持续改进控制程序(制度范本、DOC格式).DOC

1 目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。

2 范围适用于持续改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。

3 职责3.1质量部门负责组织对质量管理体系、服务的持续改进及纠正预防措施的控制。

当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的“问题反馈处理单”，并跟踪验证实施效果。

3.2 各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。

3.3管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。

3.4 销售部负责有效地处理顾客的意见。

4 程序4.1持续改进的策划和管理4.1.1公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。

4.1.2日常改进活动对日常改进活动的策划和管理参照4.2、4.3条款执行。

4.1.3 重大的改进项目对涉及现有过程和服务的改进及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：a) 改进项目的目标和总体要求；b) 分析现有过程的状况确定改进方案；c) 实施改进并评价改进的结果。

4.1.4质量部门通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺参数优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定改进计划报管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。

改进计划的内容及管理参照《管理策划控制程序》和《产品实现过程的策划控制程序》执行。

4.2 纠正措施4.2.1 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。

4.2.2识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：a) 过程、产品质量出现重大问题，或超过公司规定控制界限时；b) 管理评审发现不合格时；c) 顾客对产品质量投诉时；d) 内审发现不合格时；e) 供方产品或服务出现严重不合格；f) 其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。

XXX五金电子有限公司持续改进控制程序文件编号：1 目的通过对产品、过程和质量管理体系的持续改进，确保不断满足客户要求。

2 适用范围本程序适用于所有部门的持续改进活动。

3 术语持续改进：增强满足要求的能力的循环活动，以确保始终满足要求，对产品特性、过程参数的优化或过程的不断完善。

4 职责4.1 过程责任者（经理）负责组织开展持续改进的管理、监督、考核工作。

4.2 各部门负责持续改进项目的收集、制定改进计划上报质量总监和，并且组织实施工作。

4.3经理负责公司绩效指标方面改善工作的计划、监督和考评。

4.4负责与产品质量控制密切相关的持续改进项目计划、监督和考评。

5 程序5.1持续改进项目的来源持续改进的项目可以是公司下达，也可是本部门提出。

5.2持续改进的内容包括质量、价格、服务和供货信誉，这些项目包括以下4个方面：1）影响公司未来发展趋势的产品技术质量水平；2）对公司的经营活动造成障碍、影响效率、阻碍公司有效发展、对内外环境产生不良影响的潜在风险因素。

这些风险因素是短期内不能解决，需要组织人、财、物或部门协同解决的。

3)需持续提高水平的公司级财务、销售、质量等关键目标；4）管理体系过程的各项绩效指标，尤其是产品实现过程（COP和SP过程）的绩效指标。

具体可参看以下内容：a. 计划外的停机时间；b. 设备安置、模具更换和机器的调整时间；c. 过长的生产周期；d. 报废、返工和修理；e 非增值使用场地空间；f. 过大的变差；g. 低于100％的初次运转能力；h. 过程平均值不集中于目标值(双侧规范)；j. 资源的浪费；k. 内、外部损失成本过高；l. 提高产品质量方面；m. 过多的搬运和贮存；n. 为优化客户的过程而提出的新的目标值；o. 测量系统能力接近最低限；p. 客户的不满意，例如：抱怨、修理、退货、错运、履约不全、售后服务等。

5.3 持续改进可能应用的技术工序能力指数（Cp；Cpk）；控制图（计量型；计数型）；试验设计（DOE）；设备总效率；质量成本；每百万零件分析（PPM）；解决问题技术；动作/人机工程分析；防错（零缺陷）。

目录
1.0 目的
2.0 适用范围
3.0 职责
4.0 程序
5.0 相关文件
6.0 相关记录
受控状态: 发放号：
1.0目的
本程序规定了在安全、质量、服务、成本和环境方面持续改进的职责和工作程序，旨在通过开展持续改进活动，增强公司员工的持续改进意识，不断寻求改进的机会，以此提高产品、过程和质量管理体系的有效性和效率，达到消除浪费，降低成本，最终使顾客和企业都从中获益。

