合同管理 检查表

2、管理人员是否熟悉合同主要约定内容。
1、是否有工程质量保证体系及措施文件，建立完善
的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。
三、工程质量 2、是否质量教育和技术培训，定期考核施工人员的
劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。
3、质量检查和检验资料是否齐全。ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1、是否按照矿编制的年度、季度、月度作业计划上
4、主要施工管理人员撤换情况。
七、设备设施配置
1、机械设备配置是否与合同约定相符； 2、是否存在使用明令禁止淘汰设备；
八、履约保证金 按照合同约定足额缴纳履约保证金
存在问题
九、廉政合同 违约情形排查情况
整改措施
备注
工程合同执行情况检查表
被检查单位：
检查地点： 检查负责人：
检查人员： 检查内容
检查内容
一、资质、证件
承包单位是否营业执照、施工资质和安全生产许可证 等变更情况、资质升降情况，证件是否在有效期。
1、合同是否及时签订，是否存在无合同施工行为。
二、合同签订及宣贯
2、到期合同是否签订合同延期协议。 1、是否对合同进行宣贯，是否有宣贯记录。
报本单位生产组织措施和编制进度计划。。
四、工期和进度 2、是否存在连续两个月未能按发包人下达的月度作 业计划完成90%及以上的，对未完成计划的情况是否
制定了弥补措施。
1、组织机构设置是否齐全。 2、人员配置是否与合同约定相符。
六、人员配置 3、项目经理执业资格情况，包括执业资格、注册情
况和每月驻施工现场情况。

行政事业单位合同管理制度规范第一章总则第一条为了规范行政事业单位的合同管理，确保合同的有效性和合法性，根据《合同法》及相关法律法规，制定本规范。

第二条本规范适用于我国行政事业单位与自然人、法人及其他组织之间订立的各类合同。

第三条行政事业单位应当建立健全合同管理制度，明确合同管理职责，规范合同管理程序，确保合同的签订、履行、变更、解除和终止等活动的合法性、合规性和有效性。

第二章合同管理的组织机构与职责第四条行政事业单位应当设立合同管理机构，负责本单位的合同管理工作。

合同管理机构的主要职责如下：（一）制定和修订本单位的合同管理制度；（二）组织合同的谈判、起草、审核、签订等工作；（三）监督合同的履行，协调解决合同履行过程中的问题；（四）对合同签订和履行情况进行统计、分析和评估；（五）组织合同管理人员的培训和学习；（六）其他与合同管理相关的工作。

第五条行政事业单位应当明确合同管理人员的职责，确保合同管理人员具备相应的专业知识和业务能力。

合同管理人员的主要职责如下：（一）参与合同的谈判、起草、审核、签订等工作；（二）负责合同的登记、归档、保管等工作；（三）跟踪合同的履行情况，及时报告合同履行过程中的问题；（四）参与合同纠纷的处理；（五）其他与合同管理相关的工作。

第三章合同的签订与履行第六条行政事业单位签订合同，应当遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，确保合同内容的合法性、合规性和有效性。

