外协件采购控制程序

外包、外委、外协和支持性服务的采购控制程序目录1．目的2．范围3．职责4．工作程序5．相关文件6．记录1．目的对集团公司施工过程中所需的外包、外委、外协和支持性服务过程进行控制。

2．范围适用于集团公司施工过程中所需的专业施工分包、劳务用工服务、检定测量服务、委托加工服务、大型机具的租赁施工配合服务、施工机械的大、中型检修服务以及电信服务、金融服务等过程的控制。

（本文的“外包、外委、外协和支持性服务”统称为“分包”）3．职责3．1 综合计划部是本程序的主管部门，同时也是对专业施工分包、委托加工服务、大型机具租赁施工配合服务、施工机械的大中型检修服务进行监督管理的主管部门。

3．2 劳动资源部是程序的主管部门，负责专业施工分包过程中用工管理和劳务分包管理。

3．3 科技质量部是委托检定测量服务的主管部门。

3．4 财务部是金融服务的主管部门。

3．5 行政保卫部是电信服务的主管部门。

4．工作程序4．1 信息来源4．4．1工程总承包部负责收集、汇总、确定施工过程中所需各种分包的信息。

4．4．2工程总承包部需要的分包信息包括：1)需要分包单位的数量和能力的要求；2)需要分包单位的人员配备、培训需求和资质的信息；3)需要分包单位所需配备的机具、型号、规格和功能的信息；4)对分包单位组织结构和完成时限的要求；5)对重要分包过程提出管理体系要求。

4．1．3工程总承包部对已确定的分包过程信息进行整理完成后，根据需要分别协同集团公司各分包过程主管部门对各分包单位进行选择。

4．2 对分包单位的选择、评价和控制。

4．2．1 选择评价（1）工程总承包部提出分包单位的初选名单。

（2）工程总承包部根据需要协同集团公司各分包主管部门对初选名单进行评价。

评价内容包括：●分包单位的业绩、资质、能力是否能满足施工要求；●分包单位的管理状况、组织结构、人员素质、设备状态；●分包单位从事相同施工过程的经历和反映；●分包单位管理体系现状。

（3）评价方式以会议为主，也可用传签的方式。

2.1.1采购工程师编制“采购订单”，每月25日前向供方发出下月《月度采购订单》，在月度采购计划中对市外供方提出明确的交付日期；市内供方交付日期由
《采购订单》规定。

《采购订单》也必须由供方确认。

2.1.2采购文件中应清楚地明确采购要求：
2.121对标准/常规产品应说明：采购产品名称、标准代码、规格型号、精度等级或其它准确的信息；
2.1.2.2对非标、外协加工产品应说明图样、质量要求、检验标准的名称或编号及其它技术要求；
2.1.2.3对顾客或法规有认证要求的产品，应说明适用的质量管理体系标准名称、编号和版本；
2.1.2.4无论上述哪一类合同都必需明确要求供方100%按时交付。

2.1.3所有原材料、外配件的供方必须来自“合格供方名单”。

2.1.4采购材料属有毒危险品等法规有要求的产品时，应向供方索取经营许可证复印件等资料。

2.2合同管理
采购人员应及时对所签订的采购合同/订单完成情况进行跟踪，并清理合同/订单执行情况，定期向部门负责人汇报，合同/订单执行过程中发现的问题，应及时向供方提出修正，若在执行中发现质量问题由采购部向供方交涉。

采购部应对外购原材料、主要包装材料/外协件交付能力进行监控，建立供方交付表现监控表，内容应包括交付期、预期数量、质量状况及市外供方采取的运输方式（超额运费）等。

3缩写与解释：无
4相关文件及辅助手段：供方选择评价程序；检验和试验程序；主要原材料储备管理制度
5记录:
5.1月度采购计划QR708-01-a 5.2采购订单QR708-02-a 5.3供方交付表现监控表QR708-03-a 5.4供方信息台帐QR708-04-a 5.5材料安全库存表QR708-05-a
出师表。

