某公司办公用品管理办法

办公用品管理制度为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。

一、办公用品的分类。

按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。

其中低值易耗品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、信封、刀片、胶水、回形针、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风扇、线插板、插座、剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥、一次性纸杯等价值较低的日常办公用品；高值管理品为。

复印机、电脑、移动硬盘、打印机、扫描仪、碎纸机、文件柜、空调、相机、摄影机、投影仪、音响、电视机、办公桌椅、窗帘、茶具、影碟机、名贵瓷器等价值较高的物品。

二、办公用品的管理责任部门。

公司办公用品（单品价值____元以下）的管理归口为公司办公室，单品价值超过（含）____元的大件管理品按固定资产管理要求归口生产综合部管理。

每月的____号前，各单位、部门需制定相应的次月办公用品购买计划报公司办公室，办公室完成公司办公用品购买计划汇总报公司审核。

当月的支出应当限定在报批的计划经费之内，如有超支的，需要列出超支的缘由。

超支极大的需书面解释。

三、办公用品的申请。

办公用品的采购或者领用申请需要填写《_____公司物资采购单》。

公司办公用品的申请由各部门、单位应当根据自己单位（部门）的办公需要，及时地提出采购申请。

《物资采购单》经单位、部门负责人签批，统一向公司办公室进行申请。

四、办公用品的审批。

在填写《物资采购单》后，申请人将申请单交公司办公室、监察审计部审核。

公司分管领导负责审批所分管单位（部门）所需购买办公用品的申请。

单品价值超过（含）____元的，由分管领导签批后，再呈公司总经理审批。

五、办公用品的采购。

各单位、部门填写的《物资采购单》在得到批准后，交到公司办公室统一采购。

办公用品采购及管理办法第一章总则第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督，合理申购与领用，节约办公费用，特制定本管理办法。

第二条本管理办法适用于公司各部门。

第二章管理细则第三条归口管理部门：采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度，公司行政人事部负责公司管理各部门的采购，财务资产部分别进行核算与实施监督。

第四条请购程序：（一）日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”，直接财务资产部审核批准后实施采购。

（二）特殊办公用品请购：如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行采购，由使用部门在每月初报送“请购单”（突发请购可特殊处理，但需提前3天申请，给予一定的采购时间）。

（三）如因开展单个项目，如：招标会议、大型活动、人力资源培训等，请购数量较大时，除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外，在请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续。

（四）除日常办公用品外的其它请购单的报送流程：各子公司报送流程：公司各部门第一负责人公司行政部公司财务部公司常务副总经理返行政部；（五）请购单的报送时间：各部门每月第一个工作日报送到行政部，行政部汇总后报送财务部，财务部审核后于当天报送常务副总经理，返集团行政部（遇节假日顺延），经集团行政部负责人复核确认后于三个工作日采购到位。

（六）所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容，不得随意涂改。

第五条内部管理：（一）办公用品领用时间为全天。

各部门、公司员工根据每月申请及实际工作需要至行政部领用办公用品。

（二）所有员工对办公用品必须爱护，厉行节约，杜绝浪费，禁止贪污，降低消耗费用。

办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

（三）行政部负责办公用品管理；做到办公用品齐全、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管规范。

（四）办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事。

第六条收发管理：(一)验收：采购人员按请购单的要求进行采购后，应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对，并办理入库手续，办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量（是否符合请购要求），填写入库单（入库单采取订本式、一式三联、且连续编号），入库单应详细填写品名、单价、数量、金额。

办公用品管理办法第一章总则第一条为加强公司办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，特制订此办法。

第二章办公用品类别第二条为方便公司各部门办公用品的申报，并满足XXXX公司的要求，现将办公用品分类如下：办公文具类：办公桌椅、电话机、剪刀、订书器、本、笔等日常办公用品。

