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沃尔玛商品进场流程沃尔玛是全球最大的零售商之一，其商品进场流程是一个复杂而精细的过程。
本文将详细描述沃尔玛商品进场的步骤和流程。
1. 供应商准备阶段在商品进场之前，供应商需要进行一系列准备工作，以确保其产品符合沃尔玛的要求。
以下是供应商准备阶段的步骤：1.1 注册为供应商供应商需要在沃尔玛官方网站上注册成为合格的供应商。
他们需要填写申请表格，并提供相关证明文件，如营业执照、产品资质等。
1.2 完善产品信息供应商需要提供详细的产品信息，包括产品名称、规格、功能特点、包装要求等。
这些信息将用于后续的采购和上架操作。
1.3 质量控制沃尔玛对产品质量有严格要求，供应商需要建立完善的质量控制体系，并提供相应的质检报告和认证证书。
1.4 审核和评估沃尔玛会对注册的供应商进行审核和评估。
这些评估主要包括供应商的信用状况、生产能力、质量控制体系等方面。
2. 商品采购阶段在供应商准备阶段完成后，沃尔玛将进行商品采购。
以下是商品采购阶段的步骤：2.1 采购需求确认沃尔玛的采购部门会根据市场需求和销售数据，确定商品采购的需求量和品类。
2.2 寻找供应商沃尔玛会通过多种渠道寻找合适的供应商，包括参加行业展览会、与供应商协会合作、直接联系已注册的供应商等。
2.3 发布采购公告对于大规模的商品采购，沃尔玛会发布采购公告，邀请符合条件的供应商参与竞标。
2.4 筛选和评估供应商沃尔玛会对报名参与竞标的供应商进行筛选和评估。
评估标准包括产品质量、价格竞争力、生产能力等。
2.5 商务洽谈和签订合同沃尔玛将与被选中的供应商进行商务洽谈，并最终确定合作意向。
双方将签订正式的供货合同。
2.6 采购订单确认沃尔玛会向供应商下达采购订单，明确商品的数量、价格、交货时间等细节。
3. 商品生产和包装阶段在商品采购阶段完成后，供应商将开始商品的生产和包装工作。
以下是商品生产和包装阶段的步骤：3.1 生产计划制定供应商根据沃尔玛下达的采购订单，制定详细的生产计划。
一鑫-沃尔玛订单操作流程操作流程：1.约柜。
当客户需要运输时会提前通知一鑫，若车辆满足运输配置。
半小时后沃尔玛会发送约柜表，同时在G7上也会上传约柜表计划。
约柜表如下其中表中品项对应温层，分为冷藏，恒温，冷冻三个温层，以首字母缩写代替。
预约柜型14FT、18FT、25FT分别对应3吨，5吨，8吨。
对照约柜表在G7系统上按对应的车型派车。
派车后再下载电子约柜表按实际派车在备注后填写车子的信息并做好保存。
因G7数据更新不及时，为造成不必要的误会一鑫公司另采用了易流监控系统辅助监控。
2.回单管理。
派车司机到沃尔玛取货时拿到回单，运输到店负责人签字盖章后带回公司。
按约柜表制作每天的回单交接表，并按顺序整理好回单，检查每张回单中的到货卸货时间签字是否填写正确，没填写的补全，签字盖章。
每月10号20号30号，将当期回单寄回沃尔玛。
回单交接表如下图：3.监控管理。
在派车后需即时监控车辆的运输情况，对运输过程中出现的问题进行解释处理。
4.财务管理。
对账表的制作。
做账人员需把每天的约柜表信息复制到承运商对账模板中。
2、之后复制一辆车的店号信息到算距离.xls表中的门店编码。
表会自动算出距离，将算出的距离填到承运商对账表中对应的里程一栏。
