公司出差补助报销标准.doc

公司差旅费补助标准及报销规定结合本公司的实际，对公司差旅费发放标准进行规范。

特制定本规定。

一、司乘人员差旅费补助1.在油区范围内固定值班，或在XX市区、XX、XX等县境内出车为短途行车；在以上县、市区域以外出车为长途行车。

2.短途行车补助标准（1）各型小车每人X元/台班；（2）双排车、面包车每人X元/台班；（3）客车司机每人X元/台班；（4）XX、XX往返交通班车客车司机XX元/台班，乘务员补助12元/台班。

凤凰园交通车补助X元/台班。

3.长途行车补助标准（1）长途行车补助,各车型均按每车公里X元计发。

（2）长途期间发生滞留，滞留补助以路单和GPS记录为依据，每滞留一天，补助50元。

（3）长途期间发生的住宿费和停车费以路单为依据，凭票据报销，住宿费每晚限额X00元,超支自理。

二、工作人员差旅费报销规定公司员工外埠出差、参加会议、培训等发生的差旅费报销标准执行XX号文件规定。

三、票据报销规定1.行车路单必须填写规范清楚，包括起止日期、行驶里程、滞留天数,不允许在路单上进行改动、变通，否则视为无效路单，不能作为报销差旅费的依据。

2.票据要与路单发生时间相符,且不允许有任何改动,机打发票不允许有手写内容。

否则视为无效票据不予报销。

3.住宿票据内容填写要规范齐全,客户名称要填写住宿者姓名,要有起止日期、单价、天数、金额,金额的大小写必须相符。

司机出车期间的住宿票据要有用户签字盖章。

否则不予报销。

4.长途期间发生的油料、修理费票据随司机差旅费同时上报,报技术机动科审核签字。

修理费要开增值税发票,同时要有两份修理单明细并加盖修理厂发票专用章。

5.财务科以路单为依据审核差费和票据并负责发放。

6.财务科在路单和票据的审核过程中发现的假票、涂改票不予报销,并且按《公司关于油材料、物品及票据管理的处罚规定》对当事人进行处罚,同时追究审核票据的相关人员的责任。

四、本规定适用于公司所属各单位。

五、本规定由财务科负责解释。

出差补助标准2024经常出差有人觉得不太开心，与家人聚少离多。

有人觉得是一件好事，可以公费旅行，去见识世界各个地方。

但是出差补助费用也是有一个标准的，并且是去完成工作，并不是像大家说的一样免费旅游，也没有大家想的那样轻松。

接下来就跟着小编一起来了解一下工作人员出差补助标准有哪些？一、一般公司出差补助标准一般公司出差补助标准出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助(如远离家人，公司给予一定补贴等)。

企事业单位出差补助没有明文规定，一般视企业规模大小及公司意愿而定，补助金额参差不齐。

一般分为两种情况，即分项目如住宿标准是多少钱一天，市内交通是多少钱一天等，也有的单位实行包干制，即一天多少钱，不再承担住宿、市内交通费及餐饮费。

但国家公务员出差补助一般都有明确标准，但各地视经济条件也不尽相同。

以下是引用某集团公司出差费用管理规定以作参考一、总则一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合本公司实际情况，特制定本规定。

第二条：报销原则1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。

2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。

第三条：适用范围：公司各部门、各分公司参照执行。

二、出差实施细则第四条：员工出差依下列程序办理：1、出差前3日应填写“出差申请单”。

出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。

2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填具“费用报销单”，并结清备用金。

未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。

第六条：出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况，以书面形式做出出差报告。

第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。

省内出差补助标准根据《关于进一步规范省内出差费用有关事项的通知》，为了规范省内出差补助标准，保障出差人员的合法权益，特制定本标准。

一、交通补助。

1. 火车，经济座位车费的100%；2. 高铁，二等座车费的100%；3. 飞机，经济舱机票费用的80%。

二、住宿补助。

1. 一线城市，每日300元；2. 二线城市，每日250元；3. 三线城市及以下，每日200元。

三、餐饮补助。

1. 一线城市，每日100元；2. 二线城市，每日80元；3. 三线城市及以下，每日60元。

四、其他补助。

1. 市内交通，按实际费用报销，需提供有效票据；2. 通讯费，按实际费用报销，需提供有效票据；3. 日常补贴，每日50元。

五、费用报销。

1. 出差人员应当按照规定填写出差审批表，报销时需提供相关费用票据；2. 报销时应当按照规定的标准进行报销，超出部分不予报销；3. 报销审批通过后，由财务部门统一办理报销。

