质量缺陷台帐

建设工程施工监理台帐（企业内部标准）浙江联达建设监理咨询有限责任公司2007年6月30日浙江联达建设监理咨询有限责任公司关于颁发企业标准《建设工程施工监理台帐》的通知公司各部门、各顼目监理机构：随着公司监理业务资质范围的拓展，为进一步规范公司的建设工程监理行为，使公司的监理工作遵从《建设工程监理规范》（GB50319－2013）及相关法律、法规的要求,进一步提高监理的服务质量和管理水平，由公司工程部组织编制的《建设工程施工监理台帐》已经会审通过，现批准《建设工程施工监理台帐》自2013年9月1日起实施。

本标准由公司工程部负责解释和管理。

监理咨询有限责任公司前言随着国家和地方有关建筑行业新规范和规程的相继出台，监理工作面临许多新问题。

为全面提高员工的素质，充分体现公司为加强管理、提升形象、持续发展的信心和决心，使公司监理工作的服务质量和管理水平创出品牌，进一步拓展公司的业务范围，领先行业，明确公司各项目监理机构日常的工作职责，公司工程部组织编写了《建设工程施工监理台帐》、《建设工程施工监理工作标准》和《建设工程施工监理工作用表》。

《建设工程施工监理台帐》、《建设工程施工监理工作标准》和《建设工程施工监理工作用表》的完成和执行将有效促进公司发展，提高公司各项目监理机构工作质量的水平，从而为建设单位提供更优质和规范的服务，为国家和社会做出贡献。

《建设工程施工监理台帐》、《建设工程施工监理工作标准》和《建设工程施工监理工作用表》既是公司各项目监理机构在执行监理任务时程序化、规范化、科学化所依据的指南之一，又是公司检查各项目监理机构监理工作质量的依据和标准。

三本标准依照工程建设监理工作的要求配套使用，《建设工程施工监理工作标准》主要解决的是做什么的问题，而《建设工程施工监理工作用表》和《建设工程施工监理台帐》则是解决怎么做的问题。

《建设工程施工监理台帐》、《建设工程施工监理工作标准》和《建设工程施工监理工作用表》立足于监理业务实际应用的指导性，在编写过程中努力做到来源于实际，再上升为标准去指导实践。

科室质量管理台账侯马平阳医院科室质量管理台账科室:时间: 年度侯马平阳医院科室质量管理台账目录一、医疗质量控制活动登记本:二、急危重症抢救记录本:三、危重疑难病例讨论记录本:四、死亡病例讨论记录本:五、术前讨论记录本:六、科务会记录本七、业务学习、培训记录本:八、危急值接获登记本:九、业务查房反馈登记本:十、医疗差错登记本:侯马平阳医院医疗质量控制登记本科室医疗质量控制小组成员组长:质控医师:成员:科室质控小组职责1、科室成立以科主任为组长的医疗质量控制小组，并设有专职质控医师;科主任是科室质量控制第一责任人;2、结合本专业特点及发展趋势，制定及修订本科室疾病诊疗常规、药物使用规范并组织实施;制定及修订本科室的质控工作制度、人员岗位职责;3、在医务处的指导下，负责本科室医疗质量控制检查工作，抓好科内诊疗质量、核心制度的落实及医疗文件书写质量;4、做好科室的质量自测自评，分析科室医疗质量数据、病人投诉情况、质量缺陷问题，自我查找医疗隐患，自评工作优劣。

科室质控小组工作制度1、质量控制小组在科主任领导下对全科的医疗质量进行管理监督、指导、检查，开展每日质控、每月质控;2、质控小组的活动应至少每个月一次，对应本月质控重点内容认真分析评判本科室质量动态，总结归纳，对需改进的内容提出整改措施，并认真做好质控活动记录;3、对科室诊疗活动的各个环节进行指导和监控，通过具体的诊疗示范操作、每月组织各级医务人员学习医疗、护理常规、规范，强化质量和安全意识;4、对各种医疗文书的书写情况进行检查(病历、处方、申请单、护理文件)，对核心制度执行情况进行检查，提出整改措施并实施。

( )月份科室医疗质量控制活动记录检查时间记录人主持人参加人员重点 1、医疗文书书写;2、值班、交接班;3、三级医师查房;自查 4、危重、疑难、死亡、术前病例讨论;内容 5、危重患者抢救;6、临床输血管理;存在问题改进措施效果评价质控医师科主任侯马平阳医院急危重症抢救记录本危重患者抢救制度一、对危重患者的抢救，必须统一指挥，明确分工，密切配合，严密观察，详细记录。