2.0适用范围
本程序适用于公司产品生产和服务全过程的持续改进活动。

3.0职责
1、持续改进协调员负责分解公司持续改进的年度目标并编制持续改进计划，编制持续改进项
目指导文件. 根据各部门提交的改进项目计划，协调、跟踪并推动各个改进项目的实现，对
公司全年持续改进目标的实现负主要责任。

2、各职能部门负责编制本部门持续改进项目计划, 按持续改进项目指导文件的要求建立项目团
队, 将计划提交持续改进协调员，经持续改进指导小组批准后, 积极组织实施持续改进项目
计划，对全面完成本部门全年持续改进目标负主要责任。

3、持续改进指导小组负责对公司持续改进项目每周进行一次跟踪评审，对申报项目及完成项
目应该及时进行核定，对效果显著的项目给予评价和奖励;对未按预定期限完成项目应责成
协调员提出报告并根据报告做出相应措施。

对公司全年持续改进目标的实现负有领导责
任。

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5.0相关文件
员工激励管理规定
CIP 活动步骤
6.0相关记录
持续改进项目登记表
持续改进项目清单
CIP Cost Saving Sheet SOQ Workshop Check List。

持续改进控制程序1.目的规定公司持续改进的分类，策划、机会识别、项目实施、效果验证、结果处理。

2. 适用范围适用于公司对持续改进活动的控制。

3. 职责3.1 总经理对重大项目进行决策；3.2 管理者代表负责改进措施的管理和批准，组织评价组对改进措施的效果评价。

3.3 质检部负责持续改进的组织和监督、验证；3.4 责任部门负责改进措施的实施。

4.定义持续改进：增强满足要求的能力的循环活动5. 内容5.1持续改进的环境公司为持续改进创造良好的环境，包括：a. 公司领导坚持并承诺持续改进。

b. 公司倡导全员参与持续改进活动。

c. 鼓励持续改进和创新。

d. 公司注重培训员工，让员工掌握专业知识并获得改进的素质基础。

5.2 持续改进活动的分类:改进可以是日常的改进活动，也可以是重大的改进项目。

a. 日常改进活动的策划和管理执行《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》。

b. 重大改进活动的策划和管理执行本程序。

5.3 持续改进的策划5.3.1 策划的依据公司质量方针、质量目标、客户需求、管理评审和审核结果，纠正和预防措施以及其他信息和数据分析结果，是策划持续改进的基本依据。

5.3.2 策划的内容持续改进策划应侧重：a. 质量管理体系的改进：质量方针、目标及其管理，组织结构、资源配备及其管理、测量及评价活动、质量管理体系其他要素活动；b. 过程的改进：见本程序 5.4.1。

