样品承认管理办法

1.0 目的
通过物料承认作业，确保公司生产使用物料符合规定要求。

2.0 适用范围
适用于本公司样品承认过程控制。

3.0 定义
无
4.0 职责
5.4 样品重新封样
当出现以下任意一种情况时，需要供应商再次送样确认、封样。

5.4.1当检验发现物料不合格并且在样品限度范围内，检验人员认为需要改善，上报IQC负责人和品质部负责
人确认的确需要改善时。

5.4.2当物料发生变更时，如因设计变更或工艺变更等引发生产物料变更的情况。

5.4.3当供应商发现物料不合格，需要对模具等进行维修更改时。

5.4.4现有样品过期时。

5.4.5更换供应商时（指物料的生产供应商）。

5.4.6需要再次进行样品确认的其他情况发生时。

需要进行再次样品确认、封样工作时，以申请部门发出的书面联络为准，明确改善或变更后所要达到的质量要求。

为不间断生产，在联络中明确新旧物料更换的相关注意事项。

供应商送样后的样品确认、封样以及分发流程与新物料的确认、封样流程相同，但确认的项目或内容可根据实际需要予以调整。

重新承认后的物料，旧的样品及承认资料由开发部收回并标识保管，其保存按
《质量记录控制程序》执行。

6.0 参考文件
6.1《样品确认工作指导书》 VQZ03-PUR01
6.2《质量记录控制程序》 VQZ02-02。

样品认证管理制度一、总则为规范和加强样品认证管理工作，提高公司样品认证的质量和效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有相关部门和人员，在公司进行各类样品认证管理工作中必须严格遵守。

