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IATF16949-2016内审检查表IATF16949内审检查表一、IATF16949的应用范围编号检查内容1 IATF16949的目的规定了汽车相关产品（包括装有嵌入式软件的产品）的设计和开发、生产，以及（相关时)装配、安装和服务的质量管理体系要求2 影响组织设计和实施质量体系的因素组织的环境、该环境的变化以及与该环境有关的风险。
说明：环境包含内外部环境3 组织利益相关及其期望4 组织现在和将来的顾客及其期望5 组织自身不断变化的需求6 组织的具体目标，包括战略方向、业务计划等7 组织所提供的产品8 组织所采用的过程9 组织的规模10 组织结构11 IATF16949：2016适用范围适用于制造顾客指定生产件、服务件和/或配件的组织的现场12 需要证实其具有稳定提供满足顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力的组织13 通过体系的有效应用，包括体系改进的过程，以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意14 IATF16949：2016的应用要求应当在整个汽车供应链中实施本标准二、过程方法的使用编号检查内容1 组织在建立、实施质量管理体系时必须采用过程方法2 组织在改进质量体系有效性时必须采用过程方法3 过程方法的目的是通过满足顾客要求，增强顾客满意4 通常情况下，一个过程的输出是下一个过程的输入5 需要系统的识别所应用的过程和过程之间的相互作用来进行管理过程6 过程方法的优点对过程系统中单个过程之间的联系的控制7 对过程的组合和相互作用进行连续的控制8 使用过程方法强调的重点必须理解和满足过程需要满足的要求9 需要从增值的角度去考虑过程10 必须获得过程绩效和有效性的结果11 必须在对过程进行客观测量的基础上，持续改进过程12 对顾客方面的要求在规定过程的输入时，顾客起着重要的作用13 对顾客满意度进行监视14 评价顾客关于组织是否已满足其要求的感受信息15“PDCA”法对过程的管理P—策划：明确要求和建立组织的方针，建立目标和必要的过程16 D—实施：实施相应的过程17 C—检查：根据方针、要求、目标等，对过程及过程的结果进行监视和测量，并得出结果18 A—处置：采取措施，以持续改进过程绩效19 评价质量体系的每一个过程的四个基本问题过程是否已经被识别并适当规定20 职责是否已被分配21 程序是否得到实施和保持22 在实现所要求的结果方面，过程是否有效23 实施过程方法的步骤步骤一：系统地识别组织所应用的过程24 步骤二：具体识别每一个过程25 步骤三：识别和确定过程之间的相互作用26 步骤四：管理过程及过程的相互作用三、IATF16949：2016的目标编号检查内容1 在供应链中建立持续改进的质量管理体系2 建立强调缺陷预防的质量管理体系3 建立减少变差和减少浪费的质量管理体系4 标准必须与适用的顾客特殊要求相结合5 旨在避免多重的认证审核6 为汽车生产件和相关维修零件组织建立质量管理体系提供一个通用的方法7 统一质量管理体系的结构或文件不是本标准的目的第二节组织环境（4）一、理解组织及其环境（4.1）编号检查内容1 理解组织及其环境的明确哪些因素和组织的宗旨和战略方向相关2 确定影响其实现质量管理体系预期结果目的的能力的各种外部和内部因素3 需要考虑的方面外部环境各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素4 包括国际、国内、地区和当地的5 内部环境价值观、文化、知识和绩效6 需要同时考虑正面和负面要素或条件7 具体做法分析确定与组织宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素8 对确定的内部和外部因素进行监视9 对确定的内部和外部因素进行评审10 必须使用到方面在确定质量管理体系范围时考虑组织这些内部和外部因素11 确保质量管理体系的质量方针和质量目标，与组织环境相一致12 与质量管理体系相关的内外部因素的变化作为管理评审的输入之一13 所需的工具或方法总体经营环境分析（PEST）法。
过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？X 做什么？X是否已对过程加以定义？X 谁做？X过程是否已文件化？X 用哪些指标衡量？X是否已对过程的接口加以定义？X 在哪里做？X过程是否监控？X记录是否保存？X过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？X 做什么？X是否已对过程加以定义？X 谁做？X过程是否已文件化？X 用哪些指标衡量？X是否已对过程的接口加以定义？X 在哪里做？X过程是否监控？X记录是否保存？X审核员：刘琴被审核部门：技术科审核日期：2018.6.20过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？X 做什么？X是否已对过程加以定义？X 谁做？X过程是否已文件化？X 用哪些指标衡量？X是否已对过程的接口加以定义？X 在哪里做？X过程是否监控？X记录是否保存？X审核员：周海建被审核部门：质量保证科审核日期：2018.6.20过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？X 做什么？X是否已对过程加以定义？X 谁做？X过程是否已文件化？X 用哪些指标衡量？X是否已对过程的接口加以定义？X 在哪里做？X过程是否监控？X记录是否保存？X过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？X 做什么？X是否已对过程加以定义？X 谁做？X过程是否已文件化？X 用哪些指标衡量？X是否已对过程的接口加以定义？X 在哪里做？X过程是否监控？X记录是否保存？X。
IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表)〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员：2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
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内审员：2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员：2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
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内审员：2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表。
QR9.2-01NO.2016有限公司2016年质量管理体系内部审核方案IATF16949：2016品通〔2016〕第 11号编制：审核：批准：品管部2016年10月20日一、审核目的：对公司质量管理体系实施检查，以验证管理体系是否正常运行，并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。
二、审核依据：1. IATF16949：2016 汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求2. GB/T19011-2013 idt ISO19011:2011 管理体系审核指南3. 公司质量手册、规范制度等文件化的信息；4. 公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件；5. 顾客、供方等相关方的要求。
三、审核范围：1.审核范围：系列等产品设计制造和销售。
包括体系审核、制造过程审核、产品审核2.审核场所： 15号，公司所有部门、有关过程。
四、审核组成员：挑选经外部或内部组织接受相关培训的审核资质的人员。
五、审核频次：结合过程的复杂程度、质量管理体系的成熟度、区域存在的历问题，原则上每年进行一次（间隔12个月），内部审核必须覆盖所有要素、与质量管理有关的过程、活动和班次，且必须按年度计划进行安排。
当内部/外部发生严重不符合，或顾客抱怨发生时，审核频率必须适当增加，由管理者代表提出增加审核频次。
六、审核日程：每年制定具体详细的审核日程安排计划。
七、审核计划和审核报告（电子版）的分发范围为各职能部门。
内审报告和不符合报告，最为管理评审的重要输入，提交管理评审；内审不符合项需在1月内完成纠正、原因分析、制定纠正措施、实施措施并进行有效性验证。
八、审核报告发布日期：现场审核完成后5日内发布。
九、首、末次会议地点参加人员1、时间：首、末次会议时间按审核日程安排表执行2、参加人员：最高管理者、各部门负责人、主要管理骨干人员、内审员等十、保留每次有关审核的形成文件的信息，主要有内审计划通知、首末次会议记录、内审检查表、内审报告、内审不符合报告及改进证据。
IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A。
IATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：BIATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：BIATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：BIATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：XC/QMQR-091 版本：BIATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：BIATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：BIATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：BIATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：B过程类型相关部门/责任人/支持地点审核日期生产部IATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：B审 