销售人员出差补助标准

销售员出差补助标准销售员出差补助标准销售员出差补助标准（精选8篇）出差补助出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴（或误餐补贴）、以及因出差而享有的其他补助等。

以下是小编为大家收集的销售员出差补助标准（精选8篇），希望对大家有所帮助。

销售员出差补助标准1为了适应公司发展的需求，体恤驻外人员、出差人员驻外及出差期间的工作生活，规范公司管理，现制定本办法。

一、适应范围及定义：本办法适用于公司委派的长期驻外人员及短期出差人员。

长期驻外人员指公司委派在公司驻地以外地区进行客户开发、项目拓展等工作，一次性驻外时间超过10天以上的，不包含在当地招聘人员。

短期出差指单次出差时间不超过10天，当日出差超过8小时以上的，分省内出差和省外出差两种。

二、长期驻外人员的补贴办法：1、长期驻外人员的补贴方式为在驻外人员的工资中增发驻外补贴。

驻外补贴按实际驻外出勤天数核算。

2、驻外补贴标准如下：普通销售人员20元/天；销售经理25元/天；部长及以上人员30元/天。

3、具体核算方式为：补贴标准*实际驻外天数。

4、长期驻外人员的住宿由公司统一安排。

5、长期驻外人员正常上下班的交通费自理，因公往返公司的.往返路费实报实销。

6、长期驻外的员工可利用公休假日探亲，主要是指春节假期。

探亲往返路费每年可全额报销一次，乘车标准参照公司管理制度规定执行。

7、长期驻外的员工除春节假期回家探亲外，还可额外享受每年回家探亲一次，假期时长为往返一周（包括周末、公休日），探亲往返路费每年可全额报销一次，乘车标准参照公司管理制度规定执行。

员工休额外探亲假时，应做好工作安排，提前向总经办提出申请，经公司审核批准后方可休假，要严格按照时间休假，不得影响日常工作。

三、出差补贴办法：1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法。

出差期间，住宿费超标的，必须由公司主管领导签字后方可报销，否则超出限额部分自理。

2、乘座交通工具，住宿和伙食补贴等执行以下标准：3、因业务需要须招待客户时，须经主管领导批准后方可报销。

销售职员差旅费报销规章制度一、目的和原则为了规范公司销售职员差旅费用的报销管理，提高费用使用效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本规章制度。

本制度遵循合理、节约、透明的原则，确保差旅费用的合理性和合规性。

二、适用范围本规章制度适用于公司所有销售职员的国内出差旅费用的报销管理。

三、差旅费用的报销范围1. 出差期间的交通费：包括飞机、火车、长途汽车等公共交通工具的票款。

2. 出差期间的住宿费：按照公司规定的标准报销。

3. 出差期间的伙食补助费：按照公司规定的标准报销。

4. 出差期间的其他合理费用：如市内交通费、通讯费等，需经批准后报销。

四、差旅费用的报销标准1. 交通费：根据实际出差地点和公司规定的标准报销。

2. 住宿费：按照公司规定的标准报销，一般为两人合住。

3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销，一般为每人每天一定的金额。

4. 其他费用：根据实际发生的情况，需提前申请，经批准后报销。

五、差旅费用的报销流程1. 出差前，销售职员应填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点等信息，经上级批准后方可出差。

2. 出差期间，销售职员应按照本制度规定的范围和标准进行费用发生，并保留相关票据。

3. 出差结束后，销售职员应在一周内填写《差旅费报销单》，并附上相关票据，经部门经理审批后，到财务部门报销。

六、违规处理1. 销售职员违反本制度规定，虚报、多报费用，一经查实，将按照公司相关规定进行处理，并记入个人绩效考核。

2. 审批人员未按照规定进行审批，导致差旅费用不合理、不合规的，将追究审批人员责任。

七、附则本规章制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司管理层适时补充完善。

本制度解释权归公司所有。

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出差补助标准2024经常出差有人觉得不太开心，与家人聚少离多。

有人觉得是一件好事，可以公费旅行，去见识世界各个地方。

但是出差补助费用也是有一个标准的，并且是去完成工作，并不是像大家说的一样免费旅游，也没有大家想的那样轻松。

接下来就跟着小编一起来了解一下工作人员出差补助标准有哪些？一、一般公司出差补助标准一般公司出差补助标准出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助(如远离家人，公司给予一定补贴等)。