三、样品认证管理流程1. 样品申请：申请人向样品认证管理部门提交样品申请表，包括样品名称、规格、数量、生产厂家、申请用途等相关信息。

2. 样品委托：样品认证管理部门按照申请人的要求选择认证机构，委托对样品进行认证测试。

3. 样品送检：委托认证机构对样品进行测试时，申请人必须按时将样品送至认证机构，并提交相关样品信息和检测要求。

4. 样品测试：认证机构对样品进行认证测试，确保测试结果准确、可靠。

5. 样品报告：认证机构出具认证测试报告，并将其送至申请人手中。

6. 认证结果：申请人根据认证报告，对样品的认证结果进行评估，确保样品符合相关标准和要求。

7. 归档管理：样品认证管理部门对样品认证资料进行归档管理，确保资料的完整性和可追溯性。

四、样品认证管理责任1. 公司样品认证管理部门负责制定和完善公司样品认证管理制度，确保管理制度的有效执行。

2. 各部门负责人要负责本部门样品认证工作，确保样品认证工作的质量和效率。

3. 申请人要严格遵守样品认证管理制度的相关规定，保证样品认证工作的正常运转。

4. 认证机构要严格按照相关标准和要求，对样品进行认证测试，确保测试结果真实可靠。

五、样品认证管理制度执行1. 样品认证管理部门要组织对公司样品认证管理制度进行培训，确保全体员工了解和遵守相关规定。

2. 样品认证管理部门要定期对公司样品认证工作进行检查和评估，及时发现问题并提出改进措施。

3. 公司各部门要积极配合样品认证管理部门的工作，确保样品认证工作顺利进行。

4. 样品认证管理部门要及时总结和推广公司样品认证管理经验，不断提高公司样品认证工作的水平和质量。

六、样品认证管理制度的有效性公司样品认证管理制度的有效性是公司样品认证工作能否顺利进行的关键。

目的通过物料承认作业,确保公司生产使用物料符合规定要求;适用范围适用于本公司样品承认过程控制;定义无职责开发部：负责物料承认作业;采购部：负责提供需承认之物料样品及资料;工程部/品质部：根据样品确认组织部门的要求,及时确认所负责范围的内容;品质部IQC: 负责保管样品,及根据样品检验每批来料;作业程序物料承认时机公司生产所需物料在以下情况下,必须经开发部测试验证合格封样后,方可进行后续作业;5.1.1新产品开发或工程变更阶段出现新增物料时;5.1.2量产阶段因品质、价格或交期等原因需寻找新供应商,或原认可供应商生产技术、场地发生重大变更时;物料打样需求及确认5.2.1采购新物料或变更物料时,开发部在初次采购前或打样实施前将物料的技术要求、环保要求、质量要求及其他特殊要求如物料的型号规格、封装方式、图纸、使用材料、颜色、丝印等,提交给采购部,以便采购部按要求采购保质保量的物料;5.2.2 样品的确认按照样品确认工作指导书执行;样品的封样5.3.1厂商送样承认合格时,开发部/工程部确认人员需封样,具体封样的类别见新物料封样及承认类别表;5.3.2原则上封样应在小批量试产前,万一来不及封样时,应在小批量来料时抽出样品给开发部封样;5.3.3所有承认合格之样品封样后,开发部、IQC各保留1份,返回供应商1份特殊情况只有IQC保留1份;对某些不易用文字表达之样品外观、颜色及结构等,留存样品可作为后续进料检样品重新封样当出现以下任意一种情况时,需要供应商再次送样确认、封样;5.4.1当检验发现物料不合格并且在样品限度范围内,检验人员认为需要改善,上报IQC负责人和品质部负责人确认的确需要改善时;5.4.2当物料发生变更时,如因设计变更或工艺变更等引发生产物料变更的情况;5.4.3当供应商发现物料不合格,需要对模具等进行维修更改时;5.4.4现有样品过期时;5.4.5更换供应商时指物料的生产供应商;5.4.6需要再次进行样品确认的其他情况发生时;需要进行再次样品确认、封样工作时,以申请部门发出的书面联络为准,明确改善或变更后所要达到的质量要求;为不间断生产,在联络中明确新旧物料更换的相关注意事项;供应商送样后的样品确认、封样以及分发流程与新物料的确认、封样流程相同,但确认的项目或内容可根据实际需要予以调整;重新承认后的物料,旧的样品及承认资料由开发部收回并标识保管,其保存按质量记录控制程序执行;参考文件样品确认工作指导书 VQZ03-PUR01质量记录控制程序 VQZ02-02质量记录/附件7．1新物料封样及承认类别表附件：新物料封样及承认类别表说明：A、只需封样及承认一次的物料：如更换供应商,同一系列物料开发部只封一种规格;B、不同供应商提供的物料都必须封样及承认的物料：IQC必须根据物料对应的供应商所承认的规格书及样品检验;C、只需封样,不需承认书的物料：IQC按照样品、图纸及实际规格要求进行检验;D、不需封样及承认书的物料：IQC按照图纸及实际规格要求直接检验;附件：。

样品确认检验管理制度第一章总则第一条为了规范企业的样品确认检验工作，保障产品质量，提高企业运营效率，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部进行的样品确认检验工作。