按照3吨车为350元（起步价）+油价*公里+30(带店费有带店才填)5吨车为450元（起步价）+油价*公里+30(带店费有带店才填)8吨车为550元（起步价）+油价*公里+50(带店费有带店才填)来填写基础运费按油价*公里来填写油费。
填写好后打开VB编辑模板。
复制对账表里的基础运费、店号、车型、预约柜型、箱数、体积、重量到VB编辑模板中相应科目。
然后打开开发工具中的Visual Basic，在VB中运行”自用报表代码”.txt中的代码。
运行后会得到占比基础费用和占比，将其复制到对账表中随后清除基础费用的数据，复制对账表中的油费到VB编辑模板。
运行自用报表代码，得到占比油费。
将其复制到对账表中。
沃尔玛操作流程沃尔玛业务操作流程一、主要业务操作流程：（一）、合同签订1、一般情况沃尔玛单店及区域采购经理均有签订采购合同的权力，如沃尔玛宁波店的合同可在上海总部签订，也可以在宁波当地签订。
2、沃尔玛合同文本很规范，除了主合同文本外，还有几份附属的协议，如何填写可以咨询采购经理或助理，按其要求填写后交于采购，采购会将合同报深圳总部审批，审批后会返回采购，其中一份给我司。
一般审批下来的时间是一至两个月之间，在此期间须追踪采购合同审批下来的进度，否则会出现无合同的现象。
3、准备进场产品样品一份、质检报告各一份、企业相关证件各一份（主要有营业执照、卫生许可证、税务登记证、商标注册证、生产许可证、绿色食品证书、ISO管理体系认证证书、组织机构代码证、商品条码系统成员证书等）、产品报价单（含产品品名、规格、包装率、含税供价、未税供价、未税箱供价、建议零售价、原料原产地、条形码）、按要求填定沃尔玛MPS表，交由对应的采购。
4、签订的附属合同文本中要求我司提供电子邮箱给沃尔玛，沃尔玛对帐单及相关告之信息会通过此邮箱发送给我司。
电子邮箱尽量固定，不要因为人员的变动导致邮箱更改而带来麻烦。
另外向采购要一份《沃尔玛供应商货款结算须知》，内有关于订单、开票、送票的相关程序及注意事项。
5、沃尔玛合同主要条件：：正常返利（也称年佣）2%（个别地方如成都返利1.5%；取决于与采购的谈判），帐期一般为货到15天（个别地方如成都货到15天，取决于与采购的谈判）。
6、其它规定：沃尔玛包装率较特殊，一般为5或10个单位。
例：某产品220G迷你山楂片正常包装率为30袋，沃尔玛则要求MPS表上的包装率（即沃尔玛下订单的最小单位）为5袋或10袋，沃尔玛下订单时1件即5袋，2件即10袋，故送货较零散。
（二）、首单及新品进场1、合同签订及相关资料齐全上交后，等待沃尔玛下免费首单，免费首单会传真至我司或要求我司至采购处索取，按要求时间送货。
2、首单要求100%按时间送足，送至沃尔玛单店后，即可找食品部主管安排排面并上货架。
沃尔玛操作流程沃尔玛操作流程沃尔玛业务操作流程⼀、主要业务操作流程：（⼀）、合同签订1、⼀般情况沃尔玛单店及区域采购经理均有签订采购合同的权⼒，如沃尔玛宁波店的合同可在上海总部签订，也可以在宁波当地签订。
2、沃尔玛合同⽂本很规范，除了主合同⽂本外，还有⼏份附属的协议，如何填写可以咨询采购经理或助理，按其要求填写后交于采购，采购会将合同报深圳总部审批，审批后会返回采购，其中⼀份给我司。
⼀般审批下来的时间是⼀⾄两个⽉之间，在此期间须追踪采购合同审批下来的进度，否则会出现⽆合同的现象。
