经费报销单

合同经费报销单模板合同经费报销单。

甲方（单位名称），_____________ 甲方负责人，_____________。

乙方（单位名称），_____________ 乙方负责人，_____________。

合同编号，_____________。

项目名称，_____________。

报销日期，_____________。

报销内容及金额：序号报销内容金额（元）备注。

1 劳务费_________ 。

2 差旅费_________ 。

3 材料费_________ 。

4 设备费_________ 。

5 其他_________ 。

合计_________ 。

报销人员签名，_____________ 日期，_____________。

审核意见：甲方负责人签名，_____________ 日期，_____________。

乙方负责人签名，_____________ 日期，_____________。

合同经费报销单填写说明：1. 本报销单用于甲乙双方在合同项目中的经费报销，需由甲方和乙方负责人签字确认后方可报销；2. 报销内容包括但不限于劳务费、差旅费、材料费、设备费等，具体内容和金额请详细填写；3. 报销人员需在报销单上签名确认，并注明报销日期；4. 甲方负责人和乙方负责人需在审核意见栏签字确认，并注明审核日期；5. 报销单一式两份，甲乙双方各保存一份，作为合同经费报销的凭证。

合同经费报销单模板。

合同经费报销单。

甲方（单位名称），_____________ 甲方负责人，_____________。

乙方（单位名称），_____________ 乙方负责人，_____________。

合同编号，_____________。

项目名称，_____________。

报销日期，_____________。

报销内容及金额：序号报销内容金额（元）备注。

1 劳务费_________ 。

2 差旅费_________ 。

3 材料费_________ 。

1科研与学科建设部及财务部领导：本人承担国家自然科学基金项目：____________________________（项目编号：____），因科研项目需要，购买项目相关实验试剂/ 耗材。

本次共申请报销经费______元。

该基金项目中，实验试剂费批准预算______元，截至目前已经使用______元, 尚有______元可以使用。

附：1）货物发票及真伪证明2）设备物资科入库单3）财务科经费确认表4）项目经费预算表申请人：（签字）日期：科研与学科建设部及财务部领导：本人承担国家自然科学基金项目：________________（项目编号：____），因科研项目需要，需支付研究生劳务费____元。

该基金项目中，劳务费批准预算____元，截至目前已经使用____元, 尚有____元可以使用。

特此申请审批报销。

本人承诺：被支付劳务费者均为在校研究生或非在职人员，且确实参与该项研究工作。

附：1）劳务费领取清单（注明：月份、经费、身份，本人签字）2）劳务费领取人身份证复印件3）项目经费预算表※本次超过5000元者，需所在科室主任签字。

申请人：（签字）日期：科研与学科建设部及财务部领导：本人承担国家自然科学基金项目：________________（项目编号：____），因科研项目需要，从____年____月____日～____年____月____日参加________学术会议。

本次申请报销旅费、会务费、住宿费等共计____元。

该基金项目中，国内（或国际）差旅费批准预算____元，截至目前已经使用____元, 尚有____元可以使用。

特此申请审批报销。

本人承诺：本次差旅地点及所用经费与项目设计及预算一致。

附：1）医院财务差旅费报销单2）会议通知/ 交流邀请函3）若参加国际会议经旅行社办理的，还需附旅行社发票及相应凭证（如：登机牌、宾馆账单、会议注册单等及相关明细）4）经费预算表申请人：（签字）日期：_____________________________________________________________________________科研与学科建设部及财务部领导：本人承担国家自然科学基金项目：________________（项目编号：____），因科研项目需要，申请购买设备：________、____________（详细及经费请见附件）。

▲项目负责人为学院教师，由所在学院负责审核；项目负责人为职能部门教师，其中“双肩挑”
教师的科研经费由所在学院负责审核，其他行政管理人员的科研经费由科研处负责审核。

科研经费报销单
项目名称：项目号：
项目负责人所在单位：项目来源单位：
资料费
小计：
图书费: 国际合作与交流费国外及港澳台地区差旅费：
资料复印、打印费:
设备购置和使用费
小计：
设备购置费：
翻译费: 设备维修费、租赁费：
数据采集费
小计：
数据跟踪采集费: 配件、耗材：
问卷调查费：软件费：差旅费
小计：
国内差旅（含食宿）: 咨询费
小计：
专家咨询费：
市内交通：企业咨询费：会议费会议费：
其他（须列内容）
小计：
劳务费劳务费：
印刷费成果印刷、打印费：
合计：
项目负责人联系电话：北京银行卡号：
项目负责人（签字）：单位负责人（签字）▲：。

