外购外协件与原材料收发贮存控制程序

河北三鑫钢管家具有限公司程序文件出版日期：2011年8月30日编号：Q/JT081130批准：外购、外协件入库检验程序1 目的对外购、外协件进行控制，确保质量符合要求。

2 适用范围本程序适用于公司的外协件、外购件及回厂的发外加工件。

3 职责品管部负责外购、外协的以及发外加工零件的入公司检验工作。

4 工作程序4.1 仓库在确认零件型号、规格、牌号、数量、生产厂、生产日期、检验外包装是否完好后填写“外协件报检检单”后交外协件检验员进行送检。

4.1.1 检验员在收到报检单后，在指定地点依据公司的检验规范、产品图纸、对产品进行检验或验证，并出具检验结果，提交给采购和仓库。

4.2.1 检验依据：外购产品入公司验收，需按公司的入库检验流程执行，检验依据依次为采购合同，技术协议或图纸，本公司相关产品的检验工艺文件，元器件检验通用规范；外协件按外协加工协议。

外协检验工艺文件或加工图纸进行检验。

4.2.2 检验人员检验后应详细填写送检单上的有关栏目。

检验内容及标准应写明具体内容。

如有不合格，应写明不合格特征。

4.2.3 检验合格的由检验人员开具外协件报检合格单，随同合格物品放置“待入库区”。

4.2.4 检出的不合格品由仓库人员隔离，不合格品由外协采购部门联系退货事宜。

如需让步接收的零部件，需办理让步接收手续，由技术经理签样批准后实施。

4.3 入库检验合格的产品连同入库检验报告单，按库程序办理入库手续。

4.4 对于在外协加工协议中规定,须在供应方进行交收检验的,由质管科指派检验人员前往供应方按协议规定实施检验。

检出不合格品责成供应方隔离并作出处置，检验合格接受的，仍应由供应部门及质检部门办理送检及入库手续。

外购、外协件入库检验程序表NO南京环奕测控有限公司物品入库检验报告单检验部门意见：检验人：。

原材料外购外协件进厂管理制度一、目的与范围本制度旨在规范和管理公司原材料外购和外协件进厂的流程和要求，确保采购和进厂过程的合法合规性、安全性和质量可控性。

适用范围：适用于公司所有原材料的外购和外协件进厂。

二、流程与要求1.采购部门采购流程：(1)采购部门接收相关部门或员工的采购需求，制定采购计划，并获取相关部门的审批；(2)采购部门依据采购计划编制采购订单，并与供应商进行谈判和签订正式合同；(3)采购部门确认合同约定的交货时间，并将合同复印件交予质量部备案。

2.供应商选择与评估：(1)采购部门依据公司采购委员会制定的供应商评估体系，对潜在供应商进行评估和筛选；(2)评估内容包括供应商的信誉度、质量管理体系、交货能力和售后服务等；(3)评估结果由采购委员会审核和决策，并将供应商名单发布给相关部门。

3.原材料进厂流程：(1)仓库部门接收供应商的到货通知，安排人员进行验收；(2)验收人员按照采购订单的要求进行抽样和检验，确保原材料质量符合要求；(3)检验合格的原材料由仓库部门进行入库，并进行合理的分类标识和储存。

4.外协件进厂流程：(1)外协件供应商按照合同约定的交货时间将产品送至指定地点；(2)供应商在送货前需将产品的包装、标识等信息告知公司相关部门；(3)公司相关部门接收外协件，并进行外观和数量的核对；(4)对于质量问题的外协件，相关部门应立即将问题反馈给供应商，并按照合同约定的方式解决。

5.质量控制与管理：(1)质量部门对原材料和外协件进行质量把控，制定相关的检验标准和抽样方案；(2)质量部门与采购部门及供应商保持紧密合作，解决质量问题和提升供应商质量水平；(3)质量部门对进厂原材料和外协件进行定期抽检和质量评估。

三、责任与监督1.采购部门负责制定和执行采购计划，选择合格的供应商，并与供应商进行合同谈判和签订；2.质量部门负责原材料和外协件的质量把控和检验，及时处理质量问题并与供应商进行合作；3.仓库部门负责接收和储存原材料和外协件，并做好分类和标识；4.相关部门负责及时反馈和处理原材料和外协件的问题，并与供应商进行沟通和解决；5.公司领导层负责监督和审批相关流程和决策，确保采购和进厂过程的合法合规。