办公设备类：计算机、打印机、复印机、传真机等固定资产。

印刷品类：名片、各专用单证、费用审批单等。

耗材类：U盘、移动硬盘、硒鼓、色带、色带芯、色带架等。

维修类：打印机、复印机、传真机、空调等维修。

制作类：牌匾、标牌、制度框、证书、奖杯、条幅、喷绘等。

临时类：礼品、慰问品、花篮、水果等。

第三章办公用品申报第三条申报办公用品文具、耗材类时：一、公司各部门申报办公用品文具、耗材类时需填报《办公用品申报计划表》，并由各部门经理签字确认后以书面或传真形式上报综合部统一办理。

三、公司各部门办公用品文具类申报为月上报一次，每月25日前上报综合部并核实，节日期间顺延，过期不予申报及补报。

填报《办公用品申报计划表》时，需详细标注申报物品的名称、尺寸、型号、编号等相关信息，申报错误不予退换。

第四章办公用品发放第五条办公用品发放以XXXX公司发放办公用品时间为基准，由综合部统一领取并发放，3日内发放完毕；领取时需双方清点物品及数量，并签字确认，过后不予退换及更改。

第五章附则第六条办公用品要严格控制和合理使用，杜绝浪费。

电话机、计算器、垃圾筒、订书器、剪刀等办公用品重新领用时应以旧换新。

第七条办公用品在使用时，造成物品损坏、丢失，需追究使用单位及使用人赔偿责任。

第八条使用人员离职或调离公司，其使用的办公设备及办公用品不得带走(一次性消耗品除外)，否则不予办理有关手续。

公司办公用品管理办法一、前言公司办公用品管理是每个企业办公室都必不可少的一项工作。

有效的管理办法可以提高办公效率，节约成本，规范管理，保障办公用品的使用和保养。

本文将全面介绍公司办公用品管理的相关内容，包括管理政策、采购流程、存储管理、领用归还等方面的内容。

二、管理政策1. 制定办公用品管理制度公司应根据实际情况制定办公用品管理制度，明确各种办公用品的种类、规格、申领流程、使用要求、保养方法等相关内容，确保管理有章可循。

2. 严格执行管理制度所有员工都应遵守公司的办公用品管理制度，不得擅自挪用、私用或浪费公司办公用品，确保公司资源的合理利用。

三、采购流程1. 制定采购计划根据公司的需要，定期制定办公用品的采购计划，确保办公用品的充足供应。

2. 选择优质供应商选择信誉良好、质量可靠的供应商进行采购，保证办公用品的质量和服务。

3. 确认采购合同达成采购协议后，签署采购合同，明确价格、数量、交付时间等相关事项，确保采购过程的合规性。

四、存储管理1. 设立统一存储区域公司应设立专门的存储区域，对办公用品进行分类存放，保证存储空间的整洁和有序。

2. 定期盘点库存定期对办公用品库存进行盘点，了解存货情况，确保库存量的准确性，及时补充不足的物品。

五、领用归还1. 申领流程员工需要申领办公用品时，应按照公司制定的申领流程进行操作，填写申领单或申请表，并经主管批准。

2. 使用后归还员工在使用完办公用品后，应及时将物品归还原处或交还给管理人员，确保办公用品的完整和有效利用。

六、总结公司办公用品管理对于提高企业工作效率、节约成本、规范管理至关重要，每位员工都应遵守公司的管理制度和规定，共同维护好公司的办公用品资源。

通过本文的介绍，希望能够帮助企业建立完善的办公用品管理制度，提升公司的管理水平和工作效率。

2024年企业公司办公设备用品管理制度一、文具管理1、文具用品分为个人使用类和业务使用类两种。

2、个人使用类系指个人自己使用保管的用品，如笔类、尺类、橡皮等。

3、业务使用类系指本部门共同使用保管的用品，如胶水、文件夹等。

每部门领用时需进行登记，登记册统一由行政部保管。

4、行政部每月需统计各部门文具用品使用数量。

5、严禁员工将公司文具用品取回家私用。

6、正常消耗性文具用品如圆珠笔、钢笔、计算器、文件夹、剪刀等再领用时，需以旧换新。

二、办公用固定资产管理1、办公用固定资产包括桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、复印机等。