第三条样品确认检验是指企业对采购、生产、销售的样品进行的检查、验证和确认的过程。

第四条公司成立样品确认检验委员会，负责制定、修订和解释本制度。

第五条各部门应按照本制度的要求，严格执行样品确认检验工作，确保产品质量。

第二章样品确认检验程序第六条样品确认检验程序分为五个步骤：申请、送样、检验、评估和确认。

第七条申请：各部门向样品确认检验委员会提出样品确认检验申请，包括样品信息、检验标准、检验依据等。

第八条送样：申请通过后，各部门应按照要求将样品送交给样品确认检验委员会。

第九条检验：样品确认检验委员会对送样的样品进行检验，并填写检验报告。

第十条评估：对检验报告进行评估，确定样品是否符合要求。

第十一条确认：经评估确认合格后，将样品进行确认，通知相关部门。

第三章样品确认检验责任第十二条样品确认检验委员会负责组织和实施样品确认检验工作。

第十三条各部门负责按照要求提供样品，并配合样品确认检验委员会进行检验工作。

第十四条样品确认检验委员会对样品确认检验结果负责，并及时通知相关部门。

第四章样品确认检验记录第十五条样品确认检验委员会应建立样品确认检验记录档案，包括申请记录、检验报告、评估记录和确认记录等。

第十六条各部门应保存样品确认检验相关记录，便于查阅和追溯。

第五章样品确认检验审核第十七条样品确认检验委员会应定期对样品确认检验工作进行审核，发现问题及时纠正。

第十八条各部门应配合样品确认检验委员会进行审核工作，确保制度的执行。

第六章附则第十九条公司员工应接受相关培训，了解本制度的要求。

第二十条对于违反本制度的行为，公司将给予相应的处理。

第二十一条本制度自下发之日起正式执行。

以上为样品确认检验管理制度，经样品确认检验委员会审议通过。

制订单位：XXX公司批准单位：XXX公司日期：XXXX年XX月XX日。

样品承认作业管理规范编制：审核：批准：1 目的为了确保供应商来料或客户产品样品满足相要求，特制定本作业指导用于对供方物料或客户产品样品的承认进行规范，提高我司的质量管控水平。

2 适用范围适用于本公司所有需要承认的来料样品以及需客户承认的产品样品。

3 职责3.1采购员：提供来料样品及相关资料，并主导来料样品的承认工作。

3.2业务员：负责向客户提交产品承认样品，并主导产品样品的承认工作。

3.2工程：对于来料的承认（包括物料的替换和替代），或者产品的样品承认由工程负责提供规格、成品图面、产品或物料性能等相关资料及需求。

3.3质量工程师：根据工程/客户提供的相关资料进行检验、测试并提供样品检测报告，对样品进行判定。

同时对样品进行管理工作，保存发放与废止登记工作。

4 定义来料样品：供应商提交至我司的用于评估确认的来料样品。

产品样品：我方依据客户的图纸，原样品生产的产品，但需客户进行承认的样品。

5 程序5.1来料样品的承认5.1.1引入新的原材料、更换供应商和生产厂家（包括更换品牌）、材质变更时必须对该物料进行承认。

5.1.2采购员负责主导推动来料样品的承认，依据产品需求寻找供应商当获取供应商物料样品以后发出《样品评估表》，注明待承认物料的名称，规格型号、数量、供应商名称等，并将样品及《样品评估表》递交给工程。

5.1.3工程在接到《样品评估表》后依据客户要求或者产品规格进行判定不足或者难以判定时，工程联系客户进行核实，接受样品并保留样品及相关证书。

5.1.4采购员接到物料认可或者会签承认之后负责对该款物料进行编码并录入ERP.5.2产品样品的承认5.2.1新客户导入或者新产品导入时均需对产品样品进行批量生产前的确认。

5.2.2由业务员负责主导产品样品的承认，业务员获取样品生产信息后填写样品评估表并递交到质量工程师处。

5.2.3品管部品检人员依据产品的图纸规格，以及客户的来样对样品进行检测比对并出具检测报告提交给质量工程师，质量工程师填写样品评估表并知会业务员。

样品承认管理制度一、总则为规范公司内部样品承认管理流程，有效防范风险，保障公司利益，特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有部门的样品承认管理。