5.4 持续改进机会的识别5.4.1 通过对公司的数据进行分析，寻求各过程的改进机会。

包括a. 人资部负责收集公司各层人员提出的合理化建议、意见，寻求改进的机会。

b. 每周由总经理负责组织召开公司周会，通过对各部门提交的数据进行分析讨论,以寻求改进的机会和项目。

c. 市场部负责了解收集市场及竞争对手的相关业务资料（包括最新产品市场需求、价格趋势等），树立本公司的业务标杆，寻找本公司的业务改进机会。

对客户的反馈或满意度调查进行分析，寻求增强客户满意的机会。

持续改进控制程序1.0 目的不断地提高生产效率,循序渐进地改善产品的质量,不断地提高顾客的满意度,不断地降低制造成本.合理的有效的利用资源。

2.0 适用范围适用于本公司与所有与质量有关的各项活动。

3.0 定义3.1 持续改进：指现在已达到基本质量要求的基础上，以减少质量变差，减低成本和改善服务为主要目标的活动。

3.2 改善===== 对不合理的制造或组装工程进行合理的安排,重组,使工程易于组装。

===== 对流水线作业的瓶颈进行再分解组合，优化作业方式使各工程的作业时间比较平衡，以减少工程作业时间不平衡造成的时间浪费。

===== 对生产现场的空间进行重组以缩小使用空间，减少空间使用费用。

===== 对生产线高不良现象的改善，以减低生产成本。

===== 对顾客抱怨、返品、返工、返修及送货不及时等顾客不满意的改善。

===== 其他部门的各项不合理的工作进行改善。

4.0 参考文件无5.0 职责5.1 各单位管理者要自始至终本着不断持续改善的思想观点进行现场管理。

5.2 各部门自行决定持续改善小组，定期对本部门进行持续改善活动。

5.3 持续改善小组的职责是对本部门进行持续改善，对改善项目进行审核。

6.0 程序6.1 持续改进目标提出：(1)根据总经理年度目标要求提出改善及提高的项目。

(2)根据部门长的要求提出改善的项目。

(3)根据各部门自行要求提出改善目标。

6.2 持续改善项目分析（1）对现行生产线的生产编成进行分析，是否有作业不平衡的状况（2）对各工程的不良状况进行分析，确认不良率是否太高（3）作业过程中是否有难以组装的工程及部品。

（4）分析生产现场是否存在搬运过程太频繁及存料过多现象（5）生产现场的报废、返工、返修太多。

（6）人员及材料是否有浪费。

（7）顾客抱怨、修理、退货等顾客忧虑的问题进行改善。

（8）使用空间的缩减（9）计划外停机时间多6.3 持续改善的技术（1）利用QC七大手法进行分析及统计。

1.目的:
确保采取有效的改进、纠正和预防措施，持续改进公司质量管理体系和提高产品质量水平。

2.适用范围：
适用于公司质量管理体系的改进、纠正和预防措施的制定、实施和验证。

3．职责：
3.1.品质管理部
3.1.1. 负责公司体系的持续改进和纠正预防措施的控制。

3.1.2. 对重大或持续出现的现有问题或潜在问题提出相应的《纠正和预防措施通知单》，与相关部门合作
确定相应的纠正预防措施。

3.1.3. 负责根据相应的《纠正和预防措施通知单》，对所确定的纠正预防措施进行跟踪验证。

3.2 各职能部门
3.2.1. 负责各部门分管职责范围内相应的改进、纠正和预防措施的控制与实施。

3.2.2. 对相应的改进、纠正和预防措施的控制与实施效果进行验证。

3.3 管理者代表
3.3.1. 负责监督和评价改进、纠正和预防措施的有效性。

3.3.2. 向总经理报告体系纠正、预防措施实施业绩以及改进的需求。

3.3.3. 在公司内部提高持续改进的意识。

4．定义：
4.1纠正措施：为消除已发现的不合格的原因所采取的措施，确保不合格不再发生。

4.2预防措施：为消除不期望情况出现的原因所采取的措施，确保不期望情况不发生。

6.0相关文件
《采购作业控制程序》
《文件和记录控制程序》
7.0相关记录
《改进计划》
《纠正和预防措施通知单》
文件分发部门
文件变更记录。

程序文件持续改进控制程序生效日期：文件更改履历版本/版次发布日期创建/更改说明编制人/更改人文件评审与确认评审部门评审人会签评审意见日期编制/日期：审核/日期：批准/日期：程序文件持续改进控制程序生效日期：1.适用范围1.1制订本程序目的是为了给出本公司针对产品、过程和管理体系进行改善的指导性流程，建立持续改善活动决策、跟踪、推进、干预、核定、评审和奖励机制，推动公司持续改善活动，逐步培育改善的文化、氛围及基本意识；持续地提高产品质量、降低成本、缩短交货期，以达到精益生产、精益管理的目标。