第七条行政事业单位签订合同，应当进行充分的调查和评估，了解对方的信用状况、履约能力等情况，必要时可以要求对方提供担保。

第八条行政事业单位签订合同，应当采用书面形式，明确约定合同各方的权利和义务，确保合同条款的明确、具体和可执行。

第九条行政事业单位履行合同，应当严格按照合同约定进行，确保合同目的的实现。

合同履行过程中，如发生纠纷，应当及时协商解决，协商不成的，可以通过调解、仲裁或者诉讼等方式解决。

第四章合同的变更、解除和终止第十条行政事业单位变更、解除或者终止合同，应当遵循合同约定和法律法规的规定，确保变更、解除或者终止的合法性、合规性和有效性。

监理公司对项目部检查表监理公司对项目部检查表一、项目部基本情况1. 项目部名称：2. 项目部负责人：3. 项目部联系方式：4. 项目部人员配备情况：- 特种工作人员是否到位：- 监理人员是否到位：- 技术人员是否到位：- 劳动力是否充足：- 其他特殊人员配备情况：二、施工现场管理1. 施工现场是否设置明确的安全警示标识：2. 现场是否划定了安全区域和禁止区域：3. 施工现场是否存在明显的安全隐患：4. 施工现场是否存在违反规定的行为：5. 施工现场是否存在噪音、粉尘、振动等污染现象：6. 施工现场材料堆放是否规范：7. 施工现场是否存在消防设施和设备：8. 施工现场是否配备了必要的防护设备：9. 施工现场是否存在交通安全隐患：三、施工质量管理1. 施工过程中是否按照相关规范和标准进行操作：2. 施工过程中是否存在质量隐患：3. 施工过程中是否存在违反规范和标准的情况：4. 施工过程中是否进行了质量检验和验收：5. 施工过程中是否存在不合格的施工材料使用情况：6. 施工过程中是否存在施工方案和工艺变更的情况：7. 施工过程中是否存在施工图纸和设计文件的更改情况：四、施工进度管理1. 施工进度是否按照计划进行：2. 施工进度是否存在延误情况：3. 施工进度是否存在加快推进的措施：4. 施工进度是否存在工期索赔或变更的情况：5. 施工进度是否存在进度安排冲突的情况：6. 施工进度是否存在配套材料和设备的延误情况：7. 施工进度是否存在施工工序排队等待的情况：五、合同管理1. 合同是否按照相关规定签订：2. 合同支付款项是否按照合同约定进行：3. 合同执行过程中是否存在违反合同约定的情况：4. 合同执行过程中是否存在工程款项支付纠纷：5. 合同执行过程中是否存在变更和索赔的情况：6. 合同执行过程中是否存在合同违约行为：通过对项目部的检查，监理公司可以及时发现和解决项目部存在的问题和隐患，确保施工过程的安全、质量和进度的达标。

2
是否按规定进行设备维护保养
是□否□
3
运行巡查及保养等记录是否齐全是Fra bibliotek否□4
特种设备仪表是否按规定检测
是□否□
5
岗位职责及操作规程是否明示
是□否□
6
设备设施管路是否洁净
是□否□
7
各种标识是否清洗完好
是□否□
8
工作场所是否干净整洁
是□否□
9
公共设施是否定期巡检
是□否□
10
报修、工具和耗材记录是否齐全
是□否□
11
库房出、入领用记录是否齐全
是□否□
1
安
全
管
理
是否建立领导小组制度和职责
是□否□
2
是否与外委方签订安全协议
是□否□
3
中监控室是否实施监测
是□否□
4
是否具有上岗资格证书
是□否□
5
保安是否按规定时间巡视
是□否□
6
车辆管理记录是否齐全完好
是□否□
7
消防、监控各项记录是否齐全
是□否□
8
消防图纸档案应急预案是否齐全
是□否□
7
检查、整改、验证记录是否完整
是□否□
8
是否有员工培训及考核记录
是□否□
9
各种报表统计上报是否及时
是□否□
10
物资备件采购审批上报是否及时
是□否□
11
客户投诉及满意度资料是否齐全
是□否□
12
物业档案资料是否齐全规范
是□否□
13
工作场所是否规整有序及整洁
是□否□
1
工
程
管
理

工程合同管理表模板【工程合同管理表】1. 基本信息- 工程名称：__________- 合同编号：__________- 甲方（业主）：__________- 乙方（承包商）：__________- 合同签订日期：__________- 合同总额：__________- 工程地址：__________- 工程概况：__________2. 合同条款- 主要工作范围：__________- 工期要求：从____年____月____日至____年____月____日 - 质量标准：__________- 付款方式：__________- 变更管理流程：__________- 索赔处理机制：__________- 解决争议的方式：__________3. 进度管理- 计划完成时间：__________- 实际完成时间：__________- 进度偏差分析：__________- 关键里程碑：- 设计完成：__________- 施工开始：__________- 主体竣工：__________- 验收合格：__________4. 成本控制- 预算总额：__________- 已支付金额：__________- 预计最终成本：__________- 成本偏差分析：__________- 费用变更记录：- 变更日期：__________- 变更原因：__________- 变更金额：__________- 累计影响：__________5. 质量管理- 质量检查计划：__________- 检查结果记录：__________- 不合格事项处理：__________ - 整改措施及结果：__________ 6. 安全管理- 安全规章制度：__________- 安全教育培训记录：__________ - 安全事故记录：__________- 安全整改措施：__________ 7. 文件与资料管理- 合同附件列表：__________- 图纸及技术资料：__________- 会议纪要及往来函件：__________ - 其他重要文件：__________8. 风险管理- 潜在风险识别：__________- 风险应对策略：__________- 风险发生记录：__________- 风险处理结果：__________9. 合同结算与审计- 结算申请日期：__________- 结算金额核对：__________- 结算审批情况：__________- 审计意见：__________10. 备注- 特别说明或注意事项：__________。

