下载文档原格式
纠正和预防措施管理程序1、目的和适用范围本标准规定了对显著性或潜在性的不合格进行原因分析，并采取有效的纠正措施或预防措施，实现不断的质量改进，使类似问题发生的可能性减少到最低限度，防止已经发生的不合格再次发生和潜在的不合格的发生。
本标准适用于本公司对显著性不合格的纠正措施及对潜在不合格的预防措施的控制管理。
2、术语和定义2.1纠正措施：为消除不合格产生的原因，以防止再次发生所采取的措施。
包括：纠正、原因分析、措施和举一反三。
2.2 预防措施：为消除潜在不合格或其它不希望的原因以防止其发生所采取的措施。
2.3 防错：使用过程或设计特征来防止制造不合格产品。
2.4 显著性不合格：指现在已经发生的、可知道的产品质量/交付/服务等不合格的情况。
2.5 潜在性不合格：指现在尚未发生，但有趋势或迹象可预期将发生的产品质量/交付/服务等不合格。
2.6 重大质量问题：a）直接影响公司信誉；b）经济损失万元以上的质量问题；c）违返本公司产品相关的政策法规及标准。
3、职责3.1 管理部负责对管理环节纠正预防措施的提出给予立项，并对实施情况进行检查、考核；3.2 品质保证部负责对产品实物环节纠正预防措施的提出给予立项，并对实施情况进行检查、考核；3.3 各相关部门负责纠正/预防措施项目的提出，正确制订、实施、验证纠正预防措施。
4、管理要点和流程4.1 不符合项目反馈至纠正/预防措施的主办部门后，由责任人进行评估。
4.1.1属于下述情况，应执行纠正措施:a) 进货检验环节出现重大不符合；b) 生产过程中出现重大质量异常；c) 客户投诉批量质量问题；d) 困扰生产效率或品质的问题；e) 内外部审核发现的不符合项；f) 管理效率低下、经营目标未达成等事项；g) SPC中出现的异常点；h) FMEA中出现的高风险项目等4.1.2 属于下述情况，应执行预防措施：a) 通过数据分析统计发现有不合格趋势；b) 其它车间/产品中从已发生类似不合格的区域或产品中借鉴；等4.2 整改立项4.2.1 品质保证部对产品实物环节的不符合进行评估,管理部对管理环节的不符合进行评估,符合上述条件的,给予立项整改。
德信诚培训网
GP不合格品管理程序
1.0 目的：
确保不符合GP要求的原材料/辅助材料/零部件/产品得到识别和控制﹐特制定本管理程序。
2.0 范围：
从物料进厂至客户退货之各个过程均适之。
3.0 定义：
3.1 ROHS：《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》即：Restriction
of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment Directive。
共包括下面六类物质：
铅及化合物（Lead(Pb) and its Compound）
镉及化合物（Cadmium(Cd) and its Compound）
汞及化合物（Mercury(Hg) and its Compound）
六价铬及化合物（Hexavalent Chromium(Cr6+) and its Compound）
多溴联苯，PBBs（Polybrominated Biphenyls）
多溴联苯醚，PBDEs（Polybrominated Dipenyl Ethers）
3.2 HS：有害物质，即：Hazardous Substance：在IECQ-HSPM体系的定义更多免费资料下载请进：hDXCp://好好学习社区。
GP程序文件清单序号文件编号文件名称制作日期制作人1GP-Q-001GP环境质量手册2018-12-282GP-S-001GP文件与记录管理作业标准2018-12-283GP-S-002GP教育训练作业标准2018-12-284GP-S-003GP质量目标管理作业标准2018-12-285GP-S-004GP内部品质/环境稽核作业标准2018-12-286GP-S-005GP管理评审作业标准2018-12-287GP-S-006GP产品试产作业标准2018-12-288GP-S-007GP产品来料检验作业标准2018-12-289GP-S-008GP产品制程检验作业标准2018-12-2810GP-S-009GP出货成品检验作业标准2018-12-2811GP-S-010GP部品和物料中环境相关物质标准规定2018-12-2812GP-S-011GP采购与供应商管理作业标准2018-12-2813GP-S-012GP产品样品管理作业标准2018-12-2814GP-S-013GP不合格品控制作业标准2018-12-2815GP-S-014GP产品生产过程控制作业标准2018-12-2816GP-S-015GP产品工程变更作业标准2018-12-2817GP-S-016GP产品4M变更作业标准2018-12-2818GP-S-017GP特采处理作业标准2018-12-2819GP-S-018GP部品标识和追溯性作业标准2018-12-2820GP-S-019GP产品追溯及召回控制作业标准2018-12-2