1.2本程序适用于本公司所有与管理体系有关的改善活动，从改善需求的识别和提出，直到改善效果得到确认及应用。

2.术语2.1持续改善（CIP）：针对产品质量而言，在计数型结果为零缺陷前提下，通过不断完善，不断改进过程，以确保始终满足要求的体系；3.规范性引用文件无4.流程程序文件 持续改进控制程序生效日期：4.1持续改进控制流程序号供方-输入文件/记录活动顺序输出文件/记录实施部门或人1 各部门合理化建议合理化建议初审合理化建议申报 合理化建议提交审核 合理化建议激励 合理化建议落实持续改善立项识别持续改进需求 部门审核CIP 项目 项目审批 实施项目 转CIP监督实施情况项目结案/标准化输出项目结题评审 项目激励 项目标准化推广资料归档，录入ERP指定CIP 组长，制定计划合理化建议表 各职能部门 2 合理化建议 合理化建议表各部门负责人3 合理化建议 合理化建议表、合理化建议汇总表管理部4 合理化建议汇总表 合理化建议汇总表 管理部5 合理化建议合理化建议完成相关的证据 相关职能部门/责任人6 管理体系审核、日常工作发现、重大事件、顾客需求等持续改善项目申报审批表各职能部门7 持续改善项目申报审批表、持续改进项目实施计划 持续改善项目申报审批表相关职能部门/责任人 8 持续改善项目申报审批表、持续改进项目实施计划 持续改善项目申报审批表、持续改善项目汇总表管理部9部门职责、持续改善项目申报审批表持续改进项目小组成员职责分配表、持续改进项目实施计划管理部、各部门负责人 10 持续改善项目申报审批表、持续改进项目实施计划 持续改善项目申报审批表 总经理 11 持续改善项目申报审批表、持续改进项目实施计划项目实施的数据/事实 相关责任人 12 持续改善项目申报审批表 项目实施的数据/事实管理部13 持续改善项目申报审批表、项目实施的数据/事实 持续改善项项目申报审批表、标准化输出 相关责任部门/人 14 持续改善项目申报审批表、项目实施的数据/事实持续改善项目申报审批表、标准化输出 相关责任人 15 持续改善项目激励制度管理部 16持续改善项目汇总表管理部17 持续改善项目汇总表ERP-管理档案 管理部程序文件持续改进控制程序生效日期：流程说明活动1-合理化建议申报：➢公司长期性设立合理化建议申报机制；公司各部门各层级的员工，围绕管理体系相关质量控制、安全事件等各方面，均可以通过填写《合理化建议表》提出可以改善的合理化建议。

========================================================================= ===============================持续改进控制程序一、目的对存在或潜在不合格事项进行分析,采取措施,并予以消除,以持续改进和不断完善质量管理体系及产品质量、服务和环境目标.二、适用范围本程序适用于所有产品和服务过程及质量管理体系过程相关的不合格事项进行分析控制,并及时采取有效措施作出规定.三、职责⒈品保部负责组织对体系,产品,持续改进及纠正和预防措施的控制,当发现存在和潜在的质量问题时发出相应的《纠正与预防措施报告》并跟踪验证实施结果.⒉各部门负责分管范围内相应的改进,纠正和预防措施的控制与实施,并跟踪验证实施结果.⒊品保部负责监督,协调改进,纠正和预防措施的实施.⒋业务负责有效的处理客户意见.四、作业程序⒈持续改进的策划和管理⑴为了达到持续改进的目的,必须不断提高质量管理的有效性和效率,在实施==============================专业收集精品文档========================================================================= ===============================质量方针和目标的活动过程中,持续追求对质量管理体系各过程的改进.⑵改进活动.在策划和管理现有过程和产品改进及资源需求变化时应考虑以下各项.①改进项目的目标和总体要求.②分析现有过程的状况,确定改进方案.③实施改进并评价改进的结果.⑶品保部通过对质量方针和质量目标的贯彻过程,审核结果,数据分析,纠正和预防措施的实施,管理评审的结果,积极寻找体系持续改进的机会,确定需要改进的方面,组织各部门进行策划,制定改进计划,报总经理审批后实施.⑷总经理应创造良好的文化氛围,促使每个员工能以主人翁的态度提出合理化的建议,为组织持续改进作出贡献.⒉纠正措施⑴对于存在的不合格应采取纠正措施,以消除不合格的原因,防止不合格再次发生,纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应.⑵识别不合格.对质量管理体系各过程输出的以下情况进行识别.A产品质量出现重大质量问题或超过公司规定值时.B管理评审发现不合格时.C客户对产品质量投诉时.==============================专业收集精品文档========================================================================= ===============================D内审发现不合格时.E出现重大环境污染或环境事故时.F供应商产品或服务出现严重不合格时.G其它不符合质量方针,目标或质量管理体系文件要求的情况.⑶原因分析,措施制定,实施与验证.通过顾客满意度调查、产品要求的符合性、过程和产品的特性趋势包括采取预防措施的机会、管理评审、内部审核、供应商调查和考核采用统计分析技术和试验方法来确定不符合的主要原因并制定适宜的纠正和预防措施计划。