2、行政部每年____月、____月对固定资产进行两次全面盘点(由二人以上参加)，核对财产数量。

3、各项固定资产的质量保证书等资料统一由行政部保管。

4、河源店的所有办公设备由行政部统一管理，使用办公设备的所有人员均须按相关要____作。

5、办公用计算机、打印机等办公设备由专人负责使用，定期保养。

财产发生损坏时，需负相应的责任。

主管级以下人员未经允许不能私自使用非已负责设备，不能将游戏光盘及外来软件、磁盘放入计算机内使用，否则一切后果及所造成的经济损失均由当事人负责赔偿。

6、办公室使用计算机的员工在办公时间内严禁进入计算机游戏程序，如发现一次罚款____元。

7、员工要爱护所有公司的公共设备，离开办公室时，要检查关闭所有设备电源及容易发生危险的器具，保证安全。

8、任何人未经领导批准，不能将专用办公设备带出办公地点，否则一切后果自负。

三、申领1、各部门在每月____日前根据实际需要制订出下月度日常办公用品领用计划，并填写《月份日常用品计划申领表》，说明用品的名称、型号、规格、数量等。

2、行政人事部根据各部门的需求计划及审核各部门每月的实际用量，并结合核实库存后，填写《月度日常用品采购计划表》，经行政人事主管审核，店长室审批后，提交财务部审计，再由行政专员到公司定点采购点统一采购。

3、所有日常办公用品的领取每月三次，即每月____日、____日和____日三天由物品领取负责人(部门负责人指定专人)填写《申领表》，经部门经理批准签名后，到行政专员处统一领取，其余时间不予办理、发放。

公司办公用品使用管理制度条例在现代企业运营中，办公用品的管理是一个重要的方面。

合理使用和管理办公用品可以提高办公效率，节约成本，确保公司资源的合理利用。

因此，制定和执行一套公司办公用品使用管理制度条例是非常必要的。

一、办公用品使用规定1. 使用范围：办公用品使用制度适用于公司的所有员工，包括全职员工和兼职员工。

2. 使用目的：办公用品用于提高办公效率和工作质量，促进员工在工作中的舒适感和满意度。

3. 使用义务：员工有责任根据公司的要求合理使用和保管办公用品，并与公司保持良好的合作关系。

4. 使用权限：公司根据员工的岗位和工作需要，提供相应的办公用品，并记录和监督其使用情况。

二、办公用品采购与领用1. 采购流程：公司设立采购部门或委托特定人员负责办公用品采购。

所有采购需经过审批程序，并在采购记录中详细记录采购内容和金额。

2. 领用程序：员工需要根据实际需要向相关部门提出办公用品领用申请。

部门负责人审核申请后，领用办公用品，并在领用记录中签字确认。

三、办公用品管理与维护1. 财产保管责任：员工需要妥善保管和维护所领用的办公用品，确保不被盗失、损坏或滥用。

如有损坏或遗失，需要及时报告并按照公司规定进行赔偿。

2. 日常维护：员工需要妥善使用办公用品，并按照相关要求进行日常维护，保持其功能和外观的良好状态。

3. 盘点与报废：公司定期进行办公用品的盘点，发现问题及时处理。

对于损坏、老化或无法修复的办公用品，需要按照公司规定进行报废处理。

四、违反规定处罚1. 违规行为：违反办公用品使用管理制度条例的行为包括但不限于：滥用办公用品、私自出售、挪用办公用品、浪费资源等。

2. 处罚措施：对于违反规定的员工，公司将根据违反程度和影响严重性进行处理，包括口头警告、书面警告、罚款、停职、降职甚至解雇。

扩展和深入分析公司办公用品使用管理制度条例的制定和执行对于现代企业来说非常重要。

以下是对原始内容的详细讨论，进一步阐释问题，介绍相关的实例，以及对原内容的补充说明。

办公用品使用管理办法11篇办公用品使用管理办法 (1) 第一条为更好的控制办公消耗成本,规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。

第二条耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。

2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

第三条易耗办公用品的领用：1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。

2、部门所需用品包括：传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。

3、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。

4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。

此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。

5、每月24日前，由各部门将次月《申购单》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准)，经部门经理初核，总经理或副总经理复核，人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。

