房地产采购管理办法

房地产招标采购管理制度招标采购管理制度目录一总则 2 1 适用范围 22 招标、议标及直委的界定 23 招标原则 24 招标业务分类 25 招标层级分类 26 供方管理 3 二招标管理 41 招标（采购）计划 42 招标决议小组 43 招标参与部门4 4 招标文件 45 入围单位 56 发标 57 开标 58 评标、定标 69 公司规定的标准表格 7 三集中采购 8 1 定义 82 参与部门的职责 83 实施 84 供应商的评价 8 四议标 91 可以进行议标的业务类别 92 审批流程 93 操作要点 94 公司规定的标准表格 9 五直接委托 101 可以进行直接委托的业务类别2 审批流程 103 操作要点 104 公司规定的标准表格 10 六供方库 11 1 管理部门 11 2 使用 113 供方的履约评估 114 供方的年度评审和更新 115 公司规定的标准表格12 七招标(采购)管理处惩细则 13 1 总则 13 2处罚罚则 1310 1一总则 1 适用范围1.1本制度规定了项目系统各类招标（采购）工作的权责划分和操作流程，但规划设计类招标（采购）管理除执行本制度外，还应执行规划设计相关管理制度。

1.2本制度不适用于土地征用及拆迁补偿费、开发间接费（含物业管理费用）、销售费用、管理费用、财务费用等板块价格核定工作。

以上工作参见集团《土地、营销、管理及财务费用价格核定管理办法》。

1.3本制度适用于所属项目售楼处（展示中心）土建工程、机电工程、装修工程、配饰工程及设备采购的价格核定及结算工作；集团、区域公司及项目公司办公区（室）装修及配套家俱项目。

2 招标、议标及直委的界定2.1招标方式适用于：单项大于30万元的经济合同原则上必须采用招标方式确定；2.2议标方式适用于：金额小于（含）30万元可采用3家以上实力、规模、产品档次类似的企业比价议标；合同外新增加的项目并与在施项目关联紧密，可与该合同单位议标；政府或行业垄断项目；突发事件及其他特殊原因。

第一章总则第一条为规范房地产公司招标活动，提高招标效率，确保招标活动的公开、公平、公正，根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有招标项目，包括但不限于工程、货物、服务采购等。

第三条公司招标活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保招标项目的质量、安全、进度和经济效益。

第二章招标范围和方式第四条招标范围：1. 公司各类建设项目所需的设计、施工、监理、设备、材料、服务等相关工程；2. 公司内部管理、办公、生活设施等所需货物和服务采购；3. 公司授权的其他招标项目。

第五条招标方式：1. 公开招标：适用于法律法规规定必须公开招标的项目，招标公告应在指定的媒体上发布，接受符合条件的投标单位参与；2. 邀请招标：适用于技术复杂、专业性强、数量较少或者有特殊要求的项目，招标人可邀请3家以上具有相应资质的投标单位参与；3. 竞争性谈判：适用于招标文件技术要求较为复杂、投标单位较少或者招标时间紧迫的项目；4. 单一来源采购：适用于只有一家供应商能够满足项目需求，且其他供应商不能提供完全替代的产品或服务的情况。

第三章招标程序第六条招标前的准备工作：1. 招标部门应根据项目需求编制招标文件，包括招标公告、招标邀请书、招标文件、投标文件等；2. 招标部门应组织专家对招标文件进行审核，确保招标文件符合法律法规和项目需求；3. 招标部门应确定招标时间和地点，并通知相关单位和人员。

第七条招标公告和邀请：1. 招标公告应在指定的媒体上发布，内容包括招标项目名称、内容、招标文件获取方式、投标截止时间、开标时间等；2. 邀请招标时，招标人应向被邀请的投标单位发出邀请书，邀请书内容应与招标公告一致。

第八条投标：1. 投标单位应按照招标文件要求，编制投标文件，并在规定时间内递交；2. 投标文件应包括投标报价、技术方案、业绩证明、资质证明等相关材料；3. 投标单位应保证投标文件的真实性、合法性，不得有虚假陈述或误导性信息。

房地产（集团）招投标管理制度第一章总则第一条为规范某某房地产（集团）股份有限公司及各级子公司的招投标管理工作，加强对招投标行为的监督，维护公司利益、确保产品质量、控制开发成本、提高管理水平、提高经济效益，制定本制度。