3、准备进场产品样品⼀份、质检报告各⼀份、企业相关证件各⼀份（主要有营业执照、卫⽣许可证、税务登记证、商标注册证、⽣产许可证、绿⾊⾷品证书、ISO管理体系认证证书、组织机构代码证、商品条码系统成员证书等）、产品报价单（含产品品名、规格、包装率、含税供价、未税供价、未税箱供价、建议零售价、原料原产地、条形码）、按要求填定沃尔玛MPS表，交由对应的采购。
4、签订的附属合同⽂本中要求我司提供电⼦邮箱给沃尔玛，沃尔玛对帐单及相关告之信息会通过此邮箱发送给我司。
电⼦邮箱尽量固定，不要因为⼈员的变动导致邮箱更改⽽带来⿇烦。
另外向采购要⼀份《沃尔玛供应商货款结算须知》，内有关于订单、开票、送票的相关程序及注意事项。
5、沃尔玛合同主要条件：：正常返利（也称年佣）2%（个别地⽅如成都返利1.5%；取决于与采购的谈判），帐期⼀般为货到15天（个别地⽅如成都货到15天，取决于与采购的谈判）。
6、其它规定：沃尔玛包装率较特殊，⼀般为5或10个单位。
例：某产品220G迷你⼭楂⽚正常包装率为30袋，沃尔玛则要求MPS表上的包装率（即沃尔玛下订单的最⼩单位）为5袋或10袋，沃尔玛下订单时1件即5袋，2件即10袋，故送货较零散。
（⼆）、⾸单及新品进场1、合同签订及相关资料齐全上交后，等待沃尔玛下免费⾸单，免费⾸单会传真⾄我司或要求我司⾄采购处索取，按要求时间送货。
沃尔玛操作流程沃尔玛操作流程沃尔玛操作流程---建议---建议2022年2022年3月沃尔玛操作流程一、合同总部签署的大盘合同，月度返利%, %,以开货直总部签署的大盘合同，月度返利5%,以开货直扣的方式兑现。
年度返利商流统一结算，扣的方式兑现。
年度返利商流统一结算，与彩电属统一部门( )。
统一部门(05)。
沃尔玛操作流程二、面位沃尔玛将机器摆放在货架上的位置统称叫做面位” “面位”。
因超市货架的位置摆放机器的数量有限，应提前因超市货架的位置摆放机器的数量有限，和门店主管沟通面位的具体数量并提报出样机器的数量在该系统建立产品档案。
数量在该系统建立产品档案。
沃尔玛操作流程三、新品提报：新品提报：沃尔玛的新品提报区别于其他连锁渠道，他有自己系统内部固定的表格，表格填写完毕后要邮寄给当地门店的大区采购，共两份，一份是电子表格，一份是打印并加盖工贸公章的传真表格。
(如有电子公章的传一份电子表格即可) 电子表格即可)样表：海尔DVD.xls特别注意：特别注意：1、如果新品的货源两周内不到，系统将自动删除，需要重新如果新品的货源两周内不到，系统将自动删除，如果新品的货源两周内不到提报。
提报。
2、填写表格内国际编码不要错误，否则出现错误后该系统会、填写表格内国际编码不要错误，拒绝收货。
拒绝收货。
沃尔玛操作流程四、订单新品由沃尔玛总部审批完毕后，新品由沃尔玛总部审批完毕后，会由大区采购制定第一笔订数量不会很多，今后可根据销售情况下产品订单，单，数量不会很多，今后可根据销售情况下产品订单，订单有两种：有两种：1、系统订单：根据实际的销售情况，系统会自动生成产品订、系统订单：根据实际的销售情况，一般一周一次。
单，一般一周一次。
2、特殊订单：( )、顾客订购需要紧急供货可在系统中下：(1)、、特殊订单：( )、顾客订购需要紧急供货可在系统中下特别订单一般一天内可以生效。
特别订单一般一天内可以生效。
(2)门店根据实际情况由门店总经理签字，)门店根据实际情况由门店总经理签字，即可生效的本地订单。
一鑫-沃尔玛订单操作流程操作流程：1.约柜。
当客户需要运输时会提前通知一鑫，若车辆满足运输配置。
