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公司注销清理申报表（实例填写）附件1中华人民共和国公司清理所得税申报表清理时期：2012年6月1日至2012年8月日纳税人名称：xxxXXXX纳税人辨别名：□□□□□□□□□□□□□□□类型行次项目金额单位：元（列至角分）金额财富处理损益（填附表一）应纳税所得额计2欠债清账损益（填附表二）算3清理花费4清理税金及附带5其余所得或支出6清理所得（1+2-3-4+5）7免税收入8不收税收入9其余免税所得10填补从前年度损失11应纳税所得额（6-7-8-9-10）应纳所得税额计12税率（25%）算13应纳所得税额（11×12）014减（免）公司所得税额应补（退）所得税15境外应补所得税额额计算16境内外实质应纳所得税额（13-14+15）17从前纳税年度应补（退）所得税额18实质应补（退）所得税额（16+17）纳税人盖印：代理申报中介机构盖印：主管税务机关受理专用章：清理组盖印：经办人署名及执业证件号码：受理人署名：经办人署名：申报日期：代理申报日期：受理日期：年月日年月日年月日附表一：财富处理损益明细表填报时间：2012年8月日金额单位：元（列至角分）行次项目账面计税可变现价值或财富处理价值基础交易价钱损益（4）（1）（2）（3）=（3）-（2）1钱币资本0短期投资*交易性金融财富#应收单据2应收账款预支账款应收利息应收股利应收补助款*其余应收款11存货2200待摊花费*一年内到期的非流动财富其余流动财富可供销售金融财富#拥有至到期投资#长久应收款#长久股权投资长久债权投资*投资性房地产#21固定财富0在建工程工程物质固定财富清理生物财富#油气财富#无形财富开发支出#商誉#22长久待摊花费其余非流动财富31总计经办人署名：纳税人盖章：附表二：欠债清账损益明细表填报时间：2012年8月日金额单位：元（列至角分）行次项目账面价值计税基础清账欠债清账金额损益（4）（1）（2）（3）=（2）-（3）短期借钱交易性金融欠债#对付单据对付账款预收账款对付员工薪酬#对付薪资*对付福利费*应交税费对付利息对付股利其余应交款*13其余对付款0预提花费*一年内到期的非流动欠债其余流动欠债长久借钱对付债券长久对付款专项对付款估计欠债#其余非流动欠债总计经办人署名：纳税人盖章：附表三：节余财富计算和分派明细表填报时间：2012年8月日金额单位：元（列至角分）类型行次项目金额1财富可变现价值或交易价钱清理用节余算3工工8000社会保用法定金清理税金及附带清理所得税从前年度欠税其余节余（1－2－⋯－9）11此中：累盈利公12累未分派利人字：税人盖章：节余分派表拥有清算企此中：确投扣除个税分派的扣个人股名称益性投股息所得后分派的金所得税投比利金金金例（%）13(1)X687514(2)X687515(3)X687516(4)X687517 (5)X687518(6)X6875 19(7)X6875 20(8)X6875 21(9)X6875 22(10)X6875 23(11)X6875 24(12)X6875 25(13)X6875 26(14)X6875 27(15)X6875 28(16)X6875 29(17)X6875 30(18)X6875 31(19)X6875 32(20)X6875 33(21)X6875 34(22)X6875 35(23)X6875 36(24)X6875 37(25)X6875 38(26)X6875 39(27)X6875 40(28)X6875 41(29)X6875 42(30)X687543(31)X6875 44(32)X6875共计100%220000。
企业注销清算申报表（实例填写）
附件1
中华人民共和国企业清算所得税申报表
清算期间：2012年6月1日至2012年8月日
纳税人名称：xxxXXXX
纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□金额单位：元（列至角分）
附表一：
资产处置损益明细表
填报时间：2012年8月日金额单位：元（列至角分）
经办人签字：纳税人盖章：
附表二：
负债清偿损益明细表
填报时间：2012年8月日金额单位：元（列至角分）
经办人签字：纳税人盖章：
附表三：
剩余财产计算和分配明细表
填报时间：2012年8月日金额单位：元（列至角分）
经办人签字：纳税人盖章：剩余财产分配表
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企业注销清算申报表
