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集团公司各部门主要考核指标分解

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编制时间：2007年12月----2008年2月集团公司各部门主要考核指标分解部门主要考核指标评审计算依据提供部门事业部1、公司月度销售额分解完成率50%2、工作计划的适可性及资料记录5%3、计划工作事项完成情况20%4、月出差费用与销售比率5%5、市场稳定及打假维权情况1、业绩工资计算=绩效工资××100%×50%2、查看工作计划与总结工作记录资料3、月计划汇总4、部门月出差费用÷部门月完成的销售额÷公司区域定额×100%5、市场专员的市场调查记录、市场投诉商务部总经办绩效部9000审核财务市场专员团购部零活部1、公司月度团购额分解完成率50%2、工作计划的适可性及资料记录5%3、计划工作事项完成情况10%4、月出差费用与销售比率5%5、定单零活的市场返修率30%1、业绩工资计算=绩效工资××100%×50%2、查看工作计划与总结工作记录资料工作量汇总3、月计划汇总4、部门月出差费用÷部门月完成的销售额÷公司区域定额5、月返修记录、市场投诉商务部总经办绩效部9000审核财务客服部直营店1、公司月度营销额分解完成率70%2、计划工作事项完成情况10%3、顾客投诉服务态度情况10%4、店内抽查产品陈列情况10% 1、业绩工资计算=绩效工资××100%×70% （提成另计）2、市场专员的市场调查记录、市场投诉商务部、销售部、市场专员客服部物流1、发收货及时正确率50%2、信息记录齐全服务无投诉10%3、工作量汇总齐全准确及工作事项完成情况20%4、物流费用控制率10%5、销售中心完成销售业绩率10% 发货出错率= 月延误次数（出错次数）÷总发货次数×100%收货出错率= 月出错次数÷总收货次数×100%物流费用控制率= 月物流总费用÷计划标准物流金额×100%销售中心业绩率=月销售总额÷月计划销售额×100%物流部、财务部、销售部实际销售额计划销售额实际团购额计划团购额实际销售额计划销售额部门主要考核指标评审计算依据提供部门终端部1、全国专卖店总销售业绩率20%2、终端协助销售总店销售率20%3、培训完成情况40%4、培训服务满意度10%5、计划工作事项完成情况10%专店销售业绩率= 总月销售额÷总计划销售额×100%协助店销售业绩率= 协助店月总销售额÷总计划销售额×100%“培训计划与实施相关资料”“培训、协助效果评估表”销售部、终端部、9000审核IT部1、网络稳定率10%2、网站点击率20%3、干洗分销系统等的信息建设运用40%4、销售中心完成销售业绩率10%5、计划工作事项完成情况10% 网络稳定率=网络不稳定次数÷月总天数×100%网站点击率、网站内容更新等、网站形式新颖、网站建设正常；及时维修网络出现的问题，不影响公司各部门的工作；销售分销系统UP2的培训、指导和跟进记录汇总；干洗分销系统的培训、指导、推广、跟进措施记录汇总；IT部、售后部、销售部、客服部1、公司销售额业绩完成率10%2、回库率返修率30%3、返修汇总分析图表10%4、市场服务记录处理及时满意性30% 公司销售业绩完成率=月销售总额÷月计划销售额×100% 各货号？？？