房地产公司采购管理制度

房地产工程材料设备管理制度
房地产工程材料设备管理制度是一套规范房地产开发企业在工程项目中对各类建筑材料、设备采购、使用、保管、维修等方面的管理流程和制度的总称。

这套制度旨在确保工程质量、安全、环保和经济效益的最大化，为企业创造良好的经营环境。

1. 制定完善的材料设备采购管理制度，明确采购程序、审批权限、供应商选择标准等，确保采购过程的公平、公正、公开。

2. 建立材料设备的验收制度，对进场的材料设备进行严格的质量检查，确保其符合设计要求和国家标准。

3. 设立专门的材料设备仓库，实行分类、编号、标识管理，确保材料设备的安全、完好。

4. 制定材料设备的领用、退库、报废等管理制度，明确领用、退库、报废的审批程序和责任，防止材料设备的浪费和损失。

5. 建立材料设备的台账管理制度，对材料的进货、使用、库存情况进行实时跟踪和监控，确保材料的合理使用和及时补充。

6. 加强材料设备的维护保养工作，定期对设备进行检查、维修，确保设备的正
常运行和使用寿命。

7. 建立材料设备的质量追溯制度，对材料设备的生产、运输、使用等环节进行全程追溯，确保质量问题的及时发现和处理。

8. 加强与供应商的沟通与合作，建立长期稳定的供应关系，确保材料设备的质量和供应。

9. 定期对材料设备管理制度进行评估和修订，不断优化管理流程，提高管理水平。

10. 加强员工培训和教育，提高员工对材料设备管理制度的认识和执行力度，确保制度的有效实施。

第一章总则第一条为规范房地产公司招标活动，提高招标效率，确保招标活动的公开、公平、公正，根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有招标项目，包括但不限于工程、货物、服务采购等。

第三条公司招标活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保招标项目的质量、安全、进度和经济效益。

第二章招标范围和方式第四条招标范围：1. 公司各类建设项目所需的设计、施工、监理、设备、材料、服务等相关工程；2. 公司内部管理、办公、生活设施等所需货物和服务采购；3. 公司授权的其他招标项目。

第五条招标方式：1. 公开招标：适用于法律法规规定必须公开招标的项目，招标公告应在指定的媒体上发布，接受符合条件的投标单位参与；2. 邀请招标：适用于技术复杂、专业性强、数量较少或者有特殊要求的项目，招标人可邀请3家以上具有相应资质的投标单位参与；3. 竞争性谈判：适用于招标文件技术要求较为复杂、投标单位较少或者招标时间紧迫的项目；4. 单一来源采购：适用于只有一家供应商能够满足项目需求，且其他供应商不能提供完全替代的产品或服务的情况。

第三章招标程序第六条招标前的准备工作：1. 招标部门应根据项目需求编制招标文件，包括招标公告、招标邀请书、招标文件、投标文件等；2. 招标部门应组织专家对招标文件进行审核，确保招标文件符合法律法规和项目需求；3. 招标部门应确定招标时间和地点，并通知相关单位和人员。

第七条招标公告和邀请：1. 招标公告应在指定的媒体上发布，内容包括招标项目名称、内容、招标文件获取方式、投标截止时间、开标时间等；2. 邀请招标时，招标人应向被邀请的投标单位发出邀请书，邀请书内容应与招标公告一致。

第八条投标：1. 投标单位应按照招标文件要求，编制投标文件，并在规定时间内递交；2. 投标文件应包括投标报价、技术方案、业绩证明、资质证明等相关材料；3. 投标单位应保证投标文件的真实性、合法性，不得有虚假陈述或误导性信息。