原材料、外购件、外协件检验操作规程(总3页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--原材料、外购件、外协件检验操作规程目的防止不符合质量要求的原材料、毛坯、外协半成品及配套件进入生产过程，并为稳定正常生产秩序和保证成品质量提供必要的条件。

范围生产所需的各类原材料、外购、外协物资。

内容3．1外购件：外购物资进厂前，采购人员必须要求供货方提供产品在生产过程中质量保证活动的外观证明，如“厂名、厂址、检验试验报告、检验记录、技术文件、合格证”等，必须严格控制进货渠道，拒绝“三无产品”和假冒伪劣产品。

外购物资进厂后，保管人员按《仓储管理程序》收料，并通知进料检验员检验。

外购物资按其质量特性的重要性以及可能发生缺陷的严重性，分为Ａ、Ｂ、Ｃ三类，Ａ类是关键的，施行严格的全项检查。

Ｂ类是重要的，抽检必要的质量特性。

Ｃ类是一般的，可以凭供货质量证明文件验收。

检验人员首先验证外购物资的外观证明是否符合规定要求，然后按照相关的标准，图纸的特性要求对外购物资的外部形状、规格、特性、外观标记及物资外包装等质量状况进行全面检验，对于数量较多且一般性的外购物资可按比率10﹪进行抽样检验，并做好检验结果记录。

电机：型号、规格、质量证书、合格证、供货厂家等，按技术部确定的要求逐一检查，煤安专用的外购零部件必须是申报“煤安”中心的规定厂家。

然后进行通电试验测转速和技术要求是否一致。

轴承：型号、规格、质量证书、合格证、供货厂家等，按技术部确定的要求逐一检查，煤安专用的外购零部件必须是申报“煤安”中心的规定厂家。

按抽样标准抽查，检测外径、内径和厚度。

泵、阀：型号、规格、质量证书、合格证、供货厂家等，按技术部确定的要求逐一检查，煤安专用的外购零部件必须是申报“煤安”中心的规定厂家。

上液压检测台逐一检测。

密封件、胶管等由检验员确认：型号、规格、质量证书、合格证、供货厂家等，按技术部确定的要求逐一检查，煤安专用的外购零部件必须是申报“煤安”中心的规定厂家。

原辅材料外购外协件管理制度1 概述规范各类原材料外购外协物资的库存管理,确保进货产品在使用前质量不受到损害。

2 范围适用于本厂原材料外购外协物资的进货入库验收、存放、保养和物料发放盘点等管理。

职责3.1质管科负责对各类原材料外购外协物资的进货质量检验及归口管理。

3.2供销科对仓库管理员在管理过程中监督和检查,密切配合各类物资供应工作。

3.3仓库管理员严格控制各类原材料外购外协物资的具体实施。

管理内容与方法4.1物资的入库验收4.1.1仓库管理员在收到物资后,要根据货物凭证或合同协议核实物资的名称、规格、型号、数量、重量及产品标记是否符合规定要求。

4.1.2将原材料外购外协物资放于指定区域，或用黄色线绳围栏，等待检验。

4.1.3按进货顺序及时填写原辅材料《请验单》送质管科检验，同时填写原辅材料总帐。

4.1.4质管科接到《请验单》后，按《进货检验规程》或技术协议规定的抽样方案进行取样，取样后重新封好包装，填写原辅材料取样记录。

4.1.5检验员按《进货检验规程》要求及时安排检验，做好质量原始记录出具《原材料外购外协检验报告单》。

4.1.6经检验合格的原材料外购外协物资，仓库管理员解除待验标识，分类定置存放，填写货位卡，登记分类账。

4.1.7经检验不合格的物资，将挂不合格标识，及时通知供销科长处理。

4.1.8原辅材料外购外协物料进厂验收程序如：安排检验抽样原材料外购外协物料原料仓库填请验单质管科检验报告合格入库不合格分类存放待处理4.1.9当生产急需，要紧急放行时，要经质管科长批准，并对该批产品作出明确标识，并做好记录，以便发现不符合要求时，可立即追回或采取其它措施。