半小时后沃尔玛会发送约柜表，同时在G7上也会上传约柜表计划。
约柜表如下其中表中品项对应温层，分为冷藏，恒温，冷冻三个温层，以首字母缩写代替。
预约柜型14FT、18FT、25FT分别对应3吨，5吨，8吨。
对照约柜表在G7系统上按对应的车型派车。
派车后再下载电子约柜表按实际派车在备注后填写车子的信息并做好保存。
因G7数据更新不及时，为造成不必要的误会一鑫公司另采用了易流监控系统辅助监控。
2.回单管理。
派车司机到沃尔玛取货时拿到回单，运输到店负责人签字盖章后带回公司。
按约柜表制作每天的回单交接表，并按顺序整理好回单，检查每张回单中的到货卸货时间签字是否填写正确，没填写的补全，签字盖章。
每月10号20号30号，将当期回单寄回沃尔玛。
回单交接表如下图：3.监控管理。
在派车后需即时监控车辆的运输情况，对运输过程中出现的问题进行解释处理。
4.财务管理。
对账表的制作。
做账人员需把每天的约柜表信息复制到承运商对账模板中。
2、之后复制一辆车的店号信息到算距离.xls表中的门店编码。
表会自动算出距离，将算出的距离填到承运商对账表中对应的里程一栏。
按照3吨车为350元（起步价）+油价*公里+30(带店费有带店才填)5吨车为450元（起步价）+油价*公里+30(带店费有带店才填)8吨车为550元（起步价）+油价*公里+50(带店费有带店才填)来填写基础运费按油价*公里来填写油费。
填写好后打开VB编辑模板。
复制对账表里的基础运费、店号、车型、预约柜型、箱数、体积、重量到VB编辑模板中相应科目。
然后打开开发工具中的Visual Basic，在VB中运行”自用报表代码”.txt中的代码。
运行后会得到占比基础费用和占比，将其复制到对账表中随后清除基础费用的数据，复制对账表中的油费到VB编辑模板。
运行自用报表代码，得到占比油费。
将其复制到对账表中。
不凡帝范梅勒糖果（中国）有限公司模式：合作模式：PVM与沃尔玛以公司直供的方式进行合作。
双方签定供货合同，由PVM直接向沃尔玛的DC配送商品，沃尔玛DC将商品配送到各地门店销售。
沃尔玛直接向PVM支付货款。
目前PVM的商品进入沃尔玛的2个采购部门进行销售，分别是01部门（糖果及散装休闲食品品类）和82部门（收银台，冲动性/季节性商品品类）。
我们在01部门和82部门分别销售不同的产品，不能重复。
公司向沃尔玛的3个地点送货，分别为：深圳DC，覆盖所有南区沃尔玛的门店；天津DC，覆盖所有北区沃尔玛门店；上海店，覆盖上海沃尔玛门店。
所有的送货回单统一交回上海总部开票，递送深圳沃尔玛中国总部财务部结款。
定单：沃尔玛统一由网上定单系统向供应商下定单。
定单频率为每周一次，通常在每周一生成。
每张定单的有效期为5天，供应商必须在5天内将商品送到指定DC，不能延期，不能缺交。
产品：新品进场：沃尔玛新品进场由总部采购统一进场，沃尔玛新品进场需要提供：1、新品样品2、新品报价单（统一用沃尔玛的格式表格）3、新品的卫检质检证书4、供应商的卫生许可证5、供应商的组织代码证沃尔玛的人员对于新品需要提交的相关材料审核非常严格，资料必须齐备才有可能报批。
虽然沃尔玛门店也可以谈判新品进场，但是由于公司与沃尔玛的直供关系，因此不允许各地经销商与沃尔玛门店单独谈判进场。
产品锁码/终止：对于某商品连续4周无法按时送到货的情况，沃尔玛会将此商品删除。
如需要重新进入，则必须按照新品进场的方式重新提交进场申请。