企事业单位出差补助没有明文规定，一般视企业规模大小及公司意愿而定，补助金额参差不齐。

一般分为两种情况，即分项目如住宿标准是多少钱一天，市内交通是多少钱一天等，也有的单位实行包干制，即一天多少钱，不再承担住宿、市内交通费及餐饮费。

但国家公务员出差补助一般都有明确标准，但各地视经济条件也不尽相同。

以下是引用某集团公司出差费用管理规定以作参考一、总则一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合本公司实际情况，特制定本规定。

第二条：报销原则1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。

2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。

第三条：适用范围：公司各部门、各分公司参照执行。

二、出差实施细则第四条：员工出差依下列程序办理：1、出差前3日应填写“出差申请单”。

出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。

2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填具“费用报销单”，并结清备用金。

未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。

第六条：出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况，以书面形式做出出差报告。

第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。

销售人员国内出差或外出差旅费报销规定根据社会消费水平结合公司实际情况，经公司研究决定，将销售系统《费用报销管理规定》第二章《出差费用》第五条“出差费用列支标准”调整如下：一、销售人员出差补助标准（单位：元/天）注：地区分类管理人员，销售人员级别以行政人事部审核后在财务部门备案的销售岗位级别以名单为准。

说明：地区分类：一类地区：北京 上海 天津 广州 深圳 5个城市及西藏自治区二类地区：指重庆和各省会城市（含苏州，无锡，南通，宁波，烟台、丽江较发达地区）等沿海城市及经济消费水平较高的城市。

三类地区：指各地级别县级市、县城及县级以下地区。

郑州地区，伙食费15元/人/天。

补贴天数计算住宿补贴天数依据实际住宿天数计算。

伙食补贴的天数按出差的自然天数计算，如出发时间和返回时间相差12小时，按半天计算，大于12小时且小于24小时按一天计算补贴，实际补贴天数最多不应超出出差的自然天数，市内交通补贴天数计算方法同伙食补贴。

二、出差费用报销特别规定1、出差期间伙食补助、市内交通补助按规定标准计算支付，不需提级别 类别交通工具标准一类地区二类地区三类地区汽车火车飞机轮船住宿伙食市内交通住宿伙食市内交通住宿伙食 市内交通副总级以上 实报 软卧 经济舱 二等舱 18050 140 45 120 45 公交车每天补助3元部门经理 实报 硬卧/三等舱 140 45 110 45 80 45 大区经理 实报 硬卧 / 三等舱 120 45 90 45 65 45 业务员实报 硬卧 /三等舱110 4565456545供发票；其余差旅费用项目在公司规定标准内凭票据实报销。

市内交通费需据实凭票报销的不再发放市内交通补助。

2、火车，白天乘硬座，连续乘车时间超过6小时的，可乘坐硬卧车或动车；连续乘车时间在6小时以内（含6小时），不得乘坐硬卧或动车，如符合上述条件，乘坐应按票价的60%给予补助。

3、助理经理级（含）以上人员，出差地800公里（含）以上的，如果特价机票与火车卧铺价格差异200以内时，经销售总监批准，可以乘飞机出行。

销售部人员费用报销标准1、说明：大区经理级（含助理）及以上人员出差火车行程超过24个小时的经过总监审批可以乘座飞机；2、所有人员休假乘座飞机按照火车票硬卧报销；3、出差补助只在出差时享受，有常驻地的，在常驻地工作期间没有出差补助。

出差补助按24小时为一天计算，不足的按照半天计算；4、城市周边的郊县出差不报销住宿费，发放误餐补助；5、城市下属郊县不得住宿，如住宿费用自理；6、按照行程时间当日能够返回，故意逗留产生住宿费用不予报销。

7、住宿费在标准范围之内实报，超出则超出部分自理。

8、当地招聘人员只有在离开当地到外地公干才算出差。

9、无手机或只配小灵通的无通讯补贴。

当月停机一次、关机一次及无故不接电话或连续1小时以上无法接通的，每次处50元罚款，月度出现两次以上情况或者超过6小时无法联系上的除取消当月通讯补贴外追加罚款100元。