821GP-S-020GP信息交流管理作业标准2018-12-2822GP-S-021GP检验，量测与测试设备管理作业标准2018-12-2823GP-S-022GP部品&成品存储作业标准2018-12-2824GP-S-023GP产品客户投诉作业标准2018-12-2825GP-S-024GP产品可靠性测试作业标准2018-12-2826GP-S-025GP返修品控制作业标准2018-12-2827GP-S-026GP数据分析运用与持续改善作业标准2018-12-2828GP-S-027GP纠正措施作业标准2018-12-28修订履历修订号修订内容摘要发行日期A.0首次发布2018-12-29起草者：日期：2018/12/29核对者：日期：2018/12/29批准者：日期：2018/12/29文件名称文 号GP-S-001管制印章GP文件与记录管理作业标准版 本 A.0日 期2018/12/29文件类别■ 程序书 □ 作业指引第 1 页共 5 页GP文件与记录管理作业标准1.目的1.1 本文件旨在建立本公司GP环境品质体系文件与其相关资料（以下简称品质/环境文件）之管理作业事项，并促使且维持本公司内各单位的品质/环境品质文件管理作业推行顺畅。
德信诚培训网
GP有害物质识别和控制程序
一、目的
为了对公司对产品和制造流程中的有害物质进行持续识别和控制，从而确保产品在我公司内部不受到污染.
二、适用范围
本文件适用于公司ROHS产品的相关活动.
三、职责与权限
3.1公司工程部负责组织相关部门对有害物质开展识别调查和评价，并对控制措施进行指导、监督、检查。
3.2生产部门负责推行清洁生产、开展污染预防和控制。
3.3与RoHS有可能的污染源控制直接相关的操作工应做好本岗位污染控制工作。
五、程序
5.1有害物质辨识的时机和更新
a.体系建立之初，由工程部组织进行全厂有害物资污染辨识。
b.在相关法律法规变更或追加、涉及到新项目的活动、产品或服务、以及相关方要求等情况下，可适时进行识别
c.当环境、工艺、用料等发生改变，导致新的污染环节出现时，要重新开展评估活动。
d.当条件没有变化时，每年至少重新评价1次，以评价控制措施的有效性。
5.2有害物质识别的开展
更多免费资料下载请进：好好学习社区。
纠正预防措施程序预防措施是指为了减少或消除潜在风险或危险而采取的行动或步骤。
这些措施通常包括预先识别潜在的危险、对其进行评估、采取适当的行动来减少或消除危险、建立应急响应计划等等。
下面是了解纠正预防措施程序的几个方面。
1.识别潜在危险：首先，需要对潜在的危险进行识别。
这可以通过进行风险评估和对工作场所进行巡视来实现。
风险评估是基于不同的工作环境，识别可能导致事故或伤害的潜在危险因素。
2.评估危险：确定了潜在的危险之后，下一步是评估这些危险对工作环境和人员的影响程度。
这可以通过使用风险评估工具和技术来实现。
在评估危险时，需要考虑危险的概率和严重性。
这样可以帮助确定需要采取的纠正预防措施的紧急性和优先级。
3.采取措施减少或消除危险：在评估了危险的程度之后，下一步是采取适当的措施来减少或消除这些危险。
这可以包括工作场所的物理改变、安全设备的安装、员工培训等。
根据评估的结果，可以采取不同的措施来控制或消除危险。
例如，如果危险是由于不安全的工作条件导致的，可以通过改进工作环境来减少或消除危险。
5.监督和评估：纠正预防措施的成功与否需要进行监督和评估。
这可以通过定期巡视和检查工作场所来实现。
监督和评估的目的是确保纠正预防措施的有效性和持续性。
如果发现措施无效或不再适用，需要及时调整和改进。
6.员工培训和参与：最后，员工培训和参与是纠正预防措施的重要组成部分。
员工应该接受相关的安全培训，了解工作环境中的危险和如何应对。
他们还应该积极参与纠正预防措施的制定和执行。
员工对纠正预防措施的理解和参与度越高，越能够确保工作环境的安全和健康。
总之，纠正预防措施程序是为了减少或消除潜在危险而采取的行动和步骤。
它包括识别潜在危险、评估危险、采取措施减少或消除危险、建立应急响应计划、监督和评估以及员工培训和参与。
这些步骤需要按照一定的程序和标准进行，并需要不断保持监督和改进，以确保工作环境的安全和健康。
XXX科技有限公司目 录章节号标 题页次0.1GP环境质量手册修订履历表31.0概述4 1.1目的4 1.2适用范围4 1.3引用标准4 1.4术语和定义4 1.5GP环境质量手册的制/修订,批准,发布和控制过程5 1.6公司简介5 1.7GP产品生产控制管理方针和目标61.8GP管理者代表任命书72.0GP环境质量管理体系要素8 2.1管理职责8-10 2.2GP环境质量体系10 2.3环境物质的管理标准11 2.4GP文件与记录管理要求11 2.5GP信息交流管理要求12 2.6GP内部品质/环境稽核管理要求12 2.7GP管理评审管理要求12 2.8GP教育,训练管理要求13 2.9GP采购作业与供应商管理要求13 2.10GP样品管理要求14 2.11GP部品来料检验,制程检验,出货成品检验管理要求14 