核 员制造顾客导向过程（COP3）IATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：BIATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：BIATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：BIATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：BIATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：BIATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：BIATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：BIATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：BIATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：BIATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：B。
前言本质量手册依据IATF16949：2016编制，本手册发布日期即为生效日期，按生效日期开始执行。
本质量手册引用ISO9001:2015所规定的概念和术语的定义。
本手册由文控中心负责组织制定、修订、换版及解释协调。
本手册由公司总经理批准发布。
本手册的管理按《文件管理程序》实施本手册的附件是手册的附录本手册由品质体系归口管理。
颁布令东莞睿派塑胶科技有限公司(以下简称本公司)的《质量手册》根据《IATF16949：2016质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求》以及本公司的实际情况编制，并符合满足国家的有关法律、法规和各项政策的规定。
本公司全体员工必须严格执行本《质量手册》和其它质量管理体系文件的规定，确保质量管理体系、质量、技术和成本的持续改进。
并负有以下责任：①积极参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现公司的质量目标，持续改进质量管理体系的有效性以及产品质量、过程能力和过程绩效而努力；②以顾客为关注点，满足顾客要求，提高顾客满意，超越顾客期望；③严格执行体系文件，防止一切与质量管理体系要求不一致的情况发生；④本公司鼓励并支持员工的创新精神。
员工发现的有关质量管理体系的任何改进机会和其它问题，应及时通过规定的渠道向公司提出；为了确保按照IATF16949：2016的要求建立、实施、维护并持续改进质量管理体系，各部门负责人必须按照IATF16949：2016和本手册的要求进行工作，担负起本部门内的推行、指导及监管的职责将本公司质量管理水平提高到一个新的高度。
本《质量手册》从2015年11月1日起正式实施。
总经理：2015 年 11 月 1 日质量方针和质量目标质量方针质量第一，科学发展，技术创新,诚信守约.诠释：质量是企业生存的永恒主题，通过科学发展并不断的技术创新和持续改进产品质量，使我们的管理水平和产品质量不断提高，并严格遵守诚信经营、守约守法的经营理念，以高水平的产品质量和服务来维持和促进企业的生存和发展，并满足更多客户的要求。
过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？√ 做什么？√是否已对过程加以定义？√ 谁做？√过程是否已文件化？√ 用哪些指标衡量？√是否已对过程的接口加以定义？√ 在哪里做？√过程是否监控？√记录是否保存？√与顾客相关的主要过程和支持性程输入 /输出绩效指标相关文件相关的条款审核记录结果C1订单评审过程输入：1) 顾客交付订单2) 顾客规范要求3) 法律法规要求4) 库存状况5) 生产能力6) 供方信息。
输出：1) 合同评审记录2 )生产计划3) 交付计划4) 采购需求合同评审率100%；《合同评审管制程序》8.2、 8.2.1、8.2.1.1、8.2.2、8.2.2.1、8.2.3、8.2.3.1、8.2.3.1.1、8.2.3.1.2、8.2.3.1.3、8.2.3.2、8.2.4过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？√ 做什么？√是否已对过程加以定义？√ 谁做？√过程是否已文件化？√ 用哪些指标衡量？√是否已对过程的接口加以定义？√ 在哪里做？√过程是否监控？√记录是否保存？√与顾客相关的主要过程和支持性程输入 /输出绩效指标相关文件相关的条款审核记录结果C2 过程开发输入：1)开发协议2)产品图纸和技术规范3)市场调查结果4)法律法规要求5)行业信息6)顾客开发周期7）变更信息输出：1)图纸2)作业指导书3)检验指导书汽车产品：过程能力指标1.33以上；送样一次合格率95%以上《产品质量先期策划控制程序》《生产件批准控制程序》8.1、8.1.1、8.1.2、8.3、8.3.1、8.3.2、8.3.2.1、8.3.2.2、8.3.2.3、8.3.3、8.3.3.1、8.3.3.2、8.3.3.3、8.3.4、8.3.4.1、8.3.4.2、8.3.4.3、8.3.4.4、8.3.5、8.3.5.2、8.3.6、8.3.6.1、8.5.6、8.5.6.1、8.5.6.1.1过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？