1000头奶牛场扩建项目可行性研究报告(奶牛养殖场扩建项目){修}
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XX市XX区2012年奶牛标准化规模养殖小区(场)改扩建项目可行性研究报告XX市XX工程咨询有限公司目录一、项目概况 (1)(一)项目名称 (1)(二)项目实施地点 (1)(三)项目承担单位 (2)二、项目建设内容 (4)(一)项目选址与布局 (4)(二)项目建设内容 (6)(三)项目建设方案 (7)(四)项目工程实施方案 (8)三、环保及节能 (28)(一)环境保护 (28)(二)节能 (32)四、资金投入概算 (35)(一)项目概算范围 (35)(二)项目概算编制依据 (35)(三)项目概算编制说明 (36)(四)项目投资概算 (36)(五)项目资金筹措 (40)五、目标及效益分析 (41)(一)项目建设目标 (41)(二)项目效益分析 (44)六、项目实施进度安排 (48)(一)项目建设工期 (48)(二)项目实施进度安排 (48)七、保障措施 (50)(一)项目组织与管理 (50)(二)企业员工技术培训 (51)八、项目招标方案 (53)(一)基本情况说明 (53)(二)基本原则 (53)(三)具体方案 (54)附件:1、建设单位法人证明2、土地使用证明3、动物防疫合格证4、建设地点规划设计平面图5、固定资产投资项目节能登记表6、山东省建设项目招标方案7、项目环评批复文件一、项目概况(一)项目名称2012年XX市XX区XX奶牛养殖专业合作社奶牛标准化规模养殖小区(场)改扩建项目。
(二)项目实施地点项目地点项目地点项目计划建设在山东省XX市XX区XX办事处米仓村村西,XX市XX区XX奶牛养殖专业合作社院内。
项目区域位置优越,交通便利,项目选址及其周围地处鲁西北黄泛平原上,地形较为平坦,地貌起伏变化不大,无障碍物,为理想的建设场地。
建设该项目所需的水、电、通讯条件具备,原材料当地充足,可以满足工程建设的需要。
(三)项目承担单位XX市XX区XX奶牛养殖专业合作社。
XX市XX区XX奶牛养殖专业合作社成立于2010年,法人代表呼思才。
1000头奶牛标准化规模养殖场建设项目可行性研究报告第一章总论一、项目摘要1、项目名称:****1000头奶牛标准化养殖示范场建设项目2、建设性质:扩建3、项目建设单位:****良种奶牛法人代表:******联系电话:***********4、项目建设地点:******镇5、项目建设期限:建设期一年,即**年1月——**年12月。
6、建设任务及规模:建设年存栏1000头的高产奶牛标准化养殖示范场:(1) 建安工程新建成年牛舍及产房1栋2160m2,育成牛舍1栋720m2,运动场6000m2,兽医室80 m2,粪便堆场500m2,污水处理池300 m2,给水管网150m,排水管网100m,电力线路800m,道路硬化3000 m2,绿化20000 m2。
(2) 仪器设备购置牛颈枷500套,卧栏300套,自动饮水器1个,刮粪车1辆,清洗设备6套,消毒设备6套,饲料加工机械1套,铡草机15台,兽医及人工受精设备2台,性控及胚胎移植设备1套,运奶车1辆,挤奶设备1套(含贮奶罐),消防设施1套。
7、总投资估算及资金构成项目总投资691.2万元,包括建设投资489.55万元,流动资金201.65万元。
8、资金筹措项目总投资691.2万元,其中申请国家投资150万元,申请银行贷款141.16万元,企业自筹资金385.04万元,地方配套15万元。
9、主要经济指标主要技术经济指标表10、项目辐射范围及带动能力项目承建单位****良种奶牛是*****单位,于2003年*月*日成立,注册资本金500万元,法定代表人**。
中心本着提升产业科技含量、拓宽产业发展道路的方针,以良种养殖繁育和标准化养殖技术推广为主营业务。
中心拥有标准化奶牛养殖基地一座。
现存栏纯种“荷斯坦”奶牛500余头。
存栏成年奶牛平均头胎产奶量每头每年5530公斤,二胎产奶量每头每年可达7000公斤以上。
年可繁育高产奶牛120头,其奶牛品质与产量在**及**地区均为一流;中心在组织良种奶牛繁育及推广应用,支持发展高产奶牛生产方面积累了一定的经验,初步形成了良种奶牛繁育、良种推广、标准化饲养、技术培训一体化经营。
奶牛场改扩建项目可行性研究报告第一章总论1.1 项目单位基本情况1.1.1概况1.1.1.1项目单位法定名称XX县XX农牧业有限公司。
1.1.1.2企业性质有限公司。