三、定义1. 样品：指公司出借或出售给客户或供应商的产品样品。

2. 样品承认：指客户或供应商收到公司提供的样品后确认收货的过程。

3. 样品承认管理：指公司对样品承认过程的管理及记录。

四、样品承认管理流程1. 样品申请：相关部门需要样品时，应填写样品申请表，注明样品名称、数量及用途。

2. 样品发放：经上级批准后，相关部门将准备好的样品发放给申请人，并填写发放记录。

3. 样品归还：样品使用完毕后，申请人应及时归还，并填写归还记录。

4. 样品检查：相关部门对归还的样品进行检查，确认无损坏后进行样品承认。

5. 样品承认：客户或供应商收到样品后，应填写样品承认单，并交回相关部门进行记录。

五、责任人1. 样品申请人：负责填写样品申请表，使用样品，并及时归还。

2. 样品发放人：负责将准备好的样品发放给申请人，并填写发放记录。

3. 样品归还人：负责将使用完毕的样品及时归还，并填写归还记录。

4. 样品检查人：负责对归还的样品进行检查，确认无损坏后进行样品承认。

5. 样品承认人：负责记录客户或供应商填写的样品承认单。

六、管理要求1. 严格执行样品承认管理流程，确保每一份样品都经过承认后方可放行。

2. 样品承认单必须真实填写，不得造假或漏填。

3. 样品承认单应存档备查，便于日后查证。

4. 不得私自挪用公司样品，一经发现将受到相应处罚。

5. 相关部门应定期对样品进行清点，确保数量无误。

七、违规处理1. 违反本制度的员工，视情节轻重，将受到相应处罚，严重者将被追究法律责任。

2. 发现违规行为应及时向公司领导汇报，便于及时处理。

八、其他1. 本制度由公司人力资源部门负责解释，并不时进行修订。

2. 本制度自公布之日起正式执行。

以上为公司样品承认管理制度，望各部门遵守执行，确保公司利益不受损害。

樣品與承認書管制程序------------ 部門會審------------品管部Quality 簽名日期開發部Development 簽名日期管理部Management 簽名日期資材部Material 簽名日期生產部Production 簽名日期生管部Planing Control 簽名日期製作審核Prepared 開發Checker 管理代表核准Approved 總經理文件發行章1. 目的：確保供應商交本公司之物料，符合本公司要求之品質；確保本公司交客戶之產品符合客戶要求之品質。

2. 範圍：供應商送本公司之樣品及本公司送客戶之樣品均適用。

3. 權責：3.1 資材單位：原物、半成品、尋樣、承認書之索要。

3.2 營業單位：樣品需求單之發出及跟催。

3.3 開發單位：供應商提供之樣品檢測、承認書之審核；客戶樣品、仕樣書之製作。

4. 作業內容：（流程圖附圖一）4.1 供應商部分：4.1.1 當採購單位開發新供應商及製程新產品開發時，供應商須按要求送適當數量之樣品，並附規格承認書三份交開發部進行檢測分析以制定是否符合制程生產需要。

4.1.2 當樣品檢測合格時，品保部及開發部便可簽回規格承認書，今後雙方如有購銷動作，品質檢驗時即以此承認書為參考；當樣品檢測不合格時，供應商可再次送樣承認。

4.1.3 樣品承認後之後續採購作業參見「採購管制程序」。

4.2 客戶部分：4.2.1 當營業單位需送樣至客戶時，依據(樣品依賴書)填寫(樣品需求單)並註明是否附仕樣書及附仕樣書份數。

4.2.2 製程能力評估：4.2.2.1 由營業單位配合品管部及開發部對樣品之生產及檢測能力進評估，如本公司目前尚無能力承製或提供時，則建議營業單位取消樣品需求，評審結果記錄在（樣品需求單）上。

4.2.2.2（樣品需求單）在各部門確認後，開發部依其上內容及附帶（樣品依賴書）之相關內容編制（樣品日程表）經總經理核准後，開始正式的樣品製作準備。

客户样品承认管理制度（含对客户要求打样及本厂送样承认的管理）一、目的与作用：1、通过对样品制作、承认过程管理，确保样品及批量生产的产品品质满足客户需求。

2、通过客户对样品的承认，从而确保生产和检验有据可依。

3、通过客户对样品的承认，从而确保交付给客户的产品符合客户的要求。

二、管理适用范围：适用于对客户要求打样及本厂送样承认的管理。

三、样品的定义：样品：为验证产品是否满足客户要求所制作的，须送客户承认的半成品或成品。

四、部门职责：（一）、业务部/商务部、研发部、电源部的职责：1、当客户有打样需求时，业务部/商务部提出《样品申请单》交研发部或电源部；2、因新产品开发时直接按《设计开发管理程序》要求执行。