索赔与退货：沃尔玛通常由门店向供应商提出索赔或退货要求：1、产品由于销售不佳导致的店内大库存，门店会将产品退至相应的DC，并由DC索赔部统一传真供应商通知退货。
供应商必须在通知发出后14天内把货退走，否则DC会自行销毁。
2、店内商品由于临期或者包装破损等，门店会单独向供应商传真索赔单，供应商可以自行去店内采用换货或回购等方式解决。
沃尔玛十分清楚的知道频繁向供应商退货不利于双方的合作关系，因此总部会严格的控制退货的次数并且基本不建议门店退货。
沃尔玛系统DC操作流程--订单查询与结算一、DC订单查询1）登录沃尔玛供应商网址https://retaillink.wal-mart.，输入用户名和密码，进入开始查询订单，在左边下方点击“E-Commerce/EDI”----“WebEDI”2）进入到订单接收的页面，有新订单会在“New”这里看到，有几份括号里面就会显示订单份数，点击“Search”新的订单会在下面列示出来，点击订单号就可以看到完整的订单3）订单我们需要下载保存，保存的时候注意选择的条件，文件名保存为订单号，保存类型和下面的编码必须按下图选择，最后保存，保存过的订单打开如下图，订单保存完毕后需要返主页可以点击“BACK TO RL”或者“Rerail Link”，二、沃尔玛DC订单货款结算同样在主页面下操作进入PIE系统第一步PIE系统的路径进入PIE系统的路径：进入零售链系统后选：Apps---China PIE (请在英文状态下操作)第二步：订单的结算金额查询点击发票管理---信息查询--订单查询---将正确的订单号输入---查询，出来订单号的收货信息，与NC的订单送货金额核对，在NC系统审核沃乐玛DC仓的送货订单发票，平时在审发票的时候先在上查询出来订单的结算金额，再去NC系统审核发票第三步、整理订单结算金额开具增值税票并录入打印发票清单将上个月所有订单、结算金额、订单日期整理到一表格里面，按订单的日期（有效期）排列好，准备开票，两种方法开票：一份订单开一份税票，或者是按订单的有效期所属的期间来开，订单不管有几份只果有效期是一样的就开在一税票上面（现在是这样的开的），同时将当月的索赔在订单开票时扣减，或者不扣减，沃尔玛系统会在索赔生效45天后在回款中自动帐扣掉。
开好税票后统一在网上录入，最后打印录入的“发票清单”，盖公章与税票一起交至沃尔玛A、一份订单开一份税票a、单发票的匹配在“发票匹配”界面选择购货单位、录入订单、勾选索赔单、录入发票信息第一步：下拉框选择或点击“定位”按店号和购货单位选择与订单一致的购货单位；第二步：录入订单；●点击“收缩”及“展开”按钮，显示或隐藏订单数据，索赔、协议的此项功能相同；●录入正确的“订单”及“不含税金额”，点击“新增”；提示：当天录入同一订单的不含税金额必须小于或等于沃尔玛的未结货款金额；第三步：勾选索赔；● 点击“查找”，显示沃尔玛所有未扣索赔信息； ● 输入索赔号，点击“定位”，查询指定索赔号； ● 点击选定框“□”，选定索赔数据，索赔可重复钩选；提示: 录入的订单、索赔数据都存在实物发票邮寄及发票处理的时间差；第四步：发票信息录入；● 输入正确的发票及发票开具日期 ● 选择发票类型及税率：增值税票：17%；13% ；3%普通发票：a)计生用品税率选择“0%”；b)农产品税率选择“13%”[税额=票面金额（价税合计）*13%]● 