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长春市振华汽车涂装有限公司Changchun Zhenhua Automotive Painting Co.,ltd按C N C A-C11-09:2014、C Q C-C1109-2014强制性产品认证实施规则和细则―汽车内饰件产品的要求编制生产一致性控制计划编号：T-Q K J-Z Z-02生产一致性控制计划（COP）产品名称规格型号汽车内饰件5GA0-6889X、5HA0-6889X拟制：审核：批准：年月日发布年月日实施页次：1/8目录序号产品范围文件内容页码1汽车内饰件1目的 22 2适用范围 23 3职责 24 4工作程序3-75 4.1生产一致性检测（检验、试验、或检查）控制 36 4.2关键零部件或原材料的控制 47 4.3强制性产品认证证书和认证标志的控制 48 4.4认证变更的控制 59 4.5出现生产不一致时的纠正、预防或召回措施 610 4.6认证标准和相关法律法规的更新711 4.7工厂质量保证能力要求712 5质量手册目录713 6程序文件目录814 7附表9-1315 生产一致性控制计划（试验和检验）9-1016 生产一致性控制计划(关键零部件及原材料) 1117 生产一致性控制计划(关键生产/装配/检验过程) 1218 生产一致性控制计划（文件要求）13页次：2/81 目的确保获证产品在批量生产过程中产品的一致性，确保认证产品持续稳定地符合产品认证时的状态，符合认证标准的要求。
2 适用范围适用于本公司已经获得强制性认证的产品。
2.1 适用于产品生产线上的例行检验、抽样检验、确认检验；2.2 适用于产品关键零部件或原材料的进料检验及定期确认检验；2.3 适用于产品关键过程控制；2.4 适用于产品认证证书和认证标志、认证变更控制、生产不一致时的纠正、预防或召回措施、认证标准和相关法律法规的更新控制及建立质量保证能力要求控制。
3职责3.1 质保部负责人：负责认证产品一致性的组织、协调工作。
生产一致性控制计划文件编号：PT-CCC-2016-01受控状态:受控仅供个人学习参考编制：技术质量部审核：批准：XX公司发布版本:2016年A/0版仅供个人学习参考目录11.2本《生产一致性控制计划》是公司质量保证体系文件的重要组成部分，规定了产品一致性所涉及的相关过程、产品、人员及检测设备等要素的控制方法及程序。
2、范围2.1本《生产一致性控制计划》适用于公司生产的汽车内饰件产品。
当新的汽车内饰件产品获得CCC证书时，亦应遵守本生产一致性控制计划的规定。
2.2本公司已按认证实施规则、实施细则的要求建立了质量保证体系。
3、职责3.1总经理a)领导公司的全面工作；b)向全体职工宣传满足顾客和法律法规要求的重要性；c)制定质量方针和质量目标；d)建立公司组织结构，规定各部门的职责和权限；e)进行管理评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；f)确保资源的获得；g)指定质量负责人，并授予其相应的职责和权限。
3.2质量负责人a)负责建立满足强制性产品认证工厂质量保证能力要求的质量体系，确保实施和保持；b)确保产品一致性以及产品与标准的符合性；c)正确使用CCC证书和标志，确保加施CCC标志产品的证书状态持续有效；d)对认证产品变更进行确认批准并承担相应责任。
3.3市场部d)3.43.53.63.73.8f)负责顾客投诉的处理。
3.9市场部a)负责销售计划管理,负责客户沟通。
3.10采购员a)按采购计划实施采购，及时供应生产所需的各类原辅材料；b)确保在合格供应商中实施采购工作。
3.11检验员a)按检验要求对各过程的产品实施检验和判定。
b)对所发现的各类质量问题及时反馈，做好过程质量控制。
c)对检试验设备认真维护，保证精度要求；d)有权停止生产，以纠正质量问题。
3.12内审员a)负责按内审计划实施审核工作。
b)负责体系运行各过程的监控，协助质量负责人维持体系正常运行。
3.13生产工人a)认真执行质量制度和工艺文件，做好产品自检，确保产品质量。
生产一致性控制计划及其执行报告的说明一、生产一致性控制计划1 制造商为有效控制批量生产的认证产品的结构及技术参数和型式试验样品的一致性所制定的文件化的规定。
企业确认产品和样品相一致制定的流程，可以是抽样确认，也可以通过系统管理实现。
具体方法，企业自定，关键是企业要有一个确认保证系统。
2 制造商按照车型系列并对应实施规则中各项标准制定的产品必要的试验或相关检查的内容、方法、频次、偏差范围、结果分析、记录及保存的文件化的规定。
以及按照各项标准识别关键部件、材料、总成和关键制造过程、装配过程、检验过程并确定其控制要求。