房地产开发公司办公用品管理制度1. 引言本文档旨在规范和管理房地产开发公司的办公用品使用和管理，以提高办公效率，节约资源，确保公司办公环境的运作顺利。

2. 适用范围本制度适用于所有房地产开发公司的办公室及相关场所，包括公司员工、管理人员和访客。

3. 办公用品分类房地产开发公司的办公用品根据使用频率和重要性可以分为以下几类： - 日常办公用品：包括文具、文件夹、笔记本等。

- 办公设备：包括打印机、复印机、传真机等。

- 办公家具：包括桌椅、文件柜、书架等。

- 耗材：包括墨盒、纸张、墨粉等。

- 电子产品：包括电脑、平板电脑、手机等。

4. 办公用品采购4.1 采购流程 - 员工将采购需求报告给所属部门负责人。

- 部门负责人审批需求，并确定采购预算。

- 采购部门负责人根据需求和预算制定采购计划，并寻找合适的供应商。

- 采购部门与供应商进行谈判和签订合同。

- 财务部门根据采购合同进行支付。

4.2 供应商选择 - 采购部门应根据价格、质量、服务等综合因素选择合适的供应商。

- 多供应商询价并比较后进行评估和选择。

4.3 采购记录 - 采购部门应妥善保存相关采购记录，包括供应商信息、采购数量、价格、支付记录等。

5.1 领用权限 - 员工应根据岗位职责和需要向所属部门负责人申请办公用品领用权限。

- 部门负责人审核并授权领用权限。

5.2 领用流程 - 员工填写办公用品领用申请单，并注明所需用品名称、数量、用途等。

- 部门负责人审核申请单，确认领用合理性。

- 采购部门根据领用申请单准备领用物品，并通知领用人员领取。

- 领用人员领取物品后，在领用单上签字确认。

6. 办公用品归还6.1 归还流程 - 使用完毕的办公用品应及时归还，保持物品库存的准确性和可追溯性。

- 领用人员将归还的办公用品交给所属部门负责人。

- 部门负责人核对并记录归还情况，如有损坏或遗失应及时追责。

6.2 罚则措施 - 对于私自丢弃、损坏或滥用办公用品的行为，将视情节轻重采取相应的处罚措施。

房地产（集团）招投标管理制度第一章总则第一条为规范某某房地产（集团）股份有限公司及各级子公司的招投标管理工作，加强对招投标行为的监督，维护公司利益、确保产品质量、控制开发成本、提高管理水平、提高经济效益，制定本制度。

第二条公司内所有房地产开发项目的总承包、勘察、设计、施工、监理、工程咨询服务，开发项目相关的重要设备、材料及物品采购，营销、策划、广告的委托代理等房地产项目开发过程中发生的重大外包活动,以及公司经营所需的其他产品和服务的采购活动，均适用本制度。

第三条招投标活动应严格遵守国家法律法规，包括《招标投标法》、《合同法》等。

第四条招投标活动应遵循公平、公正和诚实守信的原则，合理引进竞争机制，对投标方的社会信誉、技术管理水平、价格水平等因素进行综合比较，优选社会信誉高、技术管理水平高、价格最低合作单位。

第二章机构与职责第五条公司成立招投标领导小组，招投标领导小组由总经理、副总经理、财务总监、监事等组成，是公司招投标活动的领导机构，全面领导招投标系统的工作。

第六条招投标领导小组的职责：（一）监督、管理、指导、检查公司的招投标工作，维护公司利益；（二）定期召开招标领导小组工作会议；（三）组织制订和修订公司招投标制度、办法和实施细则；（四）审批或会签招标结果；（五）裁定招标过程中出现的重大争议；（六）协调处理招标部门日常工作中出现的重大疑难事项；（七）必要时参与重大项目商务谈判；（八）调解公司招投标活动中的纠纷，裁决有疑议的中标结果;（九）检查并依照本制度处置违反招标投标的行为。

第七条招投标部门的工作职责：（一）股份公司由各职能中心进行相关专业的招投标管控工作，其主要的职责是：1、根据股份公司经营战略，确定招标采购的职能战略，制定招投标管理办法；2、负责各专业的战略合作、集团化采购工作；3、开展定期和专项业务巡查，协助、监督和指导子公司的招投标工作；4、定期收集全国招投标项目的市场价格信息，对合同履行情况进行动态监控。

房地产公司营销中心办公用品管理制度一、总则为了规范房地产公司营销中心办公用品的管理，确保办公用品的合理配置、有效使用和妥善保管，提高工作效率，节约办公成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于房地产公司营销中心全体员工。