4.2物资的存放保养4.2.1各类物资必须分区、分类、分批存放，并有明显标志。

4.2.2物资堆放要有垫仓架，防止受潮；行列间要有10cm的间距，便于存取。

摆放要整齐、稳固，保持库房通风良好、清洁干燥。

4.2.3根据物资的特性，做好防锈、潮、变质、泄漏等维护工作。

本制度对压力容器用原材料、外购外协件入厂验收、存放、发放的要求作出规定。

质检科负责原材料的验收管理，供销科负责原材料的存放、发放管理。

其他配合。

材料的入厂验收控制程序和方法执行《压力容器创造质量保证手册》 (以下简称手册)“采购与材料质量控制”的规定。

入厂的材料均应附有质量证明书或者产品合格证，否则应予拒收。

质量证明书和材料标记的要求应符合相关标准规定.当材料的质量证明书浮现以下任一种情况时，应对材料进行复验或者作拒收处理:(1)质量证明书内容不全;(2)质量证明书内容与实物不符;(3)质量证明书中的炉(罐、批)号与实物相符,但其它内容不完整；(4)质量证明书内容完整但实物上的炉(罐、批)号已混淆或者含糊不清。

复验的内容及要求还应符合《简单压力容器安全技术监察规程》及相关创造标准的规定.4。

1。

1 质量证明书审核质量证明书应满足手册“采购与材料质量控制”的要求.4。

1.2 标识复核钢板上的明显部位应有清晰、坚固的标识，至少包括材料创造标准代号、材料牌号及规格、炉(批)号等，标识应与质量证明书一致.4。

1。

3 规格、数量材料规格、数量应与定货合同或者采购单中的相关要求一致。

4。

1。

4 外观质量(表面质量与尺寸偏差)表面质量和尺寸偏差应满足相应生产标准的规定.4.1。

5 化学成份分析化学成份试验方法为 GB/T223-91，其结果均应符合相应生产标准的规定。

4.1。

6 力学性能试验试件按 GB/T232-99 标准经180°弯曲试验,不得浮现断裂或者超过标准的缺陷,拉伸试验方法为 GB/T228—2002，冲击试验方法为 GB/T229—94，其结果应符合相应标准的规定。

4.1.7 检验数量(1)材料标识逐张(根)进行复核。

(2)规格、数量按合同或者采购单进行核查。

(3)外观质量抽查每批不小于 2 张(根) .(4)材料需复验时按炉(罐)号进行化学成份分析，按批号进行力学性能试验。

4。

2。

外购、外协物料入库管理规定：1.1当有外购、外协物料到厂后，供应商送货员按仓库收货指引找相关仓管员收货，并呈交《送货单》给仓管员，货物送至仓管员指定的待检验区内。

1.2仓管员根据《送货单》的内容仔细核对其订单号、物料编码、名称、规格、单位、数量及其外包装是否完好无损，如实物与《送货单》不符或其外包装有破损的，仓管员应拒收其物料，并立即通知采购科相关采购员处理。

仓管员应按采购订单单号收货，对于超订单之物料，仓管员应拒收，若是特急物料，须经仓库主管级以上对应部门领导同意，并要有相关采购、MC增补申购单后方可收货。

1.3仓管员根据《送货单》的数量核对其实物，按5%~15%的比例抽查其单位包装是否有误，单位包装内若出现包装不足现象，应及时与供应商送货员一起确认，再加大其抽查比例，并要求供应商送货员在其《送货单》上签名确认其实际收货数据，同时反馈采购员处理，如连续三次未改正，仓管员直接拒收。

1.4 仓管员验收完后，若是特急物料应在点收后十分钟内打《送检单》送检，其他常规物料应在1 小时内要打《送检单》送检，并在IQC接收送检单时写上具体送检时间。

1.5 经IQC检验后，在本公司的物流系统上确认其状态，若判定是“合格物料”，IQC应及时在物料标识卡上贴上条形码、并签名确认，仓管员应时刻关注其物料检验情况，若是合格物料仓管员应及时转公司库存，相应仓管员应及时将物料转入存放在合格区内，并做好标识，若是生产急需物料，可以直接暂放备料区内，以便车间使用；若判定是“挑选使用”的，由采购科和生产部协商，是由车间挑选或是供应商挑选，并在48小时内挑选完毕，根据挑选合格的数量仓管员应及时转公司库存，剩余不合格品以及IQC判定为“拒收”的物料，仓管员应及时知会相关采购员通知供应商前来办理不良品退货手续，仓管员对退货区内物料一个星期内进行清理、提报。