质量隐患台账质量隐患台账导言:在如今竞争激烈的商业环境中，保证产品和服务的质量至关重要。

质量的缺陷和问题不仅会对企业的声誉造成损害，还可能导致严重的经济损失。

为了帮助企业及时发现和解决质量隐患，质量隐患台账成为管理者不可或缺的工具。

1. 质量隐患台账的定义及重要性质量隐患台账是一种记录和跟踪质量隐患的工具，用于实时记录和管理产品或服务的质量问题。

它可以包括不符合规范、损坏、缺陷等方面的问题，并提供对应的解决方案。

质量隐患台账的重要性主要表现在以下几个方面：1.1 主动防范质量问题质量隐患台账能够帮助企业主动发现质量问题，避免质量问题扩大化。

通过记录和分析质量隐患，企业可以及时调整生产或服务流程，排除隐患，降低质量风险。

1.2 完善质量管理体系质量隐患台账作为一个综合性的记录工具，能够帮助企业形成完善的质量管理体系。

它能够追踪和记录产品或服务的质量问题，有助于企业分析和改进工艺流程、供应链管理和人员培训等方面，提升整体质量管理水平。

1.3 提升客户满意度通过质量隐患台账，企业能够及时解决质量问题，提供符合客户期望的产品和服务。

这样可以有效提升客户满意度，增强客户对企业的忠诚度，为企业赢得持续的竞争优势。

2. 质量隐患台账的建立和使用建立和使用质量隐患台账需要以下步骤：2.1 确定记录内容和格式企业应根据实际情况确定需要纳入质量隐患台账的记录内容和格式。

这些内容可以包括但不限于产品或服务的问题描述、发现时间、责任部门、解决方案和改进措施。

2.2 设定记录标准和流程为了确保质量隐患台账的准确性和可靠性，企业需要设定明确的记录标准和流程。

确定记录质量隐患的时间节点、责任人和审批流程，确保信息的及时性和真实性。

2.3 定期分析和评估企业应定期分析和评估质量隐患台账中的记录，以发现更深层次的问题和改进机会。

通过统计和分析数据，确定质量问题的主要来源和趋势，并根据需要调整和改进质量管理措施。

2.4 及时响应和解决质量隐患台账不仅仅是记录问题，更重要的是及时响应和解决问题。

工程质量缺陷专项整改方案一、前言工程质量是工程建设的根本条件和重要保证，工程质量问题一旦出现，将给工程建设带来严重的影响，甚至可能引发安全事故。

因此，及时有效地发现和整改工程质量缺陷至关重要。

本专项整改方案旨在对工程质量缺陷进行全面分析和整改，提高工程质量管理水平，确保工程质量安全。

二、整改目标1.消除工程质量缺陷，杜绝工程质量问题再次发生；2.提高工程质量管理水平，健全质量保障体系；3.树立和完善质量意识，推动全员参与质量管理。

三、当前工程质量缺陷情况分析1.存在的问题（1）工程施工现场管理不到位，存在安全隐患；（2）材料质量不符合标准，存在质量隐患；（3）工程验收程序不完善，存在验收漏洞；（4）施工工序不规范，存在施工工艺缺陷；（5）施工人员技术水平不高，存在操作风险。

2.造成的影响（1）工程建设中存在质量隐患，可能造成安全事故；（2）工程质量问题严重影响工程进度；（3）工程质量问题带来经济损失，影响工程投资效益；（4）工程质量问题对企业形象造成负面影响。

四、整改措施1.加强工程现场管理（1）建立健全工程现场管理制度，明确责任分工；（2）加强现场巡查和安全检查，发现问题及时整改；（3）组织施工人员参加安全培训，提高安全意识。

2.加强材料质量管理（1）建立材料采购验收制度，确保材料质量符合标准；（2）对已购材料进行检测和抽查，杜绝使用质量不合格材料；（3）建立材料质量台账，做好材料使用记录和追溯工作。

3.健全工程验收程序（1）对工程验收程序进行全面调查和整改；（2）建立工程验收台账，详细记录工程验收过程，并签字确认；（3）加强对工程验收人员的培训，提高验收水平。

4.规范施工工艺（1）制定施工工艺操作规范，明确施工流程和技术要求；（2）对施工作业进行全面检查，发现问题及时整改；（3）加强对施工队伍的技术指导和培训，提高施工工艺水平。

5.提高施工人员素质（1）建立施工人员技能培训计划，对施工作业进行系统培训；（2）建立施工人员绩效考核制度，激励施工人员提高技术水平；（3）定期对施工人员进行技术能力测试，确保施工人员技术符合要求。

