差旅费及出差补贴规定()

差旅费及出差补贴规定一、出差申请流程员工的出差计划必须尽早由其部门负责人批准；出差之前，员工应填写好《出差更遭表》并由部门负责人、总经理签字，员工应将获得批准的完整表格交由公司的行政部做进一步的安排。

一般情况下，公司员工应当选择火车作为出差的最佳交通工具。

其中，若乘坐时间在6小时以内，应当选择硬座；若乘坐时间超过6小时，则可选择硬卧；若超过6小时仍坐同车次硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。

确需乘飞机的，至少应有2个机票代理商提供报价以供选择最优惠的价格。

应订购最直接的路线。

在预算允许的情况下并兼有部门主管的批准，公司为所有出差员工提供经济舱标准。

二、每日的出差津贴标准（2）出差员工标准范围内报销，标准以下节约的部分，公司将节约部分的50%作为奖励发给个人。

超过标准超支部分，个人将承担超支部分费用。

超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理审批。

（注：住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支）。

（3）地区类别。

一类地区：北京、上海、重庆、南京、沿海省会及副省级城市。

二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。

三类地区：所有县级城市及地区。

三、业务餐费及业务招待费应选择适当的地点款待与业务相关人员，业务相关人员是指客户、潜在客户、潜在雇第1页共5页员、专业顾问和代理。

总体上，为实现业务目标而邀请对方共进工作餐的费用是可以报销的。

在公司承担款待费用的场合，员工应注意成本控制。

因为公司可能对过大金额的餐饮招待费不予报销，除非本人对此笔费用有合理原因说明。

如有此类情形发生，该员工应上交一份书面报告说明费用的金额及性质。

在报销申请表上还须注明每位客人的名字及其所在公司名称。

四、不能报销的项目下述项目属于个人性质的开销，因此不能报销：1）给同事的礼物2）交通或停车类罚款3）酒店内收费电影，或其他形式的娱乐4）信用卡利息或其他逾期债款费用5）个人修饰（如：理发、个人护理产品等）6）在出差时或由于出差而发生的其他个人费用7）外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用8）凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销五、差旅费报销的递交报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项。

出差补助标准制度(实用版)编制人：__审核人：__审批人：__编制单位：__编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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差旅费及补助的相关规定1、异地出差住勤补贴，省内每人每天100元（省内当天能够往返只在外吃一顿午餐的每人每天补助30元）；省外出差除乘座飞机外不分途中和住勤每人每天补助100元，乘座飞机的当天途中补贴按30元计发，乘坐其他交通工具连续超过8小时的，途中每天补贴100元。

出差到配偶所在地，能够在家中就餐的不享受住勤补贴。

出差地只免费提供住宿不提供膳食（如支援新接项目），则每天补贴30元，月不超过450元，在出差地由出差地有关单位提供住宿及免费招待的不得再报销补助费。

2、异地出差报销交际应酬费及馈赠礼品，应事先经公司总经理批准后执行，如特殊情况，不能及时审批，则必须事先电话申请，回公司后三个工作日内填补书面申请。

参与招待客户就餐的每餐在出差补贴中扣除25元（午、晚餐），非应酬餐费一律不准报销。

3、异地出差，乘坐交通工具标准：出差夜间乘火车可购同席硬卧，轮船可乘坐三等仓，凡夜间乘火车未购卧铺的，一律按硬卧上铺票价与坐票价的差额发给顾问团成员。

因工作需要经公司总经理事先批准，可乘飞机经济舱，出差乘座飞机必须事前填写《乘机申请单》，事后凭机票和《乘机申请单》到财务部报销。

4、出差的路径应是出发地与目的地之间最近距离，因私绕道，其费用自理。

5、出差顺路休假，应严格划分二者的起止时间界限，路费按单程报销（回程自负）。

6、出差期间，市内交通以公共交通车为主，乘坐出租车的条件及报销办法按本制度有关规定执行。

7、出差应尽量住快捷酒店（如7天酒店、锦江之星、如家、汉庭等），住宿费实行限额报销办法，凭发票在限额内报销。

一类地区为省会城市；二类地区为省会城市之外的其他城市。

一类地区每人每天300元、二类地区每人每天200元，超出标准费用自负。

本着节俭原则，同性别人员出差，1人住单间，2人住双标。

8、出差人员如因招待贵宾等原因或经公司总经理批准，可住星级酒店，但完成接待任务后应尽快调换回快捷酒店。

9、凡涉及对外承诺必须先请示区域公司总经理，在获得其书面同意后再承诺。

差旅费及出差补贴规定第一章总则第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，拟订本规定，本规定合用于企业全体出差人员。