第二条公司内所有房地产开发项目的总承包、勘察、设计、施工、监理、工程咨询服务，开发项目相关的重要设备、材料及物品采购，营销、策划、广告的委托代理等房地产项目开发过程中发生的重大外包活动,以及公司经营所需的其他产品和服务的采购活动，均适用本制度。

第三条招投标活动应严格遵守国家法律法规，包括《招标投标法》、《合同法》等。

第四条招投标活动应遵循公平、公正和诚实守信的原则，合理引进竞争机制，对投标方的社会信誉、技术管理水平、价格水平等因素进行综合比较，优选社会信誉高、技术管理水平高、价格最低合作单位。

第二章机构与职责第五条公司成立招投标领导小组，招投标领导小组由总经理、副总经理、财务总监、监事等组成，是公司招投标活动的领导机构，全面领导招投标系统的工作。

第六条招投标领导小组的职责：（一）监督、管理、指导、检查公司的招投标工作，维护公司利益；（二）定期召开招标领导小组工作会议；（三）组织制订和修订公司招投标制度、办法和实施细则；（四）审批或会签招标结果；（五）裁定招标过程中出现的重大争议；（六）协调处理招标部门日常工作中出现的重大疑难事项；（七）必要时参与重大项目商务谈判；（八）调解公司招投标活动中的纠纷，裁决有疑议的中标结果;（九）检查并依照本制度处置违反招标投标的行为。

第七条招投标部门的工作职责：（一）股份公司由各职能中心进行相关专业的招投标管控工作，其主要的职责是：1、根据股份公司经营战略，确定招标采购的职能战略，制定招投标管理办法；2、负责各专业的战略合作、集团化采购工作；3、开展定期和专项业务巡查，协助、监督和指导子公司的招投标工作；4、定期收集全国招投标项目的市场价格信息，对合同履行情况进行动态监控。

可编辑修改精选全文完整版房地产公司招投标管理办法一、总则1、公司在建项目，如设计、施工、监理、销售代理、工程建设有关的重要设备、材料等的采购及公司内部日常运作所需用品等金额超过1万元以上的，原则上实行招标确定。