2.12GP产品生产过程管理要求15 2.13GP产品标识与可追溯性管理要求15 2.14GP产品工程变更/4M管理要求16文件名称文 号GP-Q-001管制印章GP环境质量手册版 本 A.0日 期2018-12-28第 1 页共 22 页XXXX科技有限公司目 录章节号标 题页次2.15GP产品仓库管理要求16 2.16GP检验,监视和测量设备管理要求16 2.17GP不合格品管理要求17 2.18GP数据分析,测量和改进17 2.19GP客户投诉处理管理要求18 2.20GP纠正措施管理要求18 2.21GP预防措施管理要求19附件一GP(Green Partner)系统推行(应急处理方案)小组组织架构图20附件二GP(绿色产品)管理与追溯流程21附件三GP体系环境质量手册与作业标准(程序文件)清单22文件名称文 号GP-Q-001管制印章GP环境质量手册版 本 A.0日 期2018-12-28第 2 页共 22 页XXXX科技有限公司0.1 手册修订履历表序号更改说明拟制日期批准日期A.0首次编制2018-12-282018-12-28文件名称文 号GP-Q-001管制印章GP环境质量手册版 本 A.0日 期2018-12-28第 3 页共 22 页XXXX科技有限公司1.0 概述1.1 目的本手册是XXXX科技有限公司以用索尼公司GP体系SS-00259环境管理物质限定标准建立环境质量保证系统，目的是明确客户绿色部品要求，有计划地废除和削减相关有害化学物质,达到防止在客户产品中混入相关有害化学物质，并以遵守法律法规，保护地球环境以及削减对生态系统的影响为目的。
gp全流程控制计划英文回答：GP Full-Process Control Plan.A GP full-process control plan is a document that describes the processes, activities, and resources needed to achieve the desired quality of a product or service. It includes the following elements:Objectives: The specific quality objectives that the control plan is intended to achieve.Scope: The processes, activities, and resources that are covered by the control plan.Responsibilities: The individuals or teams responsible for each process, activity, or resource.Procedures: The detailed instructions for how eachprocess, activity, or resource should be carried out.Inspection and testing: The methods used to inspect and test the product or service to ensure that it meets the desired quality objectives.Corrective actions: The steps to be taken if the product or service does not meet the desired quality objectives.A GP full-process control plan is an essential tool for ensuring the quality of a product or service. It provides a clear and concise roadmap for all of the processes, activities, and resources that are needed to achieve the desired quality objectives.中文回答：GP 全流程控制计划。
Environment Chemistry Substance Management Procedure环境化学物质管理程序文件编码：DP-QPC20014修订日期：2010.12.08版本： 5发行日期：2010.12.08核准审核编制文件名称环境化学物质管理程序文件编号DP-QPC20014 文件版次5 页数19修订记录：版本修订日期生效日期更新内容1 2008.9.30 2008.9.30 新规制定2 2009.11.16 2009.11.16 换版3 2010.04.30 2010.04.30 组织架构更改4 2010.11.26 2010.11.26 更新RoHS中Pb≤50PPM及新增5.3.1.5项5 2010.12.08 2010.12.08 修改文件名称及相关内容分发单位总裁办管理者代表运营部生产部研发部品保部财务部人力资源部●●●●●●●●文件名称环境化学物质管理程序文件编号DP-QPC20014 文件版次5 页数29前言：因应国际上各国对环境保护的要求，及满足相关客户要求，上海天檀电子科技有限公司致力于为客户提供绿色产品，并为促进环保事业不遗余力。