第二条差旅费开销范围包含：交通费、住宿费、伙食补贴费、市内交通费和差旅杂费。

第三条交通费在规定标准内凭证报销，住宿费、伙食补贴费、市内交通费和差旅杂费依据出差人员类其余不一样履行不一样的报销标准;在等待趁机、搭车时的茶座费及其余花费应由个人自理，不予报销。

第四条依照出差人职工作职责的不一样，相应分为总经理、副总、中层和基层四个级别，按不一样级别，合用不一样的报销标准。

第二章差旅费报销预付规定及程序第一条出差人一定在《出差申请单》上填写注明出差地址、事由、天数、所需资本等必填项目，经部门经理签订建议，总经理赞同后方可出差。

手续办好后到财务部办理借钱;对于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵照企业有关规定;未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

出差申请单由财务部保存，并作为部门花费查核依照。

第二条职工可从企业预借差旅款项，预借钱应合理计算，基层人员最高限为每天不超出人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，若有特别出差任务，增添的借钱另行提出申请;中层和高层依照出差任务的不一样据实提出申请。

第三条出差人员借钱需持赞同后的“出差申请单”，填写“借钱申请单”，列明用款计划，经财务部审查，总经理审批后方可借钱。

审批流程：填写《出差申请单》《出差估算》《借钱单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审查办理借支(经办人持出差估算单申请单和借钱单)→行政部存案第三章差旅费报销标准第一条依照出差人职位的不一样，差旅费推行不一样的报销制度，总经理以上人员推行据实报销制度，其余出差人员履行标准见下表：类型三类地域一类地二类地域域飞汽轮火车机车船住宿食宿交通住宿食宿交通住宿食宿交通级别经二软卧实实报实报实报实报实报实报实报实报实报总经理济等报软座舱舱第1页共4页软卧经实二38050实报30050实报24040实报副总济等报软座舱舱经三硬卧实济300503024050201604015中层等报软座舱舱经三硬卧实济240502018040151304015基层等报软座舱舱说明：(1)住宿需选择企业协议酒店或能供给增值税专用发票酒店，报销时需供给增值税专用发票，不然不予以报销。

关于差旅费标准及出差食宿生活补贴通知
全体工作人员：
为加强公司费用管理，合理控制差旅费用。

经公司研究决定，对差旅费报销标准具体规定如下：
1、差旅费按总额包干的办法给予出差补贴（含住宿费、伙食补助费、饮水费），即“总额包干，超支不补”，食宿、饮水等各种票据一定要保留好，如因某些原因无票据的，可以以消费凭证作为依据报销补贴；
2、出差人员每人一天****元补贴包干（即“总额包干，超支不补”），由出差带队及负责人管理，工程结束回来后统一按规定报销补助；
3、出差前往及归来在路上的费用按每人一天****元补助包干（即“总额包干，超支不补”）；
4、出差报销出现补贴超支的情况，将由出差人员平摊工资扣除；
5、出差非因工作需要产生的一切开支，均自理，不予报销；
6、以上规定只针对出差人员住宿、伙食及饮水生活补贴，其它出差产生的费用公司正常报销，以票据为准；
特此通知，即日生效！
******有限公司
****年**月**日。