2、招标形式分公开招标、邀请招标、议标等形式，视具体情况采取其中之一。

3、实行招标的目的是为了保护公司利益，提高公司的经济效益，保证公司项目的质量。

4、招标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

招标期间，所有工作人员须遵守招标工作纪律，不得泄露招标工作的有关内容。

二、职能划分按下列招标内容界定招标牵头部门：1、勘察、规划、设计由开发部负责。

2、建筑材料及设备由工程控制部负责。

3、销售策划广告方面由营销部负责。

4、监理、总包、支护、基础施工、幕墙、内外装饰等工程类由项目部负责。

三、招标程序1、供应商的管理选择供应商的方式按照实际情况采用竞争性招标采购、有限竞争性招标采购、询价采购等多种招标方式的合理组合使用。

2、编制招标文件招标牵头部门组织有关部门根据项目的特点和需要，进行招标文件编制。

（1）招标文件编制内容应确定投标人编制投标文件所需要的合理时间、标明项目的实质性要求和条件、评标标准和方法以及拟签订合同的主要条款。

（2）招标文件经评标小组审查通过后，成正式标书，正式标书与初稿存档案。

（3）需要编写标底的，应根据相关部门确定的设计方案和所选用的材料，由牵头部门与工程控制部共同编制商务标标底。

（4）公司工作人员不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

3、项目招标，由牵头部门对拟定单位的单位资质、生产能力、单位信誉、工作业绩进行了解。

必要时与相关部门进行实地考查，向具备承担招标项目能力、资信良好的单位发出投标邀请书。

4、向应邀投标单位发放投标文件、图纸等相关资料，必要时可收取一定的图纸费用和投标保证金。

5、牵头部门根据实际情况会同有关部门，组织潜在的投标人踏勘项目现场及答疑。

零星采购管理办法
第一条为进一步规范零星采购工作，根据《****房地产公司管理手册》特制定本办法。

第二条零星采购是指批量总金额不超过10万元的材料设备及建安施工项目。

第三条凡是能打包进招标的，应该打包进招标采购，避免化整为零和规避招标的现象发生。

第四条零星采购由需求部门负责发起采购申请，采购合约部组织实施，采购申请、采购结果由总经理批准后执行。

第五条材料类零星采购申请表提前14天提报，设备类、施工类采购申请表提前30天提报。

第六条采购合约部根据采购申请表，编制零星采购计划，经批准后，按计划实施。

原则上每周一、周四组织两次外出零星采购询价。

第七条零星采购工作坚持“谁采购、谁负责”的原则，根据实际情况选择采购方式，非特殊材料设备必须选用比价采购，询价单位三家以上，参与采购的人员不少于两人。

特殊材料设备经批准后可以直接采购。

直接采购的物料由财务部陪同。

第八条零星采购合同谈判由采购合约部和成控部共同洽谈，由各部门审核后，总经理批准后执行。

1万元以下的零星采购可采用非书面合同形式，但必须开具发票。

第九条经常重复性采购的物料，由采购合约部市场询价后，每种材料确定两家以上供货商，签订长期供货合同，随时进货，每月底结算一次。

该类合同每季度询价一次，重新签订采购合同。

第十条零星采购物资到货后，需求部门需会同监理单位施工单位（没有的不需要）及采购合约部严格按合同及相关技术资料进行验收，验收合格并签字后凭发票方可办理报账付款手续。