1.0目的
对外购外协零配件、自制件按规定的要求进行检验，以验证产品要求得到满足。

2.0范围
适用于外购外协零配件和自制件的检验和生产过程试验。

3.0定义
3.1外购件：通过向供应商采购入库的物料的总称。

3.2外协件：本公司不能加工而在外部加工完成的零件或部件。

3.3 自制件：我公司自行制造的零件和在制的车辆产品。

3.4 在制品：除成品外，公司在流水线上制作的所有产品。

4.0职责
4.1 技术中心――负责制定外购外协件检验标准和自制件检验标准、负责制定生产一致性控制计划、负责提供外协外购件和自制件的技术图纸和技术条件。

4.2 品管部——负责进行外购外协件的入库检验和自制件生产过程的检验和试验。

4.3 生产部――负责生产过程中的自制件的自检、互检工作。

4.4 采购部――负责提供外购外协件到货通知及不合格品处置工作。

5.0程序
附录1：
附录2：。

采购控制程序1、目的：1.1严格控制采购材料的质量，确保采购的材料满足规定的要求。

1.2加强公司外协零部件的质量控制。

2、适用范围：适用于公司所有采购与产品有关材料的控制。

3、职责：3.1物料部是本程序的主责部门，负责采购文件的编制和实施，负责原料样品采购及批量原材料采购，组织有关部门对供方进行评价并监控。

3.2各部门负责向物料部提出书面采购申请计划。

3.3质量部负责采购或外协零部件的检验.负责依进料检验标准进行原材料的进料检验与判定,以及协助物料部对供方进行评审。

3.4研发部对所购物品的性能进行检验并协助物料部对供方进行评定。

3.5制造工程部负责采购或外协工艺装备的验收.建立工程标准,并将具体要求体现在工程标准上以便对供方进行相应要求与控制.协助物料部对供方进行评审。

3.6管理者代表负责合格供方名单和采购计划的审核。

4、工作程序：4.2内容4.2.1非生产性材料请购4.2.1.1办公用品实行计划采购（归管理部负责），即由各部门每月底统一提出下月的材料、物资计划用量，由管理部统一汇总交管理者代表审核，总经理审批，集中采购。

4.2.1.2生产辅料采购，需求部门提交[采购申请单]，注明是否有RoHS 要求。

经申请部门主管审批，由物料部主管审核，管理者代表批准后进行采购。

4.2.1.3各部门在提交采购申请时应明确规定要采购物品的规格型号、质量、技术要求。

如有特殊要求或非标物品应提供正确的产品图纸、规范标准或有关资料，明确技术和质量要求。

对于不完善的[采购申请单]，采购员有权要求申请人提供完整。

4.2.2生产用原材料请购4.2.2.1物料部根据研发部提供的材料要求和订单任务编制[物料需求计划]，注明是否有RoHS要求。

需经物料部主管审批，管理者代表批准。

4.2.2.2外协加工物料由制造工程部提供加工要求，经管理者代表或总经理批准后由物料部找合格外包商外发。

4.2.2.3物料部编制采购合同，经管理者代表批准后发放给相关供方，以保证供方能够100%按时按要求交货。

1.目的
对外购、外协件进行控制，确保程序流畅，质量符合要求。

2.适用范围
本程序用于公司外购、外协件及外厂的外发加工件。

3.职责
外购件执行谁经办计划采买谁报检原则，外协件、外发加工件执行谁计划谁报检或指定人报检；仓库对外购、外协、外发件数量负责；技术质量部对外购、外协、外发件负责做好检验工作。

4.工作程序
4.1 生产部、采购部根据计划情况，及时履行外购计划程序，实
施采买。

履行外协件、外发加工计划程序，填开“对外协议加工发料单”，详细注明所有内容，及各经办人员签单完整方可发料外协。

4.2 外购、外协件入厂，各经办人员或某人填开“恒益公司检验
入库单”，仓库人员确认什么型号、规格、数量、校对“对外协议加工发料单”等后签字确认。

4.2.1 各经办人员或某人将“检验入库单“报送检验员，指明货
物存放地，提供检验员检验依据，包括：产品图纸，技术协议，采购合同，公司正常使用的检验规范，或者填写详细的“外协加工协议单”，外协加工协议，或外协加工检验文件或图纸。

4.2.2 检验员在收到“检验入库单”后，根据要求检验或验证，
并出具检验结果，详细填写各项内容，签单，如有不合格内容应写明不合格特征。

4.2.3 检出的不合格品由仓库人员隔离，外购外协人员及时联系退货事宜，如需让步接受的，需办理让步接收手续，由生产副总批准后实施。

外购、外协件质量管理程序与评审、评定标准目录一、质量达标管理组机构图二、管理组职责三、管理组成员部门职责四、供方的选择、评审程序五、供方的评定程序六、选择供方的评定标准八、对供方派驻质量监督员九、供方选择调查表十、供方评审、评定表十一、供方不良品通知单十二、质量协议书二、管理组职责⒈外购、外协件质量达标管理组由质保部、物资部、技术部、资产财务部、生产部5个部门组成，负责外购、外协件的选择、评审、评定全过程，并有供货付款决定权。

