持续改进控制程序

持续改进控制程序文件编号：1 范围通过持续改进质量、服务（包括时间安排、交付）和价格，使所有顾客都受益。

适用于本公司在质量、价格、服务、供货信誉方面的改进，持续改进不同于纠正措施，更不能代替技术革新。

2 引用（无）3 术语4 职责4.1 由总经理负责组织各部门制订持续改进计划，并监控实施情。

4.2 由各相关部门制订持续改进计划须批准后负责实施。

5 工程程序5.1 由总经理负责组织各部门针对质量、服务、价格、供货信誉方面，制订持续改进计划，优先考虑特殊特性的产品／过程，以持续改进那些已表明稳定，具有可接受的能力和性能过程，持续改进计划可能包括以下方面问题。

5.1.1 机床因故障或事故引起的机器停止运行。

5.1.2 生产线／设备因更换产品型式所需模具的安装、测试时间。

5.1.3 产品的生产周期满足不了顾客的要求。

5.1.4 零部件加工后无法装配或交付，需报废或重新加工。

5.1.5 成品或在制品占用不必要的场地和空间。

5.1.6 过程输出变差过大。

5.1.7 生产线／设备初始运转能力低于100%。

5.1.8 过程均值不在目标值上。

5.1.9 多次试验所累计的结果与试验要求不一致。

5.1.10将人力物力投入不增值且不是必须的过程，或者人未尽其力，物未尽其用。

5.1.11外／内部质量故障成本。

5.1.12没有必要的搬运和贮存。

5.1.13确定新的过程目标值满足顾客更高或将要提出的要求。

5.1.14改进测量系统在临界条件下的测量能力。

5.1.15顾客不满意，如抱怨、修理、退货、错送、履行不全、顾客的忧虑、售后质量保证等。

5.1.16降低水、空气和能源的消。

5.1.17优化生产节拍时间，解决“瓶颈”问题。

5.1.18延长产品和设备的寿命和使用周期。

5.1.19使设备／产品易于维修，及延长相应寿命与周期时间。

5.1.20节约和爱护资源（如物流环节／房屋建筑／生产场地／装备物资／环保）。

5.1.21其它。

5.2持续改进计划内容5.2.1 由总经理针对5.1所列出的内容确定本公司优先解决的项目，确定持续改进项目优先考虑所有顾客和公司在产品先期质量策划时确定的特殊性的产品／过程改善方面，并考虑成本和价格因素。

1 目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。

2 范围适用于持续改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。

3 职责3.1质量部门负责组织对质量管理体系、服务的持续改进及纠正预防措施的控制。

当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的“问题反馈处理单”，并跟踪验证实施效果。

3.2 各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。

3.3管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。

3.4 销售部负责有效地处理顾客的意见。

4 程序4.1持续改进的策划和管理4.1.1公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。

4.1.2日常改进活动对日常改进活动的策划和管理参照4.2、4.3条款执行。

4.1.3 重大的改进项目对涉及现有过程和服务的改进及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：a) 改进项目的目标和总体要求；b) 分析现有过程的状况确定改进方案；c) 实施改进并评价改进的结果。

4.1.4质量部门通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺参数优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定改进计划报管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。

改进计划的内容及管理参照《管理策划控制程序》和《产品实现过程的策划控制程序》执行。

4.2 纠正措施4.2.1 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。

4.2.2识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：a) 过程、产品质量出现重大问题，或超过公司规定控制界限时；b) 管理评审发现不合格时；c) 顾客对产品质量投诉时；d) 内审发现不合格时；e) 供方产品或服务出现严重不合格；f) 其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。

