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IATF16949质量内审员能力矩阵表

IATF16949质量内审员能力矩阵表
IATF16949质量审核员能力矩阵表
能力要求 姓名 标准的认知和理解 ISO9001 IATF16949 VDA6.3 VDA6.5 APQP PPAP 核心工具 SPC FMEA MSA 8D 顾客 要求 特殊要求 公司 要求 法律 法规 要求 组织 能力 沟通 能力 客观 判断 能力 现场审核能力 过程 方法 检查 清单 应用 不合 格项 描述 报告 总结 冲突 管理 时间 管理 工科 毕业 工作 经历 专业/经验/特长 厂内 工作 经历 产品 要求 生产 工艺 要求 是否 适合 检验 审核 计算机 工具 岗位 应用 使用 （Y/N）
审核员能力要求 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 三年 以上 三年 以上 三年 以上 五年 以上 两年 以上 两年 以上 两年 以上 三年 以上 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
审核员实际能力评估 ★ ○ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ★ ★ ★ ★ ○ 五年 以上 五年 以上 五年 以上 五年 以上 ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ★ Y Y
☆处于培训阶段
编制：
○基本掌握此项技能
★熟练掌握此项技能并能指导他人
审核（体系主管部门）：
●能够进行不断改进 批准（管理审核员 产品审核员 二方审核员 2.审核员名单 曾宝泉 孙元红 ● ○ ● ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

内部审员能力矩阵图

内部审员能力矩阵图
供方产品和过程知识 公司的QMS系统
顾客对体系审核员的特殊要求 顾客对过程审核员的特殊要求 顾客对产品审核员的特殊要求 顾客对二方审核员的特殊要求
状态说明
未接受培训
培训进行中
内部审核员能力鉴证矩阵图Biblioteka 体系审核员过程审核员
训练完成
训练合格检定合格
产品审核员
年度再确认合格
二方审核员
能力
姓名
过程方法 基于风险的思维
IATF标准 FMEA SPC MSA
APQP/PPAP 组织的CS知识 基于风险和过程方法编写审核方案 基于风险和过程方法编写审核计划 如何现场审核技巧 评判不符合 编写审核报告 不符合关闭 VDA6.3合格证明
控制计划 公司产品工艺流程和知识
使用监视测量装置 供方CP 供方FMEA

人员技能矩阵图

人员技能矩阵图

员 工 技 能 矩 阵 表部门：编制：审批：日期：技能项及掌握情况问题解决能力项目管理团队合作沟通资源管理培训组织组织协调计算机知识流程制度应用文件编制课件制作工艺知识安全预知管理监督指导能力办公设施使用人才培养本岗位能否胜任（Y/N ）顶岗人员明细序号岗位姓名姓名现从事岗位123456789说明：1.每一技能共分四个等级： 1/4—计划学习； 2/4—基本掌握； 3/4—完全掌握； 4/4—精通 2.此表为每季度更新一次。

人员信息 技能状况员 工 技 能 矩 阵 表编号：部门：编制： 审批：日期：12项技能其他工作技能本岗位能否胜任（Y/N）顶岗人员明细技能一技能二技能三技能四技能五技能…技能…技能一技能二技能三技能四技能五技能…技能…姓名现从事岗位123456789说明：1.每一技能共分八个等级：①新入职员工，计划学习；②学习中；③初步掌握；④通过别人帮助独立工作；⑤能够独立完成工作；⑥比较熟练； ⑦能指导他人； ⑧非常熟练 2.根据欠缺制定对策，以部门培养为主；3.12项技能：①计算机辅助设计（CAD）；②可制造性/可装配性设计（DFM/DFA）；③试验设计（DOE）；④计算机辅助工程（CAE）； ⑤潜在失效模式及后果分析（FMEA）；⑥有限元分析（FEA）；⑦几何尺寸和公差（GD&T）；⑧质量功能展开（QFD）； ⑨可靠性工程设计；⑩仿真技术；⑾固体模型；⑿价值工程（VE）4.底色填充灰色的，为该员工本岗位，根据部门实际工作列出工作技能并标识出每个员工的实际技能分布，并于每季度更新一次序号岗位姓名人员信息技能状况技能列表毕业时间明确到年即可需要掌握的其他技能，不限根据实际工作列出，必有，建议将科室内通用技能列出姓名1姓名2姓名1姓名2姓名1姓名2姓名1姓名2姓名1姓名2姓名1姓名2姓名1姓名2姓名1姓名2姓名1姓名2。