知识创造
公司员工出差补贴与差旅费报销制度
公司员工出差补贴与差旅费报销制度是为了解决员工因工作需要外出或出差而产生的交通、食宿、通信等费用的政策和规定。

1. 出差补贴：公司可以根据出差地的不同或出差天数的长短，给予员工相应的出差补贴。

补贴通常包括交通费、餐费和住宿费。

补贴标准可以根据公司的政策制定，例如按照当地的市场价格或公司内部的统一标准。

2. 差旅费报销：员工在出差期间所发生的交通、食宿、通信等费用可以向公司进行报销。

员工需要提供有关费用的发票或票据，并填写差旅费报销表或报销申请表。

公司会审核员工的报销申请，并根据公司规定的报销标准进行报销。

制度的具体规定可以根据公司的规模、财力状况、行业特点等因素而有所不同。

一般公司会制定出差时间限制、报销额度限制、报销流程等制度规定，以确保费用合理、经济合理以及管理方便。

员工在享受出差补贴和差旅费报销的也需要遵守公司的相关制度，保持合理使用和持续改善的态度。

1。

差旅费报销规定第一条：差旅费开支范围为工作人员出差期间的住宿费、伙食补助费、交通补助费及零星杂支（如车船订票费等）。

1、交通补助费和伙食补助费按出差自然天数计算，住宿费按实际住宿天数计算2、车船费在规定的范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销。

3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内。

第二条：出差补助为市内、外阜两个标准一、乘坐交通工具：1、交通工具：火车、汽车、出租车、轮船、飞机。

2、连续乘车8个小时以上或乘坐21点以后车次且时间在6小时以上的可以购硬卧铺票；3、未经批准自行乘坐豪华大客、D车、轮船、飞机，其票价按同期火车硬卧票价报销。

二、住宿费报销标准：1、县级市每人每天住宿费报销标准为XX元2、地级市每人每天住宿费报销标准为XX元3、省会城市每人每天住宿费报销标准为XX元4、计划单列市每人每天住宿费报销标准为XX元（厦门、宁波、青岛、深圳、大连）5、直辖市住宿费每人每天报销标准为XX元6、由于特殊原因女员工住宿报销标准为上述同等城市报销标准上浮20%三、伙食补助标准：1、县级市每人每天伙食补助标准XX元2、地级市每人每天伙食补助标准XX元3、省会城市、计划单列市、直辖市每人每天伙食补助标准XX元4、出差人在出差期间，车票在早8：00出发的当天享受全天餐补，车票在上午8：00-中午12：00出发的上午享受当天餐补的80%，车票在下午12：：00-18：00出发的享受当天餐补的40%，5、出差人在出差期间，出差满6小时（出发时车票时间起、回到公司所在地时间止计算）的享受X元餐费补助，出差时间满12小时者（出发时车票时间起、回到公司所在地时间止计算）享受XX元餐费补助。

出差时间满20个小时（出发时车票时间起、回到公司所在地时间止计算）享受全天餐费补助四、交通电话费补贴一、出差目的地交通补贴标准为：实报实销二、市内（短途）差旅费补助1、员工市内公出应乘公交车，如遇特殊情况可经主管副总经理以上人员批准方可乘出租车,(行政财务各配一张公交卡，设计部一张公交卡，技术支持部两张公交卡，以上公交卡由行政部统一管理，各部门使用可申领，生产部由公司借发电动自行车或配发市内公交卡)。

对出差补助标准的规定（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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差旅费补贴标准一、交通费用1.飞机：员工乘坐经济舱或商务舱的，可按照公司规定的标准进行补贴。