第十一条采购合约部每月底编制本月零星采购台账，报相关部门备案。

地产公司采购档案管理制度
采购档案管理制度的核心在于规范采购过程中的文件记录、存档和查询。

公司需要明确采购档案的分类，通常包括采购合同、供应商资料、采购申请、审批文件、验收报告、付款凭证等。

每一类文档都应有固定的格式和内容要求，以便于统一管理和检索。

在制度中，应详细规定采购文件的归档流程。

例如，采购合同签订后，应由采购部门负责将合同副本及时归档到指定的档案管理部门，并确保所有相关文件的完整性和可追溯性。

同时，供应商资料应建立专门的数据库，方便对供应商的资质、信用历史、合作记录等信息进行管理。

为了确保采购活动的公正性，制度中还应包含对采购过程的监督和审计机制。

这包括定期对采购档案进行审计，检查是否有遗漏或不符合规定的文件，以及是否存在利益冲突或其他违规行为。

审计结果应作为评估采购部门绩效的重要依据。

随着信息化技术的发展，电子档案管理系统的应用越来越广泛。

地产公司应考虑将传统的纸质档案数字化，通过专业的档案管理软件来实现文档的电子化存储、检索和备份。

这样不仅能够节省空间，还能提高档案管理的效率和安全性。

在实施采购档案管理制度时，还应注意以下几点：
1. 培训教育：定期对采购及档案管理人员进行培训，确保他们了解并遵守档案管理的相关规定。

2. 权限设置：合理设置不同级别员工的档案访问权限，防止信息泄露。

3. 法律法规遵循：确保采购档案管理符合国家相关法律法规的要求，避免因管理不当引发的法律风险。

4. 持续改进：根据实际运行情况，不断完善和优化采购档案管理制度，提升管理水平。

房地产集团公司供应商管理办法一、引言在现代商业环境中，供应商管理对于房地产集团公司的正常运营至关重要。

供应商管理办法旨在明确房地产集团公司与供应商之间的合作关系，建立高效的供应链体系，确保公司的采购过程合规、公正、透明。

本文将从供应商选择、合同管理、质量控制等方面探讨房地产集团公司供应商管理办法。

二、供应商选择1. 供应商甄选房地产集团公司在选择供应商时，应明确具体的采购需求，并依据公司的战略目标和质量标准来确定供应商的评估指标。

评估指标可以包括供应商的信誉度、财务状况、生产能力、技术水平等。

2. 供应商评估房地产集团公司应建立供应商评估机制，通过对供应商进行定期评估，以确保所选择的供应商符合公司的质量要求。

评估内容可以包括交货准时率、供应商反馈、产品质量等。

三、合同管理1. 合同签署房地产集团公司与供应商之间应签订正式的合同，并明确双方的权益和责任。

合同应包含商品或服务的具体规格、数量、价格、交货期限等，并明确违约责任和争议解决方式。

2. 合同履行房地产集团公司应对供应商的合同履行情况进行监督和管理。

在合同履行过程中，应及时记录和跟踪供应商的交货情况、质量问题以及售后服务等，并与供应商保持良好的沟通，及时解决问题。

四、质量控制1. 供应商质量管理房地产集团公司应对供应商的质量管理体系进行评估，并建立供应商质量管理档案。

定期进行供应商的质量审核，确保供应商严格按照公司的质量要求进行生产和服务。

2. 产品质量检验房地产集团公司应建立完善的产品质量检验机制，对供应商提供的商品或服务进行全面检查。

可以采用抽样检验、性能测试等方式，确保所购买的产品或服务符合公司的质量标准。

五、合作关系管理1. 供应商沟通房地产集团公司应与供应商保持良好的沟通，建立透明的合作关系。

定期进行供应商会议，交流双方的需求和问题，并共同制定解决方案。

2. 奖惩机制房地产集团公司可以建立供应商的奖惩机制，根据供应商的综合表现进行奖励或惩罚。

第一章总则第一条为加强公司采购管理，规范采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等的采购。

第二章采购原则第三条采购原则：1. 合法合规：采购活动必须遵守国家法律法规和公司规章制度。

2. 公开透明：采购活动应公开透明，接受监督。

3. 质量优先：确保采购物资的质量，满足公司生产经营需求。

4. 成本效益：在保证质量的前提下，追求成本效益最大化。

5. 择优选择：选择具备良好信誉、优质服务、合理价格的供应商。

第三章采购流程第四条采购流程：1. 需求申请：各部门根据生产经营需求，向采购部提出采购申请，并详细说明采购物资的名称、规格、数量、质量要求等。

2. 市场调研：采购部根据需求申请，进行市场调研，了解供应商情况，收集相关资料。

3. 供应商选择：根据市场调研结果，选择符合要求的供应商，并进行初步洽谈。

4. 价格谈判：与供应商进行价格谈判，争取获得最优价格。

5. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。

6. 采购执行：采购部根据合同约定，安排采购物资的采购、验收、入库等工作。

7. 采购评价：采购完成后，对供应商进行评价，并根据评价结果调整供应商选择策略。

第四章采购质量管理第八条采购质量管理：1. 质量标准：采购物资必须符合国家或行业标准，满足公司生产经营需求。

2. 供应商管理：建立供应商档案，对供应商进行定期评价，淘汰不合格供应商。

3. 质量验收：采购物资到货后，由采购部组织相关部门进行验收，确保物资质量符合要求。

4. 质量追溯：对不合格物资进行追溯，追究相关责任。

第五章采购成本控制第九条采购成本控制：1. 成本预算：制定采购成本预算，严格控制采购成本。

2. 比价采购：在保证质量的前提下，进行比价采购，降低采购成本。

3. 集中采购：集中采购同类物资，降低采购成本。

4. 库存管理：合理控制库存，降低库存成本。

房地产集中采购制度范本一、总则第一条为了规范房地产企业的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。

第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程的透明度和合法性。

第四条公司设立采购部门，负责组织和实施采购活动。

采购部门应根据公司需求，制定采购计划，组织实施采购，并对采购过程进行监督和管理。

二、采购计划第五条采购部门应根据销售订单、生产计划、库存状况等因素，编制采购计划。

第六条采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、质量要求、交货时间、供应商选择等内容。

第七条采购部门应根据采购计划的实际情况，制定采购预算，并提交给财务部门审核。

三、供应商管理第八条采购部门应建立供应商管理制度，对供应商进行评价、选择和管理。

第九条采购部门应选择具有良好信誉、质量稳定、价格合理的供应商。

第十条采购部门应与供应商建立长期稳定的合作关系，签订采购合同，明确双方的权利和义务。

第十一条采购部门应定期对供应商进行评价，对不符合要求的供应商应采取措施进行整改或淘汰。

四、采购过程管理第十二条采购部门应根据采购计划，组织实施采购活动。

第十三条采购部门应采取适当的采购方式，如招标、竞争性谈判等，确保采购活动的公开、公平、公正。

第十四条采购部门应根据采购文件的要求，对供应商的投标文件进行评审，选择合格的供应商。

第十五条采购部门应与中标供应商签订采购合同，明确合同条款和交货要求。

第十六条采购部门应对供应商的交货情况进行监督，确保交货时间和质量的满足要求。

第十七条采购部门应对采购过程进行记录和归档，以备查阅。

五、质量控制第十八条采购部门应建立质量控制制度，对采购物品的质量进行监督和检查。

第十九条采购部门应要求供应商提供产品质量证明文件，并对供应商的质量保证能力进行评估。

第二十条采购部门应对采购物品进行抽检，对不合格的产品应采取措施进行处理，确保采购质量的满足要求。

第一章总则第一条为规范公司招采部的管理工作，提高招采工作效率，确保招采工作的公平、公正、公开，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司招采部所有工作人员及参与招采活动的供应商。