三、办公用品的分类1、办公设备包括电脑、打印机、复印机、传真机、扫描仪、投影仪等。

2、办公家具包括办公桌、办公椅、文件柜、沙发、茶几等。

3、文具用品包括笔、纸、笔记本、文件夹、订书机、胶水、回形针等。

4、耗材包括墨盒、硒鼓、打印纸、复印纸等。

5、其他用品包括计算器、电池、钟表、烟灰缸等。

四、办公用品的采购1、采购计划每月末，各部门负责人根据本部门办公用品的使用情况和需求，填写《办公用品采购申请表》，提交给营销中心行政人员。

行政人员汇总各部门的申请表，结合库存情况，制定下月的采购计划。

2、采购流程（1）行政人员根据采购计划，选择合适的供应商，进行询价、比价。

（2）确定供应商后，行政人员填写《采购订单》，经营销中心负责人审批后，与供应商签订采购合同。

（3）供应商按照合同约定的时间、地点和数量，将办公用品送达营销中心。

3、采购验收（1）办公用品送达后，行政人员和使用部门负责人共同进行验收，检查办公用品的数量、质量、规格等是否符合要求。

（2）验收合格后，行政人员填写《办公用品入库单》，办理入库手续。

五、办公用品的领用1、领用流程员工根据工作需要，填写《办公用品领用申请表》，经部门负责人审批后，到行政人员处领取办公用品。

2、领用原则（1）按需领用，避免浪费。

（2）以旧换新，对于可重复使用的办公用品，如墨盒、硒鼓等，实行以旧换新制度。

六、办公用品的保管1、库存管理行政人员负责办公用品的库存管理，定期盘点库存，确保库存数量准确、账实相符。

2、保管责任（1）行政人员对办公用品的保管负有主要责任，要确保办公用品的安全、完整。

（2）各部门负责人对本部门领用的办公用品负有保管责任，要督促员工合理使用、妥善保管。

开发商采购工程材料的制度一、引言随着社会经济的持续发展和建筑产业的迅速发展，工程建设项目的数量和规模不断增加。

在工程建设中，工程材料是构成工程项目的重要组成部分，直接影响着工程质量和工程进度。

因此，开发商在进行工程建设时，必须对工程材料采购工作建立良好的制度，确保工程材料的质量和价格达到预期目标，提高工程建设质量和效率。

二、制度目的1.规范开发商工程材料采购行为，规范开发商工程材料采购流程，确保工程材料的质量和价格符合要求。

2.避免开发商在工程材料采购过程中出现贪污腐败等不良行为，确保工程材料采购工作的公正、透明。

3.提高开发商工程材料采购管理水平，提高工程建设效率和质量，最大限度地满足业主需求。

三、制度内容1.工程材料采购规定（1）开发商应建立标准化的工程材料采购规范，明确工程材料采购的程序和要求。

（2）开发商应制定统一的工程材料采购标准，规范工程材料的采购操作流程。

（3）工程材料的采购应符合国家相关法律法规的要求，并且符合质量管理体系的标准。

2.工程材料供应商评估（1）开发商应建立工程材料供应商的评估体系，对工程材料供应商进行评分、排名，以便选择优质的工程材料供应商。

（2）开发商应对工程材料供应商进行定期考核，对供应商的质量、价格、交货期等方面进行评估，并及时进行奖惩措施。

3.工程材料采购流程（1）开发商应建立完善的工程材料采购流程，包括工程材料的需求审批、供应商筛选、合同签订、验收等环节。

（2）在工程材料采购过程中，应建立严格的货款支付流程，确保工程材料的按时付款，保证供应商的权益。

4.工程材料采购监管（1）开发商应建立工程材料采购的监管机制，对工程材料的采购过程进行监督和检查。

（2）工程材料采购过程中如有违规行为，应及时进行整改和处理，确保工程材料采购的合规性和规范性。

四、制度执行1.开发商应按照制度要求建立并维护工程材料采购档案，包括需求审批、供应商评估、采购合同、验收记录等内容。

2.开发商应定期对工程材料采购制度进行评估和完善，保证工程材料采购制度的有效性和可行性。

地产公司采购档案管理制度
采购档案管理制度的核心在于规范采购过程中的文件记录、存档和查询。

公司需要明确采购档案的分类，通常包括采购合同、供应商资料、采购申请、审批文件、验收报告、付款凭证等。

每一类文档都应有固定的格式和内容要求，以便于统一管理和检索。

在制度中，应详细规定采购文件的归档流程。

例如，采购合同签订后，应由采购部门负责将合同副本及时归档到指定的档案管理部门，并确保所有相关文件的完整性和可追溯性。

同时，供应商资料应建立专门的数据库，方便对供应商的资质、信用历史、合作记录等信息进行管理。

为了确保采购活动的公正性，制度中还应包含对采购过程的监督和审计机制。

这包括定期对采购档案进行审计，检查是否有遗漏或不符合规定的文件，以及是否存在利益冲突或其他违规行为。

审计结果应作为评估采购部门绩效的重要依据。