具体补贴标准根据机票价格、舱位等级等因素确定。

2.火车：员工乘坐火车的，可按照公司规定的标准进行补贴。

具体补贴标准根据火车票价、车厢等级等因素确定。

3.汽车：员工乘坐汽车的，可按照公司规定的标准进行补贴。

具体补贴标准根据汽车票价、车型等因素确定。

二、住宿费用1.酒店：员工在出差期间入住酒店（含星级酒店）的，可按照公司规定的标准进行补贴。

具体补贴标准根据酒店档次、房间类型等因素确定。

2.民宿：员工在出差期间入住民宿的，可按照公司规定的标准进行补贴。

具体补贴标准根据民宿档次、房间类型等因素确定。

三、餐饮费用1.餐饮补贴：员工在出差期间产生的餐饮费用，可按照公司规定的标准进行补贴。

具体补贴标准根据餐饮档次、用餐地点等因素确定。

2.自带餐食：员工在出差期间自带餐食的，可按照公司规定的标准进行补贴。

具体补贴标准根据自带餐食种类、数量等因素确定。

四、通讯费用1.手机通讯费：员工在出差期间产生的手机通讯费用，可按照公司规定的标准进行补贴。

具体补贴标准根据手机套餐费用等因素确定。

2.固定电话费：员工在出差期间产生的固定电话费用，可按照公司规定的标准进行补贴。

具体补贴标准根据固定电话套餐费用等因素确定。

五、其他费用1.交通意外险：员工在出差期间购买的交通意外险，可按照公司规定的标准进行补贴。

具体补贴标准根据保险费用等因素确定。

2.其他个人开支：员工在出差期间产生的其他个人开支，如行李托运费、停车费等，可按照公司规定的标准进行补贴。

具体补贴标准根据个人开支情况等因素确定。

以上差旅费补贴标准为公司内部规定，如有调整或补充，将及时通知员工并执行新的标准。

同时，员工应遵守公司的财务管理规定，确保差旅费报销的合规性和真实性。

财务制度出差补助第一章绪论出差是企业经营中常见的一种情况，员工因工作需要需要外出到其他地点进行工作，出差期间产生的费用是企业需要承担的成本。

为了规范和管理出差费用，保证企业的财务安全和节约成本，特制定本制度。

第二章出差补助的范围和标准1. 出差补助范围(1) 出差补助适用于因公出差的员工；(2) 出差地点距离工作地点超过20公里以上才可以享受出差补助。

2. 出差补助标准(1) 住宿费：按照目的地的住宿标准执行，超出标准的部分由员工自行承担；(2) 餐饮费：按照目的地的餐饮标准执行，超出标准的部分由员工自行承担；(3) 交通费：按照公司规定的交通补贴标准执行，超出标准的部分由员工自行承担；(4) 其他费用：出差期间的通讯、杂费等其他费用由公司统一支付。

第三章出差费用报销流程1. 出差申请(1) 出差前，员工需要向上级主管申请出差，说明出差的目的、地点、时间等信息；(2) 上级主管审核后，批准出差申请，填写出差审批表。

2. 出差期间费用记录(1) 员工在出差期间需要保存好相关费用单据，包括住宿费、餐饮费、交通费等；(2) 员工还需要做好费用记录，确保报销时能够准确填写。

3. 出差报销(1) 出差结束后，员工需要在3个工作日内将相关费用报销单据和费用记录交给财务部门；(2) 财务部门统一审核核对费用，并在5个工作日内进行报销；4. 出差账目管理(1) 财务部门将出差费用记录入账，并做好相关凭证；(2) 财务部门定期与部门进行核对，确保出差费用的真实性和合理性。

第四章出差费用的控制1. 出差费用的预算(1) 公司每年设立出差费用预算，明确出差费用的限额；(2) 员工出差前需要提前预算，并根据实际情况合理控制出差费用。

2. 出差费用的监管(1) 出差费用的申请、报销、核对都需要严格按照公司制度进行；(2) 财务部门定期对出差费用进行抽查，确保费用的真实性和合理性。

3. 出差费用的审批(1) 出差费用报销需要按照公司规定的审批流程进行，经过主管部门审批后才能报销；(2) 财务部门保留对出差费用报销的最终审批权。

公司出差补助管理制度
一、总则
为规范公司员工出差补助的管理，提高公司员工的工作积极性和工作效率，制定本管理制度。

二、适用范围
本管理制度适用于公司内所有员工因公出差的情况，包括但不限于业务出差、培训出差等。

三、申请条件
1. 员工必须提前向直接上级提出出差计划，并获得上级同意；
2. 出差事由必须与公司业务相关，符合公司的出差政策；
3. 出差路线、时间、预算需提前报告给公司财务部审核。

四、出差补助标准
1. 交通补助：员工因公出差所产生的车、船、飞机等交通费用，由公司按照实报实销原则
进行报销；
2. 住宿补助：员工因公出差需住宿时，公司可根据所在地标准进行补助，每日最高补助金
额不超过当地最高标准的80%；
3. 餐费补助：员工因公出差需用餐时，公司按照实报实销原则进行报销，每日最高补助金
额不超过当地最高标准的80%；
4. 其他补助：如通讯费、杂费等，由公司按照实际情况给予补偿。