1.1.1.3主营业务XX县XX农牧业有限公司成立于2009年,在XX县工商局注册成立,注册资本100万元,公司法人代表闫志彬。
公司租用当地100亩,计划饲养良种奶牛1000头,年产鲜奶5000吨。
2009年共购入奶牛432头。
公司现有员工20名,大专以上学历员工占到总数的30%以上。
其中管理人员4人,主要负责企业的运营规划;技术人员2人,负责奶牛的日常护理及医疗、防疫和配种;采购人员2人,负责收购青贮玉米及其他饲料原料;财务人员1人,负责会计核算;质检员2人,负责牛奶的质量检测;长期合同工9人,主要从事奶牛养殖、和原料装卸。
1.1.2 财务状况公司2009年新建,总资产800万元,所购入的奶牛还没有到产奶期。
1.1.3 法人代表基本情况公司法人代表闫志彬,男,满族,XX县人,现年37岁,多年来自己一直在外做铁矿、煤炭等生意,2009年3月,自己有了回老家建场养奶牛的想法。
说干就干,2009年4月份,他与村里达成协议,租用100亩土地,租用期为19年,随即开始建设厂房。
在多年的经营中,公司均无破产,倒闭,欠资未还等重大事件发生。
经过多年的学习和积累,具备一定的商业操作能力和管理经验。
1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点1.2.1.1、项目名称规模化奶牛养殖场改扩建项目。
1.2.1.2、项目承担单位XX县XX农牧业有限公司(以下简称XX农牧公司)。
1.2.1.3、建设地点XX县松树台乡闫杖子村。
1.2.2 产品方案及规模为满足将到来的产奶需要,拟扩建挤奶厅一座,建筑面积220㎡。
在充分利用现有设施的前提下,项目建设后基本解决养殖场的污水污染问题,粪便综合处理拟建粪便综合利用处理装置一套,包括新建厌氧发酵池100 m3,堆积发酵池200 m3,贮粪池20 m3,格栅井9m3,调节池12m3,初级沉淀池12 m3,计量池60m3,沉淀池20 m3,雨污分流沟35 m及管道设施40m。
第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称泰安市雪阜山养殖有限公司千头奶牛养殖场建设项目1.1.2承办单位概况泰安市雪阜山养殖有限公司始建于2010年,注册资本200万元,地处泰安市宁阳县堽城镇仁贤村以北,是一家具有独立法人资格的私营企业,经营范围包括奶牛养殖、牛奶的批发零售。
该公司占地面积9000余平方米,建筑面积1500平方米,建有奶牛养殖场、乳制品生产加工车间、办公楼等生产生活区,库房、配电室、锅炉房等基础设施一应俱全.现有职工32名,其中管理人员6人,专业技术人员8人,设有技术质量科、生产计划科、销售部、财务部等。
截止2010年3月31日,该公司资产总额1348.61万元,其中:流动资产690万元,固定资产658。
61万元,负债总额149。
52万元,所有者权益1199。
09万元。
2009年,产品销售收入2903。
56万元,实现利润总额208。
29万元。
可行性研究报告编制依据(1)发改委、农业部等《奶业整顿和振兴规划纲要》;(2)国务院第536号令《乳品质量安全监督管理条例》;(3)十七届三中全会《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》;(4)国发〔2008〕31号《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》;(5)农业部2008年关于贯彻《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》的通知;(6)农业部《全国农业和农村经济发展十一五规划(2006-2010年)》、《全国畜牧业发展十一五规划(2006-2010年)》;(7)国家发展改革委、科技部、农业部《全国食品工业十一五发展纲要》;(8)中共山东省委、省政府《关于促进农民增加收入的意见》省委发(〔2008〕8号);(9)《投资项目可行性研究指南》;(10)《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);(11)项目建设单位提供的基础资料;(12)国家、省颁布的有关行业规划、产业政策、法规和设计标准;(13)项目建设单位关于对本项目进行可行性研究的委托。
(2023)奶牛场扩建建设项目可行性研究报告(一)奶牛场扩建建设项目可行性研究报告项目概述1.项目名称:奶牛场扩建建设项目2.项目背景:当前奶业市场火爆,农民对奶牛的需求增加,需要扩建奶牛场来满足市场需求。