随着信息化技术的发展，电子档案管理系统的应用越来越广泛。

地产公司应考虑将传统的纸质档案数字化，通过专业的档案管理软件来实现文档的电子化存储、检索和备份。

这样不仅能够节省空间，还能提高档案管理的效率和安全性。

在实施采购档案管理制度时，还应注意以下几点：
1. 培训教育：定期对采购及档案管理人员进行培训，确保他们了解并遵守档案管理的相关规定。

2. 权限设置：合理设置不同级别员工的档案访问权限，防止信息泄露。

3. 法律法规遵循：确保采购档案管理符合国家相关法律法规的要求，避免因管理不当引发的法律风险。

4. 持续改进：根据实际运行情况，不断完善和优化采购档案管理制度，提升管理水平。

招标采购管理制度目录一总则11 适用范围 12 招标、议标及直委的界定 13 招标原则 14 招标业务分类 15 招标层级分类 16 供方管理 2二招标管理31 招标（采购)计划 32 招标决议小组 33 招标参与部门 34 招标文件 35 入围单位 46 发标 47 开标 48 评标、定标 59 公司规定的标准表格 6三集中采购71 定义72 参与部门的职责73 实施74 供应商的评价7四议标81 可以进行议标的业务类别82 审批流程83 操作要点84 公司规定的标准表格8五直接委托91 可以进行直接委托的业务类别92 审批流程93 操作要点94 公司规定的标准表格9六供方库101 管理部门102 使用103 供方的履约评估104 供方的年度评审和更新105 公司规定的标准表格11七招标(采购)管理处惩细则121 总则122处罚罚则12一总则1 适用范围1.1本制度规定了项目系统各类招标（采购）工作的权责划分和操作流程，但规划设计类招标（采购）管理除执行本制度外，还应执行规划设计相关管理制度。

1.2本制度不适用于土地征用及拆迁补偿费、开发间接费（含物业管理费用）、销售费用、管理费用、财务费用等板块价格核定工作.以上工作参见集团《土地、营销、管理及财务费用价格核定管理办法》。

1.3本制度适用于所属项目售楼处（展示中心)土建工程、机电工程、装修工程、配饰工程及设备采购的价格核定及结算工作；集团、区域公司及项目公司办公区(室)装修及配套家俱项目.2 招标、议标及直委的界定2。

1招标方式适用于:单项大于30万元的经济合同原则上必须采用招标方式确定；2.2议标方式适用于：金额小于（含）30万元可采用3家以上实力、规模、产品档次类似的企业比价议标；合同外新增加的项目并与在施项目关联紧密，可与该合同单位议标；政府或行业垄断项目；突发事件及其他特殊原因.2.3 直委方式适用于:对于因突发事件、政府垄断或其他特殊情况直接委托；独家进行议标的项目，须先由经办部门按合同权限向主管领导进行立项审批后,方可进行商务谈判及合同签订工作.3 招标原则明确规定工程类招标，必须采用工程量清单模式.3.1原则上应具备施工图才能进行工程招标，应采用工程量清单、总价包干模式；3.2若图纸到扩初阶段时必须进行招标，应采用模拟工程量清单(工程量暂定)、综合单价和措施费包干模式；3.3对于无图纸的工程招标，集团负责招标项目需经集团内控副总裁审批后，区域（项目）负责招标项目需经区域（项目）总经理审批后，方可采用模拟清单模式招标。

房地产项目物料、礼品出入库管理制度及表单物料出入库管理制度为了规范公司物料出入库工作，提高管理水平，确保数据准确，有效利用公司资金，降低费用，特制定本物料出入库管理规定。

一、管理职责项目库房的所有物资领用发放由外业管理，外业外出时由内业监管。

物料进出库必须实施登记，严格遵照公司制度的规定和管理程序进行。

外业需严格把关，项目销售及各个部门人员应积极配合并遵照执行。

二、物料出入库办理的流程手续1、根据项目每月申请的采购物资到货后，外业需按照物料申请单进行核对，并做好入库单的登记。

《物料入库单》需明确写上入库日期、物品名称、数量、外业（内业）签字和审批人签字。

2、策划或渠道负责人所申请的礼品等物料进场后，需现场清点货品，提供物料入库单，外业负责入库、签字等流程，策划或渠道负责人需找审批人签字。

此入库单交由外业进行存档。

入库后的所有物料归外业主负责保管，内业监管。

3、物料出库时，外业必须亲自办理（如外业外出不在时内业负责监管出库），领取人在现场登记《物料出库单》，出库表上需明确写上出库日期、物品名称、数量，外业（内业）签字和审批人签字。

4、单价2000元以内或总价5000元以内，由销售经理和营销经理签字；单价2000元以上或总价5000元以上，由销售经理、营销经理、部门营销总监审批签字。

5、项目举办营销活动时，所出的所有礼品物料领取完毕后，需策划或渠道负责人提供一份礼品数量名单交至外业处（此名单需有负责人和审批人签字方可有效），外业对名单做好存档。