IATF16949内部审核员能力要求矩阵表

IATF16949内部审核员能力要求矩阵表

C:
D
基本掌
握Basic
0
0
0
0
0
0 0 0 00
0
0
0
0
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0 0 0 00
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0
0
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0
B:熟0练 0
0
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0
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0 0 A:0
0
0
0
0
0
0
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0
掌握并
能持
指导
续改
批
准
App
审核Review:
rov
0000
0000 0000 0000 0000
work 体系审核员System Auditor
√
√
√
√ √ √ √√ √
√
√
√
√
experie 过程审核员Process Auditor nce 产品审核员Product Auditor
√√ √ √
√ √ √√ √
√
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√
√
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√
√
√
√
√
√
二方审核员2nd-Party Auditor √
√√ √
√ √ √ √√ √
序号 姓名 No. Name
工号 ID.
内部审核员能力矩阵表Internal Auditor Competence Matrix

IATF16949内审员能力矩阵表

IATF16949内审员能力矩阵表

一年以
上的品质，技术或生产的工作经验掌握本公司产品
和质
量的
知识熟悉生产流程和相关
文件(PFMEA 、控制计划
了解ISO
9000和
IATF
16949中适用的与
审核范围有关
的要求
了解如何计划审核、实施审核、报告审核及关闭审核发现
接受
过IATF 16949:2016标准的培训；了解与审核
范围有关
的适用的核心工具要求，如APQP、PPAP、FMEA、SPC 、MSA五大
核心工具等1XXX ●■■■■
2XXX ●■
■■■3●●●■■■■4●●●■■■■5●●●■■■■6●
●
●
■
■
■
■
●代表通过工作经验获取的能力√
代表拥有能力的内审员类型
拥有能力
内审员能力矩阵
序号姓名
部门与职务
了解汽车审核过程方法，包括基于风险的思维
了解公司汽车
顾客的特殊要求
了解产品
要求并能使用相关测量和试验设备验证产品符合性；
■■√√■■√√■■●√√√√■■●√√√√■■●√√√√■
■
●
√
√
√
√
第二方审核员
力矩阵表
体系审核员产品审核员制造过程审核员。

员工技能矩阵图表

员工技能矩阵图表

htqpr0702014g0序号姓名文 Nhomakorabea程度备注本岗位技能状况可胜任其他岗位工序序本岗位识别注
员工技能矩阵图
部门： 序号 姓名 文化程度
HTQPR0702-014 G0
现岗位工种 本岗位 可胜任其他岗位/工序（序） 本岗位 备注 1 2 3 /工序 技能状况 关重识别
注：1、本技能素质矩阵考核频次：三个月/次（由班组长、部门主管、技术、人力资源管理部门 确认） 2、 能充分了解重点状态，并能对其他人进行指导 3、 能充分了解重点状态，把握异常，进行报告，可放心交与其工作 4、 能了解重点状态，有异常时能进行联络，可以交与其工作 5、 能按作业标准书作业 6、 实习期间不能正式上岗

内审员技能矩阵表


内审员
√√
√√√√√√
过程审核员
√√√
√ √√√ √
√
√
产品审核员
√√
√
√√√
√
√√√
二方审核员
√√√
√ √√√ √ √ √ √ √ √ √

3 3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 3 3 3 3 3 N/A N/A N/A
沈XX
4 3 3 4 2 233 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
内审员技能矩阵图
更新时间： 年
月
日
审核项 目
内容
一、审核员类型
标准知识
运用的核心工具
现场审核能力
IATF1 6949
ISO14 001
VDA6. 3
VDA6. 5
APQP
FEMA
SPC
PPAP
MSA
组织 能力
沟通 技巧
客观 判定
检查 清单 应用
能力要求
不符 合
项描
过程及专业知识
过程 产品 工艺 仪器 方法 要求 知识 使用
编制/日期：
审核/日期：
东方XX
3 3 3 3 2 222 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
南宫XX
4 4 4 3 3 333 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2
说明： 1、目前技能掌握程度：“1”表示学习阶段；“2”表示基本掌握；“3”表示熟悉掌握并指导；“4”表示能进行不断改进；不 适用人员用N/A表示； 2、审核组长条件： 参加5次以上审核（包括二审核）者 ； 3、有效期：一年