6、发放时间：每月15号(如遇假期，顺延)。

其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。

7、领用方法：由各部门按发放日期统一到办公用品仓申领签字，若部门领用超出需求计划的，须经综合部长批准后方可发放。

8、部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。

9、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经理批准，综合部长审核后方可领用，申领时须依旧换新。

10、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。

综合部对于节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。

第四条：未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按公司相关制度执行。

第五条：本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。

附件：1、常用易耗办公用品月用量标准2、《部门办公用品需求计划表》附件1：常用易耗办公用品月用量标准第一条本制度所称办公文具分为消耗品,管理消耗品及管理品三种.1.消耗品:铅笔,刀片,胶水,胶带,大头针,图钉,笔记本,复写纸,卷宗,标签,便条纸,信纸,橡皮擦,夹子等.2.管理消耗品:签字笔,荧光笔,修正液,电池,直线纸等.3.管理品:剪刀,美工刀,钉书机,打孔机,钢笔,打码机,姓名章,日期章,日期戳,计算机,印泥等.第二条文具用品分为个人领用与部门领用两种.个人领用指个人使用保管的用品,如圆珠笔,橡皮擦,直尺等.部门领用指本部门共同使用的用品,如打孔机,钉书第三条消耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数),经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准(如圆珠笔每月每人发放一支),并可随部门或人员的工作状况调整发放时间.第四条消耗品应限定人员使用,自第三次发放起,必须以旧品替换新品,但纯消耗品(如打印纸)不在此限.第五条管理品移交时如有故障或损坏,应以旧换新,如遗失应由个人或部门赔偿,自购.第六条办公用品的申请应于每月25日由各部门提出第七条办公用品严禁带回家私用.第八条办公用品一般由管理部向批发商采购,其中必需品,采购不易或耗用量大的物品,应酌量库存,管理部无法采购的特殊办公用品,可以经管理部同意并授权各部门自行采购.第九条新进人员到职时由各部门提出办公用品申请单向综合管理部领取办公用品,人员离职时,应将剩余用品一并交回综合管理部。

办公用品管理办法总则为加强公司办公用品的规范化管理，提高办公用品的使用效率，降低办公成本，特制定本办法。

本办法适用于公司各部门、各子公司及全体员工。

一、管理职责1.归口管理部门公司设立专门的办公用品管理部门，即行政办公室（以下简称“办公室”），负责统筹公司办公用品（涵盖办公设备及各类用品）的全面管理工作，包括但不限于统计需求、审核申请、采购安排、库存管理以及发放调配等。

对于单价达到 2000 元及以上的固定资产类办公设备，需依照公司固定资产管理制度进行购置与管理，办公室应做好与固定资产管理部门的协调对接工作，确保信息准确、流程规范。

2.各部门协同职责各部门及子公司应指定一名办公用品管理员，负责本部门办公用品的日常申领、发放登记以及使用监督等工作，并定期与办公室进行数据核对，配合办公室完成各项管理工作，确保办公用品的使用符合公司规定和实际需求。

二、办公用品分类1.办公设备类1主要包括办公桌椅、文件柜、电脑及其周边设备（如移动硬盘、打印机、复印机、扫描仪、传真机等）、通讯设备（电话等）、办公电器（饮水机、电扇、空调等）以及其他单价较高、使用寿命较长且具有独立功能的设备。

2.办公消耗品类书写工具：各类中性笔、圆珠笔、铅笔、白板笔及其笔芯等。

纸制品：笔记本、便签纸、打印纸、复印纸、信纸、信封、文件袋、档案袋等。

装订用品：订书机及订书针、回形针、大头针、文件夹（盒）、档案夹、装订胶圈等。

办公配件：墨盒、硒鼓、墨粉、色带、电池、计算器、U 盘、鼠标、键盘等。

其他：剪刀、直尺、胶水、胶带、修正液、印台、印油、橡皮、铅笔刀等日常办公必备的消耗性物品。

3.日常消耗品类包含一次性纸杯、水壶、烟灰缸、清洁用品（如拖把、扫帚、抹布、清洁剂、洗手液等）、卫生间用品（卫生纸、洗手液、垃圾袋等）以及其他用于维持办公环境正常运转的低值易耗品。