六、其他事项。

1. 出差期间如遇特殊情况需要超出标准支出的，需提前向上级领导请示并报备；2. 出差期间如需延长时间，需提前向上级领导请示并报备；3. 出差期间如需变更行程，需提前向上级领导请示并报备。

七、监督管理。

1. 出差费用报销由财务部门负责审核；2. 出差行为由人力资源部门负责监督管理；3. 出差费用报销应当及时、准确地进行核算。

八、附则。

1. 本标准自发布之日起正式执行；2. 凡本标准未尽事宜，由公司财务部门负责解释。

以上即为省内出差补助标准，希望各部门严格按照标准执行，确保出差费用的合理化、规范化使用，为公司的发展保驾护航。

2024年版公司差旅补助及报销细则本合同目录一览第一条总则1.1 合同签订主体1.2 合同适用范围1.3 合同效力第二条差旅补助标准2.1 国内差旅补助2.1.1 城市间交通费2.1.2 住宿费2.1.3 伙食补助费2.1.4 其他费用2.2 国际差旅补助2.2.1 城市间交通费2.2.2 住宿费2.2.3 伙食补助费2.2.4 其他费用第三条报销流程3.1 申请差旅补助3.1.1 申请条件3.1.2 申请材料3.1.3 申请时间3.2 审核与审批3.2.1 审核部门3.2.2 审批权限3.2.3 审批时间3.3 报销方式3.3.1 报销条件3.3.2 报销材料3.3.3 报销时间3.3.4 报销方式第四条差旅补助的支付4.1 支付条件4.2 支付时间4.3 支付方式第五条违反合同约定的处理5.1 未按时报销的处理5.2 虚报冒领的处理5.3 其他违规行为的处理第六条保密条款6.1 保密内容6.2 保密义务6.3 违约责任第七条争议解决7.1 争议类型7.2 解决方式7.3 仲裁机构第八条合同的变更与解除8.1 变更条件8.2 解除条件8.3 变更与解除的程序第九条合同的终止9.1 终止条件9.2 终止程序9.3 终止后的处理第十条违约责任10.1 违约行为10.2 违约责任第十一条不可抗力11.1 不可抗力的认定11.2 不可抗力后果的处理第十二条合同的生效、变更和解除12.1 生效条件12.2 生效时间12.3 变更和解除的条件第十三条其他约定13.1 双方的其他权利和义务13.2 合同的保管13.3 合同的复制第十四条附则14.1 合同的修订14.2 合同的解释14.3 合同的终止日期第一部分：合同如下：第一条总则1.1 合同签订主体本合同由甲乙双方签订，甲方为_______公司，乙方为_______。