3.项目内容:扩建奶牛场,新增奶牛舍、饲料储存仓库等配套设施,提高奶牛养殖效益。
市场分析1.市场需求:随着人们健康意识的提高,对健康饮食的需求增加,奶制品消费需求持续增加。
2.市场潜力:预计未来奶制品消费市场将持续扩大,奶牛养殖市场前景广阔。
技术分析1.建设方式:采用现代化设施,充分利用科技手段提升奶牛养殖效率和品质。
2.配套设施:新增奶牛舍、饲料储存仓库等配套设施,提高养殖环境和效益。
3.管理技术:采用先进的管理技术,提高奶牛饲养和保健水平。
经济效益分析1.投资额:预计扩建奶牛场的投资额为500万元。
2.收益分析:扩建后,预计年产奶量将达到1000吨,年收益将达到600万元。
3.收支平衡:预计在4年内完成投资回报,之后将持续获得良好的经济效益。
风险分析1.奶制品市场波动:奶制品市场波动可能对项目带来风险。
2.人力资源短缺:项目需要一定数量的技术人员,如不能招到合适的人才,将对项目运营带来不利影响。
3.疾病防控:奶牛场需要严格进行疾病防控,如发生疫情将对项目带来极大的损失。
结论本项目经过市场、技术、经济和风险分析,具备良好的发展前景和经济效益,值得进一步推进。
同时,需要提高项目管理和风险防范能力,促进项目持续稳定发展。
为了保证项目的顺利进行,我们需要做好以下几点工作:1.规划设计:根据实际情况,制定科学合理的规划和设计方案,确保项目可行性。
2.招投标:根据规划设计方案,开展招投标工作,严格按照法定程序,选择优秀的承包商。
3.施工建设:在招标选定的承包商的指导下,进行施工建设,确保质量和进度。
4.奶牛种植和饲养:选择高品质的奶牛种植,严格控制养殖环境,做好饲养管理,提高奶牛产奶效益。
5.安全和环保:在项目实施过程中,做好安全和环保管理工作,确保人员和环境安全。
(最新版)奶牛养殖园区建设投资项目可行性研究报告(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 某奶牛养殖园区建设项目可行性研究报告目录第一章总论 (1)一、项目提要 (1)二、可行性研究报告编制依据 (3)三、综合评价和论证结论 (3)四、存在问题和建议 (4)第二章项目背景及必要性 (6)一、项目建设背景 (6)二、项目区农业产业化经营发展现状 (8)三、项目建设的必要性及目的意义 (8)第三章建设条件 (11)一、项目区概况 (11)二、项目实施的有利条件 (12)三、主要障碍因素及解决方案 (14)第四章市场分析与销售方案 (15)一、市场分析 (15)二、产品销售方案、销售策略 (16)第五章建设方案 (18)一、建设规模和内容 (18)二、奶牛场规划与布局 (19)三、土建工程与基础设施建设 (20)第六章奶牛园区生产技术规程 (26)一、良种奶牛的引进与繁育管理 (26)二、高产奶牛饲养技术 (27)三、全价混合日粮 (29)四、集中榨乳技术 (30)五、奶牛园区的科学管理 (31)六、奶牛园区指导全县养牛示范技术方案 (33) 第七章项目进度与招标采购方案 (35)一、项目实施进度安排 (35)二、项目招标采购方案 (35)第八章投资估算与资金筹措 (38)一、投资估算依据 (38)二、项目建设投资估算 (39)三、资金来源与筹措 (39)四、资金使用和管理 (40)五、还款计划 (41)第九章财务评价 (43)一、财务评价依据 (43)二、销售收入 (44)三、总成本及经营成本估算 (45)四、财务效益分析 (45)五、不确定性分析 (46)六、财务评价结论 (47)第十章环境影响评价 (48)一、环境影响 (48)二、环境保护与治理措施 (49)三、环保部门意见 (51)第十一章项目管理 (52)一、劳动定员 (52)二、项目经营管理模式及措施 (52)三、技术培训 (55)第十二章结论与建议 (56)一、结论 (56)二、建议 (56)第一章总论一、项目提要1、项目名称:某奶牛养殖园区建设项目2、建设性质:新建3、项目建设单位及法人代表项目建设单位:某奶牛养殖有限责任公司法人代表:4、建设地点、规模、期限及建设内容建设地点:某市先源乡八里岗村。
奶牛标准化规模养殖场改扩建项目可行性研究报告目录第一章总论 ......................................................... 错误!未定义书签。
一、项目概况 ..................................................... 错误!未定义书签。