企业劳动关系管理风险检查表(HR必备工具)企业劳动关系管理风险检查表随着国家立法机关对“民生”问题的日益重视，劳动法领域的立法也逐步完善。

《劳动合同法》、《劳动合同法实施条例》和《社会保险法》的颁布，对企业的人力资源管理提出了更高的要求。

但实践中，许多企业对劳动法的相关规定存在认识误区，未能采取有效的人力资源管理措施，导致违法违规现象并不少见，增加了人力资源成本，也给企业经营带来法律风险。

为了保证企业人力资源管理的顺畅进行，防范企业人力资源管理的法律风险，提高企业经营管理效率，我们根据长年积累的实践经验，编制了“企业劳动关系管理风险检查表”。

我们希望企业的人力资源管理部门可以通过该表进行自我体检，发现并纠正不足，完善人力资源管理流程，避免和减少相关法律风险。

企业劳动关系管理健康体检表体检阶段：录用过程体检项目：1.是否制定了合理的录用条件？体检目的：明确对试用期人员的考核依据。

体检结果：是否符合法律要求？2.是否向劳动者说明录用条件，并要求劳动者签字确认录用条件，避免劳动者否认知道录用条件？3.招聘广告内容是否真实，是否避免设定歧视性条件？4.劳动者入职前是否进行了严格的面试、笔试？是否规定了曾因严重违纪等原因被公司辞退或离职后曾与公司发生仲裁、诉讼等纠纷的员工不得再次录用？5.是否在劳动合同中明确或以其他书面形式向劳动者告知劳动报酬、工作岗位、职业病危害等信息？6.是否要求劳动者填写入职信息表，了解劳动者的个人学历、工作经历、婚育状况等信息？是否要求员工信息变化及时通知用人单位，以避免试用期违法解除劳动合同？体检阶段：劳动合同签订体检项目：7.是否要求劳动者签字明确与原用人单位不存在竞业限制或未在其他单位兼职？体检目的：防止就业歧视。

体检结果：是否符合法律要求？体检阶段：入职前体检体检项目：8.是否在签订劳动合同之前要求劳动者进行体检？体检目的：控制员工入职最后程序，避免引进不稳定人员，影响企业管理。

施工合同履约情况检查表合同编号：_______合同双方：甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程内容：_______4.工程面积：_______5.工程期限：_______6.工程质量：_______二、合同价款及支付方式1.合同价款：人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。

2.支付方式：a)预付款：合同签订后_______日内，甲方支付乙方合同价款的_______%作为预付款。

b)中期支付：工程进度达到_______时，甲方支付乙方合同价款的_______%。

c)竣工结算：工程竣工验收合格后_______日内，甲方支付乙方合同价款的_______%。

d)质保金：工程竣工验收合格后_______日内，甲方支付乙方合同价款的_______%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。

三、工程进度及质量要求1.乙方应根据合同约定的工程期限及质量要求，制定合理的施工计划，并严格按照施工计划进行施工。

2.乙方应定期向甲方报告工程进度情况，甲方有权对工程进度进行监督和检查。

3.乙方应确保工程质量符合国家相关标准和甲方的要求，甲方有权对工程质量进行监督和检查。

四、合同履约情况检查1.甲方有权对乙方的施工进度、质量、安全等方面进行定期或不定期的检查，乙方应予以配合。

2.甲方对乙方的履约情况进行检查时，乙方应提供必要的资料和现场条件，甲方对乙方的履约情况进行记录和评价。

3.如乙方在履约过程中存在违约行为，甲方有权要求乙方限期整改，并有权追究乙方的违约责任。

五、违约责任1.乙方未按合同约定的工程期限、质量要求完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金数额为合同价款的_______%。