第三条招采部应遵循市场规律，确保招采活动符合国家法律法规、行业规范和公司规章制度。

第二章组织架构第四条招采部设部长一名，副部长一名，负责招采部全面工作。

第五条招采部下设采购组、招标组、合同管理组，分别负责采购、招标、合同管理工作。

第三章招采原则第六条招采活动应遵循公开、公平、公正、诚信的原则。

第七条招采活动应充分考虑供应商的资质、业绩、价格等因素，确保采购质量。

第八条招采活动应遵循国家法律法规、行业规范和公司规章制度，严禁违规操作。

第四章采购管理第九条采购组负责采购计划的编制、审核、实施及跟踪。

第十条采购计划应包括采购项目、采购数量、采购价格、供应商资质、交货期限等内容。

第十一条采购组应根据采购计划，选择合适的供应商进行询价、比价，确保采购价格合理。

第十二条采购组应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

第十三条采购组应定期对采购合同进行跟踪，确保合同执行到位。

第五章招标管理第十四条招标组负责招标活动的策划、组织实施及监督。

第十五条招标活动应遵循公开、公平、公正的原则，确保招标活动的合法性。

第十六条招标组应制定招标文件，明确招标项目的范围、要求、投标资格、评标标准等。

第十七条招标组应组织开标、评标、定标等工作，确保招标活动的顺利进行。

第十八条招标组应与中标供应商签订合同，明确双方的权利和义务。

第六章合同管理第十九条合同管理组负责合同签订、履行、变更、终止等管理工作。

第二十条合同管理组应确保合同内容完整、准确，符合国家法律法规和公司规章制度。

第二十一条合同管理组应定期对合同履行情况进行跟踪，确保合同执行到位。

第七章监督与考核第二十二条公司设立招采监督管理委员会，负责对招采活动进行监督。

第二十三条招采部应定期对招采工作进行总结，对存在的问题进行分析，提出改进措施。

房地产开发有限公司采购管理制度方案一、企业概述房地产开发有限公司是一家专注于房地产项目开发的企业，致力于提供高品质的住宅和商业物业。

为了保证项目的质量和进度，以及合理控制成本，采购管理是非常重要的一环。

本采购管理制度方案旨在规范公司的采购行为，确保采购过程的公正、透明和高效。

二、采购管理制度的目的1.确保采购过程的公正和透明，遵守相关法律法规。

2.提高采购效率，降低采购成本。

3.保证采购质量，确保项目进度。

4.加强供应商管理，建立长期合作关系。

5.防范采购风险，确保企业利益。

三、采购管理流程1.采购需求确认：-项目部门提出采购需求，并编制采购需求计划。

-采购部门审核需求计划的合理性，制定采购计划。

2.供应商选择：-采购部门根据采购计划，向潜在供应商发送招标邀请。

-采购部门与供应商进行询价、谈判等工作，选择合适的供应商。

-采购部门与法务部门进行合同及法律事务的审查。

3.签订合同：-合同经双方确认后，采购部门组织签订合同，并传达相关要求。

4.供应商管理：-采购部门对供应商的履约情况进行监督、管理和评估。

-建立供应商信用评价制度，以便合理选择供应商。

5.采购过程记录：-采购部门要求项目部门按要求填写采购过程记录表，包括采购需求、分析、招标/询价、合同签订等环节。

四、组织架构1.采购决策委员会：由高级管理人员组成，负责制定公司的采购策略和大额采购的决策。

2.采购部门：负责日常的采购工作，包括需求确认、供应商选择、合同签订等。

3.项目部门：提出采购需求，并配合采购部门完成相关工作。

4.法务部门：负责合同及法律事务的审查。

5.财务部门：负责采购资金的管理和支付。

五、采购管理控制1.采购预算：根据项目的需求和公司的经济实力，制定合理的采购预算。

2.供应商管理：建立供应商库，进行供应商的核准及定期评估。

3.合同管理：建立合同管理系统，确保合同的有效性和履约情况。