1.2 合同适用范围本合同适用于甲方公司员工因公出差所发生的差旅费用补助及报销事宜。

1.3 合同效力本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至____年__月__日。

公司出差补助标准随着全球化的发展，公司间的商务往来日益频繁，出差已成为企业管理中常见的行为。

为了规范公司出差补助标准，保障员工权益，提高出差效率，特制定以下公司出差补助标准。

一、交通补助。

1. 飞机出差，根据舱位等级，经济舱补助标准为xxx元/次，商务舱补助标准为xxx元/次，头等舱补助标准为xxx元/次。

2. 火车出差，根据席别等级，硬座补助标准为xxx元/次，软座补助标准为xxx元/次，硬卧补助标准为xxx元/次，软卧补助标准为xxx元/次。

3. 汽车出差，根据里程数，每公里补助标准为xxx元/公里。

二、住宿补助。

1. 出差地点在一线城市的，住宿补助标准为xxx元/天；二线城市的，住宿补助标准为xxx元/天；三线城市的，住宿补助标准为xxx元/天。

2. 特殊情况下，如出差地点无法提供住宿，公司将按照实际情况报销员工的住宿费用，但报销金额不得超过xxx元/天。

三、餐饮补助。

1. 出差期间的正常餐费，公司将按照实际情况报销，但每天报销金额不得超过xxx元。

2. 特殊情况下，如出差地点无法提供正常餐饮，公司将按照实际情况报销员工的餐费，但报销金额不得超过xxx元/天。

四、其他补助。

1. 出差期间的通讯费用，公司将按照实际情况报销，但报销金额不得超过xxx元/天。

2. 出差期间的交通费用，公司将按照实际情况报销，但报销金额不得超过xxx元/天。

五、费用报销。

1. 员工在出差结束后，需及时将出差期间的费用报销单据提交财务部门，超过规定时间的报销将不予受理。

2. 财务部门将在收到报销单据后的xxx个工作日内完成审核，并将报销款项发放到员工指定的账户。

六、其他事项。

1. 出差期间的意外伤害或疾病，公司将按照相关规定给予必要的医疗补助。

2. 出差期间的其他特殊情况，员工需提前向主管领导做好出差计划，并在出差结束后向主管领导做出详细的出差报告。

以上即为公司出差补助标准，希望各位员工严格按照标准执行，合理合法地使用公司出差补助，做到节约开支，提高工作效率。

出差费用标准报销制度范本一、总则为规范公司员工出差费用的报销管理，合理控制差旅费用开支，提高企业内部管理效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

本制度适用于公司所有员工因公出差所发生的差旅费用报销管理。

二、差旅费用报销范围及标准1. 差旅费用报销范围包括：交通费、住宿费、餐费、通讯费、差旅补助等。

2. 交通费报销标准：（1）乘坐火车、长途汽车等交通工具，按照实际产生的费用报销，原则上不得乘坐软卧、飞机头等舱、高铁商务座等高端座位。

特殊情况需经公司领导批准。

（2）乘坐飞机的，国内出差原则上不得乘坐商务舱，国际出差可根据公司规定适当放宽。

（3）自驾车的，按照实际产生的油费、过路费等费用报销，凭有效发票。

3. 住宿费报销标准：（1）住宿费按照实际产生的费用报销，住宿用房原则上要求标准间，不得入住高档酒店、度假村等。

（2）住宿费报销限额：总经理级人员每人每天400元，副总经理级人员每人每天300元，其他人员每人每天200元。

（3）在客户或业主单位统一安排食宿的，不予报销相关费用。

4. 餐费报销标准：（1）餐费按照实际产生的费用报销，原则上选择经济实惠的餐厅，不得高档消费。

（2）餐费报销限额：每人每餐80元，特殊情况可适当调整，但需提前向公司领导请示。

5. 通讯费报销标准：（1）出差期间产生的电话费、上网费等通讯费用，凭有效发票报销。

（2）报销限额：每人每天100元。

6. 差旅补助标准：（1）国内出差补助：每人每天100元。

（2）国际出差补助：每人每天200元。

三、差旅费用报销程序及要求1. 员工出差前，应填写出差申请表，注明出差地点、时间、人数、事由等，经部门负责人审核签字后，报公司领导批准。

2. 出差期间，员工应妥善保管好交通、住宿、餐费等原始发票，并于出差结束后一周内提交报销。

3. 员工出差结束后，应撰写出差报告，提交部门负责人审核，并根据实际情况报销差旅费用。

4. 财务部门对报销的差旅费用进行审核，确保报销金额与实际发生相符，符合本制度规定。

差旅费报销标准为了保证出差人员工作、生活的需要，同时本着厉行节约精神，根据国家规定和本公司的具体情况，特制订本规定：一、因公出差人员要服从公司的安排和管理，不得借故推托或强行要求出差。

二、出差人员凭公司总经理批准的支款单到财务部办理支款手续。

三、出差到外省市的交通工具公司员工出差，原则上以乘夕发朝至列车为主，因工作需要需乘动车或飞机时须经总经理批准，城市内以公共交通为主，严格控制乘坐出租汽车。

四、住宿费标准及适用范围1、特殊地区包括北京、天津、上海、重庆、广州、深圳等大城市。

2、住宿费用报销实行实报实销，超出标准部分由个人负担。

3、凭印有财政或税务监制章的正式发票报销住宿费，白条及收据不予报销。

4、特殊情况超出标准的，经总经理批准方可报销。

五、出差补助1、到外地出差用餐补助标准见下表：2、曹妃甸新区范围内出差无补助，原则上在公司用餐，中午因工作不能在公司用餐的，享受误餐补助20元，其他时间不再补贴。