准确录入发票信息，点击“新增”，增加发票数据；第六步：保存录入的结款信息：● 点击“保存”，保存录入的结款信息； ● 保存“应开发票金额”与“已开发票金额”无差异；b 、多发票的匹配（导入发票的匹配）进行发票数据的批量导入，在“导入发票匹配”界面，下载“发票批量导入模块”，录入发票组号、购货单位代码、发票、订单、索赔及协议信息第一步：下载“发票批量导入模块”第二步：根据发票批量导入模块的栏位填写相关容填写结款订单对应的购货单位代码；一个发票组号可对应一张发票及多个订单或多张发票及一个订单；1、按实物发票填写相应的栏位；2、发票日期为发票的开票日期；3、增值税发票的税额必须与实物发票一致；4、普通发票的价税合计必须与发票一致，发票税额的计算见发票匹配的第五步介绍；1、结款信息填写在相应栏位；2、协议号仅限于山姆鲜食索赔1、订单金额填写正数；2、索赔、协议金额填写负数；Excel 表名称为：批量导提示：购货单位代码参考“开票信息查询”发票导入数据的每行必须填写“购货单位”和“发票组号”第三步：点击“浏览”选择需要导入的数据，再点击“导入发票数据”第四步：根据系统提示，修改相关信息；提示：订单冻结，需要解冻后再提交发票数据；订单冻结需KA人员联系采购解冻，解冻后可正常对帐结款第五步：选择“保存”按钮，保存数据第六步：打印交票清单。
沃尔玛网上超市配送流程
沃尔玛网上超市配送流程大致包括以下几个步骤：
1. 用户下单：用户在沃尔玛官网或移动应用上选择商品，将商品添加到购物车，并选择配送时间和地址。
2. 订单处理：沃尔玛的系统会收到用户提交的订单，并将订单分派给最近的沃尔玛门店或配送中心。
3. 订单拣货：指定门店或配送中心的员工会根据订单中的商品信息，根据库存情况在实际店铺中进行商品拣货。
4. 订单打包：拣货完成后，员工会将商品放入适当的包装盒中，并进行包装，确保商品安全和完整。
5. 配送安排：打包完成后，订单会转交给配送团队。
配送团队根据订单的配送时间和地址，安排送货员进行配送。
6. 送货上门：送货员按照订单指定的配送时间和地址，将商品送到用户指定的收获地址。
7. 确认收货：用户收到商品后，可以核对商品是否完整和符合预期。
如果无误，
用户可以确认订单已成功送达并完成交易。
需要注意的是，具体的配送流程可能会因地区、订单量和物流条件的不同而有所变化。
沃尔玛操作流程
一、合同签定
1、沃尔玛合作合同须与区域采购经理签定
2、沃尔玛合同文本很规范，除主合同文本外，还附带几份附属协议，具体的填写要求可以咨
询采购经理或者助理。
这个流程一般需要一至二个月时间，在此期间需要跟踪采购合同审批进度，以免出现无合同的现象。
审批下来的合同一份我司留存。
3、签订合同需要准备的资料：
公司新品一份
质检报告一份
企业相关证件各一份（营业执照、卫生许可证、税务登记证、商标注册证、生产许可证、绿色食品证书、ISO管理体系认证证书、组织机构代码证、商品条码系统成员证书）产品报价单（含产品品名、规格、包装率、含税供价、未税供价、未税箱供价、建议零售价、原料原产地、条形码）
按要求填写的沃尔玛MPS表
以上材料准备齐全，交对应采购。
4、附属合同文本中会要求我司提供电子邮箱给沃尔玛，沃尔玛对帐单及相关信息会通过此邮
箱发给我司，电子邮箱最好固定，不要因人员变动而更改。
5、沃尔玛合同的主要条款
⑴首单免费
⑵正常反利（年佣）5%（个别可到3%或4%，取决与采购的谈判）
⑶账期一般为货到60天（也可与采购谈）