对于不在工厂现场进行的必要的试验或相关检查以及控制的关键部件、材料、总成和关键制造过程、装配过程、检验过程，应在计划中特别列出，并说明控制的实际部门和所在地点。
认证标准中对生产一致性控制有规定的项目，工厂的控制规定不得低于标准的要求。
详见一致性审查要点，该要点提出认证机构对COP试验和检查（见本附件的附录3）、关键部件、关键过程的审核重点，企业可根据自己情况提出自己的控制方式。
涉及COP试验或相关检查的,应包括内容、方法、频次、偏差范围、结果分析、记录及保存的文件化的规定，企业有相关文件的应列明文件号，并提交文件；无相关文件的，应在本计划中详细说明。
关键部件和关键控制过程，在计划中应列出部件和过程名称，并列出相应控制文件名称和编号。
企业可提供文件由认证机构事先审查，也可由审查组现场审查。
以上涉及的管理控制过程，不在装配现场进行控制的，企业应特殊说明。
3 制造商对于2.2涉及的产品试验或相关检查的设备和人员的规定和要求。
仅针对涉及COP试验或相关检查的设备和人员的规定和要求。
企业应列出相应控制文件名称和编号。
企业可提供文件由认证机构事先审查，也可由审查组现场审查。
4 制造商对于生产一致性控制计划变更、申报与执行的相关规定。
企业应列出相应控制文件名称和编号。
企业可提供文件由认证机构事先审查，也可由审查组现场审查。
某公司生产一致性控制计划目录5.1机动车辆产品强制性认证实施细则 (9)5.2产品结构及技术参数 (9)5.3设备管理制度 (9)5.4监视和测量设备控制程序 (9)5.5人力资源培训程序 (9)5.6摩托车产品质量监督检验规程（总部） (9)5.7产品出厂检验规范 (9)5.8供应商管理办法 (9)5.9检验及不合格品控制程序 (9)5.10摩托车开发控制程序（总部） (10)5.11发动机开发设计程序（总部） (10)5.12内审管理程序 (10)5.13文件控制程序 (10)5.14变更、暂停、注销证书应急预案 (10)6.1不合格测量设备追溯控制表 (10)6.2认证标志发放台帐 (10)6.3关键件变更申报表/汇总表 (10)6.4中国强制性产品认证印刷/模压标志批准书 (10)6.5标识检查记录表 (10)6.6设计任务书 (10)6.7开发设计实施计划 (10)6.8质量信息反馈处理单 (10)6.9技术通知书 (10)附件1 (12)附件1：制动性能要求和试验方法 (32)附件2 关键工序检验记录表 (77)目的：为确保本企业贯彻执行产品强制性认证要求，保证本企业产品的一致性，特制定本计划。
范围：本程序规定了摩托车和零部件3C认证、生产准入、环保等要求的生产一致性控制。
职责：3.1质量负责人的职责和权限（仅限于本程序范围）：负责建立满足《机动车辆产品强制性认证实施细则》要求的质量体系，并确保其实施和保持；确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；负责组织建立本程序，确保认证标志的妥善保管和使用，确保不合格品和获证产品变更后未经机构确认，不加贴强制性认证标志。
确保不符合认证产品要求的产品不得生产和出厂。
3.2认证联络工程师负责3C认证的外部联络，组织申报资料和认证标志的归口管理。
3.3总经理负责配备满足3C认证要求的资源。
3.4技术部门负责编制认证产品的《关键元器件、零部件清单》等相关技术文件。
生产一致性控制计划 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT生产一致性控制计划文件编号：PT-CCC-2016-01受控状态: 受控编制：技术质量部审核：批准：XX公司发布版本: 2016年A/0版目录1、目的为了确保本公司认证产品满足国家强制性产品CCC认证、生产一致性审查要求和相关法律、法规要求，确保工厂生产的批量产品与型式试验合格认证产品的一致性控制，以使认证产品持续符合认证要求，特制定和发布本《生产一致性控制计划》。
本《生产一致性控制计划》是公司质量保证体系文件的重要组成部分，规定了产品一致性所涉及的相关过程、产品、人员及检测设备等要素的控制方法及程序。
2、范围本《生产一致性控制计划》适用于公司生产的汽车内饰件产品。
当新的汽车内饰件产品获得CCC证书时，亦应遵守本生产一致性控制计划的规定。
本公司已按认证实施规则、实施细则的要求建立了质量保证体系。
3、职责总经理a)领导公司的全面工作；b)向全体职工宣传满足顾客和法律法规要求的重要性；c)制定质量方针和质量目标；d)建立公司组织结构，规定各部门的职责和权限；e)进行管理评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；f)确保资源的获得；g)指定质量负责人，并授予其相应的职责和权限。