二、业主简介 ..................................................... 错误!未定义书签。
三、编制依据 ..................................................... 错误!未定义书签。
四、编制内容 ..................................................... 错误!未定义书签。
五、简要结论 ..................................................... 错误!未定义书签。
六、主要技术经济指标 ..................................... 错误!未定义书签。
第二章项目建设背景及必要性 ......................... 错误!未定义书签。
一、####经济社会发展现状 ............................. 错误!未定义书签。
二、####发展战略与目标 ................................. 错误!未定义书签。
三、####工业集中区发展概况 ......................... 错误!未定义书签。
四、项目提出的理由 ......................................... 错误!未定义书签。
五、项目建设的必要性 ..................................... 错误!未定义书签。
奶牛场扩建项目可行性报告第一章总论第一节项目背景为了积极响应XXXXX项目建设,统筹抓好当前XXXXX项目产品生产供应,进一步增加投入,稳定和增加郊区蔬菜种植面积,调动和保护农户的种养积极性,切实提高本地应季蔬菜以及乳制品的自给能力;城市人民政府要高度重视蔬菜以及乳制品批发和零售市场在保障居民消费中的重要作用,合理规划布局蔬菜以及乳制品批发市场、农贸市场和社区店,保障我市市场蔬菜和乳制品供应和保持蔬菜和乳制品价格基本稳定,特撰写此份关于XX市XXX乳业有限公司扩建项目的可行性分析。
第二节项目建设的必要性和可行性XX省目前奶牛养殖主要以分散小规模为主,奶产业因“三聚氰胺”事件的影响,呈现下滑趋势,特别是今年3月份全国乳制品企业审核清理,XX省约40%的乳制品厂关闭,以致奶源基地更需整合,统一标准进行规模化养殖。
因此建设标准化奶牛养殖场对振兴XX奶业和保护奶农利益都是十分有必要的,符合国家产业政策。
同时该项目的实施既符合国家乳制品生产环境及其它各项要求,又符合XX市政府大力倡导的生态环保社区支持农业(CSA)的发展需要。
因此我市非常有必要发展规模化、标准化、专业化、产业化发展现代奶牛业。
第二章项目产品及市场需求分析第一节项目产品XX市XXX乳业有限公司于xxxx年7月成立,占地面积约150多亩,是目前xx唯一集牧草种植、奶牛养殖、乳制品生产与销售、特种有机蔬菜种植为一体的民营企业。
公司远离喧闹繁杂的市区,位于XX市XX区XX镇xx村边,拥有天然的生态环境和良好的养殖条件,地理位臵优越。
现有职工xx人,拥有专业的兽医、化验人员、特种有机蔬菜种植技术人员;拥有布局合理、清洁卫生的奶牛养殖场;拥有一流的CIP消毒清洗系统、巴氏杀菌机及技术先进的乳制品生产、包装设备;拥有检测三聚氰胺、农药残留、重金属检测设备,从而确保牛奶和有机蔬菜的安全;拥有观赏性、实用性的蔬菜示范基地,以及大范围的特种蔬菜种植大棚;拥有完善的管理制度和生产管理组织体系。
目录第一章项目概要1.1 项目单位基本情况 (1)1.2 项目单位财务状况 (1)1.3 法人代表基本情况 (2)1.4 项目内容及主要技术经济指标 (3)1.4.1 项目建设内容 (3)1.4.2 投资概算及资金来源 (3)1.4.3 主要技术经济指标 (3)1.5 可行性研究报告编制依据 (4)1.6 综合评价 (5)第二章背景及必要性2.1 项目背景 (5)2.1.1 产业政策的指导 (6)2.1.2 农业基础设施完善 (6)2.1.3 工业发展势头强劲 (7)2.1.4 第三产业发展迅猛 (8)2.1.5 畜牧养殖趋向规模 (8)2.2 项目建设的必要性 (9)2.2.1 是提高全民健康水平的需要 (9)2.2.2 项目建设是当地畜牧业发展的内在要求 (9)2.2.3 项目建设是农业结构调整的需要 (10)2.2.4 项目建设是适应市场发展和促进农民增收的需要 (11)第三章建设条件3.1项目区概况 (11)3.1.1 地理位臵及区域优势明显 (11)3.1.2 社会经济状况良好 (12)3.1.3 技术依托可靠 (13)3.1.4 水、电、交通及通讯条件齐备 (13)3.1.5 基础设施良好 (14)3.1.6 项目关联产业发展协调 (14)3.2 项目建设条件优劣势分析 (15)3.2.1 政策环境 (15)3.2.2 资源优势 (15)3.2.3 技术优势 (16)3.2.4 产品及市场优势 (16)3.2.5 主要障碍因素及解决方案 (16)3.2.5.1 障碍因素 (16)3.2.5.2解决方案 (17)第四章市场分析与销售方案4.1 市场分析 (17)4.1.1 项目产品市场供求现状 (17)4.1.2 市场前景分析 (18)4.1.3 项目产品的市场竞争优势分析 (19)4.2销售策略、方案和营销模式 (20)4.2.1 销售策略 (20)4.2.2 产品销售方案 (20)4.3 市场风险分析 (21)4.3.1 项目产品市场风险因素分析 (21)4.3.2 防范和降低风险对策 (21)第五章建设方案5.1 建设标准和依据 (21)5.2 建设规模 (22)5.3 建设规划和布局 (22)5.4 生产技术方案及工艺流程 (23)5.4.1 生产工艺 (23)5.4.2 生产流程 (24)5.4.3 工艺技术来源的可靠性和可得性 (24)5.4.4 工艺技术方案 (24)5.4.5 工艺流程图 (26)5.4.6 物料消耗定额及平衡 (26)5.5 设备方案 (27)5.5.1 设备选型 (27)5.5.2 设备来源 (27)5.5.3 设备清单 (27)5.6 原料和燃料供应方案 (28)5.7 公用工程、辅助工程及其它配套工程 (29)5.8 节能减排措施 (29)5.9 实施进度安排 (29)第六章环境影响评价6.1 环境影响 (30)6.1.1 执行依据 (31)6.1.2 项目外排三废情况 (31)6.1.3 环境影响预测 (31)6.2 环境保护与治理措施 (31)6.2.1 烟尘废气的综合治理 (32)6.2.2 污水处理 (32)6.2.2.1 生产污水 (32)6.2.2.2 其它废水 (32)6.2.3 废渣处理 (32)6.2.3.1 炉渣 (32)6.2.4 粪尿处理 (32)6.2.5 厂区及周边环境建设 (32)6.3 评价与审批 (33)第七章项目组织与管理7.1 组织机构与职能划分 (33)7.1.1 组织机构图 (33)7.1.2 机构职责及管理 (34)7.1.3 运作模式 (35)7.1.4 劳动定员 (35)7.2 经营管理模式 (36)7.3 经营管理措施 (36)7.4 技术培训 (36)7.5 劳动保护与安全卫生 (37)第八章投资估算与资金来源8.1 投资估算依据 (37)8.2 投资概算 (37)8.2.1 总投资 (38)8.2.1.1 建设投资 (38)8.2.1.2 流动资金 (38)8.3 资金来源 (39)8.3.1 中央财政资金 (39)8.3.2 地方财政配套资金能力分析 (39)8.3.3 自筹资金及来源 (39)8.3.4 银行贷款及筹措 (39)8.3.5 其他 (40)8.4 资金使用和管理 (40)8.4.1 财政资金使用和管理 (40)8.4.1.1 财政有偿资金使用和管理 (40)8.4.1.2 财政无偿资金使用和管理 (40)8.4.2 自筹资金使用和管理 (41)第九章财务评价9.1 财务评价依据 (41)9.2 营业收入、营业税金和附加估算 (42)9.2.1 营业收入 (42)9.2.2 营业税金及附加 (42)9.3 总成本及经营成本估算 (42)9.3.1 单位产品生产成本估算 (42)9.3.2 项目总成本估算 (43)9.4 财务效益分析 (43)9.4.1 盈利能力分析 (43)9.4.2 清偿能力分析 (43)9.5 不确定性分析 (44)9.5.1 盈亏平衡分析 (44)9.5.2 敏感性分析 (44)9.6 财务评价结论 (44)第十章社会效益分析10.1 社会评价基本结论 (45)10.2 农业产业化经营 (46)10.2.1 壮大主导产业,促进结构调整 (46)10.2.2 完善产业链条,促进产业化发展,建设现代农业等4610.2.3 辐射带动能力分析 (47)10.2.3.1 项目单位与农户利益联结机制 (47)10.2.3.2 辐射带动作用 (47)10.3 农民增收、农业增效评价 (48)10.3.1 农民增收 (48)10.3.2 农业增效 (48)10.3.3 项目区与非项目区比较分析 (48)10.4 其它影响评价 (49)附录附表1:可研报告编写人员基本情况表附表2:建设投资估算表附表2—1:土建工程投资明细表附表2—2:设备投资明细表附表2—3:科技投资明细表附表3:流动资金估算表附表4:资金筹措与使月计划表附表5:总成本费用估算表附表5—l:单位产品(平均每吨牛奶)生产成本估算表附录6:固定资产折旧、无形资产和其他资产摊消估算表附表7:利润及利润分配表附表7—l:产品销售收入和销售税金及附加估算表附表8—1:项目投资现金流量表附表8—2:项目资本金现金流量表附表9:借款(含财政有偿资金)还本付息计算表附录10:财务计划现金流量表附表11:资产负债表第一章项目概要1.1 项目单位基本情况****奶牛养殖有限公司是以奶牛养殖、良种繁育、鲜奶加工为一体的股份制合作企业。
第一章项目摘要一、项目名称项目名称:良种奶牛繁育场扩建项目二、建设单位项目建设单位:XX公司三、建设地点F省X市X县X镇四、建设年限本项目建设期限为1年,即20xx年1月——20xx年12月。
五、建设规模与产品方案本项目建设规模为年存栏1000头的高标准、高规格、高水平的良种奶牛繁育场。
1、建安工程新建育成牛舍1440m2,产房及隔离牛舍517m2,兽医室269m2,青贮窖4800m3,凉棚500m2,饲草棚1200m2,运动场5040m2,道路硬化1760m2。
2、仪器设备购置购置养殖、人工授精、诊疗设备仪器共29台(套),其中人工授精设备22台(套);兽医医疗设备4台(套);养殖设备3台(套)。
该项目扩建完成后,年产鲜奶4920吨,向社会提供优质良种牛327头、公牛犊51头、淘汰各种奶牛127头,粪肥2800吨。
六、投资估算与资金筹措该项目总投资为345.53万元。
其中:其中土建工程294.33万元;仪器设备购置9.4万元;工程建设其它费用25.35万元;预备费16.45万元。
资金筹措:1、申请中央资金200万元,占总投资的57.88%;2、地方配套20万元,占总投资的5.8%。
3、企业自筹125.53万元,占总投资的36.32%。
七、效益分析项目扩建完成后,良种奶牛繁育场年存栏奶牛达1000头,年可向社会提供鲜奶4920吨,优质良种牛327头、淘汰奶牛127头、公牛犊51头,粪肥2800吨。
年销售收入1939.3万元,扣除总成本费用1389.3万元,年利润总额为550.0万元。
第二章项目建设的必要性和可行性一、项目背景F奶业从60年代解决城市供应起步,经历了一个从自发到自觉的发展过程。
80年代中期,畜牧部门开始推广良种奶牛,鼓励和支持农户大量饲养,生产规模逐步扩大。
20世纪90年代末以来,奶业生产迅速发展,初步形成了产业化格局,进入了一个新的发展时期。
特别是2001年来,省委、省政府制定出台了《关于加快畜牧产业化建设的决定》,把发展奶业作为加快畜牧产业化建设和农村产业结构调整的突破口,加大了政策扶持力度,奶业呈现强势的发展势头,2007年全省奶牛存栏达到60.5万头, 奶类总产180万吨,均居全国第6位,年递增率分别为21%和16%。
目录第一章项目概要1.1项目单位基本情况 (1)1.2项目单位财务状况 (1)1.3法人代表基本情况 (2)1.4项目内容及主要技术经济指标 (3)1.4.1项目建设内容 (3)1.4.2投资概算及资金来源 (3)1.4.3主要技术经济指标 (3)1.5可行性研究报告编制依据 (4)1.6综合评价 (5)第二章背景及必要性2.1项目背景 (5)2.1.1产业政策的指导 (6)2.1.2农业基础设施完善 (6)2.1.3工业发展势头强劲 (7)2.1.4第三产业发展迅猛 (8)2.1.5畜牧养殖趋向规模 (8)2.2项目建设的必要性 (9)2.2.1是提高全民健康水平的需要 (9)2.2.2 项目建设是当地畜牧业发展的内在要求 (9)2.2.3项目建设是农业结构调整的需要 (10)2.2.4 项目建设是适应市场发展和促进农民增收的需要 (11)第三章建设条件3.1项目区概况 (11)3.1.1地理位置及区域优势明显 (11)3.1.2社会经济状况良好 (12)3.1.3技术依托可靠 (13)3.1.4 水、电、交通及通讯条件齐备 (13)3.1.5基础设施良好 (14)3.1.6项目关联产业发展协调 (14)3.2项目建设条件优劣势分析 (15)3.2.1政策环境 (15)3.2.2资源优势 (15)3.2.3技术优势 (16)3.2.4产品及市场优势 (16)3.2.5主要障碍因素及解决方案 (16)3.2.5.1障碍因素 (16)3.2.5.2解决方案 (17)第四章市场分析与销售方案4.1市场分析 (17)4.1.1项目产品市场供求现状 (17)4.1.2市场前景分析 (18)4.1.3项目产品的市场竞争优势分析 (19)4.2销售策略、方案和营销模式 (20)4.2.1销售策略 (20)4.2.2产品销售方案 (20)4.3市场风险分析 (21)4.3.1项目产品市场风险因素分析 (21)4.3.2防范和降低风险对策 (21)第五章建设方案5.1建设标准和依据 (21)5.2建设规模 (22)5.3建设规划和布局 (22)5.4生产技术方案及工艺流程 (23)5.4.1生产工艺 (23)5.4.2生产流程 (24)5.4.3工艺技术来源的可靠性和可得性 (24)5.4.4工艺技术方案 (24)5.4.5工艺流程图 (26)5.4.6物料消耗定额及平衡 (26)5.5设备方案 (27)5.5.1设备选型 (27)5.5.2设备来源 (27)5.5.3设备清单 (27)5.6原料和燃料供应方案 (28)5.7 公用工程、辅助工程及其它配套工程 (29)5.8节能减排措施 (29)5.9实施进度安排 (29)第六章环境影响评价6.1环境影响 (30)6.1.1执行依据 (31)6.1.2项目外排三废情况 (31)6.1.3环境影响预测 (31)6.2环境保护与治理措施 (31)6.2.1烟尘废气的综合治理 (32)6.2.2污水处理 (32)6.2.2.1生产污水 (32)6.2.2.2其它废水 (32)6.2.3废渣处理 (32)6.2.3.1炉渣 (32)6.2.4粪尿处理 (32)6.2.5厂区及周边环境建设 (32)6.3评价与审批 (33)第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分 (33)7.1.1组织机构图 (33)7.1.2机构职责及管理 (34)7.1.3运作模式 (35)7.1.4劳动定员 (35)7.2经营管理模式 (36)7.3经营管理措施 (36)7.4技术培训 (36)7.5劳动保护与安全卫生 (37)第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据 (37)8.2投资概算 (37)8.2.1总投资 (38)8.2.1.1建设投资 (38)8.2.1.2流动资金 (38)8.3资金来源 (39)8.3.1中央财政资金 (39)8.3.2地方财政配套资金能力分析 (39)8.3.3自筹资金及来源 (39)8.3.4银行贷款及筹措 (39)8.3.5其他 (40)8.4资金使用和管理 (40)8.4.1财政资金使用和管理 (40)8.4.1.1 财政有偿资金使用和管理 (40)8.4.1.2 财政无偿资金使用和管理 (40)8.4.2自筹资金使用和管理 (41)第九章财务评价9.1财务评价依据 (41)9.2营业收入、营业税金和附加估算 (42)9.2.1营业收入 (42)9.2.2营业税金及附加 (42)9.3总成本及经营成本估算 (42)9.3.1单位产品生产成本估算 (42)9.3.2项目总成本估算 (43)9.4财务效益分析 (43)9.4.1盈利能力分析 (43)9.4.2清偿能力分析 (43)9.5不确定性分析 (44)9.5.1盈亏平衡分析 (44)9.5.2敏感性分析 (44)9.6财务评价结论 (44)第十章社会效益分析10.1社会评价基本结论 (45)10.2农业产业化经营 (46)10.2.1 壮大主导产业,促进结构调整 (46)10.2.2 完善产业链条,促进产业化发展,建设现代农业等4610.2.3辐射带动能力分析 (47)10.2.3.1 项目单位与农户利益联结机制 (47)10.2.3.2辐射带动作用 (47)10.3 农民增收、农业增效评价 (48)10.3.1农民增收 (48)10.3.2农业增效 (48)10.3.3 项目区与非项目区比较分析 (48)10.4其它影响评价 (49)附录附表1:可研报告编写人员基本情况表附表2:建设投资估算表附表2—1:土建工程投资明细表附表2—2:设备投资明细表附表2—3:科技投资明细表附表3:流动资金估算表附表4:资金筹措与使月计划表附表5:总成本费用估算表附表5—l:单位产品(平均每吨牛奶)生产成本估算表附录6:固定资产折旧、无形资产和其他资产摊消估算表附表7:利润及利润分配表附表7—l:产品销售收入和销售税金及附加估算表附表8—1:项目投资现金流量表附表8—2:项目资本金现金流量表附表9:借款(含财政有偿资金)还本付息计算表附录10:财务计划现金流量表附表11:资产负债表第一章项目概要1.1 项目单位基本情况****奶牛养殖有限公司是以奶牛养殖、良种繁育、鲜奶加工为一体的股份制合作企业。