4.印刷品类各类公司内部使用的印刷品，如工作手册、宣传资料、名片、报表单据、账簿、标签、卡片等。

国有公司办公用品管理办法为规范国有公司办公用品管理，增强运营效率，提高经济效益，本文制定了以下办公用品管理办法：一、采购原则和流程1.采购原则：（1）采购产品应当符合公司业务需求；（2）采购产品的价格应当符合市场价位；（3）采购产品的质量、性能、使用寿命等应当符合公司要求；（4）采购产品的售后服务应当得到保障。

2.采购流程：（1）确定购买需求：由各部门根据业务需求提出购买申请；（2）编制采购方案：综合评估各方面因素，制定采购方案；（3）公开招标或询价：根据采购方案，进行公开招标或询价；（4）评审中标供应商：根据采购方案及招标条件，评审中标供应商；（5）签订合同：与中标供应商签订合同。

二、领用管理1.领用范围：（1）办公用品原则上仅限公司内部使用；（2）部门、岗位、职务等应当根据需要核定领用范围。

2.领用流程：（1）提出领用申请：部门领导或负责人向采购部门提出领用申请；（2）审批领用申请：采购部门审核领用申请是否符合公司制度；（3）发放领用物品：采购部门按照批准的申请发放领用物品；（4）归还领用物品：使用者应在规定时间内将领用物品归还采购部门。

三、存储和保管1.存储要求：（1）办公用品宜存放在干燥、通风、无尘、无异味的地方；（2）存储区域应当保持清洁有序，不得杂乱无章。

2.保管要求：（1）保管人员应当清点库存物品，防止过期或损坏；（2）保管记录应当完整、准确，不得有虚假记录或隐瞒情况。

四、库存管理1.库存清点：（1）定期进行库存清点，确认库存数量和品种是否与实物一致，记录清点结果；（2）库存清点应当由采购部门负责人或主管领导审核。

2.库存报废：（1）发现库存物品质量、性能、使用寿命等达不到要求，且无法返修、再利用的，应当及时报废；（2）库存物品报废应当经过采购部门审核和公司主管领导批准。

五、定期检查1.定期检查：（1）采购部门定期对库存物品进行检查、清点和整理；（2）各部门应当对领用物品进行清理审核，做好资产管理记录。

办公用品的管理办法三篇第1条办公用品管理办法办公用品管理办法办公用品是指不计入低值易耗品、较低单位价值、使用寿命小于一年的非生产性商品。

办公用品由行政部指定专人管理。

行政部的货物经理负责办公用品、采购、配送的计划。

1 、办公用品配送公司申请办公用品的员工必须在商品经理处填写办公用品配送登记表，注明类型和数量。

员工根据限额申请办公用品。

如果员工申请的办公用品价值超过限额，商品经理可以拒绝发放。

如确有工作需要，员工可提出书面申请，经部门经理审核后，报主管副总经理批准。

新员工可以一次性发放以下办公用品:一支签字笔、笔记本、文件夹三、订书机、修正液、笔筒一个、订书钉、回形针、每个一盒。

上述用品不包括在员工的申请配额中。

非个人办公用品，如打印纸、墨盒，由行政部门负责。

其他部门的非个人办公用品由部门负责人收集。

货物经理应认真填写办公用品交付登记表，在不同部门进行登记，并向财务部报告，以评估不同部门的办公用品费用。

商品经理应严格按照规定的配额分配办公用品。

2 、办公用品采购经理应负责办公用品的采购，并在采购时比较至少三家供应商的价格。

办公用品采购完成后，应填写办公用品入库单和收据登记表。

行政部每半年对办公用品进行一次检查，包括进出登记表是否一致，办公用品的采购价格是否合理，办公用品的发放是否符合规定。

采购办公用品的费用应由商品经理申请，行政部门主管审核，财务主管批准。

根据公司情况，低值易耗品管理办法规定XXXX寿命短，未计入固定资产、项的各种器具为低值易耗品。

低值易耗品采购前应按要求填写采购申请表，经部门负责人审核，公司领导批准后方可采购。

一次性购买低值易耗品的金额将在XXXX年底结清。

4.2.4不易消费的文具应用于新的文具。

例如，计算器、文件架、订书机、剪刀等。

4.2.5新员工文具，配备1支标准签字笔、1个记事本；需要配备计算器、文件柜等不易消耗文具的岗位的人员，需填写文具配额分配申请表，由所在部门经理确认，行政经理批准后发放。