4.采购文件管理：建立采购文件档案，包括需求计划、招标文件、合同等。

房地产企业物资采购管理制度一、引言随着房地产业的快速发展，物资采购对于企业的正常运营和项目建设扮演着至关重要的角色。

为了规范和优化物资采购流程，提高采购效率和控制采购风险，本文将介绍房地产企业物资采购管理制度。

二、制度目的本管理制度的目的是确保房地产企业物资采购活动的合规性、公正性和透明度，实现物资采购的高效率和最佳效益。

通过制定严格的规章制度，确保物资采购的科学性和规范性，以提升企业整体运营水平。

三、采购组织架构1. 采购部门的设置房地产企业应当设立独立的采购部门，负责统筹物资采购工作。

采购部门的设置应充分考虑企业规模和业务需求，确保其能够有效履行采购职责和责任。

2. 采购人员的职责和权限采购人员是物资采购工作的关键执行者。

他们应当具备相关的专业知识和技能，以负责任和公正的态度执行他们的职责。

采购人员的职责包括但不限于：- 制定物资采购计划和策略；- 寻找合适的供应商并进行供应商评估；- 发布采购公告和招标文件；- 组织评标、谈判和合同签订；- 监督物资交付和验收等。

采购人员在执行工作时应该严格遵守企业的采购政策和相关法律法规，确保采购过程的公正和合规。

四、物资采购流程1. 采购需求确认在采购物资之前，采购部门应当与相关业务部门充分沟通，明确物资的类型、规格、数量、质量要求以及交付时间等。

确保采购需求的准确性和全面性。

2. 供应商选择和评估采购部门应当广泛调研市场，寻找合适的供应商。

在确定候选供应商后，采购部门应当进行供应商的评估，包括但不限于资质审查、信用评估、生产能力评估等。

同时，可以采用竞争性谈判或招标等方式，以获取最有利的采购结果。

3. 采购合同签订采购部门与供应商达成一致后，应当及时签订采购合同。

采购合同应包括物资的名称、规格、数量、价格、付款方式、交付时间、验收标准等重要条款。

采购部门还应定期对供应商履行合同的情况进行监督和评估。

4. 物资交付和验收供应商按照采购合同的约定及时交付物资，并由采购部门进行验收。

房地产采购管理制度房地产选购管理制度1为加强办公用品选购及管理,节省开支,削减铺张,制定本制度: 1、行政部负责公司办公用品、办公设备、设施、低值易耗品、通信设备等(以下简称办公用品)的选购、保管与发放。

2、行政部依据需要每月统一配发日常办公用品,其他办公用品由各部门提出申请报行政部,经公司领导核准统一购置。

除特别状况外,任何人不得先买后批。

3、行政部选购办公用品必需办理登记、造册手续,并建立相关台帐,由公司定期检查使用状况,因人为所造成的破坏或损失属非正常损耗,由当事人或责任人负责赔偿。

4、本着厉行节省的原则,行政部有权对不合理的'选购支出加以掌握和拒绝。

5、行政部负责收回公司调离人员移交的办公用品和物品,并办理移交手续,调离人员必需经行政部签字后方可办理其它离职手续。

6、各部门应本着节省的原则领取、使用办公用品,并指定专人负责管理。

7、严格执行财务制度,根据审批选购清单和规定手续做好选购工作。

货款结算原则上坚持统一发票付款,特别状况经财务主管批准可接受收款收据。

8、办公用品选购应本着少花钱、多办事、办好事原则,精打细算,货比三家,把好质量关,杜绝假冒伪劣的商品。

9、选购要有打算,依据批准的选购清单,分清轻重缓急,合理支配,定时购进,保证供应,未经批准,不得购置。

10、购入物品,一律交保管员验收登帐后再分发,做到账单真实、有效,款物相符。

11、选购人员要廉洁奉公,不循私情,不得损公肥私,中饱私囊,并自觉接受监督。

房地产选购管理制度2为加强工程材料设备选购的管理,依据国家有关法律法规的规定,结合公司的实际状况,制定本制度:一、项目技术部是工程材料设备选购管理的第一责任部门,详细工作由项目技术部会同投资进展部完成。