6、注意问题：签定合同时向采购要《沃尔玛供应商货款结算须知》，其规范了有关定单、开票、送票的相关程序及注意事项；
二、首单进场
1、合同及相关质检报告上交后，等待沃尔玛下免费单；免费首单会传真至我司或向采购索取；
免费单金额由采购自行掌握，一般要求满足陈列，正常不高于350元/单品，个别会到500元/单品，可以与采购谈
免费单数量把握要点：控制进场费用；
新品在卖场的销售周期；
2、首单100%送足
⑴首单要求100%送足，按规定时间送到单店收货部；
⑵公司产品沃尔玛92柜分管，到货后找92柜主管安排上架
注意：首单上架决定了每个单品以后的陈列状况，也决定着产品的销售情况，因此，应该把握以下两点：
①首单单品的陈列位置
②首单单品陈列排面多少
3、因公司原因货未送足，在定单过期前可补送缺货品种；
如订单过期时仍无货，需告知采购，协调缺货产品延期送货；
如无法送货，也需告知采购；
4、新品进场与首单进场流程基本一样
三、送货与退货处理
A、送货处理
1、沃尔玛正常每周下一次订单，一个月四份订单；
我司订单一般周五下达，定单会传真至我司；
促销订单有时一常规单一起下，有时单独下，有促销活动时应注意区分；
收到订单传真应确认事项：
⑴订单门店，沃尔玛门店反映在订单上是门店序号，具体门店序号需向采购咨询（玉溪店序号为1021；
⑵订单到期日，沃尔玛订单一般5天过期，例：14日下的订单，19日过期；
⑶订单上价格，确认正常价格或促销价格是否正确；
⑷订单份数，是否有漏单现象；
以上事项确认无误，订单复印三份，一份叫财务结帐，一份用于开送货单并与送货单一起方能送货，一份备档；
注意：如我司产品有促销，订单上的供价会显示我司供沃尔玛促销供价，我司在开单送货时应按促销价格开；开税票是也要按促销价格的金额开。
2、沃尔玛送货需提前一天向沃尔玛门店收货部预约，预约时收货部会给我司一个预约号和预
约送货时间，我司按时间送货，因沃尔玛规定送货时间较严，一般前后不要超过预约时间半小时；
3、收货完毕，收货员与我司送货员共同签字后，双方各执一联；
门店若要求我司人员上架，需将货拉进卖场上货架，上不完的货，按卖场要求摆放；
4、沃尔玛定单一般要求100%送足
⑴如果断货一次未送足，可在定单过期之前补送，一般可补送两到三次，注意送货数量不能多于订单数量；
⑵公司如果进期无货，与采购联系处理
⑶定单送货不足，沃尔玛会对供应商罚款
罚款金额按缺货的数量及定单上的含税供价计算
5、公司同个单品连续断货两次以上，沃尔玛会自动锁码，此单品要按新品重新申报进场
6、送货产品要求符合沃尔玛相关规定，一般收货区有明确说明
B、退货处理
1、沃尔玛下达退货单会直接传真至我司，时间不固定。
淡季一般情况下不会有退货，旺季库存控制不好才可能出现退货；
2、旺季我司应制定沃尔玛门店要货基本准则及控制标准，确定沃尔玛操作细案；
可以参考一下数据：历史同期数据
公司本年度主推品项、次推品项
促销方式
预估销量
旺季要及时检查各门店库存情况，进行及时处理；
注意：促销订单（特别是团购订单）一定要确认是否为真实订单，以免采购恶性囤积；
3、在退货单未下只前，可与卖场主管或采购沟通处理方式；若退货单下达，只能无条件退货；
4、退货需带退货单、公司委托书
退货前一天，电话告知沃尔玛索赔部
退货时将退货单、委托书交给索赔部，将货拉至收货部，由索赔部人员、收货部人员和公司人员清点签字退货