√ 做什么？√是否已对过程加以定义？√ 谁做？√过程是否已文件化？√ 用哪些指标衡量？√是否已对过程的接口加以定义？√ 在哪里做？√过程是否监控？√记录是否保存？√与顾客相关的主要过程和支持性程输入 /输出绩效指标相关文件相关的条款审核记录结果C3 生产制造过程输入：1) 生产作业计划；2) 产品特性信息；3) 作业指导书；4) 人员/设备/工装/监视设备信息；5) 质量信息反馈。
6) 过程环境输出：☆准时按量生产的合格产品；☆产品和过程记录；☆对产品进行防护；☆顾客财产的维护保养记录；☆对生产现场实施可视化管理，确保工作环境安全有序；☆用适宜的方法识别产品及其监视和测量状态，并实现可追溯性；1.产品一次合格率96%2.采购产品合格率96%以上汽车产品：1.产品一次合格率≥99.5%《制程管制程序》《标识和可追溯性管制程序》《生产管制程序》《特采管理程序》《控制计划》《作业标准书》7.1.4、7.1.4.1、8.5、8.5.1、8.5.1.1、8.5.1.2、8.5.1.3、8.5.1.4、8.5.1.7、8.5.2、8.5.2.1、8.5.3、9.1.3、9.1.3.1过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？√ 做什么？√是否已对过程加以定义？√ 谁做？√过程是否已文件化？√ 用哪些指标衡量？√是否已对过程的接口加以定义？√ 在哪里做？√过程是否监控？√记录是否保存？√与顾客相关的主要过程和支持性程输入 /输出绩效指标相关文件相关的条款审核记录结果C4 产品交付过程输入：1) 顾客订单；2) 生产计划；3) 出库单；4) 承运供方信息。
5) 付款周期/方式输出：☆承运供方发运安排；☆产品交付确认（顾客签字的货清单）；☆产品交付业绩统计表（含超额运费）；1.不良流出率1PPM以下；2.顾客满意度≥95分；汽车客户：1.现场反馈（造成客户处停产）≤1次/年2.客户目标《服务管制程序》8.5.5.1、8.5.5.2、9.1.2、9.1.2.1、9.1.3、9.1.3.1过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？√ 做什么？√是否已对过程加以定义？√ 谁做？√过程是否已文件化？√ 用哪些指标衡量？√是否已对过程的接口加以定义？√ 在哪里做？√过程是否监控？√记录是否保存？√与顾客相关的主要过程和支持性程输入 /输出绩效指标相关文件相关的条款审核记录结果C5 顾客反馈过程输入：1）产品信息；2）顾客反馈信息；3）顾客抱怨投诉、退货、索赔、中断4）顾客退货索赔5）顾客规定的解决问题的方法输出：☆顾客满意度调查表；☆对制造过程的反馈。
1.不良流出率1PPM以下；2.顾客满意度≥95分；汽车客户：1.现场反馈（造成客户处停产）≤1次/年2.客户目标《服务管制程序》8.5.5.1、8.5.5.2、9.1.2、9.1.2.1、9.1.3、9.1.3.1过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？√ 做什么？√是否已对过程加以定义？√ 谁做？√过程是否已文件化？√ 用哪些指标衡量？√是否已对过程的接口加以定义？√ 在哪里做？√过程是否监控？√记录是否保存？√与顾客相关的主要过程和支持性程输入 /输出绩效指标相关文件相关的条款审核记录结果MP1经营计划过程输入：1) 最高管理者的期望；2) 质量管理体系要求（包括变更要求）3) 顾客的期望和满意度；4) 相关方的期望或要求；5) 公司产品特点；6) 公司的资源需求7) 内外部环境、风险与机遇输出：1）公司的质量管理体系及文件；2）公司质量方针/目标；3）公司组织机构、岗位职责标准；4）需要的资源。
5）相关方需求、内外部环境分析、SWOT报告6）经营计划年度质量目标质量手册质量方针目标《经营计划控制程序》《组织环境及风险控制程序》4.1、4.2、4.3、4.3.1、4.3.2、4.4、4.4.1、4.4.1.1、4.4.1.2、4.4.2、5.1、5.1.1、5.1.1.1、5.1.1.2、5.1.1.3、5.1.2、5.2、5.2.1、5.2.2、5.3、5.3.1、5.3.2、6.1、6.1.1、6.1.2、6.1.2.1、6.1.2.2、6.1.2.3、6.2、6.2.1、6.2.2、6.2.2.1、6.3、7.1、7.1.1、7.4、9.1.3、9.1.3.1过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？√ 做什么？√是否已对过程加以定义？√ 谁做？√过程是否已文件化？√ 用哪些指标衡量？√是否已对过程的接口加以定义？√ 在哪里做？√过程是否监控？√记录是否保存？√与顾客相关的主要过程和支持性程输入 /输出绩效指标相关文件相关的条款审核记录结果MP3内部审核过程输入：☆IATF16949：2016要求☆以往审核的结果。