公路工程合同管理用表(B表)样表
一、合同基本信息
1.1 项目名称：
1.2 合同编号：
1.3 合同类别：
1.4 合同标的：
1.5 合同金额：
1.6 签订日期：
1.7 履约期限：
1.8 合同履行地点：
1.9 合同签订双方：
二、合同工期计划
2.1 总工期：
2.2 分期工期：
•阶段一： - 开工日期： - 完工日期：
•阶段二： - 开工日期： - 完工日期：
三、合同履行进度
3.1 已完成工作：
3.2 进行中工作：
3.3 下一阶段工作计划：
四、合同质量管理
4.1 质量要求：
4.2 监控措施：
4.3 效果评估：
五、合同费用管理
5.1 支出预算：
•资金来源：
•预算金额： ### 5.2 支付方式：
•阶段性支付：
•最终支付：
六、合同风险管理
6.1 风险识别：
6.2 风险评估：
6.3 风险应对：
七、合同变更管理
7.1 变更申请：
7.2 变更审批：
7.3 变更执行：
八、合同验收与结算
8.1 验收标准：
8.2 验收流程：
8.3 结算方式：
九、合同总结与评价
9.1 项目成果：
9.2 合同履行情况评价：
9.3 合同结案：
以上为公路工程合同管理用表(B表)样表，详细记录了合同的基本信息、工期计划、履行进度、质量、费用、风险、变更、验收与结算等方面的内容，以及对合同的总结与评价。

业务合同检查通报制度范本一、目的为确保我单位业务合同的合法性、合规性、有效性和风险可控，提高合同管理水平，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，制定本通报制度。