10、出差天数前期处于市场开发阶段，由各区域业务提报审批后安排出差一、报销办法及规定：1、除出差补助、外，其余一律要附有关发票。

各费用在标准范围内凭正规发票据实报销。

2、业务人员每周制定行程计划，一式两联，一联报所在区域经理，一联留存，经大区经理签字后，贴票时一起附上。

业务人员在留存联上填写，如与计划一致，打“勾”，如与计划不一致，据事实填写，并在备注栏简述原因。

周行程表出差人签字：直管领导签字：3、差旅费以每月的1日到本月的31日为一个周期，每月10日前总部收到报销单证后，由内勤负责按标准审核无误后，总监签准后，送财务部报销。

4、招待费、公关费单独报销，每次发生招待费、公关费支出，必须详细填写招待费公关费报销说明表。

5、所有人员出差期间，住宿费用在规定的标准内实报，不允许比照标准多开发票报销。

6、住宿发票的项目必须填写齐全，随意涂改者不予报销。

不写单位名称、单位名称不符或书写错误的不予报销，无日期、无章、印章不清（看不清出票单位名称）、章与出票单位不符、金额大小写不一致的不予报销。

销售人员出差报销标准销售人员出差报销标准第一章总则第一条为进一步完善和加强公司管理，严格执行财务制度，统一出差费用报销标准，参照国家相关法规和政策，特制定本制度。

第二条本制度适用于总公司及下属各公司、各分公司及分支机构和派出机构。

第二章出差规定第三条员工因工作需要，按领导指派到异地工作发生差旅费和生活补助费，执行本规定。

财务部是本规定的主管部门，负责本规定的监督实施。

第四条员工出差必须事前填写“出差派遣单”，注明出差地点、事由、行程、时段等，由部门经理、综合管理经理签字，经主管领导批示后方能借款出行。

受遣出差的员工，出差时间超过三天的，还应经本公司总经理批准。

出差申请单交行政部存查，员工出差完毕后，应及时回公司报到，并填写“出差派遣单”的情况栏目，凭员工所在部门（金税公司还应由客户中心）、行政部签署认可意见，方可凭此表附其它票据到财务部据实报销，冲抵借款。

未填制“出差派遣单”的，财务中心一律不得给予报账。

第五条员工因公出差发生的车费据实报销，其他费用实行包干办法，按以下标准报销：1、普通员工，省内出差为60元/天；省外出差为80元/天。

2、部门经理级别，在普通员工报销基准上上浮20元/天。

3、前往省会城市出差的，在上列标准基础上上浮20元/天。

3、特殊指派或特别批准的情况，由总经理在出差登记表上批示载明。

4、前项所指省会城市不含深圳及北京、上海等计划单列市。

5、出国工作（含香港、澳门）不执行本规定。

注：上述标准包括市内交通费、伙食补助费；公司在地区有办事处并能解决住宿的，每人每天按20元补助。

第六条员工出差允许乘坐的交通工具出差地点省内北京及沿海地区其他省外业务费不超过一般员工100元/人*天400元/人*天300元/人*天500元部门经理级别150元/人*天600元/人*天500元/人*天3000元员工因私借款，每次不超过 1000元，并从当月工资中扣除。

第十三条出差借款程序（一）员工因出差借款，持“出差审批单”在财务部领取并填写“借款单”；（二）经部门经理及公司主管副经理审批签字；（三）由财务部经理审核签字，超出标准的由总经理审批签字；（四）在财务部出纳处借款。

销售出差补助管理制度第一章总则为规范企业销售出差补助管理工作，提高销售人员的工作积极性，制定本制度。

第二章适用范围本制度适用于公司全体销售人员，在出差期间的补助管理。

第三章出差补助标准1. 出差补助范围包括交通、住宿、餐费和通讯费用。

2. 出差交通费用按照所需车费、飞机票等实报实销，需提供有效发票。

3. 出差住宿费用原则上限制在三星级酒店标间价格。

4. 出差餐费按每人每天不超过100元标准支付。

5. 出差通讯费用如有需要，公司提供差旅手机或者报销其通讯费用。

第四章报销及审核流程1. 销售人员在出差结束后，须在出差报销单上填写详细的费用明细，附上有效发票和支持性文件，报销单需由直属主管签字并确认后，方可提交财务部门进行报销。