五、费用报销
1. 员工需在出差结束后第一个工作日内提交费用报销申请，并提供相关费用发票或凭证；
2. 费用报销需经直接上级和财务部审核后方可执行；
3. 员工一经报销不得随意更改费用内容。

六、违规处罚
任何违反公司出差补助管理制度的行为，一经查实，将按照公司规定进行相应处罚，包括
但不限于取消出差补助、行政处分等。

七、附则
1. 本管理制度由公司人力资源部负责解释；
2. 本管理制度自发布之日起生效，如有修改，须经公司领导层审批通过并重新发布。

以上为公司出差补助管理制度，希望所有员工遵守规定，合理使用出差补助，为公司的发展做出贡献。

差旅费及出差补贴规定第一章总则第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。

第二条差旅费开支围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市交通费和差旅杂费。

第三条交通费在规定标准凭据报销，住宿费、伙食补助费、市交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。

第四条依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。

第二章差旅费报销预支规定及程序第一条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。

手续办妥后到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

第二条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“借款金额”栏注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。

第三条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。

审批流程：填写《出差申请单》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差单申请单和借款单）→行政部备案第三章差旅费包括1.长途交通费：乘坐飞机、高铁、轮船、火车、长途汽车、机场大巴（其他接驳大众交通工具，出租车除外）等费用2.交通补贴：乘坐公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车的费用3.住宿费：异地出差因过夜住宿发生的费用4.餐费补贴：按级别标准和补贴限额计发补助5.公司同意报销的其他费用：如因公务发生的长途费、邮寄快递费、托运费、影印费、上网费等费用第四章交通费规定第一条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具，并凭出差地点、路线、时间一致的有效票据报销。

出差补助标准是如何的
出差补助标准，具体如下：
1、出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴、以及因出差而享有的其他补助。

企事业单位出差补助没有明文规定，一般视企业规模大小及公司意愿而定，补助金额参差不齐；
2、一般分为两种情况，即分项目如住宿标准是多少钱一天，市内交通是多少钱一天等，也有的单位实行包干制，即一天多少钱，不再承担住宿、市内交通费及餐饮费。

但国家公务员出差补助一般都有明确标准，但各地视经济条件也不尽相同。

出差的交通工具及交通费开支标准，具体如下：
1、出差人员乘坐交通工具标准仍严格按照相关规定执行。

出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途在1500公里以上或出差任务紧急的，市级单位经局级领导批准，区、县级单位经区、县级领导批准方可乘坐；
2、工作人员出差期间不再发放市内交通费。

出差伙食补助费，具体如下：
工作人员的出差伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区由8元提高到20元，特殊地区由16元提高到30元。

法律依据：《中央和国家机关差旅费管理办法》第十二条
财政部分地区制定住宿费限额标准。

各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅，根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，提出所在市的住宿费限额标准报财政部。