二、通报内容1. 合同签订情况：包括合同数量、合同金额、合同类型、合同签订主体等。

2. 合同履行情况：包括合同进度、合同收付款情况、合同变更、合同解除等。

3. 合同风险防范情况：包括合同审查、资质审查、保证金缴纳、担保情况等。

4. 合同管理情况：包括合同归档、合同培训、合同考核等。

5. 合同纠纷处理情况：包括纠纷数量、纠纷类型、纠纷处理结果等。

三、通报频率1. 定期通报：每月、每季度、每年对业务合同进行检查，并定期发布通报。

2. 临时通报：对于重大合同纠纷、合同风险事件等进行即时通报。

四、通报方式1. 内部通报：通过单位内部会议、文件等方式进行通报。

2. 外部通报：对于涉及外部单位或公众利益的合同事项，通过邮件、短信等方式进行通报。

五、通报对象1. 单位领导：通报合同管理的整体情况，以及重大合同风险事件。

2. 合同管理人员：通报合同管理的具体情况，以及合同风险防范措施。

3. 业务部门：通报合同履行情况，以及合同纠纷处理情况。

4. 财务部门：通报合同收付款情况，以及合同资金管理情况。

六、通报实施1. 设立专门的合同检查小组，负责对业务合同进行检查。

2. 合同检查小组对合同进行全面审查，填写合同检查表，并提出整改意见。

3. 合同管理人员对检查结果进行汇总，撰写通报报告。

4. 单位领导对通报报告进行审批，发布通报。

5. 对通报中指出的问题进行整改，并对整改情况进行跟踪。

七、奖惩措施1. 对合同管理优秀的部门和个人给予表彰和奖励。

2. 对合同管理不善，导致损失的部门和个人进行追责。

3. 对违反合同规定，造成合同纠纷的部门和个人进行处理。

八、注意事项1. 合同检查应保持客观、公正、全面。

2. 通报内容应真实、准确、完整。

3. 通报应遵守国家法律法规，保护国家利益、社会公共利益和他人合法权益。

企管部
检查本部门每月对主管项目承包商在施工中的安全规定遵守情况、安全环保措施落实情况等进行检查评价考核记录。对承包商违法违规行为是否采取经济处罚、停止作业许可手段，并视严重程度给予中止合同、清退出厂。
主管部门
检查本分厂每月对作业项目承包商在施工中的安全规定遵守情况、安全环保措施落实情况等进行检查考核记录。对承包商违法违规行为是否采取经济处罚、停止作业许可手段，并视严重程度向主管部门给予中止合同、清退出厂的建议。
主管部门、分厂
8
承包商安全生产法律法规、标准规程执行情况
检查承包商现场作业严格遵守安全操作规程，是否存在“三违”情况（违章操作、违章指挥和违反劳动纪律）；
主管部门、分厂
9
承包商劳动防护设备、设施配备情况
检查承包商劳动防护用品符合规定要求情况；施工人员是否正确使用防护用品、设备设施等；
主管部门、分厂
10
主管部门
严格审查承包商安全管理组织机构是否健全有效。
主管部门
严格审查承包商法定代表人、主要负责人、项目经理、安全管理人员的安全生产知识和管理能力考核合格证是否有效。
主管部门
严格审查承包商特种作业人员操作证是否有效。是否满足作业要求。
主管部门
严格审查承包商施工机具、设备设施、劳保证件是否有效，数量配置是否满足作业要求。
承包商各项防控措施落实情况
检查承包商施工现场是否对施工区设警戒线、挂安全警示牌等;是否制定应急措施、应急预案等。
主管部门、分厂
检查承包商对《特殊作业监护人管理制度（试行）》的执行情况。
分厂
5
发包方安全监管主体责任落实情况。
检查是否建立健全规章管理制度，将程建设或维修各个阶段、各个环节都处于受控状态。

人力资源专项安全检查表本文档旨在帮助企业进行人力资源专项安全检查，确保安全管理措施得到有效执行。

检查过程中，请按照以下检查项进行逐一检查，记录并解决存在的安全隐患。

1. 入职与离职管理- [ ] 确认员工入职时是否进行身份验证和背景调查。

- [ ] 确认员工离职时是否进行资产归还和系统账号注销。

2. 员工合同管理- [ ] 确认公司与员工签订的合同是否齐全并存档。

- [ ] 确认合同内容是否符合法律法规要求。

3. 员工培训管理- [ ] 确认员工是否接受过必要的安全培训。

- [ ] 确认员工是否理解并遵守安全操作规程。

4. 薪资与福利管理- [ ] 确认薪资发放是否符合劳动法相关规定。

- [ ] 确认福利待遇是否按照公司政策执行。

5. 员工安全意识教育- [ ] 确认公司是否定期开展员工安全意识教育活动。

- [ ] 确认员工对公司的安全政策和紧急处理流程是否了解。

6. 档案管理- [ ] 确认员工档案是否完整和准确。

- [ ] 确认员工个人信息是否得到妥善保密。

7. 员工健康管理- [ ] 确认员工身体状况是否符合相关要求。

- [ ] 确认员工是否定期进行健康检查。

8. 用工合规- [ ] 确认员工合同签订是否符合劳动法要求。

- [ ] 确认员工加班和休假是否合规。

9. 员工投诉与纠纷处理- [ ] 确认公司是否建立健全的投诉与纠纷处理机制。

- [ ] 确认员工投诉与纠纷是否得到妥善解决。

请根据具体情况进行检查，记录检查项的状态和存在的问题，并及时采取相应的安全措施。

最后，建议定期进行安全检查，确保人力资源管理的安全性和合规性。

承包商安全管理制度1范围本标准规定了承包商的基本要求，承包商的确认、甲乙双方合同签订、作业安全要求管理。

本标准适用于在我司码头、堆场场地、油品储运装卸区和公用工程等易燃易爆危险场所承担日常劳务工作的所有承包商。

本公司有关单位使用的外来民工、临时工的安全管理。

2承包商的基本要求及确认所有作业承包商都必须具有两年以上良好的安全业绩(安全业绩包括近年内发生的重大安全事故、事故率、“三违”发生率和隐患治理等)。

承包商持有关材料需到公司技术管理部进行资格确认，资格确认后与安监部签定《安全协议》，由乙方（作业单位，下同）向公司财务处交纳一定数量的安全作业保证金后，甲方（发包部门，下同）方可与乙方签定合同。