IATF16949质量内审员能力矩阵表


过程 方法
检查 清单 应用
不合 格项 描述
报告 总结
冲突 管理
时间 管理
工科 毕业
工作 经历
厂内 工作 经历
产品 要求
生产 工艺 要求
检验 工具 使用
计算机 应用
审核 岗位 （Y/N）
1.审核员类型
审核员能力要求
体系审核员
○
过程审核员
○
产品审核员
○
二方审核员
○
2.审核员名单
曾宝泉
●
孙元红
○
○
○
○
○
○
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
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五年 五年 以上 以上
★
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Y
○
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○
○
○
○
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○
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○
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○
○
○
○
★
★
○
五年 五年 以上 以上
○
○
○
★
Y
编制：
☆处于培训阶段
○基本掌握此项技能
★熟练掌握此项技能并能指导他人
审核（体系主管部门）：
●能够进行不断改进
批准（管理者代表）：
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
三年 两年 以上 以上
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

员工技能矩阵图范例

序号姓名量具及专用
检具使用与
维护保养来料检验报表填写不良现象识别及处理流程设备性能了解外观检验牙膏擦拭组装作业捆包作业工艺熟悉程度检查机使用
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1）空白表示不具备该技能；
2）四分之一表示培训中；
3）四分之二表示可以独立操作；
4）四分之三表示可当师傅；
5）四分之四表示可当师傅且能对不良现象进行原因分析并提出较好的处理意见。

6）原则上每月初更新一次，并签批公示于作业现场。

审批：承认：作成： 备注：
更新时间： 版本：A0员工技能矩阵图。

组织内审员技能矩阵表


3级：基本掌握(能独立完成全部
4级：完全掌握(能指导无经验者
3.技能确认：
A--表示完全满足可以做组长；B--表示基本满足可以做审核员；C--不能满足，需要调整或培训。
能矩阵表
二方审核 供方制造过 组织的特 程的FMEA和 定要求 控制计划 技能确认 确认人
A B C
பைடு நூலகம்
C
3级：基本掌握(能独立完成全部工作的能力)； 4级：完全掌握(能指导无经验者作业)（95%以上）
过程审核员能力要求
产品审核员能力要求
二方审核员能力要求
1.评价原则:技能评价依据员工个人生产实绩结合工作表现,较客观地反映职员技术水平及作业能力. 2.评价基准: 0级：未接受该技能教育或指导,不能完成相关工作或不需要此项技能； 1级：部分掌握（在指导者的协助下能完成部分工作的能力）； 2级：大致掌握（能独立完成一部分工作的能力）；
组织内审员技能矩阵表
基本要求 要求 类别
体系审核员能力要求
五大核心工具 PPAP FMEA SPC MSA
过程审核
产品审核
顾客特定 ISO9001&I 过程方法 风险思维 APQP 要求 ATF16949
审核知识 本公司产品 本公司 本公司测 和技能 和过程有关 PFMEA和 本公司产 量和试验 品要求 的技术知识 控制计划 设备使用
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8 9 10 11 12 13
1.评价基准：
2.技能等级：
内审员技能矩阵表
基本要求
5大核心工具
过程方 风险思 顾客特 IATF169
法
维 定要求 49培训
APQP
PFMEA
MSA
SPC
PPAP
审核知 识和技
能
过程审核
产品和 过程相 关知识
未接受该技能教育和指导，不了解相关知识或不需要此项技能 大致了解相关知识或无法实施此项工作 了解相关知识，但需在指导者的指导下完成此项工作 熟悉相关知识和技能，可以独立完成此项工作 完全掌握，并能指导他人完成此项工作 A-表示完全满足，可以担任审核组长；B-表示满足可以做审核员；C-基本满足，须在指导下完成审核工作；D-不能满
阵表
过程审核
产品审核
产品和 过程相 关知识
PFMEA和 CP
产品要 求
测量和 设备使
用
体系内 审
过程审 核
产品审 核
技能等 级
A
A
B
B
B
B
B
B
B
C
D
D
D
状态
在职 在职 在职 在职 在职 在职 在职 在职 离职 在职 在职 在职 在职
须在指导下完成审核工作；D-不能满足，需经再次培训及评估