差旅补贴规定差旅补贴是指企事业单位按照国家有关规定向因公出差的人员支付的基本生活费用和交通费用的一种福利制度。

其目的是为了保障人员在出差期间的基本生活需求，提高工作效果，激发工作积极性，并且体现企事业单位对员工辛勤工作的关心和关爱。

一、差旅补贴的对象和条件差旅补贴的对象一般为企事业单位的员工，包括行政、技术、销售等各个职能岗位的员工。

其条件包括因公出差的天数、出差目的地和出差方式等。

1. 出差天数：一般要求连续出差满24小时才能享受差旅补贴，否则仅按照出差当天的费用标准支付。

2. 出差目的地：根据出差目的地的不同，差旅补贴标准也不同。

一般分为本市或外地出差，外地出差又分为省内、市外和省外三种情况。

标准上，省内外地出差的补贴会略高于本市出差的补贴。

此外，若出差目的地为国外，差旅补贴标准会有更高的调整。

3. 出差方式：出差方式主要分为飞机、火车、汽车和自驾车等。

一般工作单位会根据实际情况制定不同的补贴标准。

例如，飞机出差的补贴标准可能高于其他出差方式。

二、差旅补贴的标准差旅补贴标准是根据国家相关规定和企事业单位的实际情况来确定的。

一般标准包括住宿费、一日三餐的伙食费和交通费等。

1. 住宿费：住宿费一般按照饭店的星级来确定标准，例如，三星级饭店的住宿费标准可能高于二星级饭店。

此外，若出差目的地有特殊要求，如高峰期或特殊区域，住宿费标准也会有相应调整。

2. 伙食费：伙食费一般按照每天三餐的标准来确定，包括早、中、晚餐的费用。

一般企事业单位会参考当地的平均消费水平来制定标准，也可以根据出差目的地是否为外地来进行相应调整。

3. 交通费：交通费一般包括往返车船费、机票费、租车费等。

一般会根据出差方式和出差目的地的距离来确定标准。

例如，火车、汽车出差的补贴标准可能高于飞机出差的补贴标准。

三、差旅补贴的发放方式和时间差旅补贴的发放方式一般采用现金或银行卡方式进行，也可以根据员工的个人要求进行调整。

发放时间一般是在出差结束之后，员工向单位提供相应的差旅费用凭证后，单位会核实并及时发放。

出差费用报销补贴标准出差费用报销补贴标准第一条为了加强管理，完善内部控制制度，统一费用报销标准，特制定本制度。

第二条本制度作为公司因公出差人员发生的交通费、住宿费、伙食费、交际应酬费等费用的开支与报销程序。

第三条出差管理规定如下一、出差申请：员工因公需要出差，事先必须填写《出差申请单》一式三份，附出差计划：包括往返时间、出差目的、行程安排(如：地点、线路、交通工具)、费用估算等。

一般人员出差由部门负责人核准，部门负责人出差由主管副总经理或总经理核准，其中，一份据以到财务部门办理相关借款报销手续，一份交综合管理部门考勤，另一份由出差人自留。

二、借款：凭核准的出差申请单，出差人到财务部办理借款。

出差人员亲自填写借款单，经部门负责人审核，财务负责人确认(伍仟元以内)，超过伍仟元的必须呈送总经理批准。

三、报销程序：行程结束后一周内，出差人员应分别出差费用和应酬费用，将实际发生的单据粘帖整齐，分别填写差旅费报销单和费用报销单，附出差申请单或费用申请确认书，分别经部门负责人及财务负责人审核，经财务部门统一呈报总经理确认、董事长核准后方可报销。

若因故有个别报销票据丢失或未能取得票据的，经主管副总经理监证、财务负责人确认后用其它类似票据填补。

第四条借款金额的确定按照预计出差天数、出差人数及相应标准估算所需资金额度。

第五条报销时限要求出差人员返回后必须在一周内完成报销冲帐手续，一次一报。

第六条报销原始票据凭证要求：各类报销原始票据凭证，必须是国家财政、税务机关统一印制的合法票据。

杜绝任何白条及不合法的票据出现。

第七条报销标准：火车飞机轮船外埠市内一级城市二级城市一级城市二级城市总经理、副总经理、总监、高级工程师等人员厉行节约、按实列支(副)部门经理及相当职务人员软座普通舱位三四等舱实报实销 500元/日以内 350元/日以内 60元/日 60元/日其余人员硬座四等舱 50元/日以内 350元/日以内 200元/日以内 40元/日 40元/日(备注：一级城市：包括省会城市、直辖市、深圳、珠海、厦门，;二级城市：一级城市以外的城市)交通、住宿、伙食、出差补助相关管理规定如下：一、交通、住宿费1、住宿费①、出差住宿标准为一个标准间设有两张床铺的单日收费额，一人单独出差或夫妻两人一道出差的按一个标准间计算执行，两个不同性别(非夫妻)的同事一道出差的按两个标准间计算执行，两个同性别同事出差按一个标准间计算执行，三人或三人以上人员同行的按不同性别分别计算，以此类推。

