下载文档原格式
环境因素识别与评价管理规范（ISO14001-2015）1 范围本标准规定环识别与评价管理工作。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款，其修订版、再版及最新版本适用于本标准。
ISO14001 2015《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001 2011 《职业健康安全管理体系规范》3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准：3.1 环境因素一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
3.2 重大环境因素具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
3.3 环境影响全部或部分有组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。
4 职责4.1 厂领导职责4.1.1 分管厂长负责《环境因素识别与评价管理标准》的贯彻实施。
4.1.2 分管厂长负责批准全厂重要环境因素清单。
4.2 安生部职责4.2.1 负责组织对各部门上报的环境因素清单及控制措施进行审核。
4.2.2 负责本标准的执行情况进行检查与考核。
4.3 各生产部门职责4.3.1 负责本部门环境因素的识别和清单的编制。
4.3.2 负责组织对本部门查出的环境因素制定出相应的控制措施。
4.3.3 各部门所辖范围内的环境因素发生变更时，应及时对环境因素清单进行更新，并报安生部备案。
5 流程与风险分析5.1 管理流程图环境因素辨识与评价管理流程图见附录A。
5.2 控制点5.2.1 环境因素识别与评价：根据电厂自身特点对环境因素进行识别，保证覆盖范围；选用适当方法评价事故风险，确定风险等级。
5.2.2 控制措施：制订适宜的控制措施和保证足够资源投入。
5.2.3 重要环境因素管理：对重要环境因素有专门识别评价和制定控制措施；电厂制定环境目标时应考虑重要环境因素。
5.2.4 信息更新：建立重要环境因素清单，并对环境信息进行定期更新。
5.3 风险分析5.3.1 由于环境因素识别覆盖范围不够，选用的评价方法不适合，可能导致部分环境因素被忽略，造成环境污染影响。
过程识别一览表181以往管理评审所采取措施的情况。
2与质量管理体系相关的内外部因素的变化。
3下列质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势性：a顾客满意和相关方的反馈。
b质量目标的实现程度。
c过程绩效以及产品和服务的符合性。
d不合格以及纠正措施。
e监视和测量结果。
f审核结果。
g外部供方的绩效。
4资源的充分性。
5应对风险和机遇所采取措施的有效性。
6改进的机会。
1体系需求 2年度审核计划 3客户重大退货 4体系发生重大变更 5合格内审员名单 6内审检查表管理评审报告内审报告各部门管理评审不能充分符合公司现状1.内审、管理评审走与形式，未能反映环境、环境运行问题点；2.出现环境污染物未达标排放现象1、电脑、电话、传真2、电子邮件、办公场所、会议室不符合及时采取纠正措施、内审及时按成，不符合项及时关闭评审改进措施达成率100%不符合项整改达成率100%按照文件管理评审控制程序 内部质量环境审核程序执行环境监测和测量控制程序 管理评审控制程序内部质量环境审核程序19持续改进1质量目标统计表2管理评审输出3客户反馈及投诉4品质异常反馈5审核结果6持续改善的要求7数据分析的要求1纠正措施单2返工通知单3品质周报表/月报表4质量目标统计表各部门人员习惯只纠正不采取纠正措施；2.纠正措施执行成本较高目标指标未实现，纠正措施未实施策底1、电脑、电话、传真2、电子邮件、办公场所不符合及时采取纠正措施纠正预防措施报告回复率100%制定纠正和预防控制文件，按照文件实施控制品质部纠正和预防措施控制程序绩效评价。
