品质异常反馈单管理规定._图文(精)

名稱品質異常處理單文件編號版次X2 頁次第1頁﹐共3頁1.目的﹕1.1.記錄品質異常事件。

1.2.作為作業獎懲的依據。

1.3.作為考績考核的依據。

2.權責單位﹕主管單位：品保工程部執行單位﹕生產資材部﹑品保工程部3.相關文件：《不合格品管理程序》4.相關表單：《品質異常處理單》5.作業范圍﹕適用於生產制程品質異常。

6.表單填寫說明6.1.事前準備作業：提出單位在發生異常前需准備好空白表單﹐由提出人員負責建立資料。

6.2.當異常事件發生時需填寫的資料：由生產班長填寫，課長審核﹐再由經理核准。

6.2.1.環保異常﹕GP異常。

6.2.2.非環保異常﹕不屬于GP異常。

6.2.3.處理單號碼﹕書寫格式為YY.MMYY代表年碼，MM代表月份﹐例如0704001年碼為07；月份為04﹔001代表流水號﹐每月度流水號由001開始，代表第一份(每月要更新一次)。

6.2.4.提出單位﹕發生異常單位。

6.2.5.機種型號﹕發生異常之產品名稱。

6.2.5.提出日期：書寫格式為YY.MM.DD6.2.6.工令單號碼﹕發生異常之工令單號。

6.2.7.工令單數量﹕此張工單的總排單數。

6.2.8.超領數量﹕此張工單的超領數。

6.2.9.不良數量分類表﹕不同不良需分開統計﹐再合計不良數﹐算出不良率﹐計算方式﹕合計不良數/工令單數量*100=不良率。

6.2.10. 不良現象說明﹕在什么站別發現什么現象。

6.2.11.提出﹕提出單位班長在提出前必須有充份的數據﹐班長必須親自確認不良品。

6.2.12.審核﹕提出單位課長6.2.13.核准﹕提出單位經理6.2.14.環境管理者代表﹕屬GP異常事件需環境管理者代表核決,核決根據所測出之數據來判定產品特采出貨﹑重工﹑報廢。

6.2.15.品保工程確認﹕線上IPQC人員線上IPQC人員接到品質異常處理單后需在15分鐘內對不良現象說明進行確認完畢﹐如與異常單上所述現象相符﹐品保工程簽名確認﹐并將品質異常處理單交給IPQC班長處理﹐如不符IPQC人員會將品質異常處理單退回給提出單位班長﹐提出單位需重新判定后再定奪。

XX有限公司
制程品质异常管理规定
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制定部门：_____________
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会签:
1目的
明确生产过程中出现品质异常的提出时机，异常的处理流程及责任归属的判定依据和考核，使现场品质异常得到迅速有效的处理，确保车间生产顺畅。