月回库分类分析月服务记录商务部1、销售中心完成销售业绩率20%2、货品上货的销售比率40%3、相应数据汇总分析10%4、计划工作事项完成情况10%5、库存率和回库率（适销比调配率）销售中心业绩完成率=月销售总额÷月计划销售额×100%货品上市销售比率=月销售总套数÷月上市货品总套数×100%本应提供的数据24小时内提供不出每一处扣2分销售部商务部结算部1、资金回款率40%2、与各专卖店的帐目相属实30%3、计划工作事项完成情况10%4、公司销售额业绩完成率10%资金回收率= 月资金实际回收额÷计划资金回收额×100%每出现一次对帐失误不相符扣2--5分公司销售业绩完成率=月销售总额÷月计划销售额×100%财务部结算部销售部仓储部原料库1、提供月度进、出库总数10%2、月度库存货品种类总数和库存总数20%3、提供仓储部门人员工作总量和质量30%4、货品管理质量和账物相符性10%4、公司销售额业绩完成率10%货品进库率=月度进库套件÷月度进库计划总数×100%货品库存品类月度比率货品保管完好帐物相符公司销售业绩完成率=月销售总额÷月计划销售额×100%仓储部财务部销售部财务部1、公司销售额业绩完成率10%2、每月债权债务的处理率达% 30%3、审核好各类合同.报销凭据帐项无误20%4、控制好成本核算和库内产品的监管工作20% 公司销售业绩完成率=月销售总额÷月计划销售额×100%月债权债务的处理率=月实际处理完毕金额÷月计划处理金额×100%每出现1次计算失误根据金额多少扣5--10分严谨的提供各成本核算和部门相关数据每少1次扣3---5分销售部财务部部门主要考核指标评审计算依据提供部门生产1、生产完成率30%2、质量目标完成率35%3、人员稳定率和工龄结构比25%4、生产成本控制10%生产完成率= 实际完成产量÷计划完成产量×100%内部质量返修率=返工返修产品数量÷实际生产量×100%市场返修率= 市场返修数÷产品销售数×100%人员流失率= 月流失人数÷当月总人数×100%工龄结构比=不满一年人数÷总人数×100%（比率越大得分越少）原辅材料消耗比=实际原辅材料消耗÷计划原辅材料定额×100%生产中心品控部客服部人事部财务部企划1、季度新品适销比70% （西服、衬衣、西裤）40%2、货品上市及时率100% 20%3、公司销售额业绩完成率20% 新品适销比=新产品销售额÷销售总额÷100% （月、季？）每出现一次因本部工作失误延迟上市扣3--5分公司销售业绩率=月销售总额÷月计划销售额×100%商务部计划部销售部供应1、原辅料采购合格率40%2、原辅料采购及时率20%3、公司销售额业绩完成率20%采购合格率=采购合格数量÷总采购数量×100%采购及时率=面辅料等不及时导致生产延误次数÷总采购次数×100%公司销售业绩率=月销售总额÷月计划销售额×100%品控部计划部销售部计划部1、计划下达的有效性达100% 30%2、生产计划下达完成率20%3、计划下达正确性达100% 10%4、公司完成销售业绩率20% 无效计划率=无效计划票单÷月总计划票单×100%生产计划完成率=月完成总套数÷月计划总套数×100%计划正确率=（计划票单—更正单）÷月计划票单×100%公司销售业绩率=月销售总额÷月计划销售额×100%生产计划部销售部总经办1、公司销售额业绩完成率10%2、每月中心部门总结计划及时性20%3、配合完成公司所要撰写的资料及管理工作30%4、组织好公司总经理办公会议的相关工作20% 公司销售业绩率=月销售总额÷月计划销售额×100%每月5号前完成各中心部门的月总结计划缺1个部门扣2分销售部人力部总经办文化1、公司销售额业绩完成率10%2、每月的各类外部国人宣传的发表稿件完成率20%3、内部宣传资料的撰写完成率30%4、配合公司完成相应的文字工作20% 