三、物料出入库的相关规定1、外业必须严格按照“先登记、后发放”的领取流程实行管理，严禁先出货后登记，避免出现物品数量核对不上的问题发生。

2、在填写物料出、入库单时，应严格按照此单规定内容填写，出入单填写后不得做任何更改，不得涂抹勾画。

对于领取人填写不符合规定的出库单，外业有权拒绝出库。

3、属于个人使用的物料，应由本人亲自来领取并登记，非本人代领的，必须要有授权证明。

第一章总则第一条为加强公司采购管理，规范采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等的采购。

第二章采购原则第三条采购原则：1. 合法合规：采购活动必须遵守国家法律法规和公司规章制度。

2. 公开透明：采购活动应公开透明，接受监督。

3. 质量优先：确保采购物资的质量，满足公司生产经营需求。

4. 成本效益：在保证质量的前提下，追求成本效益最大化。

5. 择优选择：选择具备良好信誉、优质服务、合理价格的供应商。

第三章采购流程第四条采购流程：1. 需求申请：各部门根据生产经营需求，向采购部提出采购申请，并详细说明采购物资的名称、规格、数量、质量要求等。

2. 市场调研：采购部根据需求申请，进行市场调研，了解供应商情况，收集相关资料。

3. 供应商选择：根据市场调研结果，选择符合要求的供应商，并进行初步洽谈。

4. 价格谈判：与供应商进行价格谈判，争取获得最优价格。

5. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。

6. 采购执行：采购部根据合同约定，安排采购物资的采购、验收、入库等工作。

7. 采购评价：采购完成后，对供应商进行评价，并根据评价结果调整供应商选择策略。

第四章采购质量管理第八条采购质量管理：1. 质量标准：采购物资必须符合国家或行业标准，满足公司生产经营需求。

2. 供应商管理：建立供应商档案，对供应商进行定期评价，淘汰不合格供应商。

3. 质量验收：采购物资到货后，由采购部组织相关部门进行验收，确保物资质量符合要求。

4. 质量追溯：对不合格物资进行追溯，追究相关责任。

第五章采购成本控制第九条采购成本控制：1. 成本预算：制定采购成本预算，严格控制采购成本。

2. 比价采购：在保证质量的前提下，进行比价采购，降低采购成本。

3. 集中采购：集中采购同类物资，降低采购成本。

4. 库存管理：合理控制库存，降低库存成本。

房地产集中采购制度范本一、总则第一条为了规范房地产企业的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。

第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程的透明度和合法性。

第四条公司设立采购部门，负责组织和实施采购活动。

采购部门应根据公司需求，制定采购计划，组织实施采购，并对采购过程进行监督和管理。

二、采购计划第五条采购部门应根据销售订单、生产计划、库存状况等因素，编制采购计划。

第六条采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、质量要求、交货时间、供应商选择等内容。

第七条采购部门应根据采购计划的实际情况，制定采购预算，并提交给财务部门审核。

三、供应商管理第八条采购部门应建立供应商管理制度，对供应商进行评价、选择和管理。

第九条采购部门应选择具有良好信誉、质量稳定、价格合理的供应商。

第十条采购部门应与供应商建立长期稳定的合作关系，签订采购合同，明确双方的权利和义务。

第十一条采购部门应定期对供应商进行评价，对不符合要求的供应商应采取措施进行整改或淘汰。

四、采购过程管理第十二条采购部门应根据采购计划，组织实施采购活动。

第十三条采购部门应采取适当的采购方式，如招标、竞争性谈判等，确保采购活动的公开、公平、公正。

第十四条采购部门应根据采购文件的要求，对供应商的投标文件进行评审，选择合格的供应商。

第十五条采购部门应与中标供应商签订采购合同，明确合同条款和交货要求。

第十六条采购部门应对供应商的交货情况进行监督，确保交货时间和质量的满足要求。

第十七条采购部门应对采购过程进行记录和归档，以备查阅。

五、质量控制第十八条采购部门应建立质量控制制度，对采购物品的质量进行监督和检查。

第十九条采购部门应要求供应商提供产品质量证明文件，并对供应商的质量保证能力进行评估。

第二十条采购部门应对采购物品进行抽检，对不合格的产品应采取措施进行处理，确保采购质量的满足要求。

第一章总则第一条为规范公司招采部的管理工作，提高招采工作效率，确保招采工作的公平、公正、公开，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司招采部所有工作人员及参与招采活动的供应商。