（二）、研发部、电源部、业务部、相关部门的职责：1、针对新产品，由研发部据客户需求及市场发展要求进行设计开发，完成相关设计开发资料。

通过评审确认现有资源条件是否满足需求。

当评审结果证明无法完成时，业务应及时向相关部门及客户传递信息。

2、若为旧产品，有库存时则直接从仓库取样送客户承认，若无，则安排由研发部或电源部制作样品后交付客户承认。

3、有需要时研发部\电源部直接与客户或供应商沟通有关技术问题。

（三）、相关部门的职责：1、样品所需物料须外购时研发部\电源部将要求完整、明确转采购部。

采购按此要求采购物料。

2、研发部负责模具制备、制工科负责治夹具的制备。

（四）、研发部、电源部的职责：1、研发部\电源部负责按要求进行样品制作。

2、内部使用样品制作一律为5PCS，客户需求样品按《样品申请单》申请数量制作。

（五）、品管部、研发部、电源部、工程部的职责：1、由研发部会同工程部、品管部依据产品设计开发输入文件进行样品评测，具体按《设计开发管理程序》执行。

2、若评测合格由业务送客户承认。

3、若评测不合格，由责任工程师组织相关人员进行返修、返工，若无法返修返工时则填写申请报废。

4、《样品承认书》由研发部\电源部负责制作，制作时机如下：（1）、客户要求；（2）、 OEM客户(即客户是生产厂家的)；（3）、批量较大,较稳定的型号(如批量超过1万台)。

编号：COP-CB-13-A.0《样品承认控制程序》第 1 页共1页1.0 目的为了规范我公司材料、半成品及成品（外购）承认流程，确保使用材料、半成品及成品的准确性以及使来料检验有所依据，特制定本管理办法。

2.0 适用范围凡我公司使用的所有外购材料、半成品、成品均适用之。

3.0 职责：3.1 采购部：凡新使用材料、半成品、成品或者当材料、半成品、成品更换厂家时，提出承认需求，并填写《样品规格承认书》（格式由供方提供）。

当供方不能提供《样品规格承认书》的，但必须提供物料的相关参数与要求，然后由采购部填写《样品确认表》后交工程部确认与品管部检测。

3.2 工程部：对所需承认的材料、半成品、成品进行试装以对结构上及外观上和性能方面的进行确认。

3.3 由总经理或者由总经理受权人员:对承认书进行批准。

3.4 品管部：负责检测与保存承认通过的样品。

3.5 文控中心：负责保管《样品规格承认书》。

4.0 定义(无)5.0程序5.1 当有新材料、半成品、成品或者材料、半成品、成品更换厂家时，需由采购部门向供方提出承认要求，由供方或采购部提供样品及《样品规格承认书》交给工程部。

当供方不能提供《样品规格承认书》的，但必须提供物料的相关参数与要求，然后由采购部填写《样品确认表》后交工程部确认与品管部检测。

当工程部认为只须品管检测合格即认可的，则，不需要工程部测试确认。

品管检测合格后工程部签名承认即可。

5.2工程部收到《样品规格承认书》及材料、半成品、成品的样本后，交由技术人员在1天内按照相关资料、标准进行试装，然后在《样品规格承认书》上填写承认结果，然后转交工程部项目工程师。

5.3工程部项目工程师收到《样品规格承认书》及材料、半成品、成品的样本后，在1～2天内给予承认，依产品之规格项目逐项进行验证或实验，并在《样品规格承认书》上填写承认结果，工程部经理确认后，再转交总经理或者总经理授权的相关人员签署意见。

5.4经过总经理或者总经理授权的相关人员批准后，《样品规格承认书》的原件由文控中心保存，并复印两份，一份采购部存档，一份由品质部存档。

客户样品承认管理制度（含对客户要求打样及本厂送样承认的管理）一、目的与作用：1、通过对样品制作、承认过程管理，确保样品及批量生产的产品品质满足客户需求。

2、通过客户对样品的承认，从而确保生产和检验有据可依。

3、通过客户对样品的承认，从而确保交付给客户的产品符合客户的要求。

二、管理适用范围：适用于对客户要求打样及本厂送样承认的管理。

三、样品的定义：样品：为验证产品是否满足客户要求所制作的，须送客户承认的半成品或成品。

四、部门职责：（一）、业务部/商务部、研发部、电源部的职责：1、当客户有打样需求时，业务部/商务部提出《样品申请单》交研发部或电源部；2、因新产品开发时直接按《设计开发管理程序》要求执行。

