物业管理预算表范本(全套)

物业项目收支预算一、编制说明1、本预算根据招标方的要求、物业地理位置、总体功能定位、同类相似物业水平、业主消费水平及××市现有物价水平进行编制；2、本预算根据国家及××市物业管理有关法律法规进行编制；3、本预算根据照片预算提供的数据进行编制；4、本预算中的国家税率根据××市有关规定6.1%计算；5、固定资产折旧费：固定资产原价万元，这就年限为5年计算，残值按10%计算；6、低值消耗品摊销：总值1.2万元，摊销年限以2年计算；7、合理利润：物业管理服务合理利润按照成本的8%计算；8、本预算根据招标文件要求和当地价××××[××]号文、当地价房××××[××]号文，同时参考周边物业项目情况进行测算；9、员工养老医疗经费按本市规定的××××元基数的××%计算。

二、收入预算注：考虑实际情况，地下车位收费率按35%计算三、支出预算年度物业管理费用支出预算表四、收支情况分析年度物业管理费用收支情况分析表测算结果：收支平衡表一年度人事费用预算表表二年度办公费用预算表表三年度保洁费用测算表四年度安全秩序维护费用预算表表五年度设施设备维护费用表六年度绿化费用预算表表七固定资产折旧费及低值易耗物品摊销表八不可遇见费用表九设备设施公众责任险表十合理利润表十一法定税费五、早期介入与接管验收服务费用六、物业及社区用房布局设计方案。

盈亏：（亏损用负数表示）
说明：
1、福利费用按个人工资总额的44％缴纳。

2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。

3、本预算编制依据：
《物业管理条例》
《市住宅物业管理规定》
《市住宅物业服务分等收费标准》
人员薪资福利预算表
人员薪资福利预算表
附注：
1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；
2、年度预算＝月度预算工资×13个月(其他费用×12) 即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算÷12
3、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的44％提取。

4、节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。

5、服装费预提暂不执行。

人员架构表
共计：人
管理费用预算表
服装清洗
1、保安服装每月1次
2、工程服装每周1次
3、管理人员服装2月一次
消防保安物料费用预算表
能源费用预算表
能源费用预算表
设备维护费用预算表
估计为正常情况下的30％（主要的是照明灯具维修费用）。

其中：30％
设备保养费用预算表
费用分摊系数表
部门人员配置1、保安人员配置
夜间人员加强巡逻
车库高峰时间由巡逻保安协助
2、工程人员配置
相关数据。

小区物业管理预算范本(完整版) XXX2007年度工作计划及预算编制日期：2015年11月25日目录第一部分：管理工作计划1.管理工作计划2.附件1：人力资源配置计划3.附件2：设备设施维保计划4.附件3：外委工程计划5.附件4：物料采购计划6.附件5：往年度拖欠款回收计划第二部分：收支预算1.收支预算2.附件1：职员薪酬预算3.附件2：职员社会保险预算4.附件3：公共资源成本预算5.附件4：公共能耗预算6.附件5：代收代付能耗费情况说明第一部分：管理工作计划序号项目责任人完成时间资金来源预计所需费用（元）备注1 接管验收前期准备 XXX 2007.04 管理费 10002 成立接管验收小组罗军 2007.04 管理费管理费 10003 接管验收工作开始 XXX 2007.05 10004 管理处机构人员配置 XXX 2007.05 开发商提供 65 物质配置行政部 2007.056 管理处各部门人员入场培训 XXX 2007.06 工会经费及教育经费社区文化活动费 30007 业主入伙氛围布置 XXX 2007.06 10008 业主入伙办理 XXX 2007.06 物业管理费 20009 管理处各部门正常运作 XXX 2007.06 工资福利费社区文化活动费10 中秋（元旦÷国庆）业主节日活动 XXX 2007.10 2000注：保洁、园艺、电梯维护等日常性工作无须列入。

人力资源配置计划（附件1）职位岗位职责编制（人）总编制（人）经理行政组客户服务中心厨师经理助理客户助理护卫主管护卫组护卫技工领班工程组技工保洁组 1 1 1 1 1 1 1 13 12 1 3 2 19XXX于2007年度制定了工作计划及预算，旨在做好小区管理工作，提供更好的服务。

本文将对该计划进行梳理和改写。

第一部分：管理工作计划1.管理工作计划该计划主要包括接管验收前期准备、成立接管验收小组、接管验收工作开始、管理处机构人员配置、物质配置、管理处各部门人员入场培训、业主入伙氛围布置、业主入伙办理、管理处各部门正常运作、中秋（元旦÷国庆）业主节日活动等内容。