办公用品管理办法办公用品管理办法00第一条为了合理使用办公用品，更好地为审判工作服务，本着勤俭节约的精神，特制定本办法。

第二条本办法所称的“办公用品”，是指单价在800元以下的专用设备或者单价在500元以下的非专用设备。

超出以上价格的办公用品和办公设备购买、验收、入库、使用、维修及报废等参照本院《财务管理规定》的有关规定执行。

第三条各部门的办公用品管理职责权限如下：（一）办公室负责办公用品的采购、入库、发放、维修、安装和调整等。

其中，办公室总负责办公用品的采购，办公室的办公用品管理员负责办公用品的入库及发放。

（二）各使用部门负责办公用品的保养和维护等。

第四条对于日常使用的办公用品（打印纸、浆糊、稿纸、圆珠笔、铅笔、橡皮、墨盒等，各部门内勤须统一在每月20号前将下个月需要的日常办公用品细目表交总经办人处，由总经办人审核后统一购买。

第五条对于不在日常办公用品目录上的办公用品，各部门须事前填写《张掖市中级人民法院物品购买申请表》交办公室主管采购工作的主任审核后，由总经办人统一购买。

第六条总经办人采购办公用品时，要坚持质量第一，货比三家。

第七条总经办人应持购货发票、清单，将购得办公用品及时交由办公用品管理员验收入库，并登记造册。

单位购置的各种办公用品，无论大小都应先入库后发放，入库时由办公用品管理员逐件登记验收。

第八条库房保管人员应当按规定发放物品，定期清仓，保持卫生，注意安全，防止被盗。

第九条日常的办公用品，由各部门内勤统一在每月5号前到办公用品管理员处领取；非日常的办公用品，总经办人采购入库后由办公用品管理员通知相关部门领取。

有关部门或个人领用时，要办理领用手续。

第十条新干警应配发的基本办公用品为：订书机1个、钉书钉1盒、曲别针1盒、裁纸刀1把、圆珠笔1支、橡皮1块、铅笔1支、软皮本1本、尺子1把；上述办公用品由其本人到办公用品管理员处领取。

第十一条电话机等办公用品由办公室配备，使用人应办理领用手续。

办公用品管理办法（草稿）为了规范公司对办公用品的申报、购买、定制、发放等管理，特制定如下管理制度：一、纳入统一管理的办公用品包括：1、日常办公所需的工具和用品：计算器、直尺、三角板、丁字尺、圆珠笔、碳素笔、各种笔芯、稿纸、笔记本、文件夹、文件盒、订书机、订书针、橡皮、铅笔、铅笔刀、绘图用纸等；2、办公电脑耗材：打（复）印用纸、墨盒、色带、碳粉等；3、各种资料的装订、表格的印刷、牌板、标语横幅、喷绘、版面等其它确需外出定做的各类用品。