进行安全资格确认的材料有：2.2.1 验证乙方营业能力和经营范围是否符合要求（营业执照）2.2.2 验证乙方作业管理能力和队伍素质能否满足工程要求（资质等级证书）2.2.3 验证乙方安全生产保证体系是否健全，安全措施是否落实（安全许可证）2.2.4 审核乙方作业安全经历（由作业单位在办证时同时书面提供，主要为作业中发生的各种事故情况和相关部门奖罚情况）。

2.2.5 审核作业单位安全负责人和现场安全管理人员安全管理资格证。

按照“谁主管、谁负责”的原则，发包部门负责对作业单位进行资质审查，对作业单位的合法性、适应性、可靠性、技术资质水平和安全保证条件进行确认，验证如下证件。

2.3.1 查验安全资格审查情况。

2.3.2 确认作业单位营业能力和经营范围。

2.3.3 确认作业单位的作业管理能力和队伍素质。

2.3.4 审核作业单位作业经历。

2.3.5 审核作业单位的特种作业人员所持的特种作业证件。

发包部门和作业单位要按《合同法》的规定签定合同书，合同书中必须有安全条款或安全作业协议书,合同书中的安全条款应包括以下内容:作业单位必须遵守国家、集团公司和我公司有关安全的规章、制度和规定，服从生产单位的安全监督管理。

作业单位要为承担作业作业的人员提供必要的、安全的机械、工具和设备以及必要的合乎标准的劳保器具作业单位要根据国家、集团公司和企业的法令、制度和规定要求，为承担作业作业人员进行安全教育培训。