⒉管理组的日常工作由质保部负责组织，根据管理过程和产品专业的需要，向四个部门通知工作内容，四个部门按工作内容派员参加。

⒊管理组每年或半年依据内、外反馈的质量信息和物资供应部依据供方质量档案提供的数据及内容，向供方提出质量改进项目。

⒋物资供应部负责向供方传递，并取回供方的改进实施计划。

⒌管理组按供方的改进实施计划完成时间，到供方进行达标检查验收。

⒍管理组按零部件的重要性、价值、数量、质量的稳定情况，指派专业对口的部门人员，定期不定期或在质量整改过程中向供方提供技术协助，向供方定期不定期的派驻人员，共分以下三种情况： 6.1 新产品开发（包括产品改进第一次试制件）：由技术部派专业技术人员进行技术监督指导和全过程的技术质量监造。

（在对供方评定过程中，技术部要对供方的技术能力和保证能力建立档案，包括供方生产的产品质量，以便在新产品开发过程中，从技术角度上选部件以及共同开发新产品时选专业合作伙伴。

）6.2 正常配套产品由质保部派专业技术人员和专检人员对出现的质量问题进行改进结果的实物测定验证，对供方质量改进过程的改进质量进行监督。

6.3 向供方派驻授权负责技术、质量、供货进度的全权代表，负责对供方的技术、质量、供货时间、发运包装全过程进行监造与监督。

三、管理组成员部门职责⒈质保部的职责1.1 负责外购外协件质量达标管理组的日常组织工作和质量专题会的汇总及会议纪要编写印发工作。

1.2 对供方的质量管理体系的评定。

采购控制程序(ISO9001/ISO14001/ISO45001-2022)1 、目的和范围对采购过程和供方进行控制，确保采购物资满足规定要求，本程序合用于原材 料、外协外购件的采购及供方的评价、选择和控制。

2.3品质部负责采购产品的验证，参预对供方的选择和评价。

2.4总经理负责审批合格供方名单。

3.1供方的评价和选择3.1.1供应部根据产品实现的策划，对需采购的零部()件、原材料的供应商(供3.2供方评定的准则 a)生产和技术能力；b) 产品质量水平及稳定性；方)进行联络，由供应部传真或者邮寄或者亲自送供方评审表给供方，要求实事填写，返回后由供应部召集技术部、品质部评审，评审可进行样品测试、质量体系考察、对一些资料的审查包(括质量体系认证证书 、产品检测报告 、产品认证证书等) ，由供应部经理最后确定。

3 、工作程序2 、职责2.1供应部负责组织对供方进行评价、选择和控制，提供“合格供方名单”，制 定和实施采购计划。

2.2 技术部负责提供外购、外协产品图样、技术要求、技术协议等标准及有关 资料、参预评价。

并参预供方的评定和工艺验证。

c)价格合理性；d) 交付及时性；e)服务和支持能力；f自)我改善能力；g)供方的顾客满意度；h)供方的财务状况和履约能力；i)后勤能力，包括场地和资源；j)供方的 QMS 。

3.3供方评定方式。

a) 实地考察；b第)三方证明；c)业绩考察；d)首批样品鉴定；e)小批量试用；f)招投标；g)供方承诺，历史考察；h第)二方审核。

3.4 评定依据a)采购文件要求b) 本公司质量体系文件c)样品验证报告d)标准、社会要求3.5合格供方认定条件范文 范例 学习 指导3.5.1新的 A 类产品的供方应采用实地考察或者样品评定，考察得分在 80 分以上者为合格供方，实地考察标准按 ISO9001： 2022准执行。

3.5.2第三方证明，通过选定质量管理体系认证或者产品合格认证者为合格供方： 即供方如已获得产品安全认证或者 ISO9001： 2022准认证，可视为合格供方。

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执行人员
工作流程
相关文件/记录
品管部/工程部
NG
OK
营业PO 采购验证
记录保存
协议签定及价格确认
采购/外发进度跟进
采购申请提出
采购/外发下单
供应商选择
《采购订单》
采购部
各部门
《采购请购单》
PMC
采购部/工程部
采购部/工程部/生技
部
采购部
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8.2外发加工流程图:
部门
流程 提出表单
PMC
《外发通知单》
总经理
PMC
《外发订单》
供方
《外发订单》回签
仓库/工程 《送货单》
品管部
仓库
供方选择
生产计划
外发申请
批准
外发订单
备料
相关资料
供方
产品交付
来料检查
入库
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OK。