4、其它：电脑、办公桌椅、文件柜、打印机、复印机、电话、传真机等统一列入资产管理，进行财产登记。

二、凡需要购买第一条第1、2项所列用品的科室、部门，要在每月25、26日将计划报办公室，由办公室统一汇总报领导审批后于次月5日前购回、通知各科室领取。

三、凡需要购买或定制第一条第3项所列各种用品（资料装订除外）的，由本科室、部门提出申请，经领导审批后报办公室购买或定制。

四、凡需要购买第一条第4项所列列入资产管理的物品，由本科室、部门申请，经领导审批后报办公室购买。

五、办公用品的采购及领取办公用品的采购始终遵循比质比价、物美价廉的原则，按照用量定量购买，按需领取，严禁铺张浪费。

六、办公用品的入库办公室设专人采购、管理办公用品，采购回的办公用品统一办理入库手续，分别由采购员、库管员、办公室领导在入库登记表上签字。

七、办公用品的出库办公用品领取、出库只对科室，各科室设专人负责领取，办理出库手续，分别由领用部门领导、办公室领导、领取人在出库单上签字。

八、对于科室新增办公桌椅、电脑、文件柜、打印机、复印机、传真机、电话等列入资产管理的财产，必须同时在领取时办理财产登记手续。

九、本由办公室负责解释。

七、本办法自公布之日起执行。

二〇一一年四月十五日。

办公用品及设备管理办法第一章总则第一条为了规范和统一公司办公用品及设备的管理，提高办公效率和节约资源，制定本办法。

第二条本办法适用于公司内各部门、各员工对办公用品及设备的管理和使用。

第三条办公用品及设备包括但不限于：文具、办公设备、电脑、打印机、复印机、传真机、电话、办公家具等。

第四条办公用品及设备的采购由公司的相关部门负责，申购由各部门提出，经相关部门负责审批后实施采购。

第五条办公用品及设备的使用应符合公司有关规定，必须合理、节约使用，并妥善保管。

第六条办公用品及设备的维护由使用单位或相关部门负责，保修期内相关故障由供应商负责维修。

第七条对于不符合使用要求、使用不当造成损坏或丢失的办公用品及设备，责任人应负责修复或赔偿。

第八条对于购置过期或库存过剩的办公用品及设备，相关部门应及时处理，避免浪费资源。

第二章办公用品管理第九条办公用品的采购应根据实际需求，经过合理的审批程序，确定采购数量和品种。

第十条办公用品采购应优先选择质量好、价格合理的产品，并可根据实际需求进行竞争性采购。

第十一条办公用品的库存应由专人负责盘点和管理，确保库存数量准确无误。

第十二条各部门或员工的办公用品领取应填写领用单，并经领导签字审批后方可发放。

第十三条办公用品的使用应做到节约、合理，严禁浪费和滥用。

第十四条对于因个人原因造成办公用品的损坏、丢失等情况，应及时报备并承担相应责任。

第十五条办公用品的消耗和报废应记录在册，以便统计和核算。

第三章设备管理第十六条设备的采购应根据实际需求，经过合理的审批程序，确定采购品牌和型号。

第十七条设备的安装和调试应由专业人员负责，确保正常运行。

第十八条设备的维护保养应定期进行，由维护人员负责，确保设备的正常使用。

第十九条设备出现故障或异常情况时，应立即报告维护人员或相关部门，及时进行修复和维护。

第二十条设备的使用人员应定期检查设备情况和维护保养有关情况，并记录在册。

第二十一条对于使用不当造成设备损坏的，责任人应承担相应责任，并负责修复或赔偿。

办公用品领用管理制度办公用品领用管理制度范本（精选5篇）为更好的控制办公消耗成本,规范办公用品的发放、领用和管理工作，应制定规范的办公用品领用管理制度。

下面店铺为大家整理了有关办公用品领用管理制度的范文，希望对大家有帮助。

办公用品领用管理制度篇1一、办公用品的使用遵循节俭、高效的原则，杜绝一切浪费现象。

二、办公用品的领用工作由总务管理，仓库管理员具体负责，每月盘点仓库物品进出清单，发现物品短缺、使用过度等现象及时报园长室。

三、除特殊或紧急需要外，一般每周一、二下午1:30—3:30为固定领用物品时间。

教师办公用品的领用，需报教研组长，由教研组长统一申领。

后勤办公用品的领用，需报总务主任，由总务主任统一申领。

四、仓库管理员需严格遵守物品领用程序，做好相关物品登记工作。

五、仓库中短缺物品需申购的，应填写物品申购单，500元以内报总务主任或业务园长审核，500元以上报园长审核，批准方可购买。

办公用品领用管理制度篇2一、办公用品分类：1、常用品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。

2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。

3、特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，U盘等。

二、办公用品使用对象：各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工，具体由各公司核定。

三、申购和采购：办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准;批准后的《申购单》交采购中心执行购买。

未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

四、管理和发放：1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。