（二）、研发部、电源部、业务部、相关部门的职责：1、针对新产品，由研发部据客户需求及市场发展要求进行设计开发，完成相关设计开发资料。

通过评审确认现有资源条件是否满足需求。

当评审结果证明无法完成时，业务应及时向相关部门及客户传递信息。

2、若为旧产品，有库存时则直接从仓库取样送客户承认，若无，则安排由研发部或电源部制作样品后交付客户承认。

3、有需要时研发部\电源部直接与客户或供应商沟通有关技术问题。

（三）、相关部门的职责：1、样品所需物料须外购时研发部\电源部将要求完整、明确转采购部。

采购按此要求采购物料。

2、研发部负责模具制备、制工科负责治夹具的制备。

（四）、研发部、电源部的职责：1、研发部\电源部负责按要求进行样品制作。

2、内部使用样品制作一律为5PCS，客户需求样品按《样品申请单》申请数量制作。

（五）、品管部、研发部、电源部、工程部的职责：1、由研发部会同工程部、品管部依据产品设计开发输入文件进行样品评测，具体按《设计开发管理程序》执行。

2、若评测合格由业务送客户承认。

3、若评测不合格，由责任工程师组织相关人员进行返修、返工，若无法返修返工时则填写申请报废。

4、《样品承认书》由研发部\电源部负责制作，制作时机如下：（1）、客户要求；（2）、 OEM客户(即客户是生产厂家的)；（3）、批量较大,较稳定的型号(如批量超过1万台)。

样品确认管理制度一、目的和范围为规范样品确认工作流程，提高样品确认的准确性和效率，制定本制度。

本制度适用于公司所有部门的样品确认工作。

二、样品确认的定义样品确认是指根据客户要求对公司所提供的样品进行确认，确保样品的准确性和符合性。

三、样品确认流程1. 派单：销售人员接到客户的样品确认要求后，将派单给相关部门开始样品确认流程。

2. 样品接收：相关部门收到派单后，接收样品并填写样品接收登记表，包括样品编号、名称、数量、规格等信息。

3. 样品检验：质检部门对收到的样品进行检验，确认样品的集成性、完整性和质量等。

4. 样品确认：销售人员联系客户，并安排客户确认样品，客户确认完成后销售人员将确认情况反馈给相关部门。

5. 样品返还：若客户确认后需要样品返还，销售人员通知相关部门及时将样品返还给客户。

6. 样品归档：确认完毕的样品归档，相关部门将确认情况记录在样品确认登记表上，并归档保存。

四、样品确认的注意事项1. 样品存放：接收样品后，相关部门必须妥善存放，避免造成样品损坏或遗失。

2. 检验标准：严格按照客户的要求和公司的标准进行样品检验，确保检验的准确性和可靠性。

3. 样品返还：若客户需要返还样品，要及时返还，避免延误客户的使用和影响客户满意度。

五、样品确认的责任人1. 销售人员：负责收集客户的样品确认要求，并将要求派单给相关部门。

2. 相关部门负责人：负责组织样品的接收、检验和确认工作。

3. 质检部门：负责对样品进行质量检验，确保样品符合要求。

六、样品确认的记录和归档1. 样品接收登记表：记录收到的样品的各项信息。

2. 样品确认登记表：记录客户确认的情况及相关信息。

3. 样品归档：将确认完毕的样品归档保存，便于随时查阅。

七、样品确认的改进优化监督和检查样品确认流程，定期进行全面的检查，对发现的问题进行改进和优化。

八、补充说明本制度的具体执行细则由公司相关部门负责制定，并在执行中根据实际情况不断完善和调整。