.8 4.9 4.7 *4.8 4.9 4.10
5.1
5.2 *5.3 5.4 *5.5
5、出厂检验落实情况 注：采取抽查方式
采购进口需法定检验的食品原料、食品添加剂、食品相关产品，索取 有效的检验检疫证明
□是□否
使用的原料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查 验记录内容一致
按规定保存出厂检验留存样品
□是□否
自行进行出厂检验企业实验室测量比对情况
□是□否
自行进行产品出厂检验的，建立并保存比对记录
□是□否
委托其他检验机构实施产品出厂检验的，签订委托检验合同
□是□否
委托其他检验机构实施产品出厂检验的，应留存检验报告
□是□否
检验仪器设备按期检定
□是□否
检验相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内

表1-1 食品生产监督检查要点表
检查项目：重点项（*）34项，一般项45项，共79项。

食品通用检查项目：重点项（*）27项，一般项42项，共69项；
特殊食品专用检查项目（T）：重点项（*）7项，一般项3项，共10项。

食品类别：
检查项目仅对作为受托方的食品生产者监督检查时适用；第4.14、9.4项仅对食品添加剂生产者监督检查时适用。

2.食品通用检查项目适用于食品（含特殊食品）、食品添加剂生产者的监督检查；特殊食品专用检查项目（T）仅适用于
特殊食品生产者的监督检查。

3.企业获得多个食品许可类别的，应当在“发现问题食品类别”一栏中准确描述发现问题所属的食品类别。

5.如果检查项目存在合理缺项，该项无需勾选“是与否”，并在备注中说明，不计入否项数。

被检查单位：检查人员：
检查时间：
表1-2 食品销售监督检查要点表
食品通用检查项目：重点项（*）38项，一般项41项，共79项。

食品其他检查项目：重点项（*）12项，一般项5项，共
说明：1.如果检查项目存在合理缺项，该项无需勾选“是”与“否”，并在备注中说明，不计入否项数。

2.检查具体要求可参考《食品销售安全监督检查指南》《特殊食品安全销售监督检查指南》。

被检查单位：检查人员：
检查时间：
表1-3 餐饮服务监督检查要点表
被检查单位：检查人员：
检查时间：。

符合口⅛⅛ħ⅛□不符合口
是否建立了培训档案。查阅参加培训人员、培训课时、内容、考核记录等，询问员工
符合口魅符⅛□不符合口
6
落实食品安全风险管理制度的情况
落实食品安全风险管理制度的情况:是否对生产全过程的关键控制点适时组织开展隐患排查;是否根据风险通报和获取的风险信息开展隐患排查，杜绝潜规则，防范风险；是否对存在的重大食品安全风险及时向监管部门报告；是否采取有效措施处置风险。
不符合口
3
食品质量安全追溯机制是否建立
根据企业记录的原辅料进货、添加剂使用等关键控制点、产品出厂检3佥、产品销售记录等生产全过程信息，随机抽查一批次主导产品，根据企业上述记录信息跟踪倒查追溯至食品原辅料,检查企业产品质量安全是否实现顺向可追踪、逆向可溯源、信息可查询、风险可管控。
符合口
不符合口
4
遵守食品许可证规定情况
检查组意见
被检查单位意见
检查组人员签名
企业法人代表或负责人签名
备注：请在相应的选项内划“V”，将意见或建议书写在检查组意见一栏
符合口⅛⅛ħ⅛□
不符合口
7
原辅材料进货查验记录制度
是否对原辅材料质量把关，查验、索取和保存供货者的许可证、营业执照复印件和产品合格证明文件
符合口□不符合口
执行情况
是否认真如实记录包括原辅材料的名称、规格、数量、供货者资质及联系方式、进货日期、合格情况等内容在内的台帐，以及对不合格原辅料的处理情况等
符合口
不符合口
对无法提供合格证明文件Байду номын сангаас食品原料,是否依照食品安全标准进行检验
符合口□不符合口
8
执行食品添加剂使用制度的情况
是否熟知本企业所用食品添加剂种类,GB2760《食品添加剂使用标准》规定的用量和范围

食品生产经营日常监督检查要点表
告知页
被检查单位： 地址：
检查人员及执法证件名称、编号：1.2.
检查时间： 年 月 日
检查地点：
告知事项：
我们是监督检查人员，现出示执法证件。我们依法对你（单位）进行日常监督检查，请予配合。
依照法律规定，监督检查人员少于两人或者所出示的执法证件与其身份不符的，你（单位）有权拒绝检查；对于监督检查人员有下列情形之一的，你（单位）有权申请回避：（1）系当事人或当事人的近亲属；（2）与本人或本人近亲属有利害关系；（3）与当事人有其他关系，可能影响公正执法的。
问：你（单位）是否申请回避？
答：
被检查单位签字： 检查人员签字：
年 月日 年 月 日