公司销售业绩率=月销售总额÷月计划销售额×100%做好公司外部的宣传文字编写工作销售部总经办文化中心部门主要考核指标评审计算依据监控部门市场部1、公司销售额业绩完成率20%2、市场调研报告完成率100% 30%3、打假维权30% 公司销售业绩率=月销售总额÷月计划销售额×100%每出发一次要及时提供详细的调研报告市场每出现1次非部门发现的侵权事件扣2分个人主动发现1次加2---5分销售部市场部？广告策划1、公司销售额业绩完成率20%2、店面VI新形象统一完成率30%3、广告费用的支出控制率10%4、广告投放和媒体收视调查20%公司销售业绩率=月销售总额÷月计划销售额×100%VI统一完成率=月完成数量÷月VI计划完成×100%销售部市场部财务部广告部售后1、公司销售额业绩完成率10%2、干洗加盟及干洗系统推广40%3、干洗费用的控制审核20%4、客户投诉的处理满意度20% 公司销售业绩率=月销售总额÷月计划销售额×100%每加盟推广一家加2--5分撤店一家扣3--5分销售部市场部财务部客服部加盟1、公司销售额业绩完成率20%2、计划加盟指标完成率40%3、市场维护及稳定情况20% 公司销售业绩率=月销售总额÷月计划销售额×100%季度加盟完成率=季度加盟数量÷季度计划加盟量×100%每撤店1家扣5分违规一次扣2分销售部市场部后勤行政1、公司销售额业绩完成率10%2、公司行政保卫工作重大事故发生率为0 20%3、车队车辆维护、油耗控制和驾驶事故20%4、公司后勤保障维修工作无失误20%5、对外事物的处理工作解决工作10%公司销售业绩率=月销售总额÷月计划销售额×100%每发生1起保卫行政事故根据事故大小扣2----10分重大车辆故障和驾驶违规根据性质大小扣2----10分后勤保障工作无重大事故每出现1次扣2----5分销售部财务部各部门人事部1、月招聘新人员完成率30%2、公司人员稳定率30%3、员工结构提升比率10%4、员工资料电子版保管等10%5、公司销售额业绩完成率10% 招聘完成率=月招聘人数÷月计划招聘人数×100%人员流失率= 月流失人数÷当月总人数×100%工龄结构比=不满一年人数÷总人数×100%资料更新完整快速查找准确每1人不完善扣2分公司销售业绩率=月销售总额÷月计划销售额×100%人事部生产部销售部绩效部1、各部门考核数据的真实性20%2、考核结果的及时性30%3、人事考勤的准确性20%4、考核过程的评审验证10%5、公司销售额业绩完成率10% 考核数据的真实性经过审核签字有效每出现1次扣2分每月12号完成考核交公司签字非特殊下每延误1天扣2分考勤的不准确率=考勤不准确人次÷总考勤人数×100%每月对各部门进行过程的评审验证不少于6个部门每少2公司销售业绩率=月销售总额÷月计划销售额×100%各部门财务部人事部销售部培训部1、培训完成率和效果30%2、9000过程评审20%3、公司人员稳定率10%4、公司销售额业绩完成率10% 培训完成率=月实际培训次数÷计划培训次数×100%每月对各部门进行9000评审验证不少于6个部门每少2人员流失率= 月流失人数÷当月总人数×100%公司销售业绩率=月销售总额÷月计划销售额×100%各部门财务部培训部销售部各部门公共考核部分（一、日常行为团队协作（德）10%违纪记录5S检查情况协作态度同事评价二、出勤情况（勤）10%以考勤机记录为准，结合有效的出发登记表、有效的漏刷声明、和休请假条为基础考勤材料，月底进行汇总上报。