3、去县区出差100公里以上当日往返的，中午在外就餐时享受补贴20元。

4、单程超过200公里当天往返的统一补贴50元/天。

5、临时到外协厂家工作的，不能接受客户宴请，原则上回公司用餐，因路途远不便回公司的只享受误餐补助。

6、对于报销宴请饭费的，不再享受餐补。

注：出差人员计算补助天数以全国铁路旅客列车时刻表“始发时刻和终到时刻”为计算依据。

乘飞机时以载明的始发时刻为计算依据。

具体计算方法如下：始发时刻：14：00以前（含14：00）按1天计算14：00—24：00（含24：00）按0.5天计算终到时刻：10：00以前不计算10：00—18：00（含10：00）按0.5天计算 18：00以后（含18：00）按1天计算六、其他事宜1、外地（非本市）员工回居住地探亲兼办公事时，原则上只报销公事交通费，不报其它费用。

2、出差人员回公司后，应如实填报差旅费报销单，不得谎报、虚报，更不允许涂改、伪造原始票据。

员工隐瞒事实，多报差旅费的，经查实属实，按所多报差旅费总金额的2—10倍处以罚款。

员工出差补助标准
员工出差补助是企业对员工出差期间的费用支出的一种补贴，是为了鼓励员工
积极参与出差工作，同时也是对员工出差期间的生活和工作提供一定的保障。

因此，制定合理的员工出差补助标准对于企业和员工都至关重要。

首先，对于出差期间的交通费用，我们制定了以下补助标准，对于国内短途出
差（不超过300公里），公司将全额报销员工的交通费用；对于国内长途出差（超过300公里），公司将根据实际交通工具（飞机、火车、汽车）报销员工的交通费用，但报销金额不超过经济舱机票价或火车硬座票价；对于国际出差，公司将按照国际航班经济舱机票价报销员工的交通费用。

其次，对于出差期间的住宿费用，我们制定了以下补助标准，在国内出差期间，公司将按照当地星级酒店标准，报销员工的住宿费用，但报销金额不超过当地星级酒店标准的单人间价格；在国际出差期间，公司将按照国际标准，报销员工的住宿费用，但报销金额不超过国际标准的单人间价格。

此外，对于出差期间的餐饮费用，我们制定了以下补助标准，公司将按照当地
的伙食补助标准，报销员工的餐饮费用，但报销金额不超过当地伙食补助标准的限额。

最后，对于出差期间的其他费用，公司将根据员工的实际情况进行适当补助，
包括通讯费、杂费等。

总的来说，我们制定的员工出差补助标准充分考虑了员工在出差期间的实际需求，既能够保障员工的权益，又能够控制企业的费用支出。

我们希望员工在出差期间能够安心工作，同时也能够享受到合理的补助待遇。

企业和员工之间的互利共赢，才能够推动企业持续稳定发展。

公司出差补助制度范本一、总则为了规范公司员工的出差行为，合理控制出差费用，提高工作效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

本制度适用于公司所有因公出差的员工。

二、出差申请及审批1. 员工出差前应向直属上级提出书面申请，明确出差目的、时间、地点和预计费用。

2. 直属上级应在收到申请后的3个工作日内审批完毕，并将审批结果通知申请人。

3. 出差申请经批准后，员工应按照公司规定的时间和程序办理出差手续。

三、出差补助标准1. 差旅费补助：按照公司规定的标准给予差旅费补助，具体标准如下：（1）国内城市间出差，每人每天不超过500元；（2）国际城市间出差，每人每天不超过1000元；（3）特殊情况需报总经理审批。

2. 住宿费补助：按照公司规定的标准给予住宿费补助，具体标准如下：（1）国内城市出差，每人每天不超过400元；（2）国际城市出差，每人每天不超过800元；（3）特殊情况需报总经理审批。

3. 伙食补助：按照公司规定的标准给予伙食补助，具体标准如下：（1）国内城市出差，每人每天不超过100元；（2）国际城市出差，每人每天不超过200元；（3）特殊情况需报总经理审批。

4. 交通费补助：按照公司规定的标准给予交通费补助，具体标准如下：（1）国内城市出差，每人每天不超过100元；（2）国际城市出差，每人每天不超过200元；（3）特殊情况需报总经理审批。

四、出差费用报销1. 员工出差期间发生的符合规定的费用，应当在出差结束后15日内向公司财务部门提交报销申请。

2. 报销申请应包括费用明细、有效原始发票和相关证明材料，否则不予报销。

3. 财务部门应在收到报销申请后的10个工作日内完成报销审核，并将报销款项支付给员工。

五、违规处理1. 员工违反本制度规定，虚报、多报、不报出差费用的，一经查实，公司将按照相关规定予以处理。

2. 员工出差期间发生违纪行为的，公司将按照公司纪律规定予以处理。

六、附则1. 本制度由公司人力资源部负责解释。