第三条招采部应遵循市场规律，确保招采活动符合国家法律法规、行业规范和公司规章制度。

第二章组织架构第四条招采部设部长一名，副部长一名，负责招采部全面工作。

第五条招采部下设采购组、招标组、合同管理组，分别负责采购、招标、合同管理工作。

第三章招采原则第六条招采活动应遵循公开、公平、公正、诚信的原则。

第七条招采活动应充分考虑供应商的资质、业绩、价格等因素，确保采购质量。

第八条招采活动应遵循国家法律法规、行业规范和公司规章制度，严禁违规操作。

第四章采购管理第九条采购组负责采购计划的编制、审核、实施及跟踪。

第十条采购计划应包括采购项目、采购数量、采购价格、供应商资质、交货期限等内容。

第十一条采购组应根据采购计划，选择合适的供应商进行询价、比价，确保采购价格合理。

第十二条采购组应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

第十三条采购组应定期对采购合同进行跟踪，确保合同执行到位。

第五章招标管理第十四条招标组负责招标活动的策划、组织实施及监督。

第十五条招标活动应遵循公开、公平、公正的原则，确保招标活动的合法性。

第十六条招标组应制定招标文件，明确招标项目的范围、要求、投标资格、评标标准等。

第十七条招标组应组织开标、评标、定标等工作，确保招标活动的顺利进行。

第十八条招标组应与中标供应商签订合同，明确双方的权利和义务。

第六章合同管理第十九条合同管理组负责合同签订、履行、变更、终止等管理工作。

第二十条合同管理组应确保合同内容完整、准确，符合国家法律法规和公司规章制度。

第二十一条合同管理组应定期对合同履行情况进行跟踪，确保合同执行到位。

第七章监督与考核第二十二条公司设立招采监督管理委员会，负责对招采活动进行监督。

第二十三条招采部应定期对招采工作进行总结，对存在的问题进行分析，提出改进措施。

房地产开发商采购流程管理制度一、总则本制度是根据公司《采购管理办法》制定的个性化采购管理制度，旨在规范公司房地产开发商采购流程，保持采购活动的透明度、公正性和合规性，提高采购效率，降低采购风险，维护公司利益，营造良好的采购环境。

二、采购管理职责公司的采购工作由供应链管理部门负责，负责公司房地产开发商采购的决策、组织、协调和管控工作，并要求采购人员按照制度要求执行采购活动。

三、采购流程3.1 采购需求确定公司房地产开发商采购需求是为满足业务发展需要，提升公司竞争力而制定的采购计划，由业务部门、采购部门等部门共同商定。

3.2 采购方案制定采购部门制定本次采购的具体实施计划，包括采购方式、采购范围、采购标准等，经审核通过后组织采购实施。

3.3 供应商筛选采购部门根据采购方案和采购需求，对已经登记的供应商数据库进行筛选，选择符合要求的供应商参加招标。

3.4 招标文件编制及发布采购部门编制招标文件，包括招标公告、招标文件等，依据公司的采购规定及采购方式确定内容和格式，并在指定的媒介上进行发布。

3.5 招标开标采购部门确定开标时间地点，邀请符合要求的供应商到现场进行开标。

3.6 评标及中标确定采购部门按照招标文件的要求进行评标，择优选中标。

3.7 合同签订中标供应商与公司签订合同，明确条款，保障供应商与公司的权益。

3.8 履约管理公司采购部门对供应商履约情况进行跟踪管理，确保供应商履行合同义务。

3.9 结算支付财务部门对供应商报销进行审核，完成支付结算流程。

四、采购审批公司房地产开发商采购活动需要在经过业务部门、采购部门和领导班子的审批后进行实施。

五、违规处罚对于违反本采购管理制度以及有关法律法规的行为，公司将按照有关条款进行处罚，以维护公司的合法权益。

六、附则本管理制度自颁布之日起实行，任何规章、制度与本管理制度不一致的，以本管理制度为准。

本管理制度的解释权归公司采购部门。

房地产采购管理制度房地产选购管理制度1为加强办公用品选购及管理,节省开支,削减铺张,制定本制度: 1、行政部负责公司办公用品、办公设备、设施、低值易耗品、通信设备等(以下简称办公用品)的选购、保管与发放。