质量管理持续改进控制程序简介质量管理持续改进控制程序是一个为确保产品和服务的质量而实施的管理程序。

该程序旨在通过持续地评估和改进内部流程，确保产品和服务满足客户的需求。

该程序基于不断改进的方法，以提高产品和服务的质量水平为目的。

它着重于评估和改进内部流程，确保它们始终满足客户需求，并在保证员工福利的前提下提高总体绩效指数。

总体流程该质量管理持续改进控制程序的总体流程如下：1.初步准备确定质量管理控制小组成员及其职责，明确项目负责人、质量管理负责人和修改审批人。

2.质量管理计划制定制定质量计划，明确所有需要进行质量管理的流程和阶段。

3.流程评估对所有需要进行质量管理的流程和阶段进行评估，确定可行性和投资回报率，并分配质量管理的职责。

4.内部流程改善根据流程评估结果，改进内部流程，提高效率和服务质量。

5.培训为所有需要进行质量管理的员工提供必要的培训和技能，使他们能够有效地执行本程序。

6.监督与数据分析监督流程改进的实施情况，收集相关数据进行分析，确定流程改进的效果。

7.维护和持续改进持续监控流程并进行必要的修正和改进，以确保其保持在最佳水平。

8.逐步推广逐步推广该质量管理持续改进控制程序至整个组织范围内。

关键步骤详细说明初步准备1.确定质量管理控制小组成员及其职责在确定质量控制小组成员时，需按照岗位需求和技能水平进行合理分配。

通过认定该小组成员的候选人，并对候选人进行根据其技能的评估。

质量管理控制小组主要包括项目负责人、质量管理负责人和修改审批人。

项目负责人主要负责协调、组织和实施整个质量管理持续改进控制程序。

质量管理负责人主要负责实施质量管理控制程序，并记录并监测改进状态和效果。

修改审批人主要负责审批整个质量管理持续改进控制程序的更改。

2.确定质量管理计划制定制订质量管理计划，由项目负责人负责主导，在制定过程中，需要明确质量目标、质量策略、质量标准以及质量控制活动等要素，确保在质量管理过程中可以进行有效的数据收集、数据分析以及决策制定。

持续改进控制程序度予以立项，待改进工作通过管理评审后，对实施效果较好的部门给予适当的奖励4．工作程序：4.1各部门在年中或年底，要分析公司质量目标分解到本部门的完成情况，同时到相关部门了解对本部门工作情况的评价，以获取改进工作的信息，填写《工作状态调查表》。

调查表的内容为：时间、地点、调查对象、本部门工作当前存在的改进机会、调查对象的建议、调查人签4.2各部门针对本部门出现的持续改进的机会要及时实施，对工量较大的改进，要填写《持续改进申请/ 通知单》，报送总经理批准后实施。

《持续改进申请/ 通知单》的内容应有部门名称、工作改进原因、改进措施和时间安排、改进后的效果预测、审批等。

4.3技质部将数据分析结果、内部审核结论、管理评审输出等材料整理后，组织编写《持续改进申请/ 通知单》，明确当前改进工作的任务、要求及进度，并建议是否立项，经总经理批准后，下发到有关部门，由部门制定详细的改进计划，填写《持续改进计划》，经总经理批准后实施。

技术部监督执行，并及时向管理代表汇报执行情况。

4.4管理代表对改进工作的效果要及时组织有关人员进行评审，或提交管理评审会评审。

对经立项改进工作卓有成效的部门，公司应予奖励。

5 相关文件5.1《文件控制程序》5.2《管理评审控制程序》5.3《内部质量审核控制程序》5.4《数据分析控制程序》5.5《纠正和预防措施控制程序》6 质量记录6.1 《工作状态调查表》D-08-05-01-01-016.2 《持续改进申请/ 通知单》D-08-05-01-02-01 6.3《持续改进计划》D-08-05-01-03-01持续改进计划文件编号：B-08-05-01-01制订日期: ______ 年_____ 月___ 日D-08-05-01-03-01。