1.6 物料经IQC检验后，根据IQC保存的检验结果对物料做相应的处理。

《采购入库单》及《采购退货单》上必须要有采购、仓库主管、质检员、仓管员本人签名才生效，仓库统计员按单核对三单匹配无误后立即封单，不得修改！如需修改必须说明原因，经科长、部长同意才给予修改！1.7如果因生产紧急而来不及检验时，由生产车间填写《紧急放行单》经品管部经理批准后，可以进行紧急放行，所有紧急放行的物料必须作好明确的紧急标识，以便追溯，同时IQC必须按规定进行检验。

1.目的
对外购、外协件进行控制，确保程序流畅，质量符合要求。

2.适用范围
本程序用于公司外购、外协件及外厂的外发加工件。

3.职责
外购件执行谁经办计划采买谁报检原则，外协件、外发加工件执行谁计划谁报检或指定人报检；仓库对外购、外协、外发件数量负责；技术质量部对外购、外协、外发件负责做好检验工作。

4.工作程序
4.1 生产部、采购部根据计划情况，及时履行外购计划程序，实
施采买。

履行外协件、外发加工计划程序，填开“对外协议加工发料单”，详细注明所有内容，及各经办人员签单完整方可发料外协。

4.2 外购、外协件入厂，各经办人员或某人填开“恒益公司检验
入库单”，仓库人员确认什么型号、规格、数量、校对“对外协议加工发料单”等后签字确认。

4.2.1 各经办人员或某人将“检验入库单“报送检验员，指明货
物存放地，提供检验员检验依据，包括：产品图纸，技术协议，采购合同，公司正常使用的检验规范，或者填写详细的“外协加工协议单”，外协加工协议，或外协加工检验文件或图纸。

4.2.2 检验员在收到“检验入库单”后，根据要求检验或验证，
并出具检验结果，详细填写各项内容，签单，如有不合格内容应写明不合格特征。

4.2.3 检出的不合格品由仓库人员隔离，外购外协人员及时联系退货事宜，如需让步接受的，需办理让步接收手续，由生产副总批准后实施。

公司入库外协外购件、在线产品和成品的管理防护控制程序在现代企业生产中，往往需要依赖不同供应商提供的外协外购件或在线产品，同时进行相应的管理、防护和控制，以确保产品的质量和生产效率。

本文将介绍一套公司入库外协外购件、在线产品和成品的管理防护控制程序，以帮助企业规范管理流程，提高产品质量和生产效率。

入库管理程序公司对所有入库货物进行详细记录和管理，以确保货物安全、质量可靠、数量准确，并通过建立库存档案、现场巡查等措施进行管理。

具体程序如下：1.接收检查公司接收并负责检查所有收到的货物，包括外协外购件、在线产品和成品，确认其数量和质量。

同时记录货物的批号、货号、生产日期、供应商信息等。

检查合格的进入库房进行保管，检查不合格的立即退回供应商。

2.库存档案公司建立入库货物的库存档案，包含图纸、规格、数量、质量、检测报告、出库记录等信息。

每次入库后，库房管理员按照档案进行记录，并将货物放入对应仓位。

同时要求所有相关人员仅能在系统中进行库存的进出、调入和调出操作。

3.现场巡查公司建立库房巡查制度，定期进行现场巡查，检查货物数量、品质，以及是否有异常情况。

巡查时要求加强对重要货物的保护，确认其安全和完好无损。

对发现的问题及时记录和处理，确保库存数据的准确性和及时性。

外协外购件管理程序外协外购件在公司生产中占据很大比重，因此对其进行准确全面的管理至关重要。

具体程序如下：1.供应商管理公司筛选并维护可靠的供应商名单，定期对供应商进行审核，并与其签署合同。

同时建立供应商评估体系，对供应商的质量、交货、售后服务等进行全面评估，并据此调整和完善名单。

2.采购程序公司建立完善的采购流程，包括需求确认、供应商选择、合同签署、付款确认等环节，并通过采购系统实现全流程管理。

同时，对外协外购件的数量、型号、尺寸、检测报告、出厂证明等信息进行详细记录，确保所购货物符合需求和质量要求。

3.验收程序公司对采购来的外协外购件进行验收，确认物品是否符合公司的质量要求。

外协库存管控标准流程一、原材料入库流程目的：对本公司进料的数量进行控制，确保进料数量准确、满足生产的需要。

流程说明：1、仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物（只限于合格产品），核对是否有误，无误后仓库按知道的区域储放，若是生产急料，仓管可放生产备料区2、点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP系统，月末将和相关票据传递至财务。