2范围
适用于制造中心各产品生产制造过程品质质异常管理。

3定义
无
4职责
4.1品质部：品质异常之发现、反馈、执行进度及效果确认，以及对异常责任的考核、判定和
对异常联络单进行管理。

4.2生产部：品质异常之发现、反馈、初步判定及对临时性对策进行实施。

4.3工程部/生产技术部/生产技术部：品质异常的原因分析及暂时性处理对策及工艺改善永久
性对策，包合含改善对环境、安全的影响评估。

4. 4研发部：产品性能、结构、包装异常分析及永久性改善对策。

4. 5采购部：原材料异常供应商改善踉踪处理。

5内容
5.1制程发生品质异常符合以下情况时，由品质部发出制程品质异常联络单，要求相关责任单。

品质异常处罚条例
1：本条例自公布之日起实行。

2：本条例只适用于品质部人员。

3：品质异常分内部异常和客户投诉异常，内部异常指产品在本公司发现不良，客户投诉异常指产品出货到客户发现不良。

〈1〉内部异常
①内部发现不良率超过含50％记責任人大过一次。

②内部发现不良率超过含40％记責任人小过一次。

③内部发现不良率超过含20％记責任人警告一次。

④内部发现不良率在10％以内记责任人口头警告一次。

⑤对于加工时间较长或加工时间较短按数量酌情处理。

（以抽检产品时发现不良推前一小时生产数量和不良品比为准）。

〈2〉客户投诉异常
①客户投诉不良率超过含50％记责任人大过两次。

②客户投诉不良率超过含30％记责任人大过一次。

③客户投诉不良率超过含10％记责任人小过一次。

④客户投诉不良率在10％以内记责任人警告一次。

⑤客户轻微投诉记责任人口头警告一次。

⑥重点产品、重点客户投诉加重处罚。

⑦若客户投诉一次发现不良品较多，按数量酌情处理。

制定人2012年2月9日。

品控报告（质量异常问题反馈单）管理规定1.目的：规范现场工艺/质量问题的质量统计，有效地预防漏报/误报/瞒报的行为。

2.适用范围：公司各部.门各单位、包括外协厂。

3.工作职责：3.1工程部/品管部负责品控三报告的提报（备料/贴面/零部件/总装/涂装/包装整个制程由工程部提报，原材料/外购件由IQC提报）。

3.2工程部负责对工艺/质量问题提供解决方法和材料/工时用量核定。

3.3品管部负责责任判定及品控报告的汇总/分析/通报。

3.4各生产调度（职能部门主管）负责按解决方法安排返修（返工），及质量问题追溯到责任人，并作产后持续改善工作。

3.5物流部（仓库）负责按既定的“超领料”原则发料给返修（返工）单位。

3.6综合统计员负责返工返修的打单领料和责任单位影响K值的核对。

4.7.人力资源部薪酬主管负责按品控部提报的扣分事项执行扣分。

4.工作程序4.1工作流程详见《品控报告流程》。

4.2品控报告交由现场指定的工艺人员填写（品控报告单号/质量问题描述/解决方法/）,按照同一产品、同一问题点、同一责任单位的原则填写（一式五份）。

（说明：在确定解决方法时，当段PE现场工艺员可协同相关专业的PE现场工艺员共同解决，解决方法必须祥细、明确，有返修路线）。

4. 3.现场指定工艺员填写后，一份给到问题发生点调度，其余四份给到品管部现场QA进行原因分析和责任判定。

4.4.责任判别定后，交质量统计员（1份，追溯责任人汇总/通报）、BOM/IE管理员（1份，材料/工时用量核定）、责任单位调度（2份，后续持续改善和责任人追溯）。

（说明：如果责任单位是公司职能部门，另外则相应的也要给到责任部门主管）4.5.BOM/IE管理员做最终用量核定后，交综合统计员进行打领料单。

4.6.质量统计员根据已收到的品控报告与综全统计员进行对单（主要检查此过程中有否漏单情况）。

然后依据上述已经发生的质量成本，分责任单位进行统计/汇总。

5.8各生产车间调度/职能部门主管接到品控报告后，2个工作日内追溯到责任人，并将追溯结果书面反馈给品管部质量统计员处汇总，责任单位依照后续改善方案对来批加以改善，此过程中如有对责任单位判别定有异疑，以“三级仲栽”方式进行（两个工作日内没有提出申诉的，视为认可此判定）。

品质异常处理规定精编W O R D版IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】品质异常处理规定1.目的制定本规定的目的是为了使发现的制程品质异常能够立即向相关部门和人员反映，能得到及时有效地分析和处理。

2.适用范围适用于本公司所有拉线生产过程中品质异常的处理。

3.定义无4.职责4.1 品质部：4.2生产部：4.2.1 改善措施的填写与实际改善工作的执行。

4.2.2 协助现场小组解决制程异常问题；4.2.3 制程品质异常处理方案（纠正预防改善措施）的提出及标准化确定。

4.3 技术部：4.3.1 相关品质异常原因的分析；4.3.2 制程品质异常处理方案（纠正预防改善措施）的提出及标准化确定。

4.4 设备组：4.4.1 相关品质异常原因的分析；4.4.2 制程品质异常处理方案（纠正预防改善措施）的提出及标准化确定。

4.5 采购部：4.5.1 相关来料品质异常原因的分析；4.5.2 制程品质异常处理方案（纠正预防改善措施）的提出及标准化确定。

4.6 PMC部：4.6.1 相关品质异常原因的分析；4.6.2 制程品质异常处理方案（纠正预防改善措施）的提出及标准化确定。

5. 规定内容5.1 制程品质异常处理流程见附件。

5.2 制程品质异常的发现与报告：来料不良（物料缺陷）；≥5%。

品质异常纠正预防措施通知单>>书面反馈到车间生产班组长确认异常，班组长在异常说明栏目中签名以示确认，IPQC组长或直接上级领导复核后组成改善小组成员（小组成员必须包括发生异常工序作业员、车间班组长与IPQC、相应车间主管），小组成员必须签名。

5.2.3 制程中生产人员若发现生产异常问题(如人力/物料、设备、环境等)时，生产现场管理人员进行初步分析确认，并填写<<品质异常纠正预防措施通知单>>进行书面反馈，由IPQC确认，再由生产组长或主管会签确认异常。