公司环境方针：全员参与节能降耗，减少污染保护环境；遵纪守法关爱家园，绿色产品满足客户。
总裁：行动准则：采用环保物料，实施环保制造，为顾客提供符合要求之环保产品。
总裁：一、目的：明确选用物料时的环境化学物质管理的要求，保证所采购的物料和生产的产品中环境化学物质管理的含量在标准范围内，满足法律法规和顾客的要求。
二、范围：2.1.适用于供应商提供的物料。
2.2.适用于外包商加工过后的部件或产品。
2.3.适用于本公司产品（物料）。
三、定义：环境化学物质：指法律法规明确定义对环境及人体健康会产生危害或可能产生危害的物质。
RoHS：Restriction of the use of certain Hazardous Substance on Electrical and electronic equipment，欧盟在电子电气设备中限制使用某些有害物质的指令，Drapho 的RoHS环境化学物质塑胶管控标准：pb≤50PPM；Hg为ND；Cr6+为ND； cd≤5PPM；PBBs为ND；PBDEs为ND.金属管控标准：pb≤500PPM；Hg为ND；Cr6+为ND； cd≤50PPM；PBBs为ND；PBDEs为ND.表面处理管控标准：pb≤50PPM；Hg为ND；Cr6+为ND； cd为ND；PBBs为ND；PBDEs为ND无卤(HF):塑胶管控标准Br≤300PPM;CL≤300PPM;Br+Cl≤600PPM。
1.02.03.0 3.1 3.2 3.33.43.54.0 4.1 4.1.14.1.24.1.3 4.2 4.2.14.3 4.3.14.3.2 4.3.34.4 4.4.1 4.5 4.5.1 目的确保按规定的时间间隔对质量体系是否满足质量方针及质量目标的要求,是否持续有效和适合当前的环境进行综合评价。
适用范围适用于公司内部已建立的质量体系。
职责公司董事长负责主持管理评审会议。
总经理协助董事长召开管理评审会议。
管理者代表负责组织管理评审会议、收集和准备会议资料，并向董事长和总经理报告质量体系的运行情况，监督管理评审会议决定的落实。
品质管理部负责协助管理者代表收集和准备资料。
各部门负责人负责作好管理评审会议的各项准备工作，参加管理评审会议。
程序管理评审的频次管理评审会议每年至少举行一次(两次评审的时间间隔不超过一年)，一般安排在第四季度，由管理者代表于每年第一季度内提出会议计划报总经理审核、董事长审批。
特殊情况下（如：社会环境、市场需求、公司内部组织机构发生重大变化或连续出现重大质量事故时）经总经理或管理者代表提议，董事长批准可增加召开评审会议。
在公司质量体系认证前，将至少进行一次正式的管理评审。
评审内容管理层所进行的管理评审包括但不限于以下内容：1)上次管理评审的跟进情况；2)组织结构和资源、程序、方针/目标的充分性和适宜性（相对于企业经营环境，如政策/法规/顾客消费倾向/经济/市场定位/技术/竞争对手情况/战略/资源/供方/股东/主要决策管理人员等的变化或变更的需要）。
3)内部和外部质量审核结果；4)顾客投诉、重大质量事故，纠正和预防措施；5)顾客满意程度的测量结果；6)过程的业绩和服务符合性；7)改进的建议及其它内容。
管理评审方案的制订在管理评审会议召开一周前，管理者代表应制订《管理评审方案》，并提交总经理审核、董事长批准。
管理评审方案中应包括：1)评审具体时间；2)评审参加人员3)评审准备的资料4)评审的议程和内容《管理评审方案》中应将本程序4.2.1中规定的评审内容纳入评审议程。
德信诚培训网
更多免费资料下载请进：hDXCp:// 好好学习社区 GP 纠正预防措施管理程序
1.0 目的：
分析绿色管理系统发生不合格的原因﹐确保纠正及预防措施有效的执行﹐特制定本程序。
2.0 范围：
2.1 不合格品
2.2不符合绿色管理体系要求事项
2.3 客户投诉
3.0 定义：
3.1 RoHS ：《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》即：Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment Directive 。
共包括下面六类物质：
铅及化合物（Lead(Pb) and its Compound ）
镉及化合物（Cadmium(Cd) and its Compound ）
汞及化合物（Mercury(Hg) and its Compound ）
六价铬及化合物（Hexavalent Chromium(Cr 6+) and its Compound ）
多溴联苯，PBBs （Polybrominated Biphenyls ）。