工程项目2 管理表格说明此光盘中的表格是专为项目管理人员尤其是工程项目管理人员配备的全套项目管理表格。

这套表格是《工程项目管理实务:范式、改、调整。

格目录I 项目经理部 . ...................................................................................................15项目部人员任职审批表 ................................................................................ 16分部及部门会签单 ...................................................................................... 17部门职责分配表 (18)会议签到表 (19)职务说明书(一 ...................................................................................... 20职务说明书(二 ...................................................................................... 21工作内容说明书 (22)职务调整说明书 ·························································································· 23职位说明书 ··············综合工作情况表职务分配表 (26)部门工作分类表 .......................................................................................... 27部门工作分配表 (28)临时工雇用资料表 ...................................................................................... 29出差申请单 . (30)出差旅费清单 ······························································································ 31····················· 33员工花名册 .......................................................................................... 34员工工时记录簿 (35)工人加班申请单 .......................................................................................... 36加班费申请单 . (37)4 管理表格员工辞职申请书 (38)员工离职通知书 .......................................................................................... 39内部员工调配单 (40)员工教育培训计划 ······················································································ 41月度(月劳务用工工资计划核定表 ····················································· 42员工登记表 (43)临时(协议工考核表 ............................................................................... 44员工持证上岗登记表 ................................................................................... 45员工考核表 . (46)特种作业人员培训发证登记表 ···································································· 47员工招聘申请书 .......................................................................................... 48员工考核评分表 (49)中层管理干部月度(月考核表 ···························································· 50管理、技术、后勤岗位员工月度(月考核表 ······································ 51生产班组员工日清考核表 ··········································································· 52生产班组员工月度(月考核表 ···························································· 53当日部门人员的行动及工作情况表 ····························································· 55一天的业务管理检查表 ··············································································· 56············· 57············ 58每日行动管理表 ··················································································· 59合理化建议 (60)合理化建议方案采用通知单 ········································································ 61合理化建议(提案登记表 ········································································ 62合理化建议(提案改进成果报告表 ························································· 63合理化建议(提案改进登记表 (64)II 项目进度控制 ............................................................................................... 64项目施工生产完成情况 ............................................................................... 65月度(月建筑安装施工作业计划 (66)5 表格目录季度(第季度建筑安装施工作业计划 ............................................. 67 年度( 年建筑安装施工作业计划 .. (68)工程项目施工作业总进度计划 ···································································· 69 施工组织设计报审表 ··················································································· 70 承包人申报表 ······························································································ 71 工程开工申请单 ·························································································· 72 承包人每周工作计划 (73)周完成统计表 ······························································································ 74 设计变更申报表 .......................................................................................... 75 延长工期申报表 (76)交工报验单 (77)工程进度执行状况表 ··················································································· 78 工程进度管理考核标准 ··············································································· 79 合同外工程通知单 ...................................................................................... 80 计日工通知单 . (81)移交证书 (8)2 开发计划进度表 .......................................................................................... 83 月项目计划表 . (84)月度( 月行动预定表 ······································································· 85 每日计划预定表 ·························································································· 86 工作计划管理表 ················································································ 87 预算作业进度表 ··········复工申请表 ·················缺陷责任期终止证书 ··················································································· 90 工程暂时停工指令 ······················································································ 91 复工指令 (9)3 工程进度表( 年月 ................................................................... 93 项目进度跟踪表 (94)24小时行动计划表 ..................................................................................... 95 工程检查表 . (98)6 管理表格III 项目质量控制. ............................................................................................. 98 分项工程(工序检验计划表 .................................................................... 99 分项工程(工序试验计划表 ................................................................... 100 纠正(预防措施要求表 .. (101)作业规范书 (102)检验、试验委托单 ····················································································· 103 检验异常处理单 ························································································· 104 质量水准统计分析表 ·················································································· 105 不合格品报告 ····························································································· 106 材料不合格品报告 ····················································································· 107 工程质量事故报告 ····················································································· 108 工程质量事故处理记录 .............................................................................. 109 紧急放行申请报告 ..................................................................................... 110 例外转序申请报告单 . (111)紧急放行和例外转序跟踪记录 ··································································· 112 最终检验和试验自验记录 ·········································································· 113 工序质量自互检卡 ····················································································· 114 现场质量检验报告单 ·················································································· 115 计量器具周检登记台账 ·············································································· 116 技术交底通知书 ········17 内部质量体系审核会议签到表 ····························································19 内部质量体系审核不合格报告 ··································································· 120 试验记录表 (121)现场审核结果记录表 ·················································································· 122 内审不合格纠正跟踪表 ·············································································· 123 质量管理工作计划表 (124)IV 项目安全控制 . (125)安全管理实施计划表 (126)7表格目录隐患整改通知 ····························································································· 127 安全隐患整改复查验收表 .......................................................................... 128 安全隐患整改责任表 .................................................................................. 129 安全隐患整改复查验收表 .......................................................................... 130 隐患整改催办通知 . (131)查封通知 (13)1 经常性安全教育记录表 (1)32 安全技术教育培训表 .................................................................................. 133 安全用品年(月度购置计划 ................................................................... 134 安全生产(月工作计划 .......................................................................... 135 安全值班表 (136)防台防汛措施落实责任表 ·········································································· 137 意外事故报告表 ......................................................................................... 138 业务灾害报告表 .. (139)故障·事故调查报告表 (140)V 项目成本控制 (141)项目材料用量及单价表 ·············································································· 142 项目机械设备用量及单价表 ······································································· 143 项目工程分包情况表 ·················································································· 144 项目劳务分包情况表 ·················································································· 145 ···········合格供应商及分包商情况汇总表 ························································ 148 目标成本预算基本表 .................................................................................. 149 目标成本预算附表:主要材料控制计划表 ................................................. 150 目标成本预算附表:主要设备控制计划表 ................................................. 151 目标成本预算各项费用表 .......................................................................... 152 项目费用估算表 .. (153)分部(部门成本目标责任书 (154)8 管理表格固定资产折旧提取明细表 ·········································································· 155 月成本核算材料分解表 ·············································································· 156 项目费用单价分析表 ·················································································· 157 单价构成分析表 ......................................................................................... 158 月度( 月成本计划完成情况报表 ........................................................ 159 月成本完成情况报告 . (160)挣值跟踪报告 ····························································································· 161 清产核资清单 ····························································································· 163 设。