差旅费及补助报销管理规定为规范员工出差及差旅费用报销行为，结合公司实际，制定本规定。

一、差旅费报销流程（一）员工出差前应填写《出差申请单》（见附件1），注明出差地点、事由、天数，经部门负责人或分管领导批准后，方可出差。

本审批单转公司考勤管理人员处备案，同时复印一份交财务人员报销时使用。

（二）出差人员如预借差旅费，应在《出差申请单》中注明，按照正常审批流程后办理借款手续。

员工出差借款依照“前账不清、后账不借”的原则办理。

特殊情况由公司负责人批准。

（三）报销流程：出差回来，填写《差旅费报销单》（见附件2），经分管领导签批后，报财务审核、公司负责人审批。

出差人员应在返回公司3日内及时报账。

二、费用标准员工出差，除车、船、飞机等交通费用外，住宿费实行限额内实报实销，误餐费、市内交通费实行包干补助制，住宿费及各项补助标准见下表：（单位：元/人•天）误餐补助及其出差地点住宿标准交通补助他杂费一线经济发达地区2005050二线发达城市及省会城市1604040其他地区1003030单人或双人(异性)出差住宿标准可上浮100%注：（一）一线城市：北京、上海、广州、深圳、天津；（二）二线发达城市：重庆、青岛、大连、秦皇岛、宁波、厦门、佛山、东莞、苏州、常州、无锡、烟台、温州、珠海、汕头三、报销办法（一）交通工具费出差乘坐交通工具标准级别火车轮船飞机8小时内超过8小时管理层硬卧、二等座硬卧、二等座二舱经济舱中层及以下员工硬座、二等座硬卧、二等座三等舱须报批1.员工出差乘坐交通工具严格按照以上标准执行，选择交通工具时以经济实惠、方便快捷为原则。

2.中层及中层以下员工出差需乘坐飞机或乘坐高铁、动车需乘坐一等坐的，需事先请示公司负责人批准同意。

3.乘坐飞机只限于购买经济舱机票。

中层及以下员工如乘坐飞机费用低于高铁、动车费用，可选择乘坐飞机，但须部门负责人或分管领导批准同意。

（二）住宿费1.出差人员报销住宿费，凭增值税普通发票按限额报销，即：以实际住宿天数乘以日宿费标准计算报销数额。

差旅费报销管理制度范文一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。

一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。

出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。

员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。

2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。

员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。

3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。

4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。

若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。

5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。

为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。

工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。

6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。

7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。

必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。

二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。

2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。

出差补贴与差旅费报销制度随着企业的快速发展，出差事务越来越频繁，这时出差补贴和差旅费报销制度就成为了一个不可或缺的管理制度。

在这里，我们将针对出差补贴和差旅费报销制度进行探讨。

一、出差补贴制度出差补贴制度是指企业针对员工因公外出、出差等情况下产生的特殊支出进行补贴的管理制度。

出差补贴制度的实行，对于激励员工出差、提高员工工作积极性、促进员工实现自身价值与企业发展目标、增强组织凝聚力等方面都有着非常重要的作用。

但是，在实行出差补贴制度的过程中，需要考虑如下因素：1.出差补贴标准企业应该结合实际情况，制定适当的出差补贴标准。

出差补贴标准应该考虑到出差地点、时间、交通、餐饮等因素，以及员工等级、职位等因素。

同时，出差补贴标准一定要与企业实际情况相适应，不能过高或过低，必须保证公平、合理、透明。

2.出差补贴发放企业应当在出差结束后及时对员工进行出差补贴的发放。

同时，也需要考虑员工的报销情况。

对于没有报销的员工，应直接发放出差补贴；对于已经报销的员工，则需要根据实际支出情况，结合企业制定的出差补贴标准进行计算，并在集中统一的时间进行支付。

3.出差补贴政策宣传企业应当对员工进行出差补贴政策宣传，让员工全面了解企业的政策、标准、审批流程等，避免因为员工不了解制度而出现误会、投诉等情况。

二、差旅费报销制度差旅费报销制度是指在员工出差过程中，企业为员工支付的交通、餐饮等费用的管理制度。

制定差旅费报销制度，对于规范员工报销行为，防范虚报、乱报等不合理报销而言具有非常重要的作用。

制定差旅费报销制度的具体要点如下：1.差旅费报销范围企业应当制定差旅费报销制度的范围。

差旅费报销范围需要考虑到出差地点、时间、交通、餐饮等因素，确定员工需要报销的具体内容。

2.差旅费报销标准制定差旅费标准需要结合实际情况，将差旅费标准分为不同等级、职位等级等因素考虑，制定相应的差旅费标准。

同时，需要对标准进行详细的规定，因为不同的报销明细可能会有不同的标准。