食品生产日常监督检查要点表表 1-1 食品生产日常监督检查要点表食品通用检查项目：重点项（* ）21 项，一般项 30 项，共 51 项。

食品添加剂通用检查项目：重点项（* ）19 项，一般项 31 项，共50 项。

检查项目1．生产环境条件2．进货查验结果注：① 检查原辅料仓库；② 原辅料品种随机抽查，不足 2 种的项目序号检查内容评价备注1.1厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。

□是□否*1.2厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。

□是□否*1.3卫生间应保持清洁，应设置洗手设施，未与食品生产、包装或贮存等区域□是□否直接连通。

1.4有更衣、洗手、干手、消毒设备、设施，满足正常使用。

□是□否1.5通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行。

□是□否1.6车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装材□是□否料等分隔放置，并有相应的使用记录。

1.7定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产场□是□否所无虫害迹象。

*2.1查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格□是□否证明文件；供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，有检验记录。

*2.2进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和凭证保存期限不少于产品保□是□否质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。

检查项目项目序号检查内容全部检查。

2.3建立和保存食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录。

评价备注□是□否3．生产过程控制注：在成品库至少抽取2批次产品，按生产日期或批号追溯生产过程记录及控制的全部检查，有专供特定人群的产品至少抽查 1 个产品。

3.1有食品安全自查制度文件，定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。

*3.2使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致。

*3.3建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。

⑷查看批生产记录中的生产工艺与参数（尤其是主要技术条件及关 键工序的质量和卫生控制点）是否与企业提供的工艺规程一致。
查阅批生产记录 （步骤：抽取样品，
记录产品名称和批 ⑸查看是否有物料平衡记录，复核物料平衡记录的计算方法是否正 2 批生产记录 号，按批号追溯批生 确、结果是否准确；偏差是否按规定要求进行处理。
批准证书》 品批准证书》
一致，批件是否过期。
3
标签、说明 书
抽样
⑴从成品库或留样室抽取样品，逐个核对产品的说明书及标签信息 是否与《保健食品批准证书》核准的内容一致。
⑵标签标识内容是否符合《保健食品标识规定》，标签标识使用是 否符合规定。来自4厂房、设施 设备
查阅设计图纸和设备 设施清单； 现场检查
根据企业提供的厂房设计图纸、设备设施清单，现场核对厂房车间 、设施是否有擅自改建或扩建行为，是否与审批一致。
员
询问
⑵询问质量检验、质量控制人员是否清楚自己的岗位职责。
⑴查看各产品是否有质量、卫生关键控制点计划（工艺文件）。
3
加工过程的 查阅关键控制点监控
品质管理 记录
⑵抽查各产品的质量、卫生关键控制点计划中的关键控制点1-3
个，索取相应的监控记录3-5批，看是否有超出控制限的情况，如
果有，是否进行了纠偏，品质管理部门是否有相关记录。
查阅检定报告； 现场检查
依据企业标准核查检验仪器和计量器具的配置情况，现场随机记下 3-5个计量器具或检测仪器编号，查看是否有相应的检定报告。
⑴根据已备案的企业标准，检查所抽产品出厂检验所引用的标准是 否齐全、有效。
6
成品出厂检 验和型式检
验
查阅出厂检验报告和 型式检验报告。（可 与批生产记录检查结 合进行）