记录）
□工程管理部门、
检修管理部门检查
监督项目安全措施
2
2
9
抽查
落实情况，对查出 1.5 1
问题督促整改，并
跟踪检查 （查记
1.4谁主
管、谁负
10
承包 责 商管
抽查
录）
4
□工程管理部门在 项目完工后，对承
包商HSE业绩及表现 做出评价，并抄送
1.5
1
理
安全监督管理部门
（查记录）□总包单位对分包 Nhomakorabea11
抽查
22
23 24
25 26
承包 商准
2.1承包 商资格审 核
抽查2 家以 上承 包商
《中国 石化承 包商安 全管理 规定》
入
27
28
29 30
31
2.2承包 商HSE管 理体系
抽查2 《中国 家以 石化承 上承 包商安 包商 全管理
32
33
34
2.2承包
商HSE管
理体系
承包
商准
入
抽查2 家以 上承 包商
1 0.5 11 11
11
11 11 11 11 11 11
11 11 1 0.5 11 1 0.5 1 0.5 1 0.5 11 1 0.5 11 1 0.5
承包 商后 勤管
相关管 理要求
90
抽查2 8.2食堂 家以
91
承包 商后
安全管理
上承 包商
相关管
勤管
理要求
92 理
抽查2 8.3宿舍 家以
商HSE资格确认证书 1 1
》
□承包商HSE承诺
11
3
□HSE管理组织机构 □HSE管理体系文件

IATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：BIATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：BIATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：BIATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：XC/QMQR-091 版本：BIATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：BIATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：BIATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：BIATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：B过程类型相关部门/责任人/支持地点审核日期生产部IATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：B审 核 员制造顾客导向过程（COP3）IATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：BIATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：BIATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：BIATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：BIATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：BIATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：BIATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：BIATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：BIATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：BIATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：B。

张老师
时间安排一
工作方案一
重点任务一
张老师
时间安排一
工作方案一
重点任务一
张老师
时间安排一
工作方案一
重点任务一
张老师
时间安排二
工作方案二
重点任务二
王老师
时间安Hale Waihona Puke 二工作方案二重点任务二
王老师
时间安排二
工作方案二
重点任务二
王老师
时间安排二
工作方案二
重点任务二
王老师
时间安排二
工作方案二
重点任务二
王老师
时间安排二
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
合同管理工作检查表
时间安排
工作方案
重点任务
负责人
备注
时间安排一
工作方案一
重点任务一
张老师
时间安排一
工作方案一
重点任务一
张老师
时间安排一
工作方案一
重点任务一
张老师
时间安排一
工作方案一
重点任务一
张老师
时间安排一
工作方案一
重点任务一
工作方案二
重点任务二
王老师
时间安排二
工作方案二
重点任务二
王老师

合同印章检查表
"合同印章检查表"是一种用于检查和核实合同印章使用情况的表格或清单。

在商业和法律领域，合同印章通常被视为正式文件的一部分，其正确使用和管理对于合同的合法性和有效性非常重要。

以下是可能包含在合同印章检查表中的一些项目：
1.印章信息：记录印章的基本信息，如印章名称、印章样式、印章所有人等。

2.印章使用权限：明确哪些人员有权使用该印章，以及使用印章的条件和限制。

3.印章保管情况：检查印章的保管情况，确保只有授权人员能够接触和使用印章。

4.印章使用记录：记录印章的使用记录，包括使用时间、使用人员、使用目的等信息。

5.印章法定代表人授权：如果印章用于法定代表人签字，确保相关法定代表人已经给予了授权。

6.印章制作规范：检查印章的制作是否符合法规和公司规定，包括印章图案、文字、规格等。

7.印章遗失或损坏记录：记录印章遗失或损坏的情况，以及相关的处理措施。

8.印章安全管理：检查印章的安全管理措施，确保印章不会被未经授权的人员使用。

这样的检查表有助于确保合同印章的正常使用、安全保管，以及防范潜在的合同纠纷。

在企业和组织中，严格管理合同印章是维护法律合规性和业务安全性的重要措施。

检查表可以帮助机构建立有效的印章管理制度，规范印章的使用流程。