公司成立于2003年,现注册资金1000万元,现有员工66人,其中专业管理人员8人,技术人员20人,其他38人。
公司现有牛舍4556平方米,犊牛圈1000平方米,运动场3万平方米,挤奶大厅360平方米,青贮池11200立方米,2*10鱼骨式利拉伐挤奶设备1套,其它配套设备25台套。
公司奶牛存栏1352头,年产优质鲜奶4460吨。
公司采取以项目执行单位为主体,同时吸纳50家农户入场经营。
****奶牛养殖有限公司建立了现代企业制度,设置了精干高效的公司管理机构和职能部门,实行了科学严格的管理制度。
公司高度重视人才的培养和使用,形成了高技术、高素质的骨干员工群体,饲养管理经验丰富,防疫灭菌体系健全,程序严格。
在职员工全部由**市畜牧兽医技术服务中心统一培训,经考试合格后上岗工作。
公司与***农业大学中兽医学院建有长期合作关系。
1. 2 项目单位财务状况2006年12月31日,公司资产总计1117.15万元,其中固定资产净值644.80万元,负债合计264.53万元,所有者权益合计852.62万元,其中实收资本80.00万元,资本公积598.00万元,盈余公积21.30万元,未分配利润153.32万元,资产负债率23.68%。
2006年1-12月销售收入1020.11万元,实现净利润97.87万元,销售利润率9.59%,净资产利润率11.48%。
2007年7月31日,公司资产总计1166.81万元,其中固定资产净值664.47万元,负债合计262.68万元,所有者权益合计904.13万元,其中实收资本80.00万元,资本公积598.00万元,盈余公积21.30万元,未分配利润204.83万元,资产负债率22.51%。
2007年1-7月销售收入538.73万元,实现净利润51.51万元,销售利润率9.56%,净资产利润率5.70%。
2007年12月31日,公司资产总计1411.95万元,其中固定资产净值454.99万元,负债合计353.39万元,所有者权益合计1057.70万元,其中实收资本1000.00万元,资本公积3.42万元,盈余公积5.43万元,未分配利润48.86万元,资产负债率25.03%。
2007年8-12月销售收入478.61万元,实现净利润54.28万元,销售利润率11.34%,净资产利润率5.13%。
2008年7月31日,公司资产总计1408.46万元,其中固定资产净值464.08万元,负债合计246.18万元,所有者权益合计1162.28万元,其中实收资本1000.00万元,资本公积3.42万元,盈余公积5.43万元,未分配利润153.43万元,资产负债率17.48%。
2008年1—7月销售收入735.58万元,实现净利润104.58万元,销售利润率14.22%,净资产利润率9.00%。
截至2008年7月31日,公司无银行贷款。
1.3 法人代表基本情况公司法定代表人***,男,38岁,**市奶业协会副会长。
2006年当选为**市十佳杰出青年,2007年被评选为**市劳动模范,2007年当选为**市政协常委。
该同志诚信经营、热心公益事业,2007年为定深公路大桥建设带头捐款1.0万元,有力地支持了地方基础设施建设;2008年为四川地震捐款2.6万元。
在经营过程中,未曾有拖欠职工工资、逃漏税款等情况,无破产及逾期还贷等不良纪录。
1.4 项目内容及主要技术经济指标1.4.1 项目建设内容本项目为已有奶牛场扩建项目。
本项目建成投产后,奶牛新增存栏1000头。
主要建设内容包括新建1244平方米牛舍、482平方米犊牛圈、1.7万平方米运动场、8900平方米水泥路,8820立方米青贮料池,沼气池4000立方米,绿化10000平方米,购置各种设备12台(套)。
该示范园区将在建筑模式、饲养格局、科学管理、生产工艺等方面建成***一流的现代化、集约化大型奶牛场。
即采用饲喂、挤奶与休息三分开的现代建筑模式,实行TMR日粮、阶段科学饲养格局和分群散栏管理、挤奶厅集中挤奶的现代化生产工艺。
1.4.2 投资概算及资金来源本项目总投资1420万元,其中:固定资产投资1320万元(含奶牛及青年牛购置投资450万元),流动资金100万元。
资金来源包括财政资助和自筹两部分,其中申请财政资金700万元,企业自筹资金720万元。
1.4.3 主要技术经济指标本项目本着“高起点、高科技、大规模”的项目扩建原则,严格技术、设备、工艺的选择,提高产品质量和市场竞争力。