1.0目的
采取适当措施，使不合格品得到识别和控制, 以防止其非预期的使用或交付。

2。

0范围
由进料到生产及检测工序所发现的不合格品.
3。

0职责
3。

1品管课：负责对所发现不合格品的判定、标识，组织对不合格品的评审，跟进处理结果。

3。

2生产部门：负责所发现不合格品的标识、隔离与处置。

3。

3采购或生管（外发)：负责不合格来料的退、换货处理，跟进处理结果.
3.4经理: 负责不合格品及品质异常处理方案的最终核准。

3。

5仓库：负责对库存不合格品的标识、隔离，提出复检申请并按检验结果进行处理.。

公司品质异常反馈管理办法1. 背景在公司的日常运营中，客户对产品或服务的品质问题提出异常反馈是不可避免的。

管理这些品质异常反馈并及时解决，是公司保持良好声誉和客户满意度的重要一环。

针对公司的品质异常反馈管理，制定一套科学、高效的管理办法，是确保品质问题能够得到迅速修复和持续改进的关键。

2. 目的本文档旨在为公司制定一套全面有效的品质异常反馈管理办法，以确保客户的反馈得到有效的处理和解决，并促进公司的品质持续改进，提高客户满意度。

3. 品质异常反馈管理流程3.1 反馈收集与登记当客户发现产品或服务存在品质问题时，可以通过以下渠道进行反馈收集与登记：•客户服务热线：客户可以拨打公司设立的客户服务热线，向客服人员描述问题并提供相关信息。

•客户服务邮箱：客户可以通过邮件向公司指定的客户服务邮箱发送反馈内容。

•在线客户反馈系统：公司可以开设在线客户反馈系统，客户通过网页填写反馈表单。

对于以上多种渠道收集到的品质异常反馈，相关人员需要进行及时登记，并按照问题的紧急程度进行分类和排序。

3.2 问题评估与优先级确定针对登记的品质异常反馈，相关人员需进行问题评估，包括以下步骤：1.收集更多细节：与客户沟通、了解更多相关信息，充分理解品质问题的性质和影响。

2.问题分类与归档：根据品质问题的不同性质和影响，将其进行分类和归档，以便后续处理和分析。

3.问题优先级确定：根据品质问题的紧急程度、影响范围、客户重要性等因素，确定问题的优先级。

3.3 问题解决与改进每个登记的品质问题都需要经过问题解决与改进阶段，具体步骤如下：1.分配负责人：根据问题的分类和优先级，将问题分配给相应负责人进行解决和改进。

2.根本原因分析：负责人需对问题进行深入分析，找出问题的根本原因，以便制定有效的解决方案。

3.解决方案制定：负责人制定问题解决方案，并明确具体的改进措施。

4.执行改进措施：负责人组织相关人员执行改进措施，并确保其合理有效。

5.问题验证与确认：经过一定时间的改进措施执行后，负责人需进行问题验证，确保问题的解决和改进效果。

公司品质异常反馈管理办法引言公司在生产运营过程中，不可避免地会出现品质异常情况。

为了及时发现、处理和解决这些异常，保障产品品质和客户满意度，公司制定了品质异常反馈管理办法。

本文档旨在详细介绍公司的品质异常反馈管理流程和具体操作方法。

一、品质异常的定义和分类品质异常是指在产品开发、生产、销售、使用等环节中出现的不符合规范、标准或客户要求的情况。

根据异常的性质和影响程度，将品质异常分为以下几类：1. 外观异常外观异常是指产品外观出现瑕疵、划痕、变形等问题的情况。

2. 性能异常性能异常是指产品的功能、性能指标与规定要求相差较大或无法满足客户需求的情况。

3. 工艺异常工艺异常是指产品在制造过程中出现的工艺缺陷、组装问题、零部件不良等情况。

4. 供应异常供应异常是指原材料、零部件、配件等供应商提供的物料不符合要求、质量不稳定或无法按时供应的情况。

5. 客户反馈异常客户反馈异常是指客户在使用产品过程中发现的问题、投诉和意见反馈。

二、品质异常反馈流程为了对各类品质异常进行及时、有效的处理和解决，公司制定了以下品质异常反馈流程：1. 异常发现异常发现可以通过内部检测、客户反馈、质量抽样等方式进行。