XXX五金电子有限公司持续改进控制程序文件编号：1 目的通过对产品、过程和质量管理体系的持续改进，确保不断满足客户要求。

2 适用范围本程序适用于所有部门的持续改进活动。

3 术语持续改进：增强满足要求的能力的循环活动，以确保始终满足要求，对产品特性、过程参数的优化或过程的不断完善。

4 职责4.1 过程责任者（经理）负责组织开展持续改进的管理、监督、考核工作。

4.2 各部门负责持续改进项目的收集、制定改进计划上报质量总监和，并且组织实施工作。

4.3经理负责公司绩效指标方面改善工作的计划、监督和考评。

4.4负责与产品质量控制密切相关的持续改进项目计划、监督和考评。

5 程序5.1持续改进项目的来源持续改进的项目可以是公司下达，也可是本部门提出。

5.2持续改进的内容包括质量、价格、服务和供货信誉，这些项目包括以下4个方面：1）影响公司未来发展趋势的产品技术质量水平；2）对公司的经营活动造成障碍、影响效率、阻碍公司有效发展、对内外环境产生不良影响的潜在风险因素。

这些风险因素是短期内不能解决，需要组织人、财、物或部门协同解决的。

3)需持续提高水平的公司级财务、销售、质量等关键目标；4）管理体系过程的各项绩效指标，尤其是产品实现过程（COP和SP过程）的绩效指标。

具体可参看以下内容：a. 计划外的停机时间；b. 设备安置、模具更换和机器的调整时间；c. 过长的生产周期；d. 报废、返工和修理；e 非增值使用场地空间；f. 过大的变差；g. 低于100％的初次运转能力；h. 过程平均值不集中于目标值(双侧规范)；j. 资源的浪费；k. 内、外部损失成本过高；l. 提高产品质量方面；m. 过多的搬运和贮存；n. 为优化客户的过程而提出的新的目标值；o. 测量系统能力接近最低限；p. 客户的不满意，例如：抱怨、修理、退货、错运、履约不全、售后服务等。

5.3 持续改进可能应用的技术工序能力指数（Cp；Cpk）；控制图（计量型；计数型）；试验设计（DOE）；设备总效率；质量成本；每百万零件分析（PPM）；解决问题技术；动作/人机工程分析；防错（零缺陷）。

ISO9001质量体系持续改进控制程序1.0目的确定、收集和分析适当的数据，通过收集、分析质量管理体系各过程有关数据信息，对质量管理体系的适宜性和运行有效性进行分析评价，制定持续改进项目和措施，不断满足顾客要求。

2.0适用范围本程序适用于公司所有部门和所有过程活动。

如：生产率的提高；产品质量的提高；生产成本的降低；服务质量的提高；技术水平的提高。

3.0术语及定义3.1持续改进:是增强满足要求的能力的循环活动。

指在已满足规定要求的基础上，进一步开展的以减少质量变差，提高生产率，降低成本和改善服务为主要目标的活动。

3.2 数据分析：有目的地收集数据、分析数据，使之成为信息的过程，这一过程是质量管理体系的支持过程。

4.0职责4.1 总经理在公司范围内营造持续改进的氛围，对重大改进项目进行决策并提供资源。

4.2 管理者代表负责主持公司的各项改进活动的策划、实施和评价工作。

4.3 技术部负责在产品质量先期策划确定各阶段统计技术的选用。

4.4行政经营部负责本厂的经营业绩的分析。

4.4质量部是公司持续改进活动的责任归口管理部门，编制持续改进工作计划，对持续改进计划的实施情况予以监督。

4.4 其它部门、基层班组负责相关改进项目的建议、实施。

5.0工作程序5.1 工作流程5.2 持续改进建议的提出5.2.1 各部门根据工作情况提出需改进的项目，可按照以下方面提出建议。

A、过多的搬运和储存；B、非质量因素的额外成本；C、设备停机率是否偏高。

D、设备精度及生产能力需要提高时；E、作业周期时间过长；F、人力资源、材料的浪费。

G、工序/产品质量不合格或指标未达到预定目标；H、检测手段不能满足工艺技术及检测技术的要求；I、顾客提出新的质量指标；J、顾客提出新的质量体系要求；K、工艺方法不能提升产品质量；L、现有工艺方法影响生产效率；M、顾客提出新的设计要求。

