运营分析（商场店铺）
预定销售场地评析
1、销售场地的SWOT 分析
以品牌专卖店为市场启动点，面向目标消费群体，展示品牌形象。
2、销售场地的成本分析
优势： （1）展现公司形象，树立品牌价值观。以商场为基础，衬托品牌层次感。
（2）与靓妆频道进行合作推广，是全国首家服饰与媒介合作模式，保证广告效应，影响更多的消费人群，迅速提升品牌的知名度。
（3）品牌以“沙”为主题，精妙地阐述女性与岁月、与时尚的微妙关联，并融入深刻的禅意和东方哲学美学文化。既不失去中国的古典美，也包含了时尚的元素。
劣势：展厅位置偏小，不能完全的陈列多样的衣服，无法完全呈现衣服的款式，风格。 机会：
（1） 能够迅速的打开全国市场，提升品
牌全国的知名度和影响力。 （2） 提供给加盟商后续的支持和服务，
为加盟商创造更多的利益。 威胁：同类品牌同样在周边存在，竞争压力大。
商铺一般投资成本表
项目
面积
（单位：平
米）
租赁费
（单位：元/
月）
管理费
（单位：元/
月）
投资成本
(单位：元/
月)
装修、设备
费用
(单位：元/
月)
小型商
铺
40--50 250/㎡10/㎡13000 2500 中型商
铺
50-80 250-300/㎡10/㎡21500 3000 大型商
铺
80-200 250-300㎡10/㎡42000 6000 投资估算合计：
租赁费=进店费/12
（一）货品成本预算
项目
保证金
（单位：元/月）
进货数量
（单位：件/月）
进货成本
（单位：元/月）
合计
小型商铺833 100 45000 中型商铺833 150 58000 大型商铺833 250 96000
办公费用（单位：元/件）
人工费(元/件) 运输费(元
/件)
通讯费(元
/件)
包装费(元
/件)
办公费(元
/件)
合计(元/
件)
80 6 2 2 10 100
备注：平均每件衣服的基本费用100
货品成本费：200
月成本费： 45000 元/月
（二）销售成本预算
经营、宣传费用
场地租赁费物业管理费广告费及其他费
用
合计
12000 3000 500 15500 月总成本费用：15500 万元
（说明：月总成本费是月货品成本与月经营费用之和）
（三）销售收入预算
销售定价、月销售额预算
档次销售定价(单位：元
/件)
均价（单位：元/件）
销售定价
裤子450-900 600 上衣400-600 500 连衣裙650-1300 900 半裙400-700 550 毛衣450-1000 600 外套700-1400 900
合计月销售额： 大型 30万元/月 中型 18万元/月 小型 12万元月 税金：
月毛利润 = 月销售额 — 月总成本费—税金
风衣 800-1500 1000 大衣 1500-2300 1800 棉衣 900-1900 1300 羽绒服 900-2800 1600 皮草 4000-20000 10000 皮衣 3500-8000
5000
档次 销售数量（单位：件/月）
月销售额（单位：元
/月）
月销售额
裤子 大型 中型 小型 大型 中型 小型 上衣 连衣裙 半裙 毛衣 外套 风衣 大衣 棉衣 羽绒服 皮草 皮衣
备注：依据服装的档次，进行市场的销售定价；按预计月销售服装的数量，获得不同档次的服装的月销售额。
= 59500 万元/月 财务评价
（一）现金流量表
（二）盈亏平衡分析
生产经营能力利用率 = 月固定成本*100 %/（月销售收入—月可变成本） =
序号 项目
费用预算
经营期
投资期(万)
经营期
1 现金流出 30 ——
2 固定成本 15 ——
3 经营成本 15 ——
4 现金流入 10-1
5 —— 5
净现金流
量 10
—— 6 累计现金流量
30 ——
由上述分析可知：投资回收期： 个月，即企业经营 个月后，开始盈利。
企业的经营成本和销售收入是影响利润的两个敏感性的因素。因此，降低经营成本、扩大销售收入是获得更高利润的经营策略。
盈亏平衡点 = 月固定成本/（单位产品价格—单位产品可变成本）
由盈亏分析可知：当生产经营能力利用率达到 65. 5% 或产量达到月 46 件时，就可保本；大于这个保本点经营即可盈利，表明企业在市场经营上具有一定的抗风险能力。
结论与建议
随着市场环境的改善，制度的健全，管理的规范，企业在经营上更加的平稳，降低了投资风险。由分析可知：投资回收期：个月，在一定的生产和经营条件下，当生产经营能力利用率达到 65. 5% 或产量达到月 46 件时，就可保本；大于这个保本点经营即可盈利；而经营成本和销售收入是影响企业经营的两个最敏感的因素。因此，经营要致力于降低成本、扩大收入，以获取更高的利润，实现规模效益。