对于外观异常、性能异常和工艺异常，可以通过生产线检测、工艺流程把关等方式及时发现。

对于供应异常和客户反馈异常，需要通过采购部门和客户服务部门的协作与沟通。

2. 异常登记发现品质异常后，相关人员应立即进行登记。

登记时应包括异常分类、异常描述、发现时间、责任人等信息，以便后续跟踪和处理。

3. 异常评估异常评估是对品质异常的性质、影响程度、根本原因等进行分析和评估。

评估的目的是为了确定处理措施的紧急程度和优先级，并为后续改进提供依据。

4. 异常处理根据异常评估结果，制定相应的异常处理方案。

处理方案应包括处理措施、责任人、处理时限等信息。

处理过程中要与相关部门、供应商和客户保持良好的沟通，确保问题得到有效解决。

异常处理完成后，需进行异常闭环操作。

质量异常管理制度
第一章总则
第一条为了在发生质量异常时，正确采取措施，迅速处理问题，并防止再发，特制定本制度。

第二条本制度适用于生产过程中发现质量异常情况时。

第三条由品质部、生产部及其他相关部门负责执行。

第四条质量异常的定义。

1.不良率高，发现大量缺陷产品。

2.管理图有超连串、连续上升或下降趋势及周期。

3.进料不良，前工序不良品流入后一工序中。

第二章质量异常处理流程
第五条作业员、检验员发现不合格品，依据检验规定予以标识区分或移离生产线。

第六条当生产过程中出现批量性质量问题或不良率偏高时，应立即采取临时措施并填写“异常处理单”，同时通知品质部。

第七条填写异常处理单需注意：
1.非责任者不得填写。

2.客观、详细填写，尤其是异常内容以及临时采取的措施。

3同一“异常通知单”在24小时内不得重复填写。

4.由责任单位进行确认。

第八条异常处理单发出单位，应主动跟催处理情形与处理结果，并将异常处理结果形成的文件整理归档，以作为质量反馈与改善的资料。

第九条品质部设立管理薄登记，并判定责任单位，通知其妥善处理，无法判定时，会同有关单位判定。

第十条责任单位确认后立即调查原因（如无法查明原因则会同有关单位研商）并拟订改善对策，经总经理核准后实施。

第十一条品质部对改善对策的实施进行稽核，了解现况，如仍发现异常，则再请责任单位调查，重新拟订改善对策，如已改善则向总经理报告并归档。

第十二条如需要返工，应依据不合格品管理程序办理，返工后的产品应再行检验，合格后方可人库。

第三章附则
第十三条本制度经品质部核定报总经理批准后执行。

1、目的:为了使品质异常得到有效管控,达到环环把关,能把问题控制在源头,减少不良浪费,降低成本,提高效率。

2、适用范围:有限公司生产各环节品质异常处理方式方法。

3、权责:3.1生产制程各班组长,负责问题的处理和改善;3.2部门主管对相关员工做教育培训和品质标准的讲解;3.3品管负责对各制程的品质标准的制定和后续生产的状况跟踪;3.4品管IPQC负责对生产过程中每工序的品质不定时的抽检和不良的统计;3.5工程部提供技术上的支持和品质标准的制定;4、实施细则:4.1当IPQC或作业员发现有来料不良或生产不良时要立及向组长或主管反应,便于及时处理和改善;4.2 IPQC要对不良品进行标识隔离和对不良品的处理结果追踪以及后续改善后的生产品质效果评诂;4.3 不良率若超过10%时IPQC要开出《品质异常处理单》;4.4品管要对所产生的不良原因做相关的原因分析和抽检比率;4.5若因是工艺上的缺陷暂时无法改善,则相关生产单位要开特采申请单,经评审确认影响程度，同意特采后方可继续生产;4.6任何生产工序工位不良品不得超过5PCS堆积,必须将不良品返修OK后方可生产新品,否则品管有权关掉流水线,要求停线;4.7各生产工序在生产过程中和搬运过程中产品绝对不能直接堆放,每放满一层必须要用纸板或珍珠绵相隔保护后再放第二层,要按照标准摆放,定品,定量,定位等三定原则;4.7.1标识要清楚,物料标签上要有品管签名或盖章确认后方可入仓；4.7.2生产车间要区分出待检区、良品区、不良品区；4.7.3合格的品管要贴上合格标签,不合格的要贴上红色不良品标签；5、支持文件：5.1 ASL-QP-11《不合格品控制程序》5.2 ASL-QP-12《纠正预防措施管理程序》5.3 ASL-WIPG-004-A0 《制程检验管理规定》5.4 ASL-WIPG-029-A0《最终检验管理规定》5.6 ASL-WIPG-004-A0《制程检验管理规定》6、支持表单：6.1 ASL-QRPG-019-A0《品质异常处理单》6.2 印刷单据《入库单》6.3 ASL-QRPG-022-A0《特采申请单》6.4 ASL-QRPG-006-A0《纠正预防措施报告》。