2、行政部依据需要每月统一配发日常办公用品,其他办公用品由各部门提出申请报行政部,经公司领导核准统一购置。

除特别状况外,任何人不得先买后批。

3、行政部选购办公用品必需办理登记、造册手续,并建立相关台帐,由公司定期检查使用状况,因人为所造成的破坏或损失属非正常损耗,由当事人或责任人负责赔偿。

4、本着厉行节省的原则,行政部有权对不合理的'选购支出加以掌握和拒绝。

5、行政部负责收回公司调离人员移交的办公用品和物品,并办理移交手续,调离人员必需经行政部签字后方可办理其它离职手续。

6、各部门应本着节省的原则领取、使用办公用品,并指定专人负责管理。

7、严格执行财务制度,根据审批选购清单和规定手续做好选购工作。

货款结算原则上坚持统一发票付款,特别状况经财务主管批准可接受收款收据。

8、办公用品选购应本着少花钱、多办事、办好事原则,精打细算,货比三家,把好质量关,杜绝假冒伪劣的商品。

9、选购要有打算,依据批准的选购清单,分清轻重缓急,合理支配,定时购进,保证供应,未经批准,不得购置。

10、购入物品,一律交保管员验收登帐后再分发,做到账单真实、有效,款物相符。

11、选购人员要廉洁奉公,不循私情,不得损公肥私,中饱私囊,并自觉接受监督。

房地产选购管理制度2为加强工程材料设备选购的管理,依据国家有关法律法规的规定,结合公司的实际状况,制定本制度:一、项目技术部是工程材料设备选购管理的第一责任部门,详细工作由项目技术部会同投资进展部完成。

二、对于大宗材料、大型设备的选购,必需进行公开招标或邀请招标。

通过考察综合评比,采纳相对价格较低、保证质量的材料和设备。

三、对不适合招标项目的.少量材料设备,要进行具体地考察了解,选择合适的产品。

地产公司固定资产及材料管理规定
一、总则
1、本规定的解释权已授权给XX房地产公司，如存在疑义，以XX房
地产公司的解释为准。

2、本规定旨在健全固定资产及材料的管理体制，确保固定资产及材
料管理的有序进行，实现安全经济使用。

3、本规定所称固定资产及材料包括但不限于普通机电设备、低值易
耗品、厨房用具、消耗品及其他物质资产。

二、购置及设备调拨
1、购置固定资产及材料需经XX房地产公司财务确认，经由XX房地
产公司采购部门的审批后方可进行购置。

2、XX房地产公司对所购固定资产及材料需对其完整性和有效性做出
适当检查，如发现有异常状况，应当及时向供应商反馈，并可申请调拨等
措施。

3、固定资产及材料调换应经XX房地产公司财务审核，审定调拨及调
换手续后方可进行，调拨等措施完成后，应当予以记录，以便资产管理统
计和结算。

三、维修及养护
1、XX房地产公司应按照国家规定，定期对固定资产及材料实施养护，保持资产及材料的安全和可靠性。

2、维修固定资产及材料应有明确的保修期限，如超出保修期，应采取有效措施，以降低固定资产及材料的风险，进而保障其使用安全。

招投标管理制度第一章总则1 为规范公司工程招投标，提高投资效益，确保工程质量、工期和成本目标的实现，根据国家现行法律、法规并结合集团实际，制定本办法。

2 本办法适用于公司及投资新建、改建和扩建的所有工程项目的施工、监理、设备和材料采购的招投标活动。

3 招投标活动应严格遵守国家法律法规，包括《招标投标法》、《建筑法》、《合同法》、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》、《工程建设项目施工招标投标办法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、《建设工程设备招标投标管理试行办法》等。

4 招标工作应坚持“公开、公平、公正和诚实信用”的原则，对投标方的社会信誉、技术管理水平及合理低价等因素进行综合比较，优选施工、监理单位。

第二章组织机构与工作职责1 招标委员会是工程招标采购的管理机构，对各公司的工程招标采购工作以管理、服务、支持和重点环节的监控为主；具体工作包括：（1）制定招标的管理制度、工作流程、工作规范，编制招标文件和合同的示范文本；（2）对项目招标工作的整体策划进行监督和管理；（3）对招标过程的重点环节进行监督和检查；（4）逐步发展战略采购，建立公司战略招标采购流程。