二、原材料出库流程目的：对所有原材料出库工作的规范化管理，满足生产的需要。

流程说明：1、仓库所有材料出库，均需凭有效的《领料单》予以发料2、生产部门领用材料，仓库凭生产技术部门的用料定额和生产部负责人签发的领料单发料3、发料完毕，办理记账手续，同时登记ERP系统，月末将相关票据传给财务。

三、成品（含外协品）入口流程目的：对本公司成品、外协品入库要求及规范化管理，满足出货的需要流程说明：1、所有成本入库，仓库根据《入库单》点收货物，核对是否有误，按指定的区域、产品的分类堆放。

若是着急发货，仓管可安排暂时放在待发货区。

2、点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP系统，月末将和相关票据传递至财务。

四、成品出库流程目的：对公司出货进行控制、确保出货准确无误，防止成品品质在出货前发生变异。

流程说明：1、仓库接到经审核的《发货通知单》后，应及时办理相关出库手续2、开具《出门证》经综合部审核后会同货物发给运输单位3、发货完毕，办理记账手续，同时登记ERP系统，月末将和相关票据传递至财务。

五、呆滞料管理流程目的：对公司生产经营过程中产生的呆滞料进行及时有效的预防控制和处理，防止库存资金积压，提高物料储存能量，提高存货周转率，促进公司资金的良性运转。

流程说明：1、呆滞料一般是指入库时间达到或超过6个月，没有使用的原材料或没有发货的成品。

2、仓库负责提供《呆滞料报表》，配合相关部门作好呆滞料的处置工作，包括可回收利用的呆滞料的更换及外协物料产生的呆滞料返工维修、退换等联系工作。

3、采购部依照呆滞料报表组织技术部、研发部、品管部等进行初步确认是否报废或保留、是否可以转售。

全文目录1、目的 (2)2、适用范围 (2)3、定义 (2)4、职责 (2)5、外购入库流程规定 (2)6、外协发料管理 (3)7、外协件入库管理 (4)8、注塑车间原材料领料管理 (5)9、冲压车间领料管理 (6)10、冲压入库管理 (7)11、嵌件物料管理 (8)12、成品入库管理 (9)1、目的规范所有物料各个环节的出入库管理,做到流程规范、高效、简化,从而满足生产、出货需求。

2、适用范围适合于公司物料出入库的管理。

3、定义物料：是生产领域中的一个专业术语。

最终产品之外的、在生产领域流转的一切材料（不论其来自生产资料还是生活资料）、燃料、零部件、半成品、外协件以及生产过程中必然产生的边角余料、废料以及各种废物统称为物料。

4、职责4.1质保部：负责物料品质检验及判定，异常的分析、跟踪及处理。

4.2仓库：负责物料出入库业务的办理，确保数据准确、及时，做到帐、物、卡一致，对库存的物料进行有效防护。

4.3生产车间：负责生产计划的执行、出入库的办理，确保相关工作及时、准确，对物料进行有效控制。

4.4 PMC；负责工单的下发、调整、计划执行状况的把握、生产进度的控制以及物料的控制。

4.5 采购部：负责物料的采购、物料到厂的跟催、异常物料的处理以及委外加工的安排及跟进等。

5、外购入库流程规定5.1、PMC依据生产需要写下采购需求计划给采购，采购下单给供应商，供应商依据采购要求分批送货。

5.2、外协仓库根据MC提供的每周、每月的供货需求计划对供应商所送过的物料进行点数确认，并填写实际数量，超过订单数量拒收。

5.3、外协仓库根据送货清单录入进货单。

5.4、外协仓库打印报检单，一式四份，一份留底，另外三份给质保部。

5.5、质保部对于来料进行检查，检查不合格，填写不合格品报告并把报检单返回外协仓库；检查合格，填写检查报告并在报检单上签名交给收货仓库。

5.6、收货仓库对检查好的外购物料进行数量复核，并检查报检单是否有品检签名。