小区物业管理预算方案表背景为了保证小区业主的舒适生活，加强物业管理，小区物业决定制定一份预算方案表。

预算表格序号项目金额1 楼道清洁5,000元2 总体维修20,000元3 节假日物业服务10,000元4 公共设施维护15,000元5 安保服务30,000元6 人员福利5,000元7 保险费用10,000元8 其他费用5,000元总计100,000元项目解释1. 楼道清洁小区的楼道需要定期清洁，包括地面、墙面和设施等的清洁，这是小区硬件管理的重要措施，同时也提高了小区居民的生活质量。

2. 总体维修小区物业需要为小区的各项设施进行维修、维护，维护小区硬件设施的良好状态，保证小区的设施能够长期使用，并减少因设施老化带来的故障和修理费用。

3. 节假日物业服务为了保障居民在节假日的准确时刻享受到物业的服务，小区决定提供节假日物业服务。

节假日物业服务是物业管理服务的重要组成部分，为居民提供方便的同时也能够维护小区良好的管理秩序。

4. 公共设施维护小区公共设施的维护是小区的基础设施，包括电梯维修、水电维护、绿化维护等。

将公共设施维修列入预算中，可以保障小区设施的良好状态，给居民提供更加舒适的生活环境。

5. 安保服务小区安保服务的预算包括了维持小区保安安全、防止犯罪行为以及维护小区治安的各种费用。

确保小区的安全是小区的核心工作之一，也是小区居民期望的重要服务。

6. 人员福利为了提高物业服务人员的工作积极性，保证小区居民的服务质量，小区将为物业服务人员提供一定的福利：如职工保险、奖金等。

7. 保险费用为了防止意外事件造成损失，小区将对物业管理的财产及其工作人员进行保险，确保小区资产的安全，为小区居民提供更好的综合服务。

8. 其他费用小区预算中包含了一些不好具体分类的开支，如维修工具、材料购买等等。

这些开支虽然没有具体的一项，但是却是预算中需要考虑的重要因素！注：预算金额仅供参考，实际情况可能会有所出入，具体金额可能会根据小区管理的具体情况进行调整。

物业管理经费收支预算（分项报价表）（一）测算依据 (1)（二）物业管理费用收支总预算表 (1)（三）物业管理各项费用收支预算分表 (2)1、物业管理人员工资测算表 (2)2、行政办公费用开支预算表 (2)3、公共设施设备日常运行、维修养护费用开支预算表 (3)4、清洁卫生费开支预算表 (3)5、绿化管理费开支预算表 (4)6、安全保卫费用开支预算表 (4)（四）经营管理服务的思路 (4)（一）测算依据1、国家物业管理相关法律法规、北京市物价局相关收费标准；2、北京市人力资源成本；3、本公司劳动定额（二）物业管理费用收支总预算表（三）物业管理各项费用收支预算分表1、物业管理人员工资测算表3、公共设施设备日常运行、维修养护费用开支预算表4、清洁卫生费开支预算表5、绿化管理费开支预算表6、安全保卫费用开支预算表（四）经营管理服务的思路由于CBD国际广场目前入住率较低，根据以上情况分析，为了解决空置房物业管理费给开发商带来的负担。

我司将充分利用资源共享条件，结合在CBD国际广场周边所管物业项目的人力资源合理利用。

针对目前空置率较高造成物业管理收支不平衡，我司拟提出以下管理思路：1、根据CBD国际广场目前的入住使用状况，我司认为应在维持物业管理水平的基础上，尽可能精减人员及节约开支，每月应尽量做到收支平衡。

（1）现有收入情况分析：A、办公3456平方米×1.6元/月=5530元/月；B、四层酒楼2600平方米×2.3元/月=5980元/月；C、一、二层商场（三联）9660平方米（估算）×1.5元/月=14490元/月；D、地下仓库（三联）约占用60个车位×70元/月=4200元/月（2）目前人员配备及工资分析：（3）人员工资以外的其它开支（如：办公、日常维修、税收等）应控制在1万元内。

（4）在现有的基础上，随着入住率增加，不断补充物业管理人员，完善物业管理服务。

2、由开发商委托我司对现有空置房实行包租，合作方式待双方协商确定。

物业管理预算
1、福利费用按个人工资总额的44％缴纳。

2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。

3、本预算编制依据：
《物业管理条例》
《市住宅物业管理规定》
《市住宅物业服务分等收费标准》
表一：
人员薪资福利预算表
人员薪资福利预算表
1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；
2、年度预算＝月度预算工资×13个月(其他费用×12) 即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算
÷12
3、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的44％提取。