附件1
中华人民共和国企业清算所得税申报表
清算期间：2012年6月1日至2012年8月日
纳税人名称：xxxXXXX
纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□金额单位：元（列至角分）
附表一：
资产处置损益明细表
填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）
经办人签字：纳税人盖章：
附表二：
负债清偿损益明细表
填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）
经办人签字：纳税人盖章：
附表三：
剩余财产计算和分配明细表
填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）
经办人签字：纳税人盖章：
剩余财产分配表。
企业注销清算申报表附件 1中华人民共和国企业清算所得税申报表清算期间： 2012年 6 月 1 日至 2012 年 8 月日纳税人名称： xxxXXXX纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□金额单位：元（列至角分）类别行次项目金额1资产处置损益（填附表一）2负债清偿损益（填附表二）应纳税所得额计3清算费用算4清算税金及附加5其他所得或支出6清算所得（ 1+2-3-4+5 ）7免税收入8不征税收入9其他免税所得10弥补以前年度亏损11应纳税所得额（6-7-8-9-10 ）应纳所得税额计 12税率（ 25%）算13应纳所得税额（11×12）14减（免）企业所得税额应补（退）所得税15境外应补所得税额额计算16境内外实际应纳所得税额（13-14+15）17以前纳税年度应补（退）所得税额18实际应补（退）所得税额（16+17）纳税人盖章：代理申报中介机构盖章：主管税务机关受理专用章：清算组盖章：经办人签字及执业证件号码：受理人签字：经办人签字：申报日期：代理申报日期：受理日期：年月日年月日年月日资产处置损益明细表填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）行次项目账面计税可变现价值或资产处置价值基础交易价格损益（ 4）（ 1）（ 2）（ 3）=（ 3）-（ 2）1货币资金02短期投资 *3交易性金融资产 #4应收票据5应收账款6预付账款7应收利息8应收股利9应收补贴款 *10其他应收款11存货12待摊费用 *13一年内到期的非流动资产14其他流动资产15可供出售金融资产 #16持有至到期投资 #17长期应收款 #18长期股权投资19长期债权投资 *20投资性房地产 #21固定资产22在建工程23工程物资24固定资产清理25生物资产 #26油气资产 #27无形资产28开发支出 #29商誉 #30长期待摊费用31其他非流动资产32总计经办人签字：纳税人盖章：负债清偿损益明细表填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）行次项目账面价值计税基础清偿负债清偿金额损益（ 4）（ 1）（ 2）（ 3）=（ 2）- （3）1短期借款2交易性金融负债 #3应付票据4应付账款5预收账款6应付职工薪酬 #7应付工资 *8应付福利费 *9应交税费10应付利息11应付股利12其他应交款 *13其他应付款14预提费用 *15一年内到期的非流动负债16其他流动负债17长期借款18应付债券19长期应付款20专项应付款21预计负债 #22其他非流动负债23总计经办人签字：纳税人盖章：附表三：剩余财产计算和分配明细表填报时间： 年 月 日金额单位：元（列至角分）类别行次 项目金额1 资产可变现价值或交易价格2 清算费用3 职工工资 剩余财产计算4 社会保险费用5 法定补偿金6 清算税金及附加7 清算所得税额8 以前年度欠税额9 其他债务10 剩余财产（ 1－2－ ⋯ － 9）11 其中：累计盈余公积12累计未分配利润 -经办人签字：纳税人盖章：剩余财产分配表持 有 清算 企 业其中：确认 投 资 转 让 扣 除 个 税分 配的 财 产为 股 息 红 财 产 所 得 扣 缴 个 人股东名称 权 益 性 投资额后 分 配 的金额 利金额金额所得税投 资 比 财产金额例（ %）13 (1)X 14 (2)X 15 (3)X 16 (4)X 17 (5)X 18 (6)X19 (7)X。