费用报销单填写范本1. 任务概述费用报销单是公司内部管理经费使用情况的重要工具。

为了规范和简化费用报销流程，制定一套标准的费用报销单填写范本至关重要。

本文将介绍费用报销单填写范本的具体内容和要求，以及填写时应注意的事项。

2. 填写范本内容费用报销单填写范本应包含以下内容：2.1 报销单基本信息•报销单编号：每张报销单应有唯一的编号，以便跟踪和查询。

•填写日期：填写报销单的具体日期。

•报销人信息：包括姓名、工号等。

•所属部门：填写报销人所属的部门名称。

2.2 费用明细费用明细是费用报销单的核心内容，应清晰明了地列出具体的费用项目和金额。

•费用项目：列出所有的费用项目，如交通费、餐费、住宿费等。

•费用明细：对每个费用项目进行详细的描述，包括费用发生的时间、地点、原因等。

•金额：填写每个费用项目的具体金额。

2.3 报销金额总计在费用明细表格下方，应有一个小计栏和总计栏，分别显示所有费用项目的小计金额和总计金额。

2.4 报销单附件费用报销单通常需要附带相关的票据、发票等凭证，以便核对和审核。

在报销单上应注明需要附带的文件种类和数量。

2.5 报销事由说明对于某些特殊的费用项目或金额较大的费用报销，报销人需要提供详细的报销事由说明，解释费用的合理性和必要性。

3. 填写要求和事项注意3.1 填写要求•填写清晰：应使用工整的字迹填写报销单，避免出现涂改和模糊不清的情况。

•金额准确：费用报销单上的金额应与实际发生的费用一致，如有差异应附加说明。

•项目完整：费用明细应包括所有实际发生的费用项目，不得遗漏。

•附件齐全：应提供与费用报销相关的所有票据、发票等凭证，以便审核和核对。

3.2 注意事项•时间及时：费用报销单应在费用发生后的合理时间内填写和提交，避免耽误报销时限。

•填写责任：填写报销单的责任落实到具体的报销人，确保报销单的真实性和准确性。

•遵守规定：填写范本上列出的项目和要求是必须遵守的，不能随意修改或更改。

4. 填写范例以下是一个费用报销单的填写范例：报销单编号：2021001 填写日期：2021年1月10日报销人信息：张三，工号：123456，所属部门：财务部费用项目费用明细金额交通费2021年1月5日，市区出差，打车费50元费用项目费用明细金额餐费2021年1月6日，外出就餐100元住宿费2021年1月7日至1月9日，出差住宿500元其他费用2021年1月5日，购买办公用品80元小计金额：730元总计金额：730元报销单附件：请附带相关的发票和票据共4张。

项目经费报销流程背景在科研或公司项目实施过程中，经常需要进行经费报销。

因此，建立一个清晰的项目经费报销流程，能够帮助项目成员更加方便高效地进行经费报销。

流程步骤一：填写报销单项目成员首先需要填写报销单。

报销单通常包括以下内容：•报销人姓名、单位、联系方式；•报销事由、项目名称、项目编号等；•费用明细和金额；•收款账户信息。

在填写报销单时，需要确保填写的内容准确无误，同时按照相关规定填写。

步骤二：提交报销单填写完毕的报销单需要提交给项目财务或负责人进行审核。

审核人员将按照相关规定核实报销单的真实性和合法性，并确认报销单是否符合要求。

步骤三：报销单审批经过审核的报销单需要经过审批流程。

如果是公司内部项目，则需要经过公司内部相关部门审批；如果是科研项目，则需要经过科研单位的审批。

审批人员将根据报销单的真实性和核实的结果进行审批。

如报销单未通过审批，则需要给出审批不通过的理由并退回报销单。

步骤四：报销单支付经过审批通过的报销单将进入到支付环节。

支付人员将按照报销单的金额和收款账户信息进行支付。

支付后，报销人将收到相应的报销款项。

注意事项在进行项目经费报销的过程中，需要注意以下几点：•填写报销单时，需要确保填写的内容准确无误；•需要按照相关规定填写报销单；•涉及到税务问题时，需要了解相关税务规定和流程。

建立一个清晰的项目经费报销流程，不仅可以提高项目成员的工作效率，同时也能够保证经费报销的合规性和公正性。

在实际操作中，需要严格按照相关规定执行，避免出现不必要的麻烦和纠纷。