二、对于大宗材料、大型设备的选购,必需进行公开招标或邀请招标。

通过考察综合评比,采纳相对价格较低、保证质量的材料和设备。

三、对不适合招标项目的.少量材料设备,要进行具体地考察了解,选择合适的产品。

房地产采购管理办法房地产采购管理办法第一章总则第一条为规范房地产采购活动，提高采购效率，保护采购双方合法权益，根据相关法律法规，制定本办法。

第二条本办法适用于房地产项目的采购活动，包括但不限于土地、建筑材料、设备等采购。

第三条本办法所称房地产采购，是指为房地产项目提供所需物品或服务的交易活动。

第四条房地产采购活动应遵守公平、公正、公开、竞争的原则，形成合理的市场价格。

第五条房地产采购活动应当充分听取专业人士的意见和建议，确保采购的物品或服务质量符合项目要求。

第二章采购组织第六条房地产采购活动应当建立专门的采购组织，负责组织实施采购活动。

第七条采购组织应当制定详细的采购计划，明确采购的物品或服务类型、数量、质量要求、时间限制等。

第八条采购组织应当依法合规，具备相应的资质条件和管理能力。

第九条采购组织应当与供应商建立健全的合作机制，加强沟通和协调，保证采购活动的顺利进行。

第三章采购程序第十条房地产采购应遵循公开、公平、竞争的原则，采取招标、竞争性谈判、询价等方式进行。

第十一条招标采购应当依法履行招标公告、资格预审、招标文件编制、开标及评标等程序。

第十二条竞争性谈判采购应当明确谈判事项，保证谈判过程公平公正。

第十三条询价采购应当充分考虑市场价格变动等因素，确保成交价格合理。

第四章合同管理第十四条采购活动应当签订采购合同，合同内容应明确物品或服务的名称、数量、价格、质量要求、交付时间等。

第十五条采购合同应遵循合同订立自由、平等互利、诚实信用的原则。

第十六条采购合同履行过程中，双方应当共同按照合同约定履行各自的义务。

第十七条采购合同应当明确违约责任和解决争议的方式，保证合同的有效执行。

附件：⒉采购合同范本⒊采购流程图法律名词及注释：⒈招标：指采用公开形式邀请供应商参与竞标，最终确定中标人的采购方式。

⒉竞争性谈判：指采购方与符合条件的供应商进行谈判，最终确定合作等详细事项的采购方式。

⒊询价：指采购方向供应商询问价格等详细信息，最终确定成交人的采购方式。

业主单位采购管理制度第一章总则第一条为了规范业主单位的采购行为，提高采购效率，保障采购品质，制定本制度。

第二条业主单位采购管理制度适用于业主单位内部所有采购活动，包括物资采购、服务采购等。

第三条业主单位采购活动应依法进行，遵循公平、公正、诚信、互利的原则，促进市场经济发展。

第四条业主单位采购活动应遵守相关法律法规，严格执行本制度，做到公开透明、合理高效、节约资源。

第二章采购组织与管理第五条业主单位应当建立健全采购管理机构，明确采购管理人员的职责权限和工作程序。

第六条业主单位应当设立采购管理部门或委托专业机构负责采购事务的管理工作。

第七条采购管理部门应当明确采购管理人员的职责分工，建立健全采购管理制度。

第八条业主单位应当建立完善的采购管理信息系统，保障采购活动的信息化管理。

第三章采购流程与标准第九条业主单位采购流程包括需求调查、编制采购计划、招标投标、评审比选、合同签订、履约管理、结算支付等环节。

第十条业主单位采购标准应当严格执行国家相关标准，确保采购品质符合国家标准。

第十一条业主单位在采购过程中应当充分尊重供应商的知识产权，维护供应商的合法权益。

第四章采购合同与履约管理第十二条业主单位与供应商签订采购合应当明确合同的标的、数量、质量、价格、交货期限、责任承担等内容。

第十三条业主单位应当建立健全的供应商管理制度，定期评估、考核供应商的经营状况和产品质量。

第十四条业主单位应当加强对供应商的履约管理，确保供应商按时、按质完成合同约定的业务。

第五章监督与考核第十五条业主单位应当建立健全的采购监督机制，对采购活动进行监督检查，发现问题及时处理。

第十六条业主单位应当建立采购绩效考核制度，对采购管理人员和供应商进行绩效评价。

第六章法律责任第十七条业主单位及其工作人员应当依法履行采购管理职责，如有违反法律法规的行为，应当承担相应的法律责任。

第十八条如业主单位的采购活动造成损失、损害他人合法权益的，应当依法承担相应的赔偿责任。

房地产采购管理办法房地产采购管理办法第一章总则第一条为规范房地产采购活动，保证采购过程的公平、公正、透明，维护国家和社会的利益，根据有关法律法规，制定本管理办法。