医疗质量监管记录2008年1月份的入院人数、出院人数、死亡人员、差错、事故、用抗生素人数、病例质量存在的问题等份医疗质量监管记录2008年2月份的入院人数、出院人数、死亡人员、差错、事故、用抗生素人数、病例质量存在的问题等年3月份医疗质量监管记录2008年3月份的入院人数、出院人数、死亡人员、差错、事故、用抗生素人数、病例质量存在的问题等年4月份医疗质量监管记录2008年4月份的入院人数、出院人数、死亡人员、差错、事故、用抗生素人数、病例质量存在的问题等年5月份医疗质量监管记录2008年5月份的入院人数、出院人数、死亡人员、差错、事故、用抗生素人数、病例质量存在的问题等份病历质量监管记录近两月来住院人数100以上，诊断符合率98%以上，无医疗差错及事故，抗生素使用时间较长，无坠床、跌倒及压疮等事件的发生，但病程记录异常检查无分析或分析简单，重要治疗记录有缺陷，病情变化时未能及时记录、分析。

今后拟加强病例管理，及时、认真完成病程记录，记录内容真实，并能反映病人的病情变化及对其处理的结果。

加强抗生素管理，注意停用抗生素的指征。

份医疗质量监管记录2011年5月份的入院人数、出院人数、死亡人员、差错、事故、用抗生素人数、病例质量存在的问题等份医疗质量监管记录2011年6月份的入院人数、出院人数、死亡人员、差错、事故、用抗生素人数、病例质量存在的问题等2011年5月份-6月份病历质量监管记录近两月来住院人数100以上，诊断符合率98%以上，无医疗差错及事故，抗生素使用时间较长，无坠床、跌倒及压疮等事件的发生，但病程记录异常检查无分析或分析简单，重要治疗记录有缺陷，病情变化时未能及时记录、分析。

今后拟加强病例管理，及时、认真完成病程记录，记录内容真实，并能反映病人的病情变化及对其处理的结果。

加强抗生素管理，注意停用抗生素的指征。

综合医院安全隐患检查纠正台账表
为了确保医院的安全运行，提高医疗服务质量，保障患者和医务人员的生命安全，医院应定期进行安全隐患检查，并针对发现的问题进行纠正。

本台账表用于记录综合医院安全隐患检查及纠正情况，以便跟踪和管理安全问题。

台账基本信息
安全隐患记录
整改进度跟踪
注意事项
1. 本台账表应由专人负责管理，确保信息的准确性和及时更新。

2. 安全隐患记录应详细描述发现的问题，风险等级和可能导致
的事故类型，以便进行有效的整改措施。

3. 整改责任人应明确，整改措施应具体可行，整改完成日期应
合理设定。

4. 整改进度跟踪栏应记录实际完成日期，以实时掌握整改进度
和状态。

通过以上综合医院安全隐患检查纠正台账表，医院可以更好地
管理安全隐患问题，提高医院安全管理水平，确保患者和医务人员
的生命安全。

项目精细化管理质量管理手册（试行版）2024年8月目录一、质量管理体系 (1)二、工程质量责任制 (2)三、工作策划 (3)四、质量教育培训 (4)五、首件工程认可管理 (6)六、质量检查及旁站监督 (9)七、质量验收 (12)八、半成品、成品保护 (16)九、质量缺陷防治与追责 (17)十、质量事故（问题）报告及处置 (19)十一、质量管理小组活动 (22)十二、工程创优 (25)十三、铁路质量安全红线管理 (29)十四、铁路信用评价管理 (30)项目精细化管理质量管理手册（试行版）一、质量管理体系（一）质量管理机构及人员配置1.项目部成立以项目经理为组长，项目班子其他成员、各部门负责人为组员的项目质量管理领导小组，负责统一领导和管理项目质量管理工作。

2.项目部应按照建设单位、上级要求，设立质量管理部门，配置满足工程需求的专职质量管理人员。

（二）质量管理制度建设1.项目部应制定和完善质量管理制度，构建以《工程质量管理办法》为中心的“1+N”质量管理制度框架，包括但不限于：质量责任制、教育培训制度、质量风险管理制度、质量检查制度、首件工程认可制度、样板引路制度、质量验收制度、成品保护制度、质量缺陷防治制度、质量事故（问题）调查处理制度、质量安全红线实施细则、信用评价管理制度等。

2.质量管理制度应以文件形式下发，当制度不适宜项目质量管理时，应及时修订。

（三）构建“两清单一台账”质量控制机制1.质量管理职责工作清单要按照质量管理四个责任体系原则，明确项目部质量管理相关岗位的工作对象（责任对象）、工作任务和时效频次。

2.关键工序质量管控清单要明确关键工序的实体质量控制标准、缺陷预控措施和责任人员等，并进行控制效果评价。

3.工程质量缺陷整治台账要按照实体质量缺陷实际发生情况，记录质量缺陷情况、发生部位、施作时间和闭合整改情况，保证过程质量缺陷的可追溯性。

二、工程质量责任制（一）制定工程质量责任制1.项目部建立以项目经理为第一责任人的质量管理行政体系，以生产副经理为第一责任人的质量管理实施体系，以总工程师为第一责任人的质量管理技术保障体系，以质量监督负责人为第一责任人的质量管理监督体系。