4
5
表二：
共计：
表三：
服装清洗
1、保安服装每月1次
2、工程服装每周1次
3、管理人员服装2月一次
表四：
消防保安物料费用预算表
表五：
能源费用预算表
能源费用预算表
设备维护费用预算表
设备保养费用预算表
表八：
费用分摊系数表
部门人员配置1
2
相关数据。

物业管理费用收支预算一、雅馨物业管理费预算汇总表
二、雅馨物业管理费用支出预算汇总表
一、测算依据及说明
1、国家及山东省相关法规和文件。

2、管理费按入住率达100％计算。

3、测算中不含代扣代缴费用。

4、测算面积为莱绢社区住宅面积平方米。

5、固定资产、开办费分五年摊销。

6、正式员工的保险福利按工资的30%计提，包括以下内容：养老保险： 20.0％
工伤医疗保险： 10％
二、物业服务支出分项明细
1、管理、服务人员工资、保险、福利费等
2、物业公用部位、公用设施日常运行维护费。

盈亏：（亏损用负数表示）
说明：
1、福利费用按个人工资总额的44％缴纳。

2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。

3、本预算编制依据：
《物业管理条例》
《市住宅物业管理规定》
《市住宅物业服务分等收费标准》
人员薪资福利预算表
人员薪资福利预算表
附注：
1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；
2、年度预算＝月度预算工资×13个月(其他费用×12) 即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算÷12
3、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的44％提取。

4、节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。

5、服装费预提暂不执行。

人员架构表
共计：人
管理费用预算表
服装清洗
1、保安服装每月1次
2、工程服装每周1次
3、管理人员服装2月一次
消防保安物料费用预算表
能源费用预算表
能源费用预算表
设备维护费用预算表
估计为正常情况下的30％（主要的是照明灯具维修费用）。

其中：30％
设备保养费用预算表
费用分摊系数表
部门人员配置1、保安人员配置
夜间人员加强巡逻
车库高峰时间由巡逻保安协助
2、工程人员配置
相关数据。

物业项目收支预算表(套用模板)物业项目收支预算编制说明：本预算根据招标方的要求、物业地理位置、总体功能定位、同类相似物业水平、业主消费水平及当地物价水平进行编制。

同时，遵守国家及当地的物业管理有关法律法规，并根据照片预算提供的数据进行编制。

本预算中的国家税率按照当地规定的6.1%计算，固定资产折旧费按照5年计算，残值按照10%计算，低值消耗品摊销按照2年计算。

合理利润按照成本的8%计算。

此外，本预算还参考了周边物业项目情况进行测算，员工养老医疗经费按照本市规定的基数和比例进行计算。

收入预算：本预算包括多层住宅、小高层住宅、商业用房、地下车位费用、露天车位费用和物业商用房经营收入等收费项目。

其中，地下车位收费率按照35%计算。

根据收费单价、计费面积和收缴率，月收入和年收入如下表所示：序号项目收费单价（元/㎡）计费面积数量（㎡）收缴率月收入（元）年收入（元）备注1 多层住宅 10 95%2 小高层住宅 12 5000 90%3 商业用房 15 3000 85%4 地下车位费用 100 100 35%5 露天车位费用 50 200 80%6 物业商用房经营收入合计支出预算：年度物业管理费用支出预算表如下：序号项目月支出（元）年支出（元）备注1 人事费用2 办公费用3 清洁卫生费用4 秩序维护费用5 设备设施维保费6 绿化养护费用7 固定资产折旧8 不可遇见费用9 设施设备及公众责任险10 合理利润11 法定税费小计其中，人事费用包括服务中心经理、服务主管、业务接待员、设备管理主管、维修工、秩序维护主管、门岗、巡逻岗、监控岗、车辆秩序岗、环境维护主管、保洁、绿化工等岗位设置。

社会保险费用按照当地规定进行计算。

办公费用包括办公用品、办公耗材费、电话费、服装费、水电费、交通费等项目。

收支情况分析：根据收入预算和支出预算，收支情况如下表所示：序号项目月预算额（元）年预算额（元）备注1 收入预算见收入预算表2 支出预算见支出预算表测算结果收支平衡预算依据：本预算根据招标文件要求和当地价房××××[××]号文、当地价房××××[××]号文进行编制，并参考周边物业项目情况进行测算。