第二章采购组织第二条房地产采购分为集中采购和分散采购两种形式。

第三条集中采购主要由地方统一组织实施，按照采购计划进行统一招标。

第四条分散采购由各房地产项目部负责采购活动。

采购部门应建立完善的采购管理制度并定期进行采购培训。

第三章采购计划第五条采购计划是指按照项目的需要，编制和确定的采购活动的计划。

采购计划应包括采购项目、采购内容、采购数量和金额等。

第六条采购计划应由项目部门编制，报经上级主管部门审核、批准后方可执行。

采购计划应至少提前三个月编制并公告发布。

第四章招标投标第七条采购项目属于国家规定的招标投标范围的，应进行招标。

招标应公开、透明进行，确保招投标的公正竞争。

第八条招标投标应依法订立合同，明确各方的权利和义务。

合同应明确采购物品的名称、规格、数量、质量、价格等条款，并签字盖章确认。

第五章采购过程监督第九条采购过程监督应做到事前监督、事中监督和事后监督相结合。

采购部门应确保采购活动的可追溯性和防止违法违规行为。

第十条采购过程监督应有专门的监督机构进行监督，并定期汇报监督情况。

监督机构应及时处理并追究违法违规行为。

第六章附件本文档涉及附件详见附件表。

附件表：1、采购计划表格3、采购合同范本附件一、采购计划表格附件三、采购合同范本附件一、采购计划表格包含项目名称、采购内容、预算金额、采购数量和等信息。

附件三、采购合同范本包含合同双方的基本信息、采购物品的规格和数量、付款方式等条款。

本文所涉及的法律名词及注释：1、《中华人民共和国招标投标法》: 一部国家法律法规，用于规范招标投标活动，保证公平竞争。

2、《中华人民共和国合同法》: 一部国家法律法规，用于规范合同的订立、履行和解释。

3、《中华人民共和国采购法》: 一部国家法律法规，用于监督和管理采购活动。

房地产公司采购管理制度篇房地产公司采购管理制度篇1第一章总则第一条为加强集团对各地区公司的采购管理，规范采购申报程序，严格控制成本，严明采购纪律，特制订本办法。

第二条本制度适用于各地区公司所需各类资产(含非资产类)、集团统一签订框架协议的工程类材料设备、地区公司负责供应给施工单位的10万元以下(含10万)工程类材料设备采购，包括年度采购、单项采购及紧急采购。

第二章采购原则第三条严格遵守“谁使用、谁申购、谁保管”的原则。

第四条严格遵守地区公司采购部统一询价定标的原则。

第五条严格遵守“三个三”原则。

1、选购三原则：(1)一种物品采购各部(参与部门或人员)分别找三家;(2)一种物品分别报三家;(3)一种物品最后定一～三家。

2、定购三原则：(1)同类物品质量最优;(2)同类物品价格最低;(3)同类物品的供应商服务最好。

3、验收三原则：(1)由地区公司采购部、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收;(2)经介入验收的各方代表签字方能视为有效;(3)发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。

第三章年度采购第六条年度采购的定义年度采购是指对有打算、有持续需求的物资采购。

第七条年度采购的范围办公耗材等物料用品(含非资产类)：办公耗材、办公文具、印刷制品、广告制品、绿化租赁、饮用水、保洁服务、快递、标准化的工程材料设备等。

第八条需求部门/单位确定所申购物资的档次及要求。

第九条采购立项申购部门/单位填写立项敷陈，按权限逐级审批后，交由地区公司采购部作为采购立项依据。

第十条立项报告审批流程1、低值易耗品：申购部门/单位填写《资产购臵审批表》→申购部门/单位负责人审批→主管领导审批→地区公司负责人审批→采购部2、办公文具、耗材类：(1)办公文具立项流程：申购部门/单位每月初填写“地区公司月份文具用品申购表”(办公文具限额10元/人〃月)→部门负责人审核→由行政人事部汇总审核后按年度合同实施采购、验收并办理相关结算手续。

(2)耗材类立项流程：申购部门/单位每月初填写“地区公司耗材申购表”→部门负责人审核→行政人事部汇总审核→地区公司负责人审批→行政人事部按年度条约实施采购、验收并办理相关结算手续。