*********食品有限公司
食品安全生产日常监督检查表检查日期：
检查人员：
检查依据：GB14881<<食品生产卫生通用准则>>
说明：1.上表中打*号的为重点项，其他为一般项。

2．每次检查抽查重点项不少于10个，总检查项目不少于20个。

3．上表中除1.7、3.4、3.5、3.6项以及2.1项中关于“食品相关产品”的检查部分，其他项目均适用于食品添加剂生产者。

4．对食品添加剂生产者每次检查，还需检查第9项，对食品生产者的检查不需检查第9项。

5．如果检查项目存在合理缺项，该项无需勾选“是或否”，并在备注中说明，不计入不符合项数。

附件1食品生产经营日常监督检查要点表告知页表1-1 食品生产日常监督检查要点表食品通用检查项目:重点项(*)21项,一般项30项,共51项。

说明:1、上表中打*号的为重点项,其她为一般项。

2.每次检查抽查重点项不少于10个,总检查项目不少于20个。

3.上表中除1、7、3、4、3、5、3、6项以及2、1项中关于“食品相关产品”的检查部分,其她项目均适用于食品添加剂生产者。

4.对食品添加剂生产者每次检查,还需检查第9项,对食品生产者的检查不需检查第9项。

5.如果检查项目存在合理缺项,该项无需勾选“就是或否”,并在备注中说明,不计入不符合项数。

表1-2 食品销售日常监督检查要点表食品通用检查项目:重点项(*)12项,一般项22项,共34项。

特殊场所与特殊食品检查项目:共19项。

说明:1、本要点表共分为两个部分:第一部分为通用检查项目,分为重点项目与一般项,重点项目应逐项检查,一般项可视情况随机抽查;第二部分为特殊场所与特殊食品检查项目,不区分重点项与一般项,应逐项检查。

2、检查过程中,被检查的经营者不涉及的项目,可视为合理缺项并在“备注”栏标注为不适用。

表1-3 餐饮服务日常监督检查要点表重点项(*) 7项,一般项23项,共30项说明:1、表中*号项目为重点项,其她项目为一般项。

每次检查的重点项应不少于3项,一般项应不少于7项。

2、检查结果判定方法:①符合:未发现检查的重点项与一般项存在问题;②基本符合:发现检查的重点项存在1项及以下不合格且70%≤一般项合格率＜100%;③不符合:发现检查的重点项存在2项及以上不合格,或一般项合格率＜70%。

3.当次检查发现的不合格项目,应列入下次检查必查项目。

4.存在合理缺项时,一般项合格率的计算方法为:合格项目数/(检查的项目数－合理缺项的项目数)×100%。

表1-4 保健食品生产日常监督检查要点表重点项(*)34项,一般项55项 ,共89项。

2、每次检查重点项不应少于10项。

安徽省食品药品督查检查表（食品生产公司）编号：名称：种类：法人/负责人：社会信用代码/ 注册号：赞同/登记证号：生产 / 经阵营点：检查种类：检查项目1.公司资质变化情况2.生产环境条件检查机关：检查人：序号检查内容评分标准（检查方法）分值得分备注生产赞同证与营业执公司食品生产赞同证载明的公司名称照一致。

与工商营业执照一致。

食品生产赞同证在有食品生产赞同证在有效期内。

效期内。

本质生产场所与食品公司本质生产场所（含外设库房）与食生产赞同证吻合。

品生产赞同证内容一致。

1. 厂区路面硬化、保持平展，正常天气下无扬尘和积水等现象；2. 厂区内保持干净卫生，无裸存的垃圾厂区无扬尘、无积水，堆，无阻挡食品卫生的其他物品；厂区、车间卫生齐整。

3. 生产车间地面无积水、无积尘、无破损，墙面、屋顶无污垢、无霉变；4. 生产车间内无食品原辅料、半成品、成品等散落。

1.厂区周边无对食品生产产生影响的厂区、车间与有毒、有有毒有害污染源，车间外荒弃物放置场害场所及其他污染源所与食品加工场所隔断防范污染；保持规定的距离。

2.生活区、生产区相互隔断；3.生产地域未饲养家禽、牲口。

卫生间应保持干净，应1.卫生间地址设置合理，与食品生产、设置洗手设施，未与食包装或储藏等地域未直接连通；品生产、包装或储藏等2.卫生间保持干净，并设置洗手设施。

地域直接连通。

1.有与生产量或工作人员数量相般配有换衣、洗手、干手、的换衣、洗手、干手、消毒设施，并处于正常使用状态；消毒设施、设施，满足2.工作服、帽、鞋等经过冲刷消毒、干正常使用。

净齐整，与个人衣饰及其他物品分开放置。

（食品生产公司）编号：检查项目序号检查内容评分标准（检查方法）分值得分备注1.依照生产需要设置通风、防尘、照明、存放垃圾和荒弃物等设施、设施，运转正常；2．室内排水由干净程度高的地域流向清洁程度低的地域，且有防范逆流的措施。

排水系统出入口设计合理并有防范措施，防范污染和虫害侵入；通风、防尘、照明、3．装备合适的通风、排气设施，防范空存放垃圾和荒弃物气从干净程度要求低的作业地域流向清等设施、设施正常运洁程度要求高的作业地域，必要时安装行。