2. 财务部门对销售人员的出差报销单进行审核，符合标准的费用可予以报销，不符合标准的费用将不予报销，并通知销售人员进行调整。

3. 销售人员如对审核结果不满意，可向人力资源部门进行申诉。

第五章管理要求1. 销售人员须提前向直属主管提交出差计划，包括出差目的地、出差时间、出差期间的费用预算等，经直属主管审批后才可出差。

2. 出差期间，销售人员需按照公司规定的期限及时提交报销单，逾期将不予受理。

3. 出差期间，销售人员需妥善保管好出差费用，不得挪用。

4. 出差期间，销售人员需严格按照出差计划执行，如有出现变更需立即报告给直属主管，并得到批准后方可执行。

5. 出差结束后，销售人员需要及时向公司汇报出差情况及成果，以供公司进行相关的业绩考核。

第六章处罚及奖励1. 若销售人员在出差期间出现费用挪用、超支等行为，公司将对其进行相应的处罚，严重情况将取消其出差资格。

2. 公司每月将根据销售人员的出差绩效情况，对表现突出者进行相应奖励，奖励形式可以为物质奖励或者荣誉奖励。

第七章附则1. 本制度由人力资源部门负责解释和修订。

2. 本制度自颁布之日起执行。

以上即为销售出差补助管理制度，如有变更，以人力资源部门公示为准。

营销系统出差待遇的有关规定
一、业务人员出差待遇标准表：
二、营销系统其他人员出差待遇标准表：
三、有关说明：
1、出差补助、办事处补助和属地补助：每人的出差补助报销时需提供当期有效的消费发票，包括住宿发票和餐饮发票；不提供消费发票的部分以补助形式发放，计入个人收入，扣除相应的个税；
2、话费补助由公司统一办理，超出部分，从个人收入中扣除；
3、车补：以出租车票在标准之内实报实销，超出部分不予报销；
本规定自x年x月x日起开始执行。

编制：审核：批准：。

2023年业务员出差补助制度2023年业务员出差补助制度篇1为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。

一、售后服务人员出差管理第一条适用于所有因售后服务出差的所有人员。

第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。

第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准;在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。

第四条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。

手续办妥后到财务部办理借款;未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

第五条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请;第六条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。

审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》部门经理审批总经理审批财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单)行政部备案第七条差旅费标准：伙食50元，交通加通讯30元，住宿40元，误餐费15元。

超支不补，结余归己。

第四章交通费规定第八条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。

第九条一般情况，业务员应首选火车硬座;但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。

第十条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须与部门领导请示，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。

第十一条两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。

2023年出差补助费管理规定2023年出差补助费管理规定篇11、报销的审批权限1)、公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交出差审批表及《出差费报销单》，经经理审核签字确认后，由经办人交会计处核算确认，最后到出纳处报销。

如果员工因临时出差等原因无法自行报销，待出差归来7天内办理报销手续。

2、员工差旅费报销标准。

1)、员工出差分“长途”和“短途”两种，在省内的为“短途”，在省外为“长途”。

2)、出差地点区分为一类区，二类区，三类区三种，即：一类区：上海、北京、广州、深圳等消费较高的城市。

二类区：一般省会城市。

三类区：除一类、二类区以外的城市。

3)、出差补助标准额3.1员工出差不超过一日的视同正常出勤，因此产生的`交通费用实报实销。

3.2长途出差补助标准：(包含住宿费和膳食费)出差标准现划分为三级：总经理级别;经理级别;普通销售人员;注：住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付。

4)、员工出差交通报销标准4.1正常情况下实报实销( 火车，汽车，轮船等)，所有报销需要正规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由经理签字方可报销。

4.2如果因特殊情况出差需要乘坐飞机须经公司总经理批准方可乘坐。

乘坐出租车的费用不在报销之列。

4.3销售人员出差，经理级别每月话费补贴300元;其他人员每月话费补贴200元。

附则：1)、本规定自发布之日起，开始执行。

2)、本规定由人力资源部制订并负责解释，报总经理核准后施行，修改或终止时亦同。

2023年出差补助费管理规定篇2第一条目的为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司和分公司全体员工。

第三条出差审批权责1、员工出差由部门经理审核报总经理审批。

2、部门经理出差由总经理审批。

第四条出差管理原则1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。

2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。