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各部门工作目标与考核指标

各部门工作目标与考核指标

各部门工作目标与考核指标公司的各部门承担各自的工作目标和考核指标，以确保公司整体目标的实现。

以下是各部门工作目标与考核指标的一个范例：1.销售部门：销售部门的主要目标是提高产品的销售量和市场份额。

考核指标可以包括销售额、销售数量、销售渠道覆盖率、新客户开发数量等。

2.运营部门：运营部门的主要目标是确保公司的业务运作平稳高效。

考核指标可以包括生产效率、产品质量、成本控制、供应链管理、库存管理等。

3.人力资源部门：人力资源部门的主要目标是招聘、培训和维护员工，以确保公司能够拥有高素质的人员队伍。

考核指标可以包括员工满意度调查结果、员工培训完成率、员工流失率等。

4.财务部门：财务部门的主要目标是确保公司的财务状况健康稳定。

考核指标可以包括财务报表的准确性、成本控制情况、资金使用效率、利润增长等。

5.研发部门：研发部门的主要目标是推动公司的技术创新和产品研发。

考核指标可以包括新产品研发进度、研发团队的技术能力、技术专利申请数量等。

6.客户服务部门：客户服务部门的主要目标是提供良好的售后服务，维护客户关系并获得客户的满意度。

考核指标可以包括客户满意度调查结果、客户投诉率、售后响应时间等。

7.市场营销部门：市场营销部门的主要目标是扩大公司的市场份额和知名度。

考核指标可以包括市场调研结果、品牌推广效果、市场份额增长率等。

以上只是一些部门的工作目标和考核指标的例子，具体的目标和指标会根据公司的行业特点和发展战略而有所不同。

同时，这些目标和指标应该是可衡量和具体的，以便对员工的绩效进行评估和奖励。

此外，公司还需要确保各部门的目标是相互协调和配合的，以实现整体目标的达成。

公司各部门考核细则

公司各部门考核细则

公司各部门考核细则一、考核目的及原则1.考核目的：通过考核，评估各部门目标的完成情况和员工绩效，以提高公司整体运营效率和员工工作质量。

2.考核原则：公平、公正、公开、透明原则，重视绩效结果，注重员工的个人发展和潜力。

二、考核指标设定1.目标设定：根据公司整体战略目标和各部门具体职能，制定具体可衡量的工作目标。

2.考核维度：根据各部门职能和岗位特点，将考核指标分为结果导向、行为导向和能力导向三个维度。

三、考核流程1.目标确认：公司高层与各部门负责人一起设定年度工作目标，依据目标设定个人岗位目标。

2.个人目标制定：部门负责人与员工制定年度个人目标，确保目标与部门和公司整体目标一致。

3.目标确认：个人目标经过部门负责人审核确认后，员工正式接受目标，开始履行工作。

四、考核周期1.考核周期：按年度进行考核。

2.考核频率：至少每季度进行一次考核，及时跟进和调整工作目标和计划。

五、考核评分1.考核评分标准：绩效评分根据目标完成情况、工作质量、工作态度、团队合作、个人发展等因素进行综合评定。

2.考核评分比例：考核结果主要以目标完成情况为依据，其他因素综合占比不超过目标完成情况的30%。

六、考核结果1.绩效评定：评定结果分为优秀、良好、一般和不合格等级。

2.绩效奖励：根据绩效评定结果，给予奖励，如薪资调整、晋升机会、培训计划等。

3.绩效沟通：结果公布后，部门负责人与员工进行一对一沟通，及时反馈绩效。

七、考核结果反馈与调整1.结果反馈：员工可以对评分结果提出异议，同时提供相关证据，由考核委员会进行复核并作出最终决定。

2.考核结果调整：对于个别情况，可以根据实际情况进行适当的调整，确保考核结果准确无误。

八、绩效改善和培训计划1.绩效改善：对绩效不合格或有较大差距的员工，制定改进计划，提供相关培训和指导，帮助其改善工作表现。

2.培训计划：根据员工绩效评定结果和个人发展需求，制定个性化的培训计划，提升员工能力和贡献。

以上为公司各部门考核细则，旨在提高工作效率，激励员工积极进取，推动公司整体发展。

关于公司各部门考核标准

关于公司各部门考核标准

关于公司各部门考核标准一、市场部上级：（60%）1、销售额完成率，回款率40%；2、市场占有率，客户流失率20%；3、营销预测率20%；4、客户服务满意度10%；5、团队建设管理10%。