5、沃尔玛正常补货由柜长看系统库存决定
特殊定单（特价、促销等）可有公司向柜长提出
四、促销员进场
1、公司提出书面申请
2、促销员资料
身份证、学历证、健康证原件、复印件
4、促销员资料准备齐全，带供应商促销员入场清单和促销申请号码到沃尔玛门店促销部办理入场手续；
5、促销管理费按周收取
玉溪店每名促销员10元/周
昆明每名促销员20元/周
五、促销活动开展
1、我司能在沃尔玛开展的促销活动方式：特价、DM、买赠、捆绑
2、促销活动进场方式
⑴与采购经理洽谈
⑵洽谈应准备的材料：
①特价产品、DM产品MPS表
②捆绑产品样品
③活动内容公函
⑶单店无决定权，但有意见反馈的权力，一般采购经理在审批促销活动时会先征询门店的意见，因此，我司人员可向门店主管提出促销活动意见
3、促销活动申请
①特价申请至少一周以前上交MPS表，以便采购有充足时间按排；
②DM产品，需要提前60天送样品和促销计划书交采购，我司要追踪DM是否批下（因DM
是否批准，沃尔玛不会传确认单给我司）、具体档期，以便备货；
注意：DM及特价档期内，订单上的价格与MPS表的促销价格是一致的
③捆绑产品
送货前捆绑好的，赠品不能有条形码
赠品到卖场捆绑的，无条形码的经收货部人员同意后可直接捆绑；有条形码的，需向收货人员领取促销标签，按要求一一覆盖条形码后，才能捆绑；
赠品要求有生产日期、保质期等
4、服务台领取的买赠（凭收银小票）
到采购处领取赠品清单（采购处有固定文本），填写完整加盖公司公章，连赠品交收货处，有收货部、服务台人员清点，交服务台保存。
赠品要求有生产日期、保质期等
5、促销活动内容可要求卖场促销部（展示部）写POP，置于促销产品旁告知顾客。
6、促销活动注意事项：
①赠品进场后很难退出，我司人员要注意量的把握；
②DM海报费按单品计算，一般淡季一期600元/单品，旺季一期1000元/单品，此价格没有
明确规定，可与采购协商；
确认费用后，采购会发一份扣款协议书至我司，如确认无误，签字盖章回传（其它有扣款费用的均有扣款协议书）
③DM海报或惊暴促销产品，卖场可免费提供地堆陈列
六、财务对账、结账
A、开票及交付发票
1、沃尔玛结账周期一般为货到60天，对帐款的规定很清楚，只要我司按时开票，结款资料
准确，都能按时回款
一般发票应在结帐前一个月寄到，发票开的太迟，会影响回款。
2、发票开具参照《沃尔玛供应商货款结算须知》，内有详细说明。
最快的处理方式：以定单
为最小结算单位开具发票（一份订单有两次或超过两次的送货时，须将订单的所有送货金额开在一张发票时结款）；一张发票可对应多份定单，但要确保几张订单的所有金额一次开完；
注：《沃尔玛供应商货款结算须知》一般合作之初沃尔玛就会给我司
3、发票以EMS寄到沃尔玛深圳总部
B、结帐及对帐
1、对账单（付款清单）在到账前4-5天，会以邮件形式发到合作之初设定的邮箱，付款清单会详细说明什么日期付款哪张发票、多少金额等，具体如下：
付款发票明细
已扣除索赔清单（付款明细），一般为退货
问题发票明细
未处理索赔明细
货款到期后会自动打入我司合作之初设定的账号
2我司财务人员如发现付款清单与公司开票明细有差错，可有三种处理方式：可填写一份问题单说明表（沃尔玛统一格式），填写清楚后寄至沃尔玛深圳总部财务组；
也可以以Email方式进行查询（以供应商号码为主题名称），发至沃尔玛指定邮箱跟踪反馈结果；
也可直接打沃尔玛总部财务的电话咨询如何处理；。