质量负责人a)负责建立满足强制性产品认证工厂质量保证能力要求的质量体系，确保实施和保持；b)确保产品一致性以及产品与标准的符合性；c)正确使用CCC证书和标志，确保加施CCC标志产品的证书状态持续有效；d)对认证产品变更进行确认批准并承担相应责任。
市场部a)负责生产计划的安排、生产车间的管理；b)负责设备工装管理和工作环境的管理；c)负责关键生产过程的识别、确认和过程能力的研究；d)负责建立工装管理系统和关键设备预防性维护系统；e)负责生产过程中产品防护。
f)负责生产过程中的持续改进、纠正和预防措施的落实和执行。
生产一致性控制计划
CoP Control Plan
（为满足CNCA—02C—023:2008 规则对生产一致性控制的要求）
生产厂：
版本号： 1 发布日期：二零一一年五月六日
目录
第一章生产一致性控制的文件化规定
第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定
第三章整车 COP 试验设备、人员的控制要求
第四章生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求
第五章制造商对发生生产不一致情况的处理规定
第六章对已出售产品出现不一致情况的处理规定
第七章制造商对分级管理的思路及采取的可靠性验证措施
第一章生产一致性控制的文件化规定
我公司严格按照GB/T 19001-2008标准来实施质量管理，并且每年都通过ISO 9001质量体系认证审查，这证实公司质量管理体系的有效运行，质量能力得到有效保证。
结合《CNCA-02C-023：2008机动车辆类强制性认证实施规则》的规定要求，我们还制定了《关键元器件和材料检验验证控制程序》、《例行检验和确认检验控制程序》、《认证标志管理控制程序》、《生产一致性控制计划管理程序》等程序文件来保证批量生产认证产品的结构及技术参数和型式试验样品的一致性。
现将我公司3C一致性控制流程阐述如下:
一、研发部负责认证产品的设计开发、标准化管理及技术管理，具体按照《文件控制程序》、《设计开发控制程序》、《设计和开发验证控制程序》、《设计和开发验证控制程序》、《整车定型试验控制程序》及《认证产品变更控制程序》等文件的规定要求，提出本公司适用的标准列表、关键零部件登记表、车型技术参数表。
二、采购部负责关键零部件、原材料的采购控制，确保一致性要求，具体按《采购控制程序》和《供应商管理控制程序》有关规定进行。
三、品质部负责对外购关键零部件、原材料的进货检验进行严格控制，确保一致性符合要求，具体按《关键元器件和材料检验验证控制程序》和《来料检验控制程序》的规定要求执行。
四、制造部负责本公司的关键工序制造，制定相应的作业指导书，具体按照《生产过程控制程序文件》的规定要求执行。
五、品质部负责装配过程的一致性检验，按照《产品工艺工作程序》和产品检验相关要求，制定相应的工艺文件和检验作业文件。
六、品质部负责本公司的成品检验，具体按《成品检验控制程序》和《例行检验和确认检验控制程序》规定要求执行。
七、产品一致性检验按照《生产一致性控制计划管理程序》的规定要求执行控制计划，产品检查由品质部根据“一致性控制计划”在内部审核时制定“一致性审核计划”，并由品质部负责实施。
八、设备检查按照《生产设备控制程序》和《过程监视测量和分析控制程序》的有关规定执行。
九、当出现“不一致产品”时按《不合格品控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》的有关规定执行，当出现“不一致产品”需要追溯时按《标识和可追溯性控制程序》有关规定执行。
十、营销中心按《订单评审控制程序》规定要求，来保证产品订单符合一致性要求，客户投诉按照《客户服务控制》的有关规定执行。
十一、当出现因为设计、制造等方面，而使同一型号或系列产品中，普遍存在的具有危及人身、财产安全的不合理危险，或者不符合有关国家标准的情形，将按照《产品召回控制程序》的有关规定执行。
十二、我公司还制定质量方针、《质量记录控制程序》、《认证标志管理控制程序》、《管理评审控制程序》、《内部审核控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》、《过程监视测量和分析控制程序》等一系列程序文件，以及围绕程序文件所展开、支持的第三层次文件，各部门均严格执行各种程序文件和一致性控制计划来保证产品质量和生产一致性要求。
文件目录清单
第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定
产品适用标准列表
序号1、2：汽车和挂车的标记和VIN
整车COP检验控制要求
整车COP检测控制要求
整车COP检测控制要求
序号6：后视镜安装
整车COP检测控制要求
序号7：汽车和挂车的号牌板
整车COP检测控制要求