☆适用的法律法规☆顾客特殊要求；☆体系文件☆过程规范；☆有资格的内部审核员☆产品规范输出：1) 内部审核计划/产品审核计划；过程审核计划；内部审核报告、产品审核报告、过程审核报告2)不符合项报告。
1.内部审核纠正预防措施100%2.过程审核符合率3.产品审核QKZ《内部审核控制程序》《产品审核规范》《过程审核规范》7.2.3、7.2.4、9.2、9.2.1、9.2.2、9.2.2.1、9.2.2.2、9.2.2.3、9.2.2.4、过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？√ 做什么？√是否已对过程加以定义？√ 谁做？√过程是否已文件化？√ 用哪些指标衡量？√是否已对过程的接口加以定义？√ 在哪里做？√过程是否监控？√记录是否保存？√与顾客相关的主要过程和支持性程输入 /输出绩效指标相关文件相关的条款审核记录结果MP2管理评审过程输入：a）以往管理评审所采取措施的实施情况；b）与质量环境管理体系相关的内外部因素的变化；c）有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：1）顾客满意和相关方的反馈；2）质量目标的实现程度；3）过程绩效以及产品和服务的符合性；4）不合格以及纠正措施；5）监视和测量结果；6）审核结果；7）外部供方的绩效。
d）资源的充分性；e）应对风险和机遇所采取措施的有效性（见6.1）；f）改进的机会。
输出：1)管理评审报告2)改进计划管理评审改进率100%《管理评审控制程序》9.3、9.3.1、9.3.1.1、9.3.2、9.3.2.1、9.3.3、9.3.3.1、9.1.3、9.1.3.1过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？√ 做什么？√是否已对过程加以定义？√ 谁做？√过程是否已文件化？√ 用哪些指标衡量？√是否已对过程的接口加以定义？√ 在哪里做？√过程是否监控？√记录是否保存？√与顾客相关的主要过程和支持性程输入 /输出绩效指标相关文件相关的条款审核记录结果M4纠正预防和改进过程输入：1)针对各部门发生的不符合和潜在的不符合及相关方的需求和投诉2)市场信息和反馈3)内外部审核报告4)客户投诉抱怨5)管理评审6)质量目标7)顾客规定解决问题方法8)数据分析结果；9)标杆与竞争对手信息；输出：1)风险和机遇识别及措施清单2)纠正措施和预防措施3)防错技术4)相关文件的更改改进计划完成率100%《持续改进控制程序》《纠正预防措施控制程序》《不符合、纠正和预防措施程序》10、10.1、10.2、10.2.1、10.2.2、10.2.3、10.2.4、10.2.5、10.2.6、10.3、10.3.1、9.1.3、9.1.3.1、9.1.3、9.1.3.1过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？√ 做什么？√是否已对过程加以定义？√ 谁做？√过程是否已文件化？√ 用哪些指标衡量？√是否已对过程的接口加以定义？√ 在哪里做？√过程是否监控？√记录是否保存？√与顾客相关的主要过程和支持性程输入 /输出绩效指标相关文件相关的条款审核记录结果SP1文件记录管理过程输入：1)新文件和文件版次的需求；2)员工能力水平；3)过程控制的要求；4)顾客要求；5)外来的文件6)法律法规要求；7)过程控制要求；8)外来的记录输出：1)有效的文件2)文件清单3)文件分发记录4)记录格式5)存档的记录文件受控率100%记录控制100%《文件控制程序记录控制程序》7.5、7.5.1、7.5.1.1、7.5.2、7.5.3、7.5.3.1、7.5.3.2、7.5.3.2.1、7.5.3.2.2过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？√ 做什么？√是否已对过程加以定义？√ 谁做？√过程是否已文件化？√ 用哪些指标衡量？√是否已对过程的接口加以定义？√ 在哪里做？√过程是否监控？√记录是否保存？√与顾客相关的主要过程和支持性程输入 /输出绩效指标相关文件相关的条款审核记录结果SP2 人力资源管理过程输入：1)经营计划2)员工知识和技能状况3)产品实现策划要求岗位描述；公司经营战略、企业文化;公司岗位技能标准及员工技能评定结果;员工培训需求输出：1)培训计划2)培训记录3)资格证书4)已培训的员工5)职务说明书6)员工激励实施7)培训效果评估报告；培训计划执行率100%《人力资源控制程序》7.1.2、7.1.6、7.2、7.2.1、7.2.2、7.3、7.3.1、7.3.2过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？√ 做什么？√是否已对过程加以定义？√ 谁做？√过程是否已文件化？√ 用哪些指标衡量？√是否已对过程的接口加以定义？√ 在哪里做？√过程是否监控？√记录是否保存？√与顾客相关的主要过程和支持性程输入 /输出绩效指标相关文件相关的条款审核记录结果SP3设备工装管理过程输入：☆公司经营计划；☆关键设备技术状态；☆生产计划；☆生产设备工装要求/项目计划；☆关键设备维护目标；☆设备维护历史数据资料。