2 招标办公室是工程招标采购的执行机构，全面负责项目的招标采购工作。

具体包括：（1）编制单项工程招标计划，其中重大工程项目应报集团备案。

（2）组织工程招标工作。

一招标目的、招标工作原则、招标形式1.招标目的为规范公司的招投标工作，做到公平、公正、公开，确保工程质量，降低开发成本，防范合同履行风险。

同时也为明确各相关部门在招投标活动中的职责，特制定本办法。

2.招标工作原则（1）招投标工作必须遵循“公平、公正、公开”的原则，给每一个投标单位提供平等的竞争机会。

（2）招投标工作的各部门参与者：严禁接受投标单位宴请、礼物；严禁泄露考察单位、入围单位、评标过程；严禁泄露标底、公司谈判草稿、公司谈判记录表和谈判内容；在招投标过程做到客观公正，各部门参与者如有违背，按公司相关制度进行处理。

金地招标采购管理制度第一章总则第一条为规范金地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的招标采购活动，防范风险，保证招标采购的公平、公正、公开，保障公司和参与招标的各方合法权益的平等，提高资源配置的效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有涉及招标采购活动的部门、项目组织、招标代理机构、供应商和其他相关人员。

第三条公司招标采购应遵循合法、公平、公正、诚信、廉洁的原则，遵守国家法律法规和公司规章制度，保障公司财产安全。

第四条公司应建立健全招标采购工作领导机构、业务部门、招标代理机构、供应商和评标委员会，相互配合，共同参与招标采购管理。

第五条公司招标采购活动的组织单位应当对招标采购活动进行风险评估，建立相应的风险防范措施，确保招标采购活动的合法性和规范性。

第二章招标环节第六条公司开展招标活动前，应当根据实际情况制定招标文件，并按照规定的程序和要求向社会公开招标信息。

第七条公司在招标文件中应当明确招标范围、招标方式、招标条件、招标要求、招标流程等内容，并对招标供应商的资质、信用情况、技术能力等进行审核。

第八条公司应当严格执行招标程序，不得泄露招标信息，不得变相要求招标供应商支付保证金、定金等费用。

第九条公司应该根据不同的招标需求，选择适当的招标方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判等，并定期评估招标供应商的绩效和信誉，建立供应商库。

第十条公司应当对招标供应商提交的文件进行认真审核，对符合要求的供应商进行资格审查，进行公正的评审，并依据招标文件规定的程序和标准确定中标供应商。

第三章采购环节第十一条公司在确定中标供应商后，应当及时签订采购合同，明确双方的权利义务和责任。

第十二条公司应当建立采购管理制度，对供应商的交货质量、服务质量、价格等进行监督，确保采购过程的合规性和公平性。

第十三条公司应当定期开展采购绩效评估，建立供应商绩效评价体系，对供应商进行分类管理，对不合格的供应商采取相应的措施。

第十四条公司采购过程中如发现违规行为，应当及时处理，并按照公司规定的程序向有关部门报告。

第一章总则第一条为规范绿城房地产公司招标工作，提高招标效率，确保招标工作的公平、公正、公开，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于绿城房地产公司及所属子公司的招标活动。

第三条招标工作应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，严格按照法定程序进行。

第二章招标范围和方式第四条招标范围：包括但不限于工程建设、物资采购、服务采购等。

第五条招标方式：根据项目特点和需求，可采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式。

第三章招标组织机构第六条绿城房地产公司设立招标领导小组，负责招标工作的组织、协调和监督。

第七条招标领导小组下设招标办公室，负责具体实施招标工作。

第八条招标领导小组组成人员应具备相关专业知识、经验和能力。

第四章招标程序第九条招标前，招标办公室应编制招标文件，包括招标公告、招标邀请书、投标须知、合同范本等。

第十条招标公告应在指定的媒体上发布，公告内容应真实、准确、完整。

第十一条招标办公室应组织投标单位进行资格预审，对投标单位进行资格审查。

第十二条招标办公室应组织开标、评标、定标等工作。

第十三条开标应由招标领导小组指定的监督人员监督，并邀请有关单位参加。

第十四条评标委员会由招标领导小组指定的专家组成，评标委员会应对投标文件进行评审，提出评审意见。

第十五条定标应由招标领导小组根据评标委员会的评审意见，结合项目特点和需求，确定中标单位。

第十六条中标单位确定后，招标办公室应与中标单位签订合同。

第五章监督与检查第十七条公司审计部门对招标工作进行监督和检查，确保招标工作的合规性。

第十八条招标办公室应建立健全招标档案，对招标活动全过程进行记录和归档。

第十九条招标工作中存在违规行为的，将依法追究相关责任。

第六章附则第二十条本制度由绿城房地产公司招标领导小组负责解释。

第二十一条本制度自发布之日起施行。

绿城房地产公司招标管理制度的制定，旨在规范招标工作，提高招标效率，确保招标工作的公平、公正、公开。