N、控制和降低产品特性和制造过程参数的变化；O、库存的不断优化；P、采购成本的不断优化。

1.目的:
确保采取有效的改进、纠正和预防措施，持续改进公司质量管理体系和提高产品质量水平。

2.适用范围：
适用于公司质量管理体系的改进、纠正和预防措施的制定、实施和验证。

3．职责：
3.1.品质管理部
3.1.1. 负责公司体系的持续改进和纠正预防措施的控制。

3.1.2. 对重大或持续出现的现有问题或潜在问题提出相应的《纠正和预防措施通知单》，与相关部门合作
确定相应的纠正预防措施。

3.1.3. 负责根据相应的《纠正和预防措施通知单》，对所确定的纠正预防措施进行跟踪验证。

3.2 各职能部门
3.2.1. 负责各部门分管职责范围内相应的改进、纠正和预防措施的控制与实施。

3.2.2. 对相应的改进、纠正和预防措施的控制与实施效果进行验证。

3.3 管理者代表
3.3.1. 负责监督和评价改进、纠正和预防措施的有效性。

3.3.2. 向总经理报告体系纠正、预防措施实施业绩以及改进的需求。

3.3.3. 在公司内部提高持续改进的意识。

4．定义：
4.1纠正措施：为消除已发现的不合格的原因所采取的措施，确保不合格不再发生。

4.2预防措施：为消除不期望情况出现的原因所采取的措施，确保不期望情况不发生。

6.0相关文件
《采购作业控制程序》
《文件和记录控制程序》
7.0相关记录
《改进计划》
《纠正和预防措施通知单》
文件分发部门
文件变更记录。

持续改进控制程序1 目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量/环境/HSF过程管理体系的持续改进。

2 范围适用于改进、纠正的预防措施的制定、实施与验证。

3 定义无4 权责管理代表：提出绩效管理与持续改进状况报告，审核绩效管理与持续改进计划，评估绩效管理与持续改进效果。

各部门：分析绩效管理与持续改进之现状并提出绩效管理与持续改进之合理化建议，持续改进项目评估及选择, 提出改进措施, 汇总及改进结果分析。

业务模块：负责有效地处理顾客意见。

5 作业内容5.1 绩效管理与持续改进之总则及理念5.1.1 各部门依本公司之整体质量、环境、HSF目标要求制定质量、环境、HSF目标, 需订定相对应的指标, 并在每次计划执行期间、计划结束时进行对未达标之项目检讨，分析与改善。

5.1.2 全面遵循绩效管理与持续改进之原则，在各项与产品、质量、生产效率、成本、交期、服务有关的日常活动中开展绩效管理与持续改进活动。

5.1.3 方针应体现持续改进的精神，并按程序运行和实施。

5.1.4 由品质部组织，向全厂员工贯彻持续改善的理念，对新员工入厂时由人力资源部项目部针对顾客提出产品概念，对照同类产品的结构，结合生产实际中曾出现和可能出现的问题，利用持续改进技术进行产品改良,并对产品持续改进项目追踪和验证。

5.3.2质量、环境、HSF改进5.3.2.1质量/ 环境/HSF 过程管理体系的有效性及持续改进，通过内部稽核方式来进行, 并通过质量、环境、HSF目标的改进来体现。

5.3.2.2供应商质量状况，按照《供应商控制程序》进行，由项目部、采购部、品质部评估, 要求供应商在技术、质量、交期、价格方面持续改进。

5.3.2.3制程及成品不良率、报废率的改进按照《不合格品控制程序》执行，由品质部组织进行统计分析，以确定改善的主题。

5.3.3 交期及服务的改进按照《顾客满意度控制程序》执行，业务就交期及服务之内容应保持与顾客之定期联系, 充分了解顾客满意度和顾客意见，对顾客服务工作进行改进，同时评估本厂产品之交付能力并实施改进。