序号8：GB 11567.1—2001
整车COP检验控制要求
序号9：GB 4785-2007
序号10：车身反光标识
整车COP检测控制要求
整车COP检测控制要求
序号12：上车排放
整车COP检测控制要求
第三章整车COP试验设备、人员控制的要求
本公司对整车COP试验和检查的设备按《过程监视测量和分析控制程序》、《监视和测量设备控制程序》、《设备运行检查操作指导书》的规定执行。
其中，《过程监视测量和分析控制程序》主要是对质量管理体系的相关过程进行监视，并予以测量和数据分析，确保产品符合生产一致性的要求；《监视和测量设备控制程序》对涉及整车COP试验和检查的监视测量设备，进行控制和管理，确保监视和测量设备的测量能力与生产一致性的要求相一致；《设备运行检查操作指导书》则是对涉及整车COP试验和检查的设备，进行定期检查，确保设备满足生产一致性的规定要求。
本公司对整车COP试验和检查的人员按《人力资源控制程序》规定要求执行，所有新入职人员均需接受上岗培训，确保在职人员满足岗位工作要求，为符合生产一致性要求提供人力资源保障。
文件清单
第四章生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求
本公司对生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求按《生产一致性控制计划管理程序》执行，由品质部根据《机动车辆类（汽车产品）强制性认证实施规则》的规定要求，编制每一车型的系列控制计划，将控制计划提交至认证中心审核，品质部负责控制计划的全面推进和实施工作，并在控制计划发生涉及变更情况时，按文件规定步骤向认证中心申请变更。
生产一致性控制计划变更的情况应包括一致性计划主要内容的变更、控制方法控制要求的变更、组织机构或管理架构的变更以及公司对于这些变更影响生产一致性的分析说明等。
生产一致性计划的变更，除涉及COP试验或检查、关键件以及产品的一致性和与标准的符合性的项目需要事先向认证机构申报外，其他项目如：一些关键过程控制方式的变更、人员和设备的变更、生产不一致追溯和处理措施的变更等，可在生产一致性执行报告中向认证机构每年提交一次说明。
对本年度发生的生产不一致的情况，应进行相应的说明，内容包括：不一致的项目名称，涉及标准与部件或总成，发现的过程，造成原因的分析，涉及范围，解决措施，解决措施有效性的验证，消除不一致所进行追溯的过程和结果，公司对杜绝该问题所采取的改进措施，以及改进措施有效性验证的说明。
文件清单
第五章制造商对发生生产不一致情况的处理规定依据在来料检验、过程检验、成品检验、例行检验、确认检验、一致性审
核环节中，产生不合格项目信息，且影响生产不一致情况时，按《不合格品控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》的有关规定执行。
根据所产生的生产不一致情况，品质部组织召开品质会议，并召集各相关部门负责人参加，对不合格项目进行原因分析，并制定处置措施和责任部门，由品质工程师对措施最终实施情况进行跟进，判定措施实施之后不符合是否已消除，要做出书面记录跟进。
当验证发现不合格项目没有得到解决时，品质部门应该再次组织召开品质会议。
各责任部门按照自己的承诺消除对应的质量问题，品质负责质量问题改进后结果的验证，并制定《质量信息反馈表》对相关部门进行反馈。
文件清单
第六章对已出售产品出现不一致情况的处理规定
当已出售产品出现不一致情况时，应按《客户服务控制程序》规定与客户沟通,当出现因设计、制造等方面，造成同一型号或系列产品，普遍存在的具有危及人身、财产安全的不合理危险，将按照《产品召回控制程序》的有关规定执行。
公司在市场支持部设立后台管理，负责接听客户投诉电话和故障报修，
对客户提出的故障报修和客户投诉内容，并做好登记工作。
涉及故障报修时，由后台管理通知维修技师进行维修服务，待完成故障维修后将质量信息定期反馈给品质部门；如涉及投诉情况时，则将登记的投诉内容进行分类，涉及服务内容和维修费用的，交部门负责人处置，涉及产品内容的，则将投诉信息反馈给品质部。
品质部根据收集到的内外部质量信息和客户投诉，召集研发部、制造部、市场支持部等负责人，召开质量会议，判断已交付给顾客的产品，存在影响设备安全使用、公众人身安全、财产安全的缺陷时，将按《产品召回控制程序》实施产品召回。
当确定实施产品召回时，由公司成立召回行动小组，确定具体名单及职责；将产品缺陷的具体内容、缺陷产品可能造成的损害、产品召回处置措施等具体情况，以电话、传真或E-mail形式通知相关的客户，并设置产品召回的热线电话，并在政府部门指定网站上公布缺陷情况。
完成产品召回后，召回行动小组组长应在1个月内向政府部门提交召回报告，并将《产品召回计划》、《产品召回记录表》等资料进行存档。
文件清单。