同级：（30%）1、配合协调能力20%；2、订单信息传达准确率30%；3、客户信息反馈及时率30%；4、为其他部门的服务意识10%；5、客户服务10%；下级：（10%）1、组织能力20%；2、敬业精神、亲和力20%；3、培训力度20%；4、对下属的服务20%；5、解决问题的方法，及时率20%；二、财务部上级：1、财务工作计划2、财务报表的准确率及及时性3、财务分析报告的实用性4、对危机处理的能力5、对管理能力的满意度同级：1、提供数据的准确率和及时性2、资金的合理调度能力3、办事效率4、相互协调性5、对其他部门的服务意识下级：1、工作分配的合理程度2、培训计划、组织实施程度3、财务分配制度执行的公平性4、与下级沟通的次数5、是否勇于承担责任三、人力资源部上级：1、招聘到位率2、培训计划完成率3、员工流失率4、有效推进企业文化建设5、妥善处理员工福利，安全，健康（劳资关系）同级：1、招聘成功率2、培训完成率3、员工满意度4、工作配合度5、处理员工之间的冲突和矛盾的协调力下级：1、按计划提供有效培训2、合理的签订用工合同3、正确判断职位申请4、及时回复福利待遇5、公平合理的对待绩效评价四、生产部上级：1、完成月产值计划，生产力;2、合格率的要求在通常情况98%以上;3、生产成本的控制比例;4、员工的流动率控制;5、原料的使用率，环保安全同级：1、公司业务订单完成准确度;2、交货时间准确度;3、对市场部的特殊要求、配合情况;4、与人事部的配合的培训次数5、对相关部门的工作是否可以给予支持;下级：1、安排工作准确;2、时间高效合理性;3、沟通4、团队5、给予的承诺五、企划部上级1、建立公司信息平台，满足各单位的需要，满意度达90%2、完成各单位的绩效指标制定并跟踪,投诉率小于10%3、确定公司3-5年规划，得到董事会认可4、保持沟通畅顺，要求每半月组织各单位进行沟通会议5、经常调研，要求每半年对所有单位进行回访同级：1、3月31日前完成新各部门新产口品上市资源需要报告并反馈给相关部门2、5月31日前向市场部提交新品上市时间表3、每月负责与销售部沟通，提交市场产品销售计划4、及时反馈公司各项业务指标信息，使各部门及时得到相关数据资料5、推动项目管理工作，使企划部成为项目管理下级：1、每月与员工一起研究本月工作计划2、每月底与员工一起总结本月工作情况3、帮助员工一起处理工作中的问题4、每半月对员工的工作进行沟通指标5、为员工提供培训课程，帮助员工提升六、研发部上级：1、产品开发的成功比率；2、开发产品的进度（可操作性、成功数量、项目数）；3、成本最优化（实用性、技术先进性）；4、是否带领研发部门按照公司的发展目标；5、团队协作、指导、配合同级：1、设计成熟度;2、解决问题速度;3、市场接受度;4、工作态度5、培训（对别的部门、客户）下级：1、专业知识强2、公平合理（分配工作）3、授权4、人性化管理5、行为表率七、品质管理部上级：1、客户投诉率低；2、处理问题的能力、执行力；3、与上级沟通能力；4、内部管理能力；5、横向沟通,协调能力。

各部门KPI考核指标汇总

各部门KPI考核指标汇总

各部门KPI考核指标汇总KPI（关键绩效指标）是一种用于衡量机构或企业绩效的指标体系，可以帮助组织了解其目标的实现情况，并相应调整战略和运营。

不同部门具有不同的职能和任务，因此其KPI考核指标也会有所差异。

以下是各部门KPI考核指标的汇总及解释。

1.销售部门销售部门的KPI考核指标主要围绕销售额、市场份额和客户满意度展开。

常用的指标包括：-总销售额：衡量销售团队的整体业绩。

可以分为总销售额和销售增长率。

-市场占有率：反映公司产品或服务在市场上的竞争地位。

-客户满意度：通过客户调研问卷或反馈来衡量客户对公司产品或服务的满意度。

2.生产部门生产部门的KPI考核指标主要关注生产效率、质量和安全。

常用的指标包括：-产量：衡量生产部门完成产品或服务的数量。

-生产效率：通过比较计划产量和实际产量来评估生产效率。

-质量控制：衡量产品或服务的质量，可以使用不良品率或客户投诉率等指标。

-安全考核：关注工作场所的安全性和员工的工作安全意识。

3.采购部门采购部门的KPI考核指标主要关注供应链管理和成本控制。

常用的指标包括：-供应商评价：评估供应商交付及服务的表现，包括交货准时率和质量。

-供应链可靠性：衡量采购和供应链流程的有效性和效率。

-成本控制：评估采购部门在采购过程中的成本控制能力。

4.财务部门财务部门的KPI考核指标主要关注财务绩效和财务风险管理。

常用的指标包括：-资产回报率（ROI）：衡量公司使用资本获利的能力。

-财务报表准确性：评估财务报表的准确性和及时性。

-资金利用效率：衡量资金使用的效率，如现金周转率。

5.人力资源部门人力资源部门的KPI考核指标主要关注员工绩效和员工发展。

常用的指标包括：-员工满意度：衡量员工对公司和工作环境的满意度。

-员工离职率：评估员工流失情况，也可以分为主动离职率和被动离职率。

-培训效果：评估培训计划的实施情况以及培训对员工绩效的影响。

综上所述，各部门的KPI考核指标有所不同，但都旨在衡量各部门的绩效和